Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo oktober

Transkript

1 Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo oktober Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab Vi forventer et forbrug på i alt 336,4 mio. kr. og afvigelse for udvalget samlet set på 2,1 mio. kr. i mindreforbrug. Side 1 af 6

2 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Pleje og Omsorg har fået overført 2,0 mio. kr. i merforbrug fra regnskab Note 1 Ældrecentrene Ældrecentrene forventes samlet set, at overholde budgetterne og den handleplan der blev lavet i 2016 på baggrund af et stort merforbrug i På nuværende tidspunkt vurderes ældrecentrene tilsammen at bruge ca. 0,4 mio. kr. mindre end budgettet. Det bemærkes, at Svinget under Skørping ældrecenter har fået opnormeret deres faste ramme med ca. 0,8 mio. kr., efter der er kommet 2 borgere yderligere ind på tilbuddet. Den gamle faste ramme var kun normeret til de 5 beboere der var tidligere. Den ene af de nye borgere i 2017 er en tidligere BPA-borger, som kostede ca. 1,2 mio. kr. i den gamle ordning. Isoleret set, er Svinget derfor en billigere ordning for Rebild Kommune. Side 2 af 6

3 Note 2 Hjemmeplejen Hjemmeplejens tillægsprocent er blevet revideret via intern undersøgelse og fundet for lav. Den nye tillægsprocent er administrativt trådt i kraft fra finansieret af Pleje og Omsorgs egen ramme. Det betyder, at hjemmeplejens budget øges med samlet set ca. 1,3 mio. kr. i forhold til hjemmeplejens tidligere budget i Merforbruget for det første halvår 2017, samt ophobning af uforbrugt ferie og afspadsering fra tidligere år betyder, at hjemmeplejen forventes at bruge 2,6 mio. kr. mere end der er budget til i Note 3 Sygeplejen Den udekørende sygepleje har igennem de senere år oplevet en stigning opgaver og en større grad af kompleksiteten. Tendensen viser, at sygeplejen oplever en stigning i både antal borgere og leverede sygeplejeydelser. I nøgletallet for den leverede tid i sygeplejen bemærkes det eksempelvis, at sygeplejen i oktober måned, har ydet flere sygeplejeydelser end tidligere. Det er blandt andet en konsekvens af, at sygehusene udskriver borgerne tidligere og behandlingen fortsætter i borgers hjem. Udfordringen for sygeplejen er, at der primo 2016 blev lavet en fast ramme for sygeplejen, baseret på data fra Udviklingen siden da, har betydet, at sygeplejen har leveret flere og flere ydelser til det samme budget, og det har ikke været muligt uden at øge lønforbruget. Samtidigt er kravene skærpet til den sygeplejefaglige udredning hvor alle borgere der modtager sundhedsydelser skal have foretaget en sygeplejefaglig udredningen inden borgeren kan komme videre i systemet. Det betyder, at sygeplejen har ansat en ny sygeplejerske for at overholde sundhedsloven, hvilket er en af forklaringerne på det forventede merforbrug. Udover løndelen hæfter sygeplejen også for udgifterne til alle sygeplejeartikler som bruges af ældrecentre, sygeplejen og hjemmeplejen. På dette område er der observeret en stigning i forbruget. Side 3 af 6

4 Note 4 Teknisk service og hjælpemiddeldepot I forbindelse med at den nye leasingaftale med Opel starter, ophører den eksisterende leasingaftale hvor bilerne skal afleveres tilbage, her er de sidste regninger nu opgjort og det kostede ca. 0,7 mio. kr. i engangsudgifter til biler der har kørt for mange kilometer, skader og andet. Disse engangsudgifter er hovedårsagen til det forventede merforbrug på området på 0,9 mio. kr. i Note 5 Hjælpemidler På nuværende tidspunkt er forbruget på hjælpemiddelområdet lavere end ventet. Af samme årsag forventes der et mindreforbrug på hjælpemiddelområdet på ca. 0,4 mio. kr. Nøgletal Side 4 af 6

5 Sundhed Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Sundhed har fået overført 3,3 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab Note 1 Kommunal medfinansiering Forbruget i 2017 har vist sig at ligge lavere end budgettet som nedenstående graf viser. Gennemsnittet af Regionens prognose og Rebild Kommunes egen prognose viser, at der forventes at blive brugt 0,9 mio. kr. mindre end budgettet på området. Det bemærkes, at mer/- eller mindre-forbrug på medfinansieringsområdet ikke bliver overført til Side 5 af 6

6 Note 2 Sundhed og forebyggelse Området indeholder blandt andet indsatser mod cancer, sundhedspuljer, overvægtige børn, inkontinens og mere. Derudover er alle udmøntede midler fra tidligere års overførsler besluttet på SU den blevet flyttet til sundhed og forebyggelse. Disse projekter har flerårseffekt, hvor flere af midlerne er disponeret i Det betyder at sundhed og forebyggelse samlet set forventes at bruge ca. 2,1 mio. kr. mindre end det samlede budget under sundhed og forebyggelse i Note 3 Drift af Sundhedscenter Det forventede mindreforbrug på driften af sundhedscentret skyldes disponerede midler til flytning, samt investering i træningsudstyr. Disse midler var tidligere forventet brugt i Note 4 Sundhedsplejen Flere børn har betydet, at sundhedsplejen har brugt flere lønudgifter i løbet af 2017 for at følge med udviklingen. Nøgletal Side 6 af 6