BUDGET Temadag den 23. juni 2016 kl

Transkript

1 BUDGET Temadag den 23. juni 2016 kl

2 Kl Velkomst Dagens Program Gennemgang af økonomiaftalen mellem regeringen og KL Konsekvenser for Norddjurs Kommune Befolkningsprognosen Gennemgang af fagudvalgenes behandling af anlægsforslag Udvalgenes prioritering Medfinansieringspuljen Status mobil og bredbånd Fritidsanalyse Den videre proces - tidsplan

3 Økonomiaftalen for 2017 for kommunerne V. Jesper Kaas Schmidt / Lisbeth Krogh

4 Hovedtemaer i økonomiaftalen Omprioriteringsbidraget Moderniserings- og effektiviseringsprogram fra 2018 Servicerammen Anlægsniveau Finansieringstilskud bliver i 2017 Midtvejsregulering

5 Omprioriteringsbidraget 2,4 mia. kr. i 2017 (NDK 16,1 mio. kr.) 2,2 mia. kr. tilbageføres til kommunerne i økonomiaftalen uden bindinger (NDK 14,7 mio. kr.) 0,2 mia. kr. kommer øremærkede tilbage til kommunerne ved finanslovsforhandlingerne (NDK 1,3 mio. kr.) Omprioriteringsbidraget afskaffes fra 2018

6 men administrative effektiviseringer Effektiviseringer på administrationen på 0,3 mia. kr. i 2017, der også har virkning i overslagsår. (NDK 2,0 mio. kr.) Reelt 1,9 mia. kr. omprioriteringsbidrag tilbageføres uden bindinger. (NDK 12,7 mio. kr.)

7 Moderniserings- og effektiviseringsprogram fra 2018 Aftalte og målrettede effektiviseringer på 1 mia. kr. årligt, som fratrækkes bloktilskuddet Kommunerne beholder 0,5 mia. kr. (NDK -3,4 mio. kr. årligt) 0,5 mia. kr. til prioriteringer bredt i den offentlige sektor ,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4-6,8-3,4-10,2 Nærmere indhold aftales politisk i efteråret bl.a. fokus på: Effektiv indkøb og konkurrenceudsættelse Effektiv drift, nye organiseringer og samarbejdsformer Digitalisering og velfærdsteknologi Regelforenkling og afbureaukratisering Bedre ressourceudnyttelse og styring

8 Servicerammen Fortsat stort fokus på overholdelse af servicerammen I regnskab 2015 lå serviceudgifterne 1,6 mia. kr. under den samlede ramme for alle kommuner: 5 kommuner havde mindreforbrug på 1,3 mia. kr. 93 kommuner havde et samlet mindreforbrug på 0,3 mia. kr. (43 kommuner med merforbrug, heriblandt Norddjurs med 10 mio. kr.) Sanktion på overskridelser Budgetsanktion ift. aftale mia. kr. af bloktilskuddet Regnskabssanktion (individuel 60 pct. / 40 pct. kollektiv)

9 Kommunernes anlæg i resultat Anlægsniveau på 16,3 mia. kr. Loft og sanktion på budget 1 mia. kr. er betinget af aftaleoverholdelse Ingen sanktion på regnskab men. Regeringen og Kl er enige om at tillægge det stor betydning, at de kommunale anlægsudgifter i 2017 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for rammerne af aftalen 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden udmøntes i Der er ikke tale om nye penge er allerede indregnet i blokken. Dog ingen bindinger på hvad pengene bruges til. (NDK 13,4 mio. kr.)

10 Finansieringstilskuddet for 2017 Norddjurs andel i budget ,0 mio. kr. i ,6 mio. kr. 10,1 mio. kr.

11 Resultat af midtvejsregulering 2016 Norddjurs Kommunes andel er ca. 10 mio. kr. Derudover midtvejsreguleres særskilt for de forsikrede ledige. Hvilket samlet set udgør 7 mio. kr. i 4. kvartal Der er afsat 6,0 mio. kr. i budgettet til tilbagebetaling af beskæftigelsestilskuddet Budgetopfølgningen på området udviser et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. på overførselsområdet, og et mindreforbrug på de forsikrede ledige på 7,0 mio. kr.

12 Forskelle mellem aftalen 2016 og 2017 I mia. kr Bloktilskud -72,0-70,7 Kvalitetsfond -2,0-2,0 Finansieringstilskud -3,5-3,5 Anlægsramme 16,6 16,3 Overførselsudgifter 71,6 70,3 Udgifter til forsikrede ledige 11,9 11,3 Særtilskudspulje 16-0,3-0,3 Skattepulje -0,2-0,2

13 Ansøgningspuljer i økonomiaftalen

14 Ansøgningspuljer Kendte tilskuds- og lånepuljer for budget 2017 Lånepulje investeringer med effektiviseringspotentiale 650 mio. kr. Lånepulje ordinære anlæg på 200 mio. kr. Lånepulje lav likviditet på 500 mio. kr. Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, pulje på 300 mio. kr. (som i 2016) Skatteforhøjelsespulje / tilskud til skattenedsættelse på 200 mio. kr.

15 Øvrige temaer i økonomiaftalen

16 Øvrige temaer i økonomiaftalen Flygtninge Regeringen og KL anerkender, at flygtningestrømmen for den enkelte kommune kan indebære usikkerhed - både for praktisk og økonomisk planlægning. Der er indgået 2-parts aftale i marts, der bl.a. indebærer muligheder for lån til både permanente og midlertidige boliger. Folkeskolen Regeringen og KL er enige om, at reformen er på rette spor. Udviklingen vil blive fulgt tæt og der skal fortsat være fokus på inklusion. Det specialiserede socialområde Regeringen og KL er enige om, at de økonomiske rammer nødvendiggør, at kommunerne fortsat har fokus på at styre udgiftsudviklingen, og regeringen vil arbejde for at understøtte kommunernes styringsmuligheder.

17 Øvrige temaer i økonomiaftalen Sammenhængende sundhedsvæsen/justering af model for KMF (kommunal medfinansiering) Fra 2017 justeres beregningen af KMF, så der afregnes for et samlet indlæggelsesforløb for en patient indenfor samme region. Med virkning fra 2018 vil der komme alders differentieret medfinansiering.

18 Øvrige temaer i økonomiaftalen Regelforenklinger, Styring og effektivisering I det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram er identificeret en række forenklingsforslag. Forslagene undersøges nærmere og drøftes i efteråret.

19 Øvrige temaer i økonomiaftalen Indkøb og restancer Analyse viser, at der kan være gevinster ved tværoffentligt indkøb Almene boliger, Data til understøttelse af ejendomsvurderinger Regeringen og KL er enige om at videreføre det igangsatte analysearbejde med henblik på at afdække barrierer for tilvejebringelsen af billige almene boliger m.v. Data til understøttelse af ejendomsvurderinger Regeringen og KL er enige om i fællesskab at arbejde for at tilvejebringe det nødvendige datagrundlag for nye ejendomsvurderinger. Vækst og erhvervsfremme Regeringen og KL ønsker et stærkt og aktivt Danmark med arbejdspladser og attraktive levevilkår i hele landet.

20 Økonomiaftalens konsekvenser for Norddjurs Kommune V. Jesper Kaas Schmidt/ Lisbeth Krogh

21 Omprioriteringsbidrag for Norddjurs 100% Alle beløb i mio. kr Samlet omprioriteringsbidrag -15,7-31,7-47,5-47,5

22 Omprioriteringsbidraget I mio. kr Omprioriteringsbidrag (netto indarbejdet i Gammel B2017) Tilbage ført i 2017 aftalen -3,300-6,600-9,900-9,900 Omprioriteringsbidrag tilbagebetalt 1,980 6,600 9,900 9,900 Finanslov (øremærket ansøgningspulje) 1,320 0,000 0,000 0,000 I alt 0,000 0,000 0,000 0,000

23 Etablering af moderniserings- og effektiviseringsprogram I mio. kr. Ny B Effektivisering administration -2,010-2,010-2,010-2,010 Moderniserings- og effektiviseringsprogram -3,350-6,700-10,050 I alt -2,010-5,360-8,710-12,060

24 Forskel mellem gammel og ny aftale I mio. kr Indeholdt i teknisk budget -3,300-6,600-9,900-9,900 Besparelse/effektivisering i ØA 17-2,010-5,360-8,710-12,060 Tilbageførsel i budget ,290 1,240 1,190-2,160 += mindre besparelse -= merbesparelse Forudsat udnyttelse på baggrund af befolkningstallet af pulje/-er fra finansloven. Ramme for pulje 1,320 mio. kr. (befolkningsandel af landstallet)

25 Ændringstendens i budget 2017 Kassetræk i gammelt budget ,8 mio. kr. Usikkerheder: Skatter: Forventes at falde pga. statsgarantien Generelle tilskud : Forventes at stige fordi skatterne falder Anden skat: Falder pga. fastfrysning af ejendomsskat Særligt vanskeligt stillede kommuner: Ved ikke om vi får noget, sidste år fik vi 3 mio. kr. Driftsområder: Stadig usikkerhed Anlægsramme 43,0 mio. kr. : Uændret i forhold til tidligere Låneoptagelse: Uændret i forhold til tidligere Afdrag på lån: Uændret i forhold til tidligere Øvrige finansforskydninger : Uændret i forhold til tidligere Kassetræk: Større kasseforbrug forventes

26 Befolkningsprognose v/ Lisbeth Krogh

27 Befolkningsprognose Der forventes en stigning i: småbørnsfamilier (0-6 årige og årige) ældre over 65 år Hidtidig og forventet befolkningsudvikling antal personer pr. 1. januar

28 Befolkningsprognose Sammenligning af prognose 2015 og 2016 og faktisk udvikling Prognose 2016 Prognose 2015 Faktisk befolkning

29 Befolkningsprognose Ændring i befolkningen i budgetperioden til 2020 Ændring Relativ aldersfordeling Antal personer Aldersintervaller Antal % ,2 6,2 6, ,9 10,9 10, ,0 11,6 10, ,6 16,7 17, ,4 24,5 23, ,4 7,4 7, ,2 17,1 18, ,5 5,6 5,8 I alt ,6 100,0 100,0

30 Anlæg 2017 Fagudvalgenes behandling af anlægsforslag v. Jesper Kaas Schmidt

31 Basisanlæg budget Udvalg Tekst ØKU Indtægter jordforsyning - boligformål -1,500-1,500-1,500-1,500 Indtægter jordforsyning - erhvervsformål -1,000-1,000-1,000-1,000 Færdiggørelse af byggemodning Åbyen 1,000 1,000 1,000 1,000 Arealerhvervelse 0,500 0,500 0,500 0,500 Byggemodning - pulje 1,000 1,000 1,000 1,000 Kapitalindskud - Landsbyggefonden 4,000 4,000 4,000 4,000 IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter 3,000 2,000 2,000 2,000 IT-anlægspulje 1,000 1,000 1,000 1,000 Aarhus Lufthavn - Investeringsramme/kapitaltilskud 1,200 0,000 0,000 0,000 9,200 7,000 7,000 7,000 ØKU Total 9,200 7,000 7,000 7,000 BUU Erstatningsbyggeri for pavilloner ved Ørum Skole 0,000 2,500 6,500 0,000 Erstatningsbyggeri for pavilloner og barakker ved Auning Skole 4,500 0,000 0,000 0,000 Folkeskolereformen - udgifter til it-genanskaffelser og ny brugerportal 3,188 6,134 1,173 2,792 Revideret - Djurslandsskolens afdelinger i Stenvad og Fjellerup samles i Fjellerup 3,750 0,000 0,000 0,000 11,438 8,634 7,673 2,792 BUU Total 11,438 8,634 7,673 2,792 KUU Områdefornyelse Grenaa 1,000 1,100 0,000 0,000 1,000 1,100 0,000 0,000 KUU Total 1,000 1,100 0,000 0,000

32 Udvalg Tekst MTU Grenaa-Anholt Færgefart, dokning 2,000 1,500 1,300 1,500 Udbyhøj Kabelfærge, dokning 0,000 0,025 1,700 0,000 Mellerup-Voer færgen, renovering eller udskiftning af motorer 0,000 0,000 0,000 0,300 Letbanestationer og færdiggørelse af letbaneinvesteringer i Grenaa, Hessel og Trustrup 6,000 0,000 0,000 0,000 Fælles bygningsvedligeholdelse incl. ejendomsmedarbejder 4,000 4,000 4,000 4,000 Kloakseparering af kommunale ejendomme 0,700 0,000 0,000 0,000 Energimærkning af kommunale ejendomme og selvejende institutioner 1,500 0,000 0,000 0,000 Asfaltbelægninger 2,338 2,338 2,338 2,338 Vejføring Glesborg 0,600 0,000 0,000 0,000 Gadebelysning, udskiftning af udgåede kviksølvlamper 5,000 5,000 3,000 1,000 Omfartsvej nord om Grenaa 0,000 0,000 0,000 0,000 Restaurering - Dystrup-Ramten Søerne 1,300 0,000 0,000 0,000 Retablering af højmose i Løvenholm Skov 0,891 0,961-0,465-0,455 24,329 13,824 11,873 8,683 MTU Total 24,329 13,824 11,873 8,683 VPU Basisanlæg budget Etablering af nye lokaler til hjemmeplejen ved Glesborg Plejecenter 1,000 0,000 0,000 0,000 Pulje til velfærdsteknologi 0,500 0,500 0,500 0,500 1,500 0,500 0,500 0,500 VPU Total 1,500 0,500 0,500 0,500 Hovedtotal 47,467 31,058 27,046 18,975

33 Anlæg 2017 Prioriteret rækkefølge pr. udvalg Udval g Prioritering Nr. Tekst Anlægstype ØKU 1 A110 Handicaprådets tilgængelighedspulje Ikke basisbudget 2 A109 Aarhus Lufthavn - Investeringsramme/kapitaltilskud 1, Basisbudget 3 A106 Kapitalindskud - Landsbyggefonden 4,000 4,000 4,000 4,000 Basisbudget 4 A107 IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter 3,000 2,000 2,000 2,000 Basisbudget 4 A108 IT-anlægspulje 1,000 1,000 1,000 1,000 Basisbudget ØKU Total 9,300 7,100 7,100 7,100 BUU 1 A302 Erstatningsbyggeri for pavilloner og barakker ved Auning Skole 4, Basisbudget Revideret - Djurslandsskolens afdelinger i Stenvad og Fjellerup samles 2 A304 i Fjellerup 3, Basisbudget 3 A303 Folkeskolereformen - udgifter til it-genanskaffelser og ny brugerportal 3,188 6,134 1,173 2,792 Basisbudget 4 A301 Erstatningsbyggeri for pavilloner ved Ørum Skole 0 2,500 6,500 0 Basisbudget BUU Total 11,438 8,634 7,673 2,792 KUU 1 A401 Områdefornyelse Grenaa Basisbudget 2 A402 Områdefornyelse Auning (vedtaget ) Medfinansieringspulje 3 A403 Museum Østjylland - Basisudstilling (vedtaget ) Medfinansieringspulje *Grenaa Idrætscenter - renovering af østfacade og etablering af 4 A404 springhal (KB beslutning medfin. 15 mio. kr Medfinansieringspulje KUU Total 21,103 1,

34 Anlæg 2017 Prioriteret rækkefølge pr. udvalg Udval g Prioritering Nr. Tekst Anlægstype MTU 1 A501 Grenaa-Anholt Færgefart, dokning Basisbudget 1 A502 Udbyhøj Kabelfærge, dokning Basisbudget 1 A503 Mellerup-Voer færgen, renovering eller udskiftning af motorer Basisbudget Letbanestationer og færdiggørelse af letbaneinvesteringer i Grenaa, Hessel og Trustrup Basisbudget 1 A504 1 A508 Asfaltbelægninger Basisbudget 1 A509 Vejføring Glesborg Basisbudget 1 A510 Gadebelysning, udskiftning af udgåede kviksølvlamper Basisbudget 1 A511 Omfartsvej nord om Grenaa Basisbudget 1 A512 Restaurering - Dystrup-Ramten Søerne Basisbudget 1 A513 Retablering af højmose i Løvenholm Skov Basisbudget 1 A516 Trafikknudepunkt Auning Medfinansieringspulje 2 A505 Fælles bygningsvedligeholdelse incl. ejendomsmedarbejder Basisbudget 2 A506 Kloakseparering af kommunale ejendomme Basisbudget Energimærkning af kommunale ejendomme og selvejende institutioner Basisbudget 2 A507 2 A514 Nedrivningspuljen - pulje til landsbyfornyelse Medfinansieringspulje 2 A515 Ventefaciliteter ved Anholtfærgen på Grenaa Havn Medfinansieringspulje 2 A517 Klimahandleplan Ikke basisbudget 2 A518 Etablering af vej til biogasanlæg i Grenaa Ikke basisbudget MTU Total 28,595 17,447 13,873 10,683

35 Anlæg 2017 Prioriteret rækkefølge pr. udvalg Udvalg Prioritering Nr. Tekst Anlægstype EU 1 A601 Renovering af Kattegatcentret 4,000 4,000 4,000 0 Medfinansieringspulje Kattegatcentrets fremtidige udvikling Behandles på KB A602 juni ,000 10, Medfinansieringspulje 1 A603 Thomasminde 0 1, Medfinansieringspulje EU Total 14,000 15,800 4,000 0 VPU 1 Etablering af nye lokaler til hjemmeplejen ved Glesborg A701 Plejecenter 1, Basisbudget 2 A702 Pulje til velfærdsteknologi Basisbudget VPU Total 1,

36 Basisanlægsbudget Udvalg Anlægsramme incl. medfinansieringspulje* *Anlægsrammen er reduceret med 15 mio. kr. (vedtaget i KB i fase 2 i januar 2016) 42,558 40,213 36,138 36,138 Anlægsbudgettet for 2017, der blev vedtaget i forbindelse med budget Det er nødvendigt at prioritere hvilke anlæg, der skal gennemføres, hvis anlægsrammen for 2017 skal overholdes.

37 Anlæg Medfinansieringspuljen

38 Styringsmodel / medfinansieringspulje Kommunalbestyrelse har i oktober 2015 godkendt en ny styringsmodel, som betyder, at nogle projekter kan gennemføres, selvom der mangler finansiering. Denne finansiering vil senere kunne findes via bl.a. mindreforbrug på anlægsprojekter, yderligere lånefinansiering eller i øvrigt mindreforbrug på andre områder. Fremover kan der ikke blive ansøgt på projekter med krav om kommunal medfinansiering, med mindre ansøgningen er godkendt i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

39 Medfinansieringspulje Projekter der kræver medfinansiering Medfinansieringspuljen foreslåede anlæg Budget Igangsætt. Foreslåede anlæg (mio. kr.) vedtaget Bevilling I alt Igangsatte anlæg, medfinansieringspuljen KUU Museum Østjyll. Udstill.arealer KB KB ,5 2,0 2,5 KUU Områdefornyelse Auning KB KB ,5 1,5 2,0 4,0 MTU Ventesal, Anholtfærge KB KB ,2 1,2 1,4 MTU Trafikknudepunkt Auning KB Nej 3,5 3,5 Igangsatte anlæg i alt 4,7 4,7 2,0 0,0 11,5 Øvrige anlæg, medfinansieringspuljen EU Kattegatcentret, renovering Nej Nej 1,0 4,0 4,0 4,0 13,0 EU Kattegatcentret, udvikling Nej Nej 10,0 10,0 20,0 EU Thomasminde Nej Nej 1,8 1,8 MTU Landsbyfornyelse Nej Nej 1,0 1,0 KUU Grenaa Idrætscenter, facade Nej Nej 10,0 10,0 KUU Grenaa Idrætscenter, stadionbygn. Nej Nej 0,0 KUU Grenaa Idtrætscenter, springhal Nej Nej 5,0 5,0 KUU Pavillonen Nej Nej 0,0 MTU Cykelstipulje Nej Nej 0,0 ØK Sydhavnen Nej Nej 0,0 Øvrige anlæg i alt 2,0 29,0 15,8 4,0 50,8 Igangsatte og øvrige anlæg i alt 6,7 33,7 17,8 4,0 62,3

40 Status medfinansieringspuljen Hvilke er igangsat Medfinansieringspuljen status Mio. kr I alt Medfinansieringspulje Budget Budgetaftalen ,0 10,0 10,0 10,0 30,0 Mindreforbrug afsluttede anlæg 2015* 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3 Mindreforbrug afsluttede anlæg 2016** 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 Medfinansieringspulje i alt 6,6 10,0 10,0 10,0 36,6 Forbrug af pulje (igangsatte anlæg) 4,7 4,7 2,0 0,0 11,5 Rest medfinans.pulje ('-' = mgl. finansiering) 1,9 5,3 8,0 10,0 25,2 Budget øvrige projekter medfinans.puljen 2,0 29,0 15,8 4,0 50,8 Rest medfinans.pulje, i alt ('-' = mgl. finansier.) -0,1-23,7-7,8 6,0-25,6 *) Renovering af Kattegatcentrets tag, 0,5 mio. kr. (KB ). Øvrige anlæg 2015, 5,8 mio. kr. (KB ) **) Ny lufthavnsvej, 0,3 mio. kr. (KB ), multilift i Grenaa Svømmehal, 0,03 mio. kr. (KB ).

41 Status på mobil og bredbånd v. / Kim Kofod Hansen Lånedispensation på 14 mio. kr. (gælder i 2015/2016) Låneadgang 9 mio. kr. (100 % låneadgang) Låneadgang 5 mio. kr. (50% låneadgang kræver medfinansiering på 5 mio. kr.) Medfinansiering: Pt. kun afsat 2,5 mio. kr. til medfinansiering (løn, vejmålinger mv.) Projektsum i alt 14 mio. kr. (9+2,5 mio. kr. i lån + 2,5 i mio. medfin.) Ikke sandsynligt, at der bruges mere end 14 mio. kr. på projektet Udnyttelse af sidste del af lånepuljen på 2,5 mio. kr. vil kræve, at der findes yderligere medfinansiering på 2,5 mio. kr.

42 Fritidsanalyse - Nuværende aftaler om driftstilskud forslag ny tilskudsmodel og skolernes brug af haller

43 Baggrund for analyse på fritidsområdet Løbende debat om tildeling af lokaler til foreninger, mulighederne for at give foreninger lokaletilskud til nye lokaler, multihaller, driftstilskud til idrætshaller og betaling for skolernes brug af idrætshaller Kultur- og udviklingsudvalget besluttede den 26. maj 2014 efter høring hos Norddjurs Idrætsråd og Fritidsrådet, at godkende kommissoriet for en analyse på fritidsområdet, da der var behov for et samlet overblik og identifikation af de væsentligste udfordringer og potentialer. Udvalget ønskede ligeledes, at der blev etableret en følgegruppe, hvor foreningerne var repræsenterede. Kommissoriet til analysen var at give et samlet overblik over tilskudsordninger, retningslinjer, bestemmelser og udvikling indenfor det folkeoplysende område, og udarbejdelse af scenarier for fremtiden.

44 Hovedtemaer analyse Kultur- og udviklingsudvalget besluttede den 17. august 2015 efter høring ved råd og samvirker, at der skulle arbejdes videre med analysens anbefalinger i form af en implementeringsplan. Implementeringsplanen omfatter følgende hovedtemaer: o Driftstilskud til idrætshaller; ny beregningsmodel samt gennemsigtighed over hallers vilkår og tilskud o Skolernes brug af idrætshaller o Kommunal vedligehold af bane- og udeområder ved idrætshaller Følgende punkter i implementeringsplanen er behandlet: driftstilskud svømmehaller i særskilt specificeret i driftsaftaler, implementering af bookingsystem, gebyrordning, lokaletilskud samt leder- og instruktørpuljen

45 Driftstilskud Idrætshaller

46 Nuværende aftaler om driftstilskud Hallerne har meget forskellige driftsaftaler med kommunen og af analysen fremgik det at der fra hallernes side var et ønske om større åbenhed. Ved sammenlægningen af kommunerne blev hallernes ordinære driftstilskud samt tilskud for brug af faciliteter låst og der blev indført gebyrordning. Den nye ordning afløste tidligere ordninger i de 4 kommuner, hvor foreningerne havde en egenbetaling for timeforbrug. Konsekvens er, at driftstilskuddene ikke kan reguleres og gebyrordning grundet lavere medlemstal i foreningerne ikke modsvarer størrelsen af driftstilskuddene til hallerne

47 Driftstilskud haller 2016 Kommunal udgift driftstilskud Driftstilskud 2016 eksl. Skolebrug, klubhustilskud og tilskud vedligehold udenomsarealer (t.kr.) NETTO Allingåbro Hallen Auning Idræts- og kulturcenter Grenaa Idrætscenter Nørager multihal Nørre Djurs Hallen Rougsø Hallen Vivild Gymnastik- og idrætsefterskole Ørum Aktiv Center Åstrup Fritidscenter

48 Nuværende gebyrordning Foreningerne indbetaler et gebyr pr. medlem/år for brug af faciliteter i kommunen Inddelt i 4 kategorier Kategori 1: Alle brugere af idrætshaller, fodboldspil ude og inde (183 kr.) Kategori 2: Brugere af svømmehaller (368 kr.) Kategori 3: Alle brugere af udendørsanlæg (fodbold kun ude), atletik, fitness, spinning, tennis, sale, boldspilshal og skoler (91 kr.) Kategori 4: Alle brugere af øvrige rum og naturen, golf, motocross (61 kr.) Foreninger i samme kategori betaler det samme for benyttelse af facilitet uanset brugen

49 Forslag ny tilskudsmodel haller Fast tilskud der differentieres ud fra hvilke faciliteter hallerne råder over Timebaseret tilskud på baggrund af foreningernes faktiske brug af hallen i en anvisningsperiode på 33 uger. 90% betales af kommunen og 10% af foreningerne. Foreninger, der benytter idræts- og skolehaller vil betale et todelt gebyr, der afspejler antal medlemmer i foreningen og faktisk timeforbrug. Modellen medtager ikke tilskud til svømmehaller, skolebrug, klubhuse samt vedligehold af udenoms arealer. De tre nye multihaller indgår i modellen Der kompenseres delvis for at hallerne har forskellige lån ved at låneandel er beregnet forholdsmæssigt i driftstilskuddet.

50 Konsekvenser forslag til to-delt gebyrordning En to-delt gebyrordning vil skabe incitament for bedre udnyttelse af bookede haltimer og framelding af bookede tider, hvilket giver hallerne mulighed for at udnytte ledige/aflyste timer til eget brug Foreninger der benytter faciliteter meget ift. medlemstal vil opleve en stigning i gebyrbetaling med en to-delt gebyrordning Foretaget konsekvensberegning på 11 foreninger, der repræsenterer et bredt udsnit I konsekvensberegning varierer differencen fra den nuværende gebyrordning til en to-delt gebyrordning mellem kr. pr. forening Differencen fordelt pr. medlem i foreningerne varierer mellem kr. pr. medlem/år

51 Model beregnet ud fra fast driftstilskud ift. facilitet samt timebaseret tilskud - GIC fyrtårnsstatus og med tilførsel af 1 mio. kr. Brutto = Det tilskud hallen modtager Netto = Den kommunale udgift (momsandel) Beregning model med maksimal anvisning i 33 uger Ny beregnings model Facilitet A: C: Antal hal Multisal Allingåbro Hallen Nørre Djurs Hallen Ørum Aktiv Center Åstrup Fritidscenter Nørager Multihal Rougsø Hallen Vivild gymnastik- og idrætsefterskole Grenaa Idrætscenter Auning IK B: Antal 3/4 hal D: Fitnesso mråde E: Omklædning F: Øvrig Timeanta (klatrevæg l max.33 m.v) uger Gebyrbetaling pr. time faktor 2 foreningsbrug (10% af timepris) Kommunalt tilskud forenings timer (90%) Driftstilskud låneande l beregnet forholdsmæssigt Fast tilskud haller Ny beregnings model I alt BRUTTO Ny beregnings model I alt NETTO Ny beregnings model - kommunal udgift I alt NETTO Generelt tilskud Nuværende tilskud Klubhus Brug af facilitet Skolebru g Nuværend e tilskud i alt eksl. Skolebrug og klubhustils kud BRUTTO Nuværend e tilskud i alt eksl. Skolebrug og klubhustils kud NETTO Diff. Tilskud haller (ud fra anvisning i 33 uger) BRUTTO Diff. Tilskud haller (ud fra anvisning i 33 uger) NETTO I alt *Svømmebassin og varmtvandsbassin indgår ikke i beregningen. Brutto Netto Kommunalt tilskud= Ændring af gebyrindtægter ved todeling= Gebyrbetaling foreninger: Kommunalt tilskud Til banepleje GIC og Åstrup er der fratrukket foreningstimer: i generelle tilskud GIC 10% Kr. 90% Kr. Nuværende tilskud eksl. Skolebrug, klubhus G: hal 39 G: hal 351 BRUTTO H: 3/4 hal 29 H: 3/4 hal 263 NETTO I: Multisal 13 I: Multisal 117 J: fitnessområde + klatrevæ 10 J: fitnessområde + klat 88 NETTO Buffer til finansiering af haller, der har behov for tilførsel Timepris facilitet: Hele kr. Fast tilskud facilitet i hele kr. Øvrige haller - excl. Vivild G: hal 390 A: Hal H: 3/4 hal 293 B: 3/4 hal I: Multisal 130 C: Multisal J: fitnessområde + klatrevæ 98 D: fitnessområde E: omklædning F: Øvrig Fastsættelse af maksimalt anvisning i 33 uger er sket på baggrund af, at indhentede data har vist, at mange foreninger benytter idrætshallerne i en længere periode end de 30 uger, som Norddjurs Kommune normalt vis anviser i. Der er i Modellens opbygning: Timeantal der er brugt i modellen er fremsendt fra de enkelte faciliteter. Tilskud er opdelt i følgende kategorier: A: Hal: Ordinær hal 20 x 40 m fast tilskud pr. hal samt timebaseret tilskud fordelt med 90% kommunal tilskud og 10% B: 3/4 hal: mellem 500m2 og op til 800m2. Fast tilskud pr. 3/4 hal samt timebaseret tilskud fordelt med 90% kommunal C: Multisal: aktivitetslokaler under 500m2. Fast tilskud pr. multisal samt timebaseret tilskud fordelt med 90% kommunal tilskud og 10% gebyrbetaling D: Fitnessområde - fast tilskud til haller med foreningsdrevet fitness. Timebaseret tilskud til timer hvor der er holdaktivitet. Timer hvor der er fri afbenyttelse af maskiner uden instruktør indgår ikke i det timebaserede tilskud. E: Omklædning indgår med et fast tilskud. Der diff. Ikke i forhold til antal omklædningsrum F: Øvrig ( klatrevæg m.v ) indgår med et fast tilskud, samt et timebaseret tilskud. G-J: Timebaseret tilskud. Foreningerne betaler et gebyr svarende til 10% af timepris for facilitet. Det kommunale tilskud GIC Behov for ekstra tilførelse til Multihaller (C: fast tilskud ): Fast tilskud til 3 multihaller ( 3/4 hal) udgør 3 x = kr. netto udgift kr. Fast tilskud (A - F): Timepris på facilitet (G - J): Procentvis fordeling mellem det kommunale tilskud (90%) og gebyrbetaling pr. time faktor 2, foreningsbrug (10%) ( G - J ): Låneandel (K): Fastsættelse af maksimalt anvisning i 33 uger er sket på baggrund af, at data til scenarie 1 har vist, at mange foreninger benytter idrætshallerne i en længere periode end de 30 uger, som Norddjurs Kommune normalt vis anviser i. Der er i modellen indregnet flere foreninger, der ikke anvises i 33 uger. Anvisningsperiode. I modellen er der indregnet anvisning i maksimalt 33 uger på baggrund af, at indhentede data har vist, at mange foreninger benytter idrætshallerne i en længere periode end de 30 uger, som Norddjurs Kommune normalt vis anviser i Tilskud til stævner og turneringer. I modellen er indregnet et samlet estimat på 2194 timers timebaseret tilskud, hvor der gives kommunalt tilskud på 90% og gebyrbetaling fra foreninger på 10%. Det kommunale tilskud udgør kr. netto udgift kr.

52 Skolernes brug af idrætshaller

53 Skolernes brug af haller Betaling for skolebrug er videreført fra de gamle kommuner Der er ikke sket regulering i forhold til skolernes faktiske forbrug i hallerne. Dog er der i årene 2014, 2015 og 2016 givet et ekstra tilskud til Auning Idræts- og kulturcenter Tilskud som hallerne modtager i driftstilskud for skolebrug varierer fra kr./time Tilskud ift. faktisk forbrug viser at en enkelt hal ikke modtager tilskud for skolens faktiske forbrug. De øvrige haller med skolebrug modtager større tilskud end faktisk forbrug.

54 Kortlægning af skolebrug i haller Brutto = Det tilskud hallen modtager Netto = Den kommunale udgift (momsandel) Sted: Skole: Skole (timetal pr. uge): Hal (timetal pr. uge): Skole (timetal pr. år): Hal (timetal pr. år): Forskel i timer jf. driftsaftale i forhold til timer faktisk forbrug Nuværende betaling til hallerne af skolebrug BRUTTO Tilskud pr. time i forhold til driftsaftalerne i hallerne Forskel i udbetalt tilskud ift. nuværende betaling kontra aktuelt forbrug BRUTTO Forskel i udbetalt tilskud ift. nuværende betaling kontra aktuelt forbrug NETTO Nørre Djurs Hallen Glesborg Skole 11, Djurslandsskolen Rougsøhallen Rougsøskolen 1 (9 uger) og 10 (22 uger) 1 (9 uger) og 10 (22 uger) Auning Idræts- og kulturcenter hal A Auning Skole 24,25 26 (18 uger) og 26 (23 uger) Auning Idræts- og kulturcenter hal B Auning Skole 26,25 30 (18 uger) og 30 (23 uger) 2370, , Auning Idræts- og kulturcenter multisal Auning Skole 2 1,5 (18 uger) og 1,5 (23 uger) * Auning Skole har aftale med hallen om den må benyttes i udeperioden ( samt hvis der er meget dårligt vejr. Hvorfor timetallet svarer til hallens opgjorte timetal. I nuværende betaling af skolebrug er der indregnet kr. netto bevilget for (Brutto kr.) Ørum Aktiv Center Ørum Skole 19 24, VGI Langhøjskolen 3 (8 uger) og 1,5 (10 uger) Grenaa Idrætscenter (haller og multisal) Kattegatskolen Åboulevarden Klassecenter Djursland I alt Merudgift ved omfordeling mellem idrætsfaciliteterne: Total Merudgift ved tilførelse af midler til de idrætsfaciliteter der mister tilskud: Total

55 Samlet økonomisk oversigt Forslag ny driftstilskudsmodel - Ved fuld kompensation til de haller, der mister tilskud 1,060 mio. kr. Skolebrug i hallerne - Bevarelse af nuværende ordning, hvor AIK ikke kompenseres (ingen økonomisk konsekvens) - Nuværende ordning, hvor AIK modtager ekstra tilskud tilsvarende ,250 mio. kr. - Omfordeling mellem idrætshaller 0,069 mio. kr. - Ved fuld kompensation til de haller, der mister tilskud 0,510 mio. kr. Vedligeholdelsesplaner svømmehaller - Vedtaget af kultur- og udviklingsudvalget den 20. juni Finansiering på 0,040 mio. kr. sker fra overførte midler

56 Samlet økonomisk oversigt forsat Temadag moms i idrætshaller 0,028 mio. kr Ensrettede kontoplaner 0,025 mio. kr. Ved budgetvedtagelsen 2016 samt overslagårene , er der til implementering af fritidsanalysen afsat midler med 0,500 mio. kr./årligt.

57 Den videre proces Forslaget til ny tilskudsmodel samt skolernes brug af idrætshaller blev behandlet på møde i kultur- og udviklingsudvalget den 20. juni Sagerne sendes i høring med høringsfrist 31. juli 2016, med henblik på endelig stillingtagen på kultur og udviklingsudvalgets møde den 15. august Driftsaftalerne med idrætshallerne opsiges inden udgangen af juni 2016, for at de nye aftaler kan indgås, således at de kan træde i kraft pr. 1. januar Der afholdes et møde med Idrætsrådet inden udløb af høringsfristen.

58 Budget den videre proces

59 Processen til og med høringsperiode 9. august Økonomiudvalget gennemgår og godkender de tekniske korrektioner samt mængdeudviklingsforslag. Godkender de foreløbige skøn over lov- og cirkulæreprogrammet og budgetgaranterede områder. Økonomiudvalget behandler budgetbemærkninger samt politiske spørgsmål indenfor udvalgets område. Økonomiudvalget holder møde med hovedudvalget fra kl August kl Temadag for kommunalbestyrelsen. Gennemgang af teknisk budget incl. statsgaranti. Uge 33 august På de ordinære møder i uge 33 orienteres fagudvalgene om budgettet, herunder de tekniske korrektioner, mængdeudviklinger, lov- og cirkulæreprogram samt eventuelle ændringer ift. anlægsforslag prioriteret af fagudvalgene i maj. Desuden skal udvalgene behandle budgetbemærkninger. 24. august Økonomiudvalget indstiller budgettet til 1. behandling. Forslaget sendes i høring. 25. august Møde med hovedudvalg og alle aftaleholdere 25. august til 13. september kl. 10 Høringsperiode

60 Processen efter høringsperiode 31. august 1. behandling af budgetforslag i kommunalbestyrelsen 1. september kl Borgmestermøde i KL kl september kl Borgermøde i Ørum 16. september kl Budgetseminar for kommunalbestyrelsen 16. september 22. september Forhandling om budget 22. september kl Borgmestermøde vedrørende landsprognosen for budget september kl. 22 Deadline for budgetforslag 26. september kl. 10 Frist for politiske ændringsforslag 4. oktober 2. behandling i Økonomiudvalget. Der foretages gennemgang af evt. ændringsforslag og afgives endelig indstilling. 11. oktober 2. behandling kommunalbestyrelsen

61 Slut