Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Transkript

1 Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Skovskolen Eldrupvej 2, 8963 Auning Dato: Onsdag den 15. juni 2016 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Helle Plougmann (A) Hans Erik Husum (V) John Saaby Jensen (A) Hans Fisker (A) Benny Hammer (C) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Erhvervsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med Skovskolen, Eldrupgård Budgetopfølgning pr. ultimo maj 2016 for erhvervsudvalget Budget anlægsforslag Ansøgning om tilskud til belysning i Auning Supplement til Vækstregnskab for Norddjurs Kommune Handlingsplan for erhvervspolitikken Lokale udviklingsplatforme indenfor fødevarer Evaluering af VækstNorddjurs Evaluering af projekt Kreative Erhverv Profilanalyse af erhvervsservice Siden sidst og meddelelser Arbejdsplan...24 Bilagsoversigt...25 Norddjurs Kommune

3 Erhvervsudvalget Dialogmøde med Skovskolen, Eldrupgård A00 15/10874 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Erhvervsudvalgets møde starter med dialogmøde med Skovskolen. Skovskolen er en afdeling under Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning tilhørende Københavns Universitet. Skovskolen er en uddannelsesinstitution, hvor dele af skov- og naturteknikeruddannelse foregår, suppleret med efteruddannelseskurser for skov- og landskabsingeniører samt have- og parkingeniører. Således er Skovskolens fokus på uddannelse af arbejdskraft til skov og skovbrug. Som uddannelsesinstitution beliggende i Norddjurs Kommune, har Skovskolen en betydelig viden omkring skovbrug, samt hvilke erhverv der knytter sig til skovbrug i Danmark i dag. Skovskolen har også viden omkring, hvilke muligheder der findes i offentlig vs. privat skov. Skovskolen vil via sine uddannelsesaktiviteter kunne bidrage til at klarlægge udviklingen i både jobtyper og typer af erhverv i fremtidens skovbrug i Danmark, herunder også trends for brug af skoven i forhold til f.eks. naturoplevelser og turisme. Følgende deltager fra Skovskolen: Rasmus Brodersen, afdelingsleder. Dagsorden: 1. Præsentation og rundvisning 2. Information og dialog om skolens nuværende uddannelsestilbud og fremtidsudsigter 3. Dialog om erhvervs- og turismemuligheder i skovene på Norddjursland 4. Eventuelt Dialogmødet er berammet til 45 minutter. Økonomiske konsekvenser 1

4 Erhvervsudvalget Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at punktet tages til efterretning. Beslutning i Erhvervsudvalget den Til efterretning. De mange muligheder for en tættere synergi og udvikling af aktiviteter i samspil mellem Skovskolen og kommunen blev drøftet. 2

5 Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo maj 2016 for erhvervsudvalget A00 16/6 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Overordnet konklusion: Drift På driften forventes der på nuværende tidspunkt ingen afvigelse i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Anlæg I 2016 er der fra Kattegatcentret refunderet 0,1 mio. kr. i for meget modtaget anlægstilskud tidligere år samt overført 0,7 mio. kr. ligeledes vedrørende Kattegatcentret. Refusionen samt overførslen på i alt 0,8 mio. kr. tilgår medfinansieringspuljen i forbindelse med budgetopfølgningen for juli måned. En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Budget 2016 (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* midler 8,8 8,8 0,0 Overførte driftsmidler 0,6 0,6 0,0 Drift i alt 9,4 9,4 0,0 Anlæg 0,7-0,1-0,8 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling 3

6 Erhvervsudvalget Udviklingsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen for maj måned 2016 tages til efterretning. Bilag: 1 Åben EU bilag maj 2016 budgetopfølgning.pdf 80000/16 2 Åben Erhvervsudviklingspuljens anvendelse pdf 79996/16 Beslutning i Erhvervsudvalget den Til efterretning. 4

7 Erhvervsudvalget Budget anlægsforslag A00 16/8 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Ifølge tidsplanen for budget skal fagudvalgene i maj/juni 2016 behandle anlægsforslag. Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2016 ved vedtagelsen af fase 2 besparelserne, at anlægsrammen i 2017 skulle reduceres med 15 mio. kr. Den samlede anlægsramme for budget udgør herefter: Mio. kr Anlægsramme* 42,808 40,213 36,138 36,138 *inkl. medfinansieringspulje på 10 mio. kr. årligt. Anlægsbudgettet for 2017, der blev vedtaget i forbindelse med budget , overstiger anlægsrammen med ca. 10 mio. kr. Det er derfor nødvendigt at prioritere hvilke anlæg, der skal gennemføres, hvis anlægsrammen for 2017 skal overholdes. Forvaltningen udarbejdede i februar en oversigt over de anlæg, der vurderes at være basisanlæg. Oversigten er blevet drøftet på fagudvalgsmøderne i februar og marts. Oversigten har taget udgangspunkt i de anlægsforslag, der blev vedtaget i overslagsårene i budget Basisanlæg er f.eks. igangsatte projekter, som strækker sig over flere år, projekter med ekstern medfinansiering, lovpligtig dokning af færger og nødvendige vedligeholdelsespuljer (IT investeringer, bygninger og asfalt). Beløbene i anlægsforslagene svarer som udgangspunkt til de beløb, der blev vedtaget i budget Der er dog enkelte anlæg, hvor beløbene er ændret. Eksempelvis er bygningsrenoveringspuljen hævet med 1,8 mio. kr. årligt. Det fremgår af anlægsforslagene, hvilke beløb der blev vedtaget i budget Forvaltningen har udarbejdet anlægsforslag for basisanlæg, og for ønsker til medfinansieringspuljen. Derudover er der udarbejdet anlægsforslag på nogle få øvrige 5

8 Erhvervsudvalget projekter, der ikke tidligere har indgået i basisbudget / medfinansieringspulje, men som er vurderet nødvendige. Det fremgår af anlægsforslagene og den vedlagte oversigt, om forslaget er et basisanlæg, medfinansiering eller øvrige. Anlægsforslagene er opdelt i nedenstående 3 kategorier, og der skal foretages en prioritering af anlægsforslagene indenfor hver kategori: Basis Medfinansiering Andre projekter For alle tre kategorier skal der prioriteres ud fra følgende principper; det anlægsforslag, som udvalget helst ser indarbejdet i budgettet, får nr. 1 det anlægsforslag, som udvalget bedst kan undvære, får det højeste tal Eksisterende anlæg, der er bevilget i 2016 eller tidligere indgår ikke i prioriteringen. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at erhvervsudvalget prioriterer anlægsforslag indenfor eget udvalgsområde. 6

9 Erhvervsudvalget Bilag: 1 Åben Budget oversigt alle anlæg 69977/16 2 Åben Anlægsforslag budget Erhvervsudvalget.pdf 68753/16 Beslutning i Erhvervsudvalget den Udvalget følger indstillingen fra flertallet i økonomiudvalget. 7

10 Erhvervsudvalget Ansøgning om tilskud til belysning i Auning A08 16/10058 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Handelsudvalget i Auning har den 2. juni 2016 ansøgt Norddjurs Kommune om tilskud til belysningen på Centervej i Auning med i alt 0,05 mio. kr. Auning Handelsudvalg finansierer af egne midler et tilsvarende beløb. Handelsudvalget oplyser at opsætning af mere belysning vil være med til at profilere Auning som en aktiv handelsby. Tilskuddet søges som et ekstraordinært engangsbeløb. Økonomiske konsekvenser Såfremt der er positiv stemning for ydelse af tilskud til belysning, kan det oplyses, at erhvervsudviklingspuljens restbudget inden dette møde udgør 0,253 mio. kr. Anskaffelse af øgede belysningskilder kan medføre øgede kommunale driftsudgifter til belysning af området. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. udvalget drøfter ansøgningen. 2. udvalget beslutter om der skal gives tilskud via erhvervsudviklingspuljen. Beslutning i Erhvervsudvalget den Udsat. 8

11 Erhvervsudvalget Supplement til Vækstregnskab for Norddjurs Kommune A00 16/5890 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling På erhvervsudvalgets møde den 18. april, blev det besluttet, at Vækstregnskab for Norddjurs Kommune skulle suppleres med materiale fra andre tilgængelige kilder, samt spørgsmål omkring konkrete tal og tabeller i Vækstregnskabet skulle undersøges. Forvaltningen har været i dialog med konsulentfirmaet, der har udarbejdet Vækstregnskabet og fået bekræftet at tallene brugt i Vækstregnskabet er de nyeste, der kan trækkes fra Danmarks Statistik. På baggrund af beslutningen på erhvervsudvalgsmødet, har forvaltningen udarbejdet et supplement til Vækstregnskabet, med fokus på arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet, dette er vedlagt sagen. I supplementet findes der således nyere tal end fra Danmarks Statistik, samt fremskrivninger der giver indikationer på den fremadrettede udvikling på beskæftigelsesområdet og ledigheden i Norddjurs Kommune. Supplementet peger derfor også på en fremadrettet tendens, som kan bruges i det strategiske arbejde inden for arbejdsmarkedsområdet, opkvalificering af arbejdsstyrke og tiltrækning af arbejdskraft. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at supplementet til Vækstregnskabet drøftes. 9

12 Erhvervsudvalget Bilag: 1 Åben Supplement til Vækstregnskab.pdf 73320/16 2 Åben Notat om svar på spørgsmål til Vækstregnskab.docx 76129/16 Beslutning i Erhvervsudvalget den Drøftet. Supplementet indgår herefter i vækstregnskabet. 10

13 Erhvervsudvalget Handlingsplan for erhvervspolitikken A00 16/9368 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling På baggrund af Norddjurs Kommunes vedtagne erhvervspolitik samt udarbejdelse af et Vækstregnskab, har forvaltningen lavet udkast til handlingsplan for på erhvervsfremmeområdet. Handlingsplanen tager udgangspunkt i de 4 hovedindsatser, hvor Norddjurs Kommune har særlige forudsætninger, styrker og potentialer. De 4 hovedindsatser er: One stop erhvervsservice Den udvidede model Arbejdsmarkedsindsatsen Særlige erhvervsmæssige fokusområder Erhvervspolitikkens fyrtårne Handlingsplanen indeholder en kort beskrivelse af de 4 indsatsområders delelementer, samt opridser de centrale, konkrete aktiviteter Norddjurs Kommune er involveret i hvert område. På baggrund af Vækstregnskabet og øvrige analyser af erhvervsliv og -klima i Norddjurs Kommune, har forvaltningen udarbejdet et udkast over fremtidige potentielle fokusområder. Dette vil sige områder, hvor Norddjurs Kommune har et stort uudnyttet potentiale, hvor der er et spirende erhvervsklynge, eller hvor erhvervslivet i Norddjurs er udfordret og har udviklingsmuligheder. Under hovedindsatsen særlige erhvervsmæssige fokusområder er handlingsplanen, som i erhvervspolitikken opdelt efter aktiviteterne i de 4 områder: Energi og Miljø, Turisme, Transport og Fødevarer. Her fremgår det, at Norddjurs Kommune er meget aktiv på både turisme og fødevareområdet, mens der er færre igangværende aktiviteter under Energi og miljø og transportområdet. Dog er der på energi og miljø indgået kontrakt med Djurs Wind Power omkring aktiviteter. 11

14 Erhvervsudvalget Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelsen af handlingsplanen vedlagt en oversigt over samtlige erhvervsrettede aktiviteter under handlingsplanen. Handlingsplanen er dynamisk, og vil løbende blive opdateret, som aktiviteter og projekter igangsættes inden for erhvervspolitikkens fokusområder. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. handlingsplan for erhvervspolitikken godkendes. 2. udvalget drøfter prioritering af fremtidige potentielle fokusområder. Bilag: 1 Åben Handlingsplan for erhvervspolitikken juni 2016.pdf 80874/16 2 Åben Handlingsplan oversigt over aktiviteter.pdf 74444/16 Beslutning i Erhvervsudvalget den Ad 1) Godkendt. Ad 2) Drøftet. 12

15 Erhvervsudvalget Lokale udviklingsplatforme indenfor fødevarer P20 16/727 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Erhvervsudvalget besluttede på møde den 20. januar 2016 at støtte en ansøgning til etablering af en udviklingsplatform indenfor fødevarer. Ansøgningen bygger på erfaringerne med det netop afsluttede projekt Østjyllands Spisekammer og samarbejdet mellem Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup og Food Organisation of Denmark (FOOD). Regionsrådet for Region Midtjylland har den 25. maj 2016 imødekommet ansøgningen og bevilliget 9 mio. kr. til etableringen af en lokal udviklingsplatform. Initiativet er en del af regionens fødevaresatsning, og det indebærer to lokale udviklingsplatforme, en i Østjylland og en i Vestjylland. De skal sammen med det etablerede erhvervsfremmesystem tage udgangspunkt i lokale virksomheders behov. Målet er at skabe attraktive erhvervsmiljøer, der vækker opsigt både nationalt og internationalt og befordre samarbejder med henblik på eksport, samt ikke mindst være med til at eksperimentere for at opnå de bedste produkter og løsninger. Virksomheder vil kunne få vejledning og sparring, deltage i netværksaktiviteter, få kontakt til nye kunder og nye markeder og deltage i konkret udviklingsorienteret kompetenceforløb. Indgang for alle virksomheder i Østjylland, der vil gøre brug af udviklingsplatformens tilbud, sker i AgroFood Park ved Skejby og Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup i Auning. Den østjyske platform forankres administrativt hos FOOD med den årlige Food Festival i Aarhus som centrum. Den nye udviklingsplatform vil betyde opstart af en ny gren på festivalen med særligt fokus på forretningsudvikling og afsætning - Food Festival Business. På dette års festival i september vil den østjyske platform etableres med nye aktiviteter, der fokuserer på forretningsudvikling, eksport og produktudvikling mellem fødevarevirksomheder og eksempelvis turisterhvervet. Dette arbejde vil blive intensiveret frem mod næste festival. Der vil løbende være netværksaktiviteter eksempelvis med fokus på 13

16 Erhvervsudvalget eksport eller salg til det offentlige. Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup vil som samarbejdspartneren kommer til at spille en væsentlig rolle i initiativet også på årets Food Festival. Udviklingsplatformen vil give Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup mulighed for at skærpe fokus på erhvervssamarbejdet og vil kunne få udbredt stedets kompetencer til østjyske fødevarevirksomheder blandt andet med køkkenfaciliteterne i Madens Hus, hvor virksomheder kan teste nye produkter og koncepter. Der er afsat i alt 9 mio. kr. årligt som en del af Region Midtjyllands fødevaresatsning over en treårig periode. Det forventes, at 400 virksomheder i Østjylland over en 3-årig periode vil benytte sig af udviklingsplatformen og i arbejdet med nye afsætningskanaler, nye markedsføringssamarbejder, eksport og innovative værdikæder. Den østjyske platform har et total budget på 27 mio. kr. og er medfinansieret af fx Business Region Aarhus, kommuner i området, staten, EU og private partnere. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at orientering tages til efterretning. Beslutning i Erhvervsudvalget den Til efterretning. 14

17 Erhvervsudvalget Evaluering af VækstNorddjurs A00 14/477 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling På VækstNorddjurs ordinære møde den 9. december 2015, blev det besluttet at erhvervsudvalget i sommeren 2016 skulle foretage en evaluering af VækstNorddjurs og tilhørende Snak Bar. I 2015 har antallet af deltagere ved Snak Bar arrangementer været svingende fra 8 deltagere, foruden VækstNorddjurs medlemmer, til op mod 25 deltagere. VækstNorddjurs har nu afholdt de første to ordinære møder samt Snak Bars i Det første møde blev afholdt hos Lallemand A/S den 28.januar, mens det andet blev afholdt hos Grenaa Havn A/S i maj. På VækstNorddjurs mødet hos Lallemand A/S var fokus på fødevarer. Agro Food Park var inviteret til at holde oplæg omkring den fødevareklynge der findes omkring Agro Food Park i Aarhus, samt hvilke muligheder et tæt samarbejde mellem erhvervsliv, myndigheder, videninstitutioner giver for at skabe de optimale rammer for udviklingsvækst på området. På baggrund heraf debatterede VækstNorddjurs de styrker og potentialer Norddjurs Kommune har for at understøtte fødevareområdet i Norddjurs, efterfulgt af oplæg omkring Lallemand og rundvisning på virksomheden for de ca. 20 deltagende til Norddjurs Snak Bar. Den 30. maj afholdtes det andet VækstNorddjurs møde på Grenaa Havn. Her var fokus dels på at præsentere VækstNorddjurs for erhvervsudviklings-analyser samt at blive præsenteret for status på Grenaa Havn her og nu og planer for fremtiden. Forvaltningen anbefaler derfor, at VækstNorddjurs-konceptet evalueres på baggrund af de afholdte møder, samt at Snak Bar ligeledes evalueres på baggrund af svingende deltagerantal. Økonomiske konsekvenser Ingen 15

18 Erhvervsudvalget Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at VækstNorddjurs evalueres. Beslutning i Erhvervsudvalget den Evalueret. Udvalget ønsker på baggrund af evalueringen en ny indstilling til beslutning. 16

19 Erhvervsudvalget Evaluering af projekt Kreative Erhverv P20 15/20671 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Erhvervsudvalget godkendte på møde den 20. januar 2016, Norddjurs Kommunes deltagelse i et kort intensivt forløb for kreative erhverv under Kulturring Østjylland. Det overordnede formål med indsatsen har været at tilføre kompetencer indenfor forretningsudvikling samt at give de deltagende virksomheder adgang til netværk udenfor lokalområdet. Indsatsen med projekttitel Makers + Business er blevet varetaget af en arbejdsgruppe med repræsentanter for hver kommunes forvaltning. Arbejdsgruppen har efter en udbudsrunde med 4 underleverandører truffet aftale med konsulenthuset Manto om løsning af opgaven. Det samlede budget for indsatsen under Kreative Erhverv i regi af Kulturring Østjylland er 0,300 mio. kr. Forløbet har haft deltagelse af 8 virksomheder fra Norddjurs Kommune ud af i alt 38 virksomheder. De øvrige virksomheder har været fra Odder, Samsø, Skanderborg, Favrskov og Syddjurs Kommuner. Der har været afholdt 2 workshops i Norddjurs kommune for de deltagende virksomheder. Det er forvaltningens vurdering, at det korte men intensive forløb har været succesfuldt. I evalueringen fremhæver virksomhederne specifikt at netværk udover lokalmiljø har været udbytterigt. Der er blandt andet indgået konkrete samarbejder. Eksempelvis er der indgået aftale mellem en virksomhed i Norddjurs Kommune og to kreative virksomheder på Samsø om løsning af en formidlings- og kommunikationsopgave. Derudover er der etableret en dynamisk og meget aktiv Facebook gruppe på foranledning af deltagerne selv. Der er udarbejdet en kort slutrapport, som dels beskriver processen og resultatet, dels evaluerer projektets resultat/effekt, denne er vedlagt som bilag. 17

20 Erhvervsudvalget Som afslutning på forløbet får deltagerne mulighed for at løse en mindre opgave over sommeren 2016 eksempelvis en optagelse af en YouTube video for branding af indsatsen. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Afrapportering - Makers+Business 75281/16 Beslutning i Erhvervsudvalget den Til efterretning. 18

21 Erhvervsudvalget Profilanalyse af erhvervsservice A00 14/15676 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Erhvervsudvalget behandlede på møde den 10. februar 2016 statusopgørelse for den basale erhvervsservice i Norddjurs Kommune. På baggrund af statusopgørelsen for 2015 er der foretaget en evaluering og effektmåling af den udførte basale erhvervsservice i Norddjurs Kommune. Evalueringen er udført af IRIS Group på vegne af Væksthus Midtjylland. Derudover er der lavet en profilanalyse, der sætter fokus på brugere af Norddjurs Kommunes erhvervsservice. Alle opgørelser bygger på registerdata fra Danmarks Statistik. Evalueringen og profilanalyse er vedlagt sagen. Erhvervsservicen tilbydes til alle iværksættere og virksomheder i Norddjurs Kommune under navnet Norddjurs Kommune Erhverv og bliver udført af konsulenter i Væksthus Midtjylland. I kontrakten med Væksthus Midtjylland er det aftalt, at der udarbejdes kvartalsvise opgørelser samt årlige statusopgørelser af ydelserne i forhold til de aktivitetsmål, der er sat. Væksthus Midtjylland leverer også den specialiserede erhvervsservice, hvor målgruppen er personer med ambitioner om at etablere en vækstvirksomhed samt virksomheder med ambitioner om særlige vækstkrav i antal ansatte og/eller omsætning. Aftalen om levering af den lokale basale erhvervsservice løber frem til udgangen af Norddjurs Kommune Erhverv vejledte under den basale erhvervsservice i alt 113 lokale iværksættere og virksomheder i Endvidere blev der gennemført en række arrangementer. De vejledte iværksættere (op til 3 år efter start): Er overvejende inden for brancheområderne handel/transport, erhvervs-service, industri mv. og ejendomshandel/udlejning. Har i gennemsnit 1 ansat. Har i gennemsnit kr. 0,95 mio. kr. i årlig omsætning. 19

22 Erhvervsudvalget De vejledte virksomheder: Er overvejende inden for brancheområderne industri mv., handel/transport, og bygge/anlæg. Har i gennemsnit 23 ansatte. Har i gennemsnit 15 mio. kr. i årlig omsætning. Har eksport (44%). Med vejledte forstås personer, iværksættere og virksomheder, der har modtaget individuel sparring eller problem-afklaring indenfor opstart af virksomhed, drift eller udvikling. Udgangspunkt for vejledningen er en individuel dialog/samtale om 1) et konkret behov, et problem, en idé hos virksomheden eller 2) en åben dialog eller udviklingssamtale om virksomhedens situation, udvikling, forretningsplaner eller lign. Korte telefonsamtaler, hvor virksomheder fx henvender sig for at få oplysninger om en relevant kontaktperson i en bestemt organisation tælles ikke med. I profilanalysen ses at Norddjurs Kommune bruger lidt færre midler på lokal erhvervsservice end den gennemsnitlige midtjyske kommune, men har en bred kontakt til både iværksættere og virksomheder. Norddjurs Kommune når i større grad ud til iværksættere og etablerede virksomheder end sammenligningskommunerne, og ligger på de fleste områder tæt på gennemsnittet for hele regionen: - 19 iværksættere modtog lokal vejledning i Norddjurs Kommune svarende til 7 procent af alle iværksættere i Norddjurs Kommune. Det er den næststørste andel blandt sammenligningskommunerne, og det svarer til regionsgennemsnittet. I forhold til størrelse er de lokalt vejledte iværksættere i Norddjurs Kommune typisk mindre både målt på omsætning og ansatte - end i sammenligningskommunerne og i hele regionen etablerede virksomheder modtog lokal vejledning i Norddjurs Kommune. Det svarer til 4,1 procent af alle etablerede virksomheder i Norddjurs Kommune. Det er den næststørste andel blandt sammenligningskommunerne, og det svarer til 20

23 Erhvervsudvalget regionsgennemsnittet. I forhold til størrelse følger de lokalt vejledte etablerede virksomheder i Norddjurs regionsgennemsnittet og er lidt over middel blandt sammenligningskommunerne. - Fem virksomheder fra vækstlaget modtog lokal vejledning i Norddjurs Kommune. Det svarer til 14 procent af hele vækstlaget, som i 2015 bestod af 36 virksomheder. Vækstlaget består af de virksomheder i kommunen, som oplever høj vækst i omsætningen, og som skaber mange nye arbejdspladser. Det er den største andel blandt sammenligningskommunerne, og lidt over regionsgennemsnittet førstartere fik lokal vejledning i Norddjurs Kommune svarende til 0,1 procent af arbejdsstyrken i Norddjurs Kommune. Det er dog den laveste andel blandt sammenligningskommunerne og lavere end regionsgennemsnittet. Forvaltningen oplever et velfungerende samarbejde og koordinering med Væksthus Midtjylland om løsning af opgaven i hverdagen. Forvaltningen vurderer, at opgaven løses godt og at erhvervsservice når bredt ud til både iværksættere, virksomheder og vækstlag. Justeringer og tilretninger af samarbejdet foretages løbende i dialog med Væksthus Midtjylland, så opgaverne løses bedst muligt, og at iværksættere og så virksomheder oplever et sammenhængende erhvervsservicesystem. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at evalueringen for den lokale basale erhvervsservice drøftes. Bilag: 1 Åben Profilanalyse af vejledte i lokal erhvervsservice /16 2 Åben Profil af Erhvervsservice i Norddjurs Kommune.pdf 79715/16 21

24 Erhvervsudvalget Beslutning i Erhvervsudvalget den Drøftet. 22

25 Erhvervsudvalget Siden sidst og meddelelser A00 15/10874 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Fra erhvervsudvalgets formand: Fra erhvervsudvalgets medlemmer: Fra udviklingsdirektøren: Status på samarbejde med DWP. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Erhvervsudvalget den Til efterretning. 23

26 Erhvervsudvalget Arbejdsplan A00 15/19168 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling På arbejdsplanen 2016 fremgår de sager, der på nuværende tidspunkt er kendskab til, og som skal behandles i Arbejdsplanen vil løbende blive opdateret. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at arbejdsplanen drøftes. Bilag: 1 Åben Arbejdsplan /15 Beslutning i Erhvervsudvalget den Drøftet. 24

27 Erhvervsudvalget Bilagsoversigt 2. Budgetopfølgning pr. ultimo maj 2016 for erhvervsudvalget 1. EU bilag maj 2016 budgetopfølgning.pdf (80000/16) 2. Erhvervsudviklingspuljens anvendelse pdf (79996/16) 3. Budget anlægsforslag 1. Budget oversigt alle anlæg (69977/16) 2. Anlægsforslag budget Erhvervsudvalget.pdf (68753/16) 5. Supplement til Vækstregnskab for Norddjurs Kommune 1. Supplement til Vækstregnskab.pdf (73320/16) 2. Notat om svar på spørgsmål til Vækstregnskab.docx (76129/16) 6. Handlingsplan for erhvervspolitikken 1. Handlingsplan for erhvervspolitikken juni 2016.pdf (80874/16) 2. Handlingsplan oversigt over aktiviteter.pdf (74444/16) 9. Evaluering af projekt Kreative Erhverv 1. Afrapportering - Makers+Business (75281/16) 10. Profilanalyse af erhvervsservice Profilanalyse af vejledte i lokal erhvervsservice 2015 (73781/16) 2. Profil af Erhvervsservice i Norddjurs Kommune.pdf (79715/16) 12. Arbejdsplan 1. Arbejdsplan 2016 (165476/15) 25

28 Erhvervsudvalget Underskriftsside Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Helle Plougmann (A) Hans Erik Husum (V) John Saaby Jensen (A) Hans Fisker (A) Benny Hammer (C) 26

29 Bilag: 2.1. EU bilag maj 2016 budgetopfølgning.pdf Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 15. juni Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 80000/16

30 Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2016 for erhvervsudvalget Samlet oversigt Erhvervsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 8,8 8,8 0,0 Overførte driftsmidler 0,6 0,6 0,0 Drift i alt 9,4 9,4 0,0 Anlæg 0,7-0,1-0,8 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Erhvervsudvalget udvikling i budgettet Budget 2013 (Mio. kr.) Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Drift ekskl. overførte midler 9,4-0,6 8,8 Anlæg 0,0 0,7 0,7 Der er ved budgetvedtagelsen af 2016 budgetlagt med en ramme på 9,4 mio. kr., mens der senere er givet negative tillægsbevillinger for 0,6 mio. kr. samt overført 0,6 mio. kr. fra 2015, således det nuværende budget udgør 9,4 mio. kr. De negative tillægsbevillinger kan henføres til kommunalbestyrelsesbeslutning den 8. december 2015 vedrørende markedsføringsstrategi for Norddjurs Kommune, hvor der er overført budgetbeløb på 0,1 mio. kr. til økonomiudvalget samt kommunalbestyrelsesbeslutning den 21. januar 2016, hvor der er overført budgetbeløb til kultur- og udviklingsudvalget på 0,5 mio. kr. vedrørende fremtidens turistservice på Djursland. På nuværende tidspunkt forventes ingen afvigelser, hvorfor det forventede regnskab svarer til det korrigerede budget. Budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2016 viser et forbrug på 4,3 mio. kr. svarende til 46 % af det korrigerede budget incl. overførsler. På nuværende tidspunkt forventes regnskab 2016 at svare til det korrigerede budget. Det relativt store forbrug skyldes, at en række tilskud for 2016 bogføres og udbetales først i regnskabsåret. I 2016 er der fra Kattegatcentret refunderet 0,1 mio. kr. vedrørende for meget modtaget a conto anlægstilskud tidligere år. Der er derforuden overført 0,7 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter på Kattegatcentret.

31 Refusionen samt det overførte restbudget fra 2015 vil tilgå medfinansieringspuljen i forbindelse med budgetopfølgningen for juli måned med 0,8 mio. kr. Drift Erhvervsudvalget drift fordelt på områder Korrigeret vedtagne budget eksklusiv overførsler Forbrug ultimo maj 2016 Forventet regnskab 2016 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* (Mio. kr.) 2015 Turisme 5,7 2,4 5,7 0,0 Erhvervsservice og iværksætteri 2,9 1,9 2,9 0,0 Erhvervsudviklingspulje 0,2 0,0 0,2 0,0 I alt 8,8 4,3 8,8 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Erhvervsudvalgets forbrug af overførsler (Mio. kr.) Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Erhvervsudviklingspulje I alt Bemærk: Uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding. Overført fra 2015 Forventet forbrug af overførsler Afvigelse på forbrug af overførsler 0,2 0,2 0,0 0,3 0,3 0,0 0,1 0,1 0,0 0,6 0,6 0,0 Turisme På nuværende tidspunkt udviser området et forbrug på 2,4 mio. kr. Forbruget skyldes, at der er bogført og udbetalt tilskud til Kattegatcentret, Havets Hus og Destination Djursland. På nuværende tidspunkt forventes det korrigerede budget anvendt. Erhvervsservice og iværksætteri På nuværende tidspunkt udviser området et forbrug på 1,9 mio. kr. Det relativt store forbrug skyldes hovedsagelig at tilskud til Væksthus Midtjylland, Midtjyllands EU-kontor, Djurs Wind Power og Business Region Aarhus er udbetalt. Erhvervsudviklingspulje Puljen udgør oprindelig 0,574 mio. kr. og der er overført 0,089 mio. kr. fra sidste år. Der er på nuværende tidspunkt udmøntet 0,410 mio. kr., hvorfor puljen nu udgør 0,253 mio. kr. Puljens restbudget forventes anvendt i 2016.

32 Opmærksomhedspunkter Ved gennemførelse af projekter som afvikles over flere år, kan der opstå ændrede terminer, hvilket kan medføre afvigelser i forhold til indeværende års budget. Anlæg Erhvervsudvalget anlæg (Mio. kr.) Korrigeret budget 2016 Forbrug ultimo april måned 2016 Forventet regnskab 2016 Afvigelse* Erhvervsområdet 0,7-0,1-0,1-0,8 I alt 0,7-0,1-0,1-0,8 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Erhvervsområdet Der er på erhvervsudvalget ikke afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten for Fra 2015 er der overført restbudget på anlægsprojekter vedrørende Kattegatcentret på 0,684 mio. kr. Restbudgettet vil først blive tilført medfinansieringspuljen for anlæg i forbindelse med budgetopfølgningen for juli måned Medfinansieringspuljen er en pulje, som opsamler mindreforbrug på anlæg, der efterfølgende kan anvendes til finansiering af nye anlægsformål. I 2016 er der fra Kattegatcentret refunderet 0,1 mio. kr. vedrørende for meget modtaget a conto anlægstilskud tidligere år. Refusionen indgår ligeledes i medfinansieringspuljen i forbindelse med budgetopfølgningen for juli måned, hvorfor der i alt vil kunne tilføres medfinansieringspuljen 0,8 mio. kr.

33 Bilag: 2.2. Erhvervsudviklingspuljens anvendelse pdf Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 15. juni Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 79996/16

34 Erhvervsudviklingspuljen Anvendelse Puljens oprindelige størrelse (Opgørelse i kr.) Budgetforliget 2015 via puljen afsættes et forøget tilskud til Business Region Aarhus Vedtaget Budget 2015, puljens størrelse EU 19/ Sag 7. Frigivelse af driftsmidler til VækstNorddjurs KB 9/ Sag 24. Fra inrastruktur og trafikmodeller til mobilitet og adfærd EU 8/ Sag 7. testprojekt tangdyrkning EU 29/4-15 Sag 14. Fortsat indsats - Games R US Vedtaget budget 2016, puljens størrelse EU 4/11-15 Sag 3. Vintersikring Thomasminde EU 25/11-15 Sag 7. Projekt Anholt, Småøernes LAG KB 8/12-15 Sag 3. Markedsføringsstrategi for Norddjurs Kommune EU 20/1-16 Sag 7. Lokale udviklingsplatforme indenfor fødevarer KB 19/4-16 Sag 2. Overført uforbrugt puljebeløb fra EU 20/ Sag 9. Europæisk Gastronomiregion Nuværende restbudget Kommende sager: EU 15/6-16 Tilskud til belysning i Auning Forventet restbudget

35 Bilag: 3.2. Anlægsforslag budget Erhvervsudvalget.pdf Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 15. juni Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 68753/16

36 Erhvervsudvalget Anlægsforslag budget 2017 og overslagsår Titel (Medfinansieringspuljen) Renovering af Kattegatcentret (Mio. kr. i 2017-priser) Udgifter 4,000 4,000 4,000 0,000 Indtægter Netto 4,000 4,000 4,000 0,000 - = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Konsekvens for drift Nr. A601 Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2017 Jordforsyning(J)/Øvrige Ø Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Norddjurs Kommune har i 2015 bevilget 2,0 mio.kr. til renovering af tag. Kattegatcentret har lavet en langsigtet renoveringsplan, der viser, at der er behov for yderligere 14,0 mio. kr. i en 5 årig periode. Til kommende større bygningsinvesteringer anslås et samlet investeringsbehov på ca. 14,0 mio. kr. til renovering af bygninger og bygningsinstallationer, inkl. opgradering til tidssvarende forhold fordelt på bygningsdele/bygningsafsnit: Udvendige anlæg 0,7 mio. kr. Klimaskærm 6,7 mio. kr. Indvendige bygningsdele 6,0 mio. kr. Tekniske bygningsinstallationer 0,6 mio. kr. Ovenstående beløb er ekskl. udstillinger, bassiner m.m. og de tilknyttede tekniske installationer hertil (karantæne faciliteter m.m.). Der er 18. november 2014 vedrørende regnskabsår 2015 givet anlægsbevilling til kattegatcentret på i alt 2,238 mio. kr. til renovering af tag og opkøb af jord. Af oversigten over projekter, hvor der ønskes kommunal medfinansiering, er der for 2016 angivet 1,0 mio. kr., mens der for hvert af årene er angivet 4,0 mio. kr. Det angivne beløb i 2016 på 1,0 mio. kr. er der p.t. ikke ansøgt om og det er uklart om der på nuværende tidspunkt er midler hertil i medfinansieringspuljen. Konsekvenser for driften Ingen. Renoveringen af Kattegatcentret forventes at give besparelser på driften via energieffektiviseringer. Budget 2016 Til orientering blev der i budget 2016 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : 1

37 Erhvervsudvalget Anlægsforslag budget 2017 og overslagsår I mio. kr. (2017-priser) Udgifter Indtægter Netto = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt 2

38 Erhvervsudvalget Anlægsforslag budget 2017 og overslagsår Titel (Medfinansieringspuljen) Kattegatcentrets fremtidige udvikling (Mio. kr. i 2017-priser) Udgifter 10,000 10, Indtægter Netto 10,000 10, = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Konsekvens for drift Nr. A602 Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2017 Jordforsyning(J)/Øvrige Ø Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Kattegatcentret har i 2014 og 2015 modtaget et ekstraordinært driftstilskud på i alt 2,0 mio. kr. samt midler til renovering af bygninger og etablering af solcelleanlæg. Ved vedtagelse af budget 2016 blev tilskuddet for forøget med 2,0 mio. kr. årligt i udviklingsbidrag. Tilskuddet skal ses i sammenhæng med beløb afsat under medfinansieringspuljen og afsendte ansøgninger, der på sigt kan medfører bedre driftsøkonomi i centret, grundet flere gæster. Såfremt Kattegatcentret fortsat skal være ét af Norddjurs Kommunes fyrtårne inden for turisme og erhvervsudvikling baseret på havets muligheder, skal investeres i de kommende år. Der er behov for at udvikle stedet for fortsat at tiltrække publikum og skabe plads til mere fleksibel formidling, der kan skabe plads til nye tiltag med jævne mellemrum. Der afsættes derfor 5,0 mio. kr. årligt til medfinansiering af Kattegatcentrets udvikling. Af oversigten over projekter hvor der ønskes kommunal medfinansiering er der for hvert af årene 2016 og 2017 angivet 10,0 mio. kr. I dette anlægsforslag er beløbene fremrykket til 2017 og Konsekvenser for driften Ingen. Budget 2016 Til orientering blev der i budget 2016 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : I mio. kr. (2017-priser) Udgifter Indtægter Netto = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt 3

39 Erhvervsudvalget Anlægsforslag budget 2017 og overslagsår Titel (Medfinansieringspuljen) Thomasminde (Mio. kr. i 2017-priser) Udgifter 0 3, Indtægter 0-1, Netto 0 1, = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Konsekvens for drift Nr. A603 Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2017 Jordforsyning(J)/Øvrige Ø Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Erhvervs- og Vækstministeriet har godkendt Norddjurs Kommunes projekt Strandliv ved Fjellerup Strand under forsøgsordningen for kyst- og naturturisme, hvor 10 projekter har fået tilladelse til at arbejde videre med faciliteter og byggerier i beskyttelseszoner langs kysten. Kyststrækningen er i Norddjurs Kommunes udviklingsstrategi et strategisk indsatsfelt med udvikling af en stærk kystlinje, der understøtter turismeudviklingen. Herudover er turismen ét af Norddjurs erhvervsmæssige styrkeområder. Norddjurs Kommune ejer Thomasminde og kan derfor selv styre udviklingen af eksisterende bebyggelse i modsætning til projektets øvrige nedslagsområder. Forsøgsprojektet for Strandliv ved Fjellerup Strand indeholder 4 nedslagspunkter, hvor af Norddjurs ejer to områder. Thomasminde er det kommunale område, som rummer det største potentiale, som Norddjurs Kommune kan skabe udvikling på. Indsatsområdet koncentrerer sig om renovering, nyopførelse af tidligere bygning, nedrivning og genopbygning af bygninger samt drift fra 2017 og frem. Ved vedtagelse af budget 2016 blev der på driftsbudgettet afsat 0,2 mio. kr. i 2016 til mindre renoveringsopgaver ved Thomasminde. Af oversigten over projekter, hvor der ønskes kommunal medfinansiering, er der for 2018 angivet 1,8 mio. kr. Renovering eller genopbygning af Thomasminde kræver medfinansiering fra fonde og puljer, da det er forvaltningens vurdering, at eksisterende bebyggelse ikke kan omdannes indenfor ovenstående budget. Forvaltningen estimerer at fremtidige tiltag vil beløbe sig til min. 3,5 mio. kr., hvorfor der skal findes fondsmidler for 1,7 mio. kr. Konsekvenser for driften Der kan komme driftsudgifter og vedligeholdelsesudgifter på ejendommen. Budget 2016 Til orientering blev der i budget 2016 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden : 4

40 Erhvervsudvalget Anlægsforslag budget 2017 og overslagsår I mio. kr. (2017-priser) Udgifter Indtægter Netto = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt 5

41 Bilag: 3.1. Budget oversigt alle anlæg Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 15. juni Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 69977/16

42 Anlægsforslag budget Anlægstype Udvalg Nr. Tekst Basisbudget ØKU A101 Indtægter jordforsyning - boligformål -1,500-1,500-1,500-1,500 A102 Indtægter jordforsyning - erhvervsformål -1,000-1,000-1,000-1,000 A103 Færdiggørelse af byggemodning Åbyen 1,000 1,000 1,000 1,000 A104 Arealerhvervelse 0,500 0,500 0,500 0,500 A105 Byggemodning - pulje 1,000 1,000 1,000 1,000 A106 Kapitalindskud - Landsbyggefonden 4,000 4,000 4,000 4,000 A107 IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter 3,000 2,000 2,000 2,000 A108 IT-anlægspulje 1,000 1,000 1,000 1,000 A109 Aarhus Lufthavn - Investeringsramme/kapitaltilskud 1,200 0,000 0,000 0,000 ØKU Total 9,200 7,000 7,000 7,000 BUU A301 Erstatningsbyggeri for pavilloner ved Ørum Skole 0,000 2,500 6,500 0,000 A302 Erstatningsbyggeri for pavilloner og barakker ved Auning Skole 4,500 0,000 0,000 0,000 A303 Folkeskolereformen - udgifter til it-genanskaffelser og ny brugerportal 3,188 6,134 1,173 3,343 A304 Revideret - Djurslandsskolens afdelinger i Stenvad og Fjellerup samles i Fjellerup 3,750 0,000 0,000 0,000 BUU Total 11,438 8,634 7,673 3,343 KUU A401 Områdefornyelse Grenaa 1,000 1,100 0,000 0,000 KUU Total 1,000 1,100 0,000 0,000 MTU A501 Grenaa-Anholt Færgefart, dokning 2,000 1,500 1,300 1,500 A502 Udbyhøj Kabelfærge, dokning 0,000 0,025 1,700 0,000 A503 Mellerup-Voer færgen, renovering eller udskiftning af motorer ( 0,000 0,000 0,000 0,300 A504 Letbanestationer og færdiggørelse af letbaneinvesteringer i Grenaa, Hessel og Trustrup 6,000 0,000 0,000 0,000 A505 Fælles bygningsvedligeholdelse incl. ejendomsmedarbejder 4,000 4,000 4,000 4,000 A506 Kloakseparering af kommunale ejendomme 0,700 0,000 0,000 0,000 A507 Energimærkning af kommunale ejendomme og selvejende institutioner 1,500 0,000 0,000 0,000 A508 Asfaltbelægninger 2,338 2,338 2,338 2,338 A509 Vejføring Glesborg 0,600 0,000 0,000 0,000 A510 Gadebelysning, udskiftning af udgåede kviksølvlamper 5,000 5,000 3,000 1,000 A511 Omfartsvej nord om Grenaa 0,000 0,000 0,000 0,000 A512 Restaurering - Dystrup-Ramten Søerne 1,300 0,000 0,000 0,000 A513 Retablering af højmose i Løvenholm Skov 0,891 0,961-0,465-0,455 MTU Total 24,329 13,824 11,873 8,683 VPU A701 Etablering af nye lokaler til hjemmeplejen ved Glesborg Plejecenter 1,000 0,000 0,000 0,000 A702 Pulje til velfærdsteknologi 0,500 0,500 0,500 0,500 VPU Total 1,500 0,500 0,500 0,500 Basisbudget Total 47,467 31,058 27,046 19,526 Medfinansieringspulje KUU A402 Områdefornyelse Auning (vedtaget ) 1,500 2,000 0,000 0,000 A403 Museum Østjylland - Basisudstilling (vedtaget ) 2,000 0,000 0,000 0,000 A404 Grenaa Idrætscenter - renovering af østfacade og etablering af springhal 16,603-2,000 0,000 0,000 KUU Total 20,103 0,000 0,000 0,000 MTU A514 Nedrivningspuljen - pulje til landsbyfornyelse 1,000 1,000 1,000 1,000 A515 Ventefaciliteter ved Anholtfærgen på Grenaa Havn 1,235 0,000 0,000 0,000 A516 Trafikknudepunkt Auning 0,700 0,000 0,000 0,000 MTU Total 2,935 1,000 1,000 1,000 EU A601 Renovering af Kattegatcentret 4,000 4,000 4,000 0,000 A602 Kattegatcentrets fremtidige udvikling 10,000 10,000 0,000 0,000 A603 Thomasminde 0,000 1,800 0,000 0,000 EU Total 14,000 15,800 4,000 0,000 Medfinansieringspulje Total 37,038 16,800 5,000 1,000 Ikke basisbudget MTU A517 Klimahandleplan 1,000 1,000 1,000 1,000 A518 Etablering af vej til biogasanlæg i Grenaa 0,331 1,623 0,000 0,000 MTU Total 1,331 2,623 1,000 1,000 Ikke basisbudget Total 1,331 2,623 1,000 1,000 Hovedtotal 85,836 50,481 33,046 21,526

43 Anlægsforslag budget Anlægstype Udvalg Nr. Tekst

44 Bilag: 5.1. Supplement til Vækstregnskab.pdf Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 15. juni Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 73320/16

45 Supplement til Vækstregnskab Nedenstående tabeller og grafer beskriver udviklingen i ledighed, beskæftigelse, arbejdsstyrke, befolkning og udenfor arbejdsstyrken. De fremskriver udviklingen frem til udgangen af 2017 og omfatter befolkningen af årige. Supplementet viser således nogle tal og peger på tendenser, som ikke fremstod af Vækstregnskabet, og kan dermed styrke Derudover sammenligner supplementet disse tal med øvrige kommuner i Østjylland, samt med sammenlignelige kommuner i Danmark. Der skal dog gøres opmærksom på, at de sammenlignelige kommuner i supplementet ikke matcher de sammenlignelige kommuner i Vækstregnskabet. Tabel 1. Udvikling og fremskrivning af arbejdsstyrke, beskæftigede og ledige Antal personer ,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% Ledighedsprocent Ultimo 2008 Arbejdsstyrke Beskæftigede Ledighedsprocent Ultimo 2009 Ultimo 2010 Ultimo 2011 Ultimo 2012 Ultimo 2013 Ultimo 2014 Ultimo 2015 Ultimo 2016 Ultimo ,0% 0,0% Tabel 1 viser, hvordan arbejdsstyrken i Norddjurs Kommune er faldet fra personer til personer ultimo Dog viser fremskrivningen til 2017 en mindre stigning. Samme tendens gør sig gældende for antal i beskæftigelse, hvor der er et markant fald fra personer i beskæftigelse i 2008, til i Som ved arbejdsstyrken viser fremskrivningen til 2017 dog at der sker en svag stigning i antal beskæftigede i kommunen. Modsat de øvrige grafer, viser ledighedsprocenten i Norddjurs Kommune et markant hop i 2008/2009, hvor den forbliver høj frem til 2012, hvorefter den falder støt. Ledigheden toppede i 2010 med ledige personer i Norddjurs Kommune, mens den ultimo 2014 var faldet til 797 personer. Fremskrivningen frem til 2017 viser yderligere fald i ledigheden, til 615 ultimo 2017.

46 Tabel 2. Udvikling i beskæftigelsesfrekvens med sammenlignelige kommuner 78% 76% 74% 72% 70% 68% 66% 64% Ultimo 2008 Ultimo 2009 Ultimo 2010 Ultimo 2011 Ultimo 2012 Ultimo 2013 Ultimo 2014 Ultimo 2015 Ultimo 2016 Ultimo 2017 Norddjurs RAR-område Østjylland Klynge 2 Tabel 2 viser udviklingen i beskæftigelse i Norddjurs Kommune, sammenlignet med 10 andre østjydske kommuner (RAR-område Østjylland), samt med sammenlignelige kommuner på landsplan (Klynge 2). Tabellen viser hvordan Norddjurs Kommune fra i 2012 at ligge under gennemsnittet, til ved udgangen af 2017 at ligge over gennemsnit både i Østjylland samt i forhold til sammenlignelige kommuner. Dog vil der stadig være lavere end udgangspunktet i Tabel 3. Udvikling i ledighedsprocent med sammenlignelige kommuner 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Ultimo 2008 Ultimo 2009 Ultimo 2010 Ultimo 2011 Ultimo 2012 Ultimo 2013 Ultimo 2014 Ultimo 2015 Ultimo 2016 Ultimo 2017 Norddjurs RAR-område Østjylland Klynge 2

47 Tabel 3 viser hvordan Norddjurs Kommune også i ledighedsprocent har været hårdere ramt end det øvrige Østjylland, men samtidig klaret sig bedre end sammenlignelige kommuner i Danmark. Derudover viser tabellen også, at Norddjurs Kommune frem mod 2017 kommer på samme ledighedsprocent som de øvrige østjyske kommuner. Sammenfatning Overordnet set tegner der sig et billede af Norddjurs Kommune på beskæftigelse og ledighed har været hårdere ramt under krisen, end de øvrige kommuner i Østjylland, samt at have klaret sig svagt bedre end nationale, sammenlignelige kommuner. Samme billede viser dog også, at udviklingen Norddjurs Kommune de seneste år har været positiv, og at man på beskæftigelsesområdet ved udgangen af 2017 har højere beskæftigelsesprocent end gennemsnittet blandt de øvrige østjyske kommuner. Ligeledes viser udviklingen i ledighedsprocenten at Norddjurs Kommune ved udgangen af 2017 vil være på niveau med gennemsnittet i Østjylland, og markant lavere end nationale sammenlignelige kommuner.

48 Bilag: 5.2. Notat om svar på spørgsmål til Vækstregnskab.docx Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 15. juni Kl. 12:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 76129/16

49 Notat Dato: Reference: Henrik Boldsen Tlf.: Journalnr.: Spørgsmål til Vækstregnskabet Under erhvervsudvalgets gennemgang på udvalgsmødet den 20. april 2015, fremkom der en række konkrete spørgsmål til Vækstregnskabet. Disse spørgsmål har forvaltningen efterfølgende undersøgt og fået svar på. 1. Tallene for turismearbejdspladser og virksomheder virker meget lavt - Hvordan passer disse tal? Tallene stammer fra Danmarks Statistik. En forklaring på at tallene virker lave i forhold til Erhvervsudvalgets forventning, kan være måden hvorpå Danmarks Statistik afgrænser turismevirksomheder, samt hvilken branche virksomhederne selv placerer sig under. Derudover vil mange små virksomheder der er sæsonpræget ikke altid blive registreret 2. Tabel Beskæftigelsen fordelt på brancher - Hvordan er denne tabel opgjort? Tabellen viser en oversigt over private fuldtidsårsværk, opgjort på arbejdssted, og dernæst efter branche. Derfor giver dette et andet billede af beskæftigelse end tabeller tidligere i Væsktregnskabet. Dette forklarer også hvorfor der vil være forskel i antal arbejdspladser på specifikke områder i de forskellige tabeller. Kolonne 2 i tabellen viser antal private fuldtidsårsværk, mens kolonne 3-5 viser udviklingen i procent for hver branche i Norddjurs, sammenligningskommuner og Region Midtjylland 3. Tabel 3.2 Antal fuldtidsbeskæftigede efter bopæl og udvikling i procent ( ) - Hvilke type jobs er inkluderet i disse tal - Er det alle slags jobs? Målingen i tabel 3.2 omfatter personer med en arbejdsmarkedsbidragspligtig A- indkomst i den valgte periode. 1

50 4. Tabel Antal privat fuldtidsbeskæftigede i Norddjurs og udvikling i procent ( ) - Hvordan skal denne forstås, samt sammenhæng med tabel 3.2? Tabel 3.2 viser antal fuldtidsbeskæftigede (både offentlige og private), der er bosat i Norddjurs Kommune, uden at inddrage hvor disse fuldtidsbeskæftigede arbejder geografisk. Tabel 3.3 viser antallet af private fuldtidsbeskæftigede, der har arbejdssted i Norddjurs Kommune. Forvaltningen gør opmærksom på, at de 2 tabeller har data fra forskellige kilder, hvilket kan føre til mindre forskelle i opgørelsesmetoden. Det vurderes dog fra konsulenthuset, at dette ikke har væsentlig betydning for resultatet. 5. Tabel Antal virksomheder og udvikling i procent ( ) - Der er forsvundet en række virksomheder i Norddjurs over tid. Er det store eller små virksomheder? Har vi nogle tal der kan bruges til at afdække dette? Data fra Danmarks Statistik er desværre ikke tilgængelig til at svare på disse spørgsmål. Grundet diskretionshensyn kan det ikke oplyses hvilke virksomheder der er forsvundet, eller størrelsen på disse. Forvaltningen har fået afdækket, at det kan lade sig gøre at skabe et datasæt via udtræk fra CVR-registreret, men dette vil være særdeles omfattende og vil ikke følge samme afgrænsninger som Danmarks Statistik. Derfor vurderer forvaltningen, at dette ikke vil tilføre relevante data, der kan danne grundlag for en brugbar analyse. 2