Budgetseminar 18. august Program:
|
|
- Gregers Dalgaard
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetseminar 18. august 2015 Program: Budgetprocessen for 2016 De overordnede rammer for basisbudgettet Basisbudget , herunder forventninger til R-2015 Driftsbudget -Det korte overblik Anlægsbudgettet - Kort præsentation af rammerne for Finansiering - Selvbudgettering versus statsgaranti Udfordringer drift, anlæg og finansiering Præsentation af udvalgenes drøftelser før sommerferien Særlige temaer Hvad nu Rebild, investeringsplanen m.v. Det samlede billede Drøftelse 1
2 Den videre budgetproces: Juli Sen udmelding statsgaranti og tilskud. 31. August Resultat af ansøgninger om lån og særlige tilskud Uge 39: Høring af budgettet Juni Juli August September Oktober Regeringsaftale Budgetseminar 18. august - Basisbudget - Særlige temaer - Investerings plan - M.v. 31. aug. ØK 31/8 og 1 og 2 sept. Fagudvalg 17. sept. 1. Behandling 30. sep. Budget aften 8. okt. 2. Behandling (endelig vedtagelse) Basisbudget Regeringsaftalen I overskrifter 2
3 Regeringsaftalen i overskrifter: Omprioriteringsbidrag på 1 % om året (2,4 mia. kr.) Service og anlægsramme stort set uændret niveau I 2016 tilbageføres 1,9 mia. kr. til prioritering på borgernære områder Anlægsramme ,6 mia. kr. Finansieringstilskud videreført i 2016 dog 3,5 mia. kr. (2 mia. kr. udmøntes generelt, 1,5 mia. kr. specifikt. Regeringsaftalen i overskrifter: Ekstraordinært integrationstilskud videreføres i ,2 mio. kr. og 0,125 mio. kr. som særligt investeringstilskud (boliger) Uændret skat dog pulje på 0,2 mio. kr. til skattestigninger underforudsætning af andre kommuner nedsætter skatten tilsvarende der ydes tilskud til kommuner der nedsætter skatten. 3 mia. kr. af bloktilskud betinget af overholdelse af serviceramme i budgetterne Dele af aftalen er afhængig af senere vedtagelse af konkret ny lovgivning (udligning m.v.) 3
4 Serviceramme 2016: Aftalt Anlægsniveauet i 2016: Aftalt niveau: 16,6 mia. kr. Intet anlægsloft men krav om gensidig koordinering af budgetterne 4
5 Finansiering 2016 Ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr.: 2 mia. kr. pba. kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår: 1 mia. kr. pba. strukturelt underskud 1 mia. kr. pba. beskatningsgrundlag 1,5 mia. kr. pba. folketal Lånepulje på 0,5 mia. kr. mhp. at styrke likviditeten Særtilskudspulje (vanskeligt stillede kommuner) på 0,3 mia. kr. Ingen midtvejsregulering af 2015 (på 1,5 mia. kr.) Omprioriteringspulje 2016 Regeringsgrundlaget: Det er samtidig væsentligt, at hele den offentlige sektor bidrager til at frigøre ressourcer via effektivisering. Derfor vil regeringen tage initiativ til at indarbejde et omprioriteringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1 pct. om året fra ,4 mia. kr. (1,9 mia. kr. tilbageføres i 2016) Rebild andel ca. 12,0 mio. kr. (9,5 mio. kr. i 2016) 5
6 Rammer for realisering af Omprioriteringspulje KL Øvrige hovedelementer Udvalgsarbejde som skal udarbejde en samlet plan for udbygning af det nære sundhedsvæsen o De nære sundhedstilbud bør tilpasses til den nye sygehusstruktur o Gennembrud ift. at lave en langsigtet strategi for sundhedsområdet, hvor den nære indsats prioriteres højere Videre drøftelser mellem regeringen og KL i september om bl.a. sundhed, samarbejdsprincipper og regelforenklinger Størrelsen af grundkapitalindskuddet fra 2017 og frem skal ligeledes drøftes i efteråret Analyse i efteråret af statslige opgaver til UDK Regeringen vil gennemføre et eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen og vil drøfte de funktionelle regioners rolle med kommunerne 6
7 Fra Forventet oprindelig budget regnskab 2014 til 2015 basis 2015 Forventet regnskab 2015 Økonomivurdering Fra oprindelig budget 2 ultimo 2014 til basis juni
8 Fra Forventet oprindelig budget regnskab 2014 til 2015 basis 2015 De største afvigelser Dagpleje Særlige dagtilbud Skoler Moms haller Integration Jobafklaringsforløb/sygedagpenge BPA Ældreområdet Medfinansiering Udviklingen i Likviditet 8
9 Basisbudget BASISBUDGET Fra oprindelig B-2015 til basis 2016 Oprindelig budget /- budgetprocedure Rebild Kommune Demografi - tildelingsmodeller + PL fremskrivning herunder råderum, +/- politiske beslutninger (siden vedtagelse af B-2015) eks. 1,7 mio. kr. til dagpleje, folketingsvalg, asfalt fra drift til anlæg, naturportal m.v. Find 10 mio. kr. ikke indarbejdet i basis /- Økonomiaftalen /regeringsaftalen eksempelvis ny finansieringsreform på arbejdsmarkedsområdet Aktstykke over kr. 9
10 Øvrige bemærkninger Råderum på 0,5 % Investeringsoversigten Optagelse af lån (25 mio. kr.) Dispensationsansøgninger (delvis medtaget i basisbudget) Udgangspunkt i statsgaranti beregning - selvbudgettering Uændrede skatte satser Ældremilliard / tilskud til skolereform Ekstraordinær finansieringstilskud Omprioriteringsbidrag Balancen i
11 Balancen i Balancen i
12 Driftsændringer på udvalg basis 2016 Større driftsændringer i basis 2016 DRIFT 2016 Nettoudgift Refusionsomlægning arbejdsmarkedsområdet 29,7 Integration - flere flygtninge 7,0 Tildelingsmodel specialiseret soc. Område - børn og unge 2,5 BY Dagplejen - pladsmodel 1,7 Tildelingsmodel -dagplejen -1,7 Tildelingsmodel - private tilbud 1,3 Tilskud til haller - ændret momsafløftning af udbetalinger til haller 1,3 Budgetforlig hjælpemidler - sengevasker (kun 2015) -0,7 Tildelingsmodel voksne, budget ,8 Medfinansiering sundhed - -2,6 Asfalt fra anlæg - BY 9/ bevilling kun i ,0 Afledt drift R2014. BY 20/ ,5 BY Demografisk stigning i tjenestmandspensioner 0,5 BY Stigning i pulje til arbejdsskade 1,0 Folketingsvalg ,5 El og varme rådhuset Støvring -0,5 råderumsreduktion 20160,5 % 7,5 12
13 Medfinansiering 2016 Udgangspunkt aftalt ramme på 18,7 mia. kr. afventer aftale med Danske regioner og Regeringen Efterregulering ved ændret aktivitet Ny finansieringsreform 2016 Konkret vurdering af aktivitet Driftsforøgelse på knap 30 mio. kr. Overskud for RK? 13
14 Flygtninge 2016 Budgetteret ud fra forventet tilgang (107 +) Budgetudvidelse på netto 7 mio. kr. Kommunernes udgifter/kompensation en del af bloktilskud Udgifter til boligplacering og administration - del af regeringsaftale, men ikke en del af tilskud og udligning (særtilskud i 2016) Ældremilliard 2016 Ny aftale i 2016 Den såkaldte ældremilliard er ikke længere øremærket, og indgår nu i bloktilskud Beløbet er ikkeindarbejdet i driftsbudgettet, men indgår i kommunens bloktilskud (finansiering). 14
15 Borgerbudget Sundhed for pengene I Budget 2015 er der afsat kr. til forsøgsprojektet. Tre lokalområder har hver fået kr. til sundhedsfremmende aktiviteter. Foreløbige resultater midtvejsevaluering: De sundhedsfremmende aktiviteter er godt i gang i de tre lokalområder. Der kan endnu ikke konkluderes på den sundhedsfremmende effekt. Den lokale proces har skabt engagement, flere er blevet aktive. Processen har medvirket til at samle lokalområdet, nye folk er kommet med i fællesskabet. Beløbet har en fornuftig størrelse. Tidsplanen bør forlænges fra 1 år til 1½ år. Projekt find 10 mio. kr. Opsamling i ØK 31. august
16 Projekt find 10 mio. kr. Anlæg - præsenteres efter frokost 16
17 Finansiering Finansiering Omprioriteringsbidrag og Ekstraordinært finansieringstilskud Omprioriteringsbidrag 2,4 mia. kr. / 1 % om året Konsekvensen er indarbejdet i jf. tidligere planche Ekstarordinært finansieringstilskud 3,5 mia. kr. i jf. tidligere planche Beløbet er konkret indarbejdet i 2016 For er der ikke indregnet tilskud 17
18 Basisbudget 2016 Budgetgarantien Budgetgarantien - budget
19 Budgetgarantien mia. kr. mio. kr. Rebild andel 3,4 17,0 Rebild andel 1,9 9,5 I alt 5,3 26,5 Udviklingen i forsørgelsesudgifter 19
20 Lån 2016 Ansøgte dispensationer Ansøgt Basis 2016 Automatisk låneadgang 11,8 11,8 Det borgernære område 17,0 Den ordinære pulje 13,0 Effektivitets pulje 13,0 13,2 Kommuner med lav likviditet 23,2 I alt 65,0 25,0 Øvrige ansøgninger Ansøgt Basis 2016 Vanskeligt stillede kommuner 15,0 0,0 Deponeringsfritagelse 13,5 Øvrige finansieringsforudsætninger Kirkelig ligning (balance 2016) Grundtilskudskapital 4 mio. kr. Renter og afdrag konkret budgetteret 20
21 Skat og tilskud Skat, tilskud og udligning 21
22 Statsgarantien Skat Forventet slutligning 2014 Reguleret for ny lovgivning (reformer m.v.) Fremskrevet 2013 med 10,1 % til 2016 niveau Tilskud og udligning Befolkningsfremskrivning Skøn i forholdfaktisk udvikling og Danmarks Statistik prognose reguleret for mellemkommunale forhold ca. 60 borgere pt. Statsgaranti kontra selvbudgettering 22
23 Statsgaranti - Selvbudgettering Der er forudsat en stigning i udskrivningsgrundlaget på kr pr. borger der ligger ud over statsgarantien Udviklingen i Befolkning 23
24 Den økonomiske politik i Basis Overskud på det skattefinansierede område 2. Bruttoanlægsniveau på 75 mio. kr. 3. Løbende kassebeholdning (opgjort efter kassekreditreglen), der minimum udgør 3 % af skatteindtægter og de generelle tilskud 4. Låneoptagelse primært hvor det lovgivnings- eller aftalemæssigt er en forudsætning for kommunens finansiering af projekter eller aktiviteter. 5. Nettoafvikling af kommunens samlede gæld (hvert år), samt en reduktion i kommunens gæld over de kommende 10 år, med 5 mio. kr. om året. (eksklusive ældreboliger) 7. taksterne på de brugerfinansierede områder følger omkostningsudviklingen. Udfordringer - Drift Præsentation af udfordringer til Budget
25 Udfordringer - Drift Arbejdsmarkedsudvalget Udfordringer Arbejdsmarked Omlægning af refusionsordningen, som betyder: Et øget kommunalt ansvar for finansieringen af beskæftigelsesområdet Et stort behov for at gøre, der virker for at sikre borgerne uddannelse og beskæftigelse. Et særligt behov for at investere i indsatser på områder, hvor vi er særligt udfordret. 25
26 Refusion før og fremover Refusionsomlægningen Formålet Opgør med at kommunerne spekulerer i indsatser, der giver højeste refusion og flytning mellem ydelser At øge kommunens økonomiske ansvar og fokus på effekt for borgerne Sikre en effektiv løsning af kerneopgaven: at sørge for at flest muligt kommer i job eller uddannelse, sikrer god økonomi på området både for borgerne og kommunens samlede økonomi. 26
27 Kommunale forsørgelsesudgifter pr årige Udfordringer de kommende år Beskæftigelsen er stabiliseret flere brancher oplever en stigende beskæftigelse Forventning om stigende beskæftigelse i 2015 og 2016 Stort antal jobåbninger på arbejdsmarkedet i og omkring Rebild Faldende ledighed og langtidsledighed bl.a. drevet af tilbagetrækning Rebild har aktuelt en stigning i jobcentrets målgruppe bl.a. drevet af flere sygedagpengemodtagere, 18 års debutanter, flygtninge samt unge der kommer fra uddannelsessystemet (gennemført og frafaldet uddannelse) 27
28 Modtagere af uddannelseshjælp under 30 årige Det betaler sig at investere eksempel unge i uddannelse Årlig udgift ca kr. når en ung uddannelsesparat er i offentligt forsørgelse. Hvis uddannelse påbegyndes efter 6 måneder, men uddannelsen frafaldes efter 2 måneder pga. en manglende fastholdelsesindsats, koster det kommunen ca kr. i løbet af et år. Hvis der investeres i en fastholdelsesindsats der sikrer fortsat uddannelse, sparer kommunen på ca kr. i det første år pr. ung. En god start på voksenlivet, øget selvværd, langt bedre muligheder for job og indkomst resten af livet. Samtidig betyder investeringen, at kommunen forebygger fremtidige udgifter til offentlig forsørgelse og at livskvaliteten øges. 28
29 Det betaler sig at investere eksempel tidlig sygedagpengeindsats Fremover koster det ca kr. over 2 år, når en sygedagpengemodtager er sygemeldt i 2 år. Hvis det lykkes at få sygemeldingsperioden begrænset til kun at vare 1 år, vil der være en økonomisk besparelse for kommunen på ca kr. pr. sygemeldte borger. En del af denne besparelse kan anvendes til at investere i raskmeldingsindsatsen. For borgeren privatøkonomien forbedres: Sygedagpenge ca kr. pr. md. (før skat) i job med timeløn på 150 kr.: Mdl. Lønindtægt på kr. Forstærket investeringsindsats Det kan være en god økonomisk strategi for Rebild Kommune at forstærke investeringsindsatsen på udvalgte områder. AMU anbefaler i sit budgetoplæg, at der afsættes en investeringspulje på 2,2 mio. kr. til denne forstærkede indsats. Den forstærkede indsats bør målrettes: Tidlig indsats sygedagpengemodtagere, unge og flygtninge. Der skal anvendes metoder der virker fx: Mentor for ledige med problemer udover ledighed, tidlig og håndholdt indsats, en rehabiliterende indsats og tværfaglig indsats. 29
30 Udfordringer - Drift Sundhedsudvalget Udfordringer - Drift Sundhedsudvalget 30
31 Udfordringer Sundhedsudvalget Sektor Område Opdrift Investering Finansie ring Pleje og Omsorg Visiterede timer 83 4,2 94 0,5 Rehabilitering 0,9 2,6 V-teknologi 1,5 2,0 Ældrepuljen - rest 2,6 Sammenlægning af nattevagter Lukning Nørager Ældrecenter Sundhed Genoptræning 0,5 I alt 5,2 2,4 13,2 0,8 5,2 31
32 32
33 Udfordringer Sundhedsudvalget Sektor Område Opdrift Voksne handicappede 85 - bostøtte 1, BPA 5,2 97, 98, 100 0,2 I alt 6,9 Ufinansieret Sundhedsudvalget Sektor Område Pris mio. kr. Pleje og Omsorg Anlæg: Opdatering af produktionskøkken Anlæg: decentralisering af madproduktion Drift: Decentralisering af madproduktion Anlæg: Forsøgsprojekt Haversdal Drift: Forsøgsprojekt Haversdal 1,0 4,2 4,5 1,1 6,6 0,8 0,3 1,2 33
34 Scenarie Årlig merudgift - løn alene Årlige merudgift - driftsudgifter, el, vand, varme og vedligeholdelse af køkkenudstyr. Engangsudgi ft -anlæg til nye køkkenfacilit eter Samlet udgift - både årlige og engangsbeløb, hvis gennemført i 2016 Modtagerkøkken -varm frokost og kold aftensmad - uden central leder 0,3 mio. kr. 0,8 mio. kr. 4,2 mio. kr. 5,3 mio. kr. Modtagerkøkken -kold mad frokost og varm aftensmad -uden central leder 1,4 mio. kr. 0,8 mio. kr. 4,2 mio. kr. 6,4 mio. kr. Boenheder -varm mad til frokost og kold til aftensmad -uden central leder 5,3 mio. kr. 0,8 mio. kr. 4,5 mio. kr. 10,3 mio. kr. Boenheder -kold mad til frokost og varm til aftensmad -uden central leder 5,8 mio. kr. 0,8 mio. kr. 4,5 mio. kr. 10,8 mio. kr. Haversdal ældrecenter Årlig merudgift -løn og drift Engangsudgift - anlæg til nye køkkenfaciliteter Samlet udgift - både årlige og engangsbeløb, hvis gennemført i 2016 Modtagerkøkken -varm frokost og kold aftensmad 0,3 mio. kr. 0,8 mio. kr. 1,1 mio. kr. Modtagerkøkken -kold mad frokost og varm aftensmad 0,5 mio. kr. 0,8 mio. kr. 1,3 mio. kr. Boenheder -varm mad til frokost og kold til aftensmad 1,0 mio. kr. 0,8 mio. kr. 1,8 mio. kr. Boenheder -kold mad til frokost og varm til aftensmad 1,2 mio. kr. 0,8 mio. kr. 2,0 mio. kr. 34
35 Udfordringer - Drift Børne- og Ungdomsudvalget Basisbudget 2016 Udfordring: det ekstraordinære bloktilskud til folkeskolereformen bortfalder tildels i 2017 og helt i 2018 Rebild Kommune har som følge af folkeskolereformen fået tilført et ekstraordinært bloktilskud i 3 skoleår. I perioden Tilskuddet er givet på baggrund af elevtal og fordi lærerne i Rebild underviser mere en landsgennemsnittet, har vanskeligt udgangspunkt for en effektiv skolestruktur og lavt potentiale for frigørelse af midler ved reduceret pasningsbehov. I alt har Rebild i 2015 fået 13,36 mio. kr. som ekstraordinært bloktilskud. Midler er anvendt som følger: Fordeles via tildelingsmodel Puljer til holddeling, uu og åbenskole Puljer holddeling, uu, inklusion drenge samt udeskole Samarbejde ml. SFO og foreninger I alt
36 Basisbudget 2016 Anvendelse af det ekstraordinære bloktilskud Fordeles via tildelingsmodel Puljer til holddeling, uu og åbenskole Puljer holddeling, uu, inklusion drenge samt udeskole Samarbejde ml. SFO og foreninger 2% 36% 40% 22% Basisbudget 2016 Anvendelse af det ekstraordinære bloktilskud Fordeles via tildelingsmodel Puljer til holddeling, uu og åbenskole Puljer holddeling, uu, inklusion drenge samt udeskole Samarbejde ml. SFO og foreninger 2% 36% 40% 22% Ovenstående viser hvordan de ekstraordinære midler anvendes på skoleområdet i Midlerne svarer omregnet til 29 lærerestilinger jf. ressourcetildelingsmodellen 36
37 Udfordringer Børn og Ungdom Dagplejen I 2016 forventes dagplejen af have et forbrug på 3,2 mio. kr. i 2015, svarende til overførsel fra Dagplejen fik en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. i juni måned. Børne- og Ungdomsudvalget har bedt om en gennemarbejdet handleplan for dagplejen. Handleplanen indeholder forslag til en reorganisering af dagplejen, ændret tildelingsmodel og plan for kompetenceudvikling for at fremtidssikre dagplejen og 0-2 års området. Handleplanen giver dog ikke løsning på nedbringelse af det akkumulerede merforbrug. Særlige dagtilbud Det har de sidste tre år været et merforbrug på særlige dagtilbud som er dagtilbud til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Jf. ØKV2 er der i 2015 et forventet merforbrug på 1,7 mio. kr. Da der er tale om børn (12 børn) med varig nedsat funktionsevne forventes det at merforbruget vil være forholdsvis stabilt og derfor forsætte i Udfordringer Børn og Ungdom Folkeskoleområdet Der er et forventet merforbrug på folkeskoleområdet på 6,6 mio. kr Specielt Sortebakkeskolen, Bakkehusene og Terndrup Skole er udfordret. Der er iværksat en analyse af skoleområdet med det formål at styrke alle skolers muligheder for at forbedre de faglige resultater på skolerne. Herunder også de økonomiske rammer for de enkelte skoler. Analysen er klar ultimo november. Da der er flere elever end forventet der modtager undervisning i andre kommuner har vi et merforbrug på mellemkommunale betalinger på 2,6 mio. kr. Fra medio 2017 bortfalder det ekstraordinære bloktilskud Rebild Kommune modtager til implementering af folkeskolereformen. Det betyder at ressourcetildelingen til skolerne i 2017 falder med 6,7 mio. kr. I 2018 og frem med 13,4 mio. kr. Heraf er 5,4 mio. kr. indeholdt i ressourcetildelingen til skoler og de resterende 8,0 mio. kr. er også tildelt til driftsrelaterede poster såsom holddeling, understøttende undervisning mv. 37
38 Udfordringer Børn og Ungdom Det specialiserede børn og ungeområde Det specialiserede område for børn og unge er et særligt budgetområde, idet der er vedtaget en tildelingsmodel der regulerer budgettet efter forbruget i maj det foregående år. For nuværende forventer vi et mindre udgiftspres henover de kommende år grundet flere sager med behov for en intensiv tidlig indsats, samt et ønske om at overflytte ressourcer indenfor det bestående budget til udvikling af indsatserne omkring CFH`s og CBU`s fælles tværfaglige projekt. Udfordringer - Drift Kultur- og fritidsudvalget 38
39 Udfordringer Kultur og Fritid Bibliotek og Ungdomshus Der er p.t. ikke afsat midler til ordinær drift af bygningerne, som forventeligt udgør ca kvm. Skønnet årlig driftsudgift i alt ca. 0,3 mio. kr. Der er ikke p.t. afsat midler til proces eller efterfølgende drift af uderum. Forvaltningen skønner, at der er årlige driftsudgifter på ca. 0,1 mio. kr. Andet Forvaltningen foreslår omplacering af anlægsmidler på 0,2 mio. kr. til drift. sula1 sula2 Udfordringer - Drift Teknik og miljøudvalget 39
40 Dias nummer 78 sula1 spre13; sula2 spre13;
41 sula3 sula4 Udfordringer TMU - Drift Her går det godt! visionen trives befolkningstilvækst. der udstykkes der købes og bygges huspriserne stiger lav ledighed Udfordringer TMU - Drift Her går det godt! men 18% stigning i antal byggesager fra 2013 til 2014, samme tendens i 2015 Dyngen med uafsluttede byggesager stiger. 2013: ca100, 2014: ca200, 2015: 300? Servicemål for sagsbehandlings tid (4/8 uger for hhv. bolig/erhverv), nu reelt 8-12 uger. 40
42 Dias nummer 79 sula3 spre13; sula4 spre13;
43 Udfordringer - Drift Her går det godt! men 20% vækst i lokalplaner, og det skal gå hurtigt vejadministrationen påvirkes andre administrative opgaver følger med Udfordringer TMU - Drift Her går det godt! derfor der er brug for flere hænder, både fag-og administrative medarbejdere vurdering: 6 ekstra normeringer vil bringe Rebild (Center Plan, Byg og Vej) på niveau med sammenlignelige kommuner 41
44 Udfordringer TMU - Drift/Anlæg Her går det mindre godt! Fortællingen om Rebild kommunes veje: Huller i vejene, der ikke bliver lappede Knækkede kantsten og fliser Slidte belægninger. Vejkapitalen svinder ind Udfordringer Drift/Anlæg Status og udvikling i vejkapital ved uændret bevilling 42
45 Udfordringer TMU - Drift/Anlæg Udvikling i vejkapital et scenarie med øget bevilling Udfordringer TMU - Drift/Anlæg Status og udvikling i vejkapital - de 2 scenarier 43
46 Udfordringer Drift Økonomiudvalget Udfordringer - Økonomiudvalget Administrativ personale Plan, byg og vej Udbud Business Park Nord Husleje Inkubationsmiljø / iværksætter miljø Regan Vest? Statsskoven MTB Boost af Kommunen (niveau nedsættelse fra 2016)? Borgerbudgettering Tvister 44
47 Debatmødet Rebild Hva nu Drøftelse af resultat fra debat møde den 7. maj 2015 Fra invitationen Hvordan skal vi leve, bo og arbejde? Hvordan kan vi sammen gøre Rebild til et endnu bedre sted? Ikke udkant og brok, men løsninger og initiativ! Debatmødet Rebild Hva nu Tema fra mødets referat (uddeles) Bosætning mål: flere indbyggere inden 2025 Beskæftigelse mål: flere arbejdspladser inden 2025 Besøg/natur mål: nem og hurtig adgang til naturen, events og store (kulturelle) oplevelser 45
48 Anlæg 2016 Investeringer/anlæg Investeringer/anlæg
Kommunernes økonomiske rammer for 2016
Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 14,5 mio. kr. på drift og 47,4 mio. kr. på anlæg.
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 2. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 9,0 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 54,7 mio.
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.
Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereBudgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015
Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2018
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mereNOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018
NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 33,9 mio. kr. på drift og 61,3 mio. kr. på anlæg. Samlet
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.
Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside
Læs mereKatter, tilskud og udligning
S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.
Læs mereAktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18
Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.
Læs mereByrådets temamøde den 20. juni 2016
Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling
Læs mereI notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.
NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.
Læs mereOplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach
Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereAftale om kommunernes økonomi for 2016... 2
NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereBudget sammenfatning.
Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereBudgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard
Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. august DRIFT (beløb i mio. kr.)
Drift: Udvalg for Økonomi og Erhverv 0,7-5,8 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 2,4-3,4 Udvalg for Kultur og Fritid 0,0 0,0 Udvalg for Social og Sundhed 10,0-10,0 Heraf beløb
Læs mereNotat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU
Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug
Læs mereBudgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget
Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene
Læs mereREVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget
KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget
Læs mereNOTAT. Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune
NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune Den 10. juni 2016 blev der indgået aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017. Aftalen
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018
AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereNOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til
Læs mereStatus på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.
ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereNOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune
NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget
Læs mereSamlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede
Læs mereBudgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.
1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereViborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017
Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse
Læs mereRegnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Læs mereBudgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord
Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk
Læs mereBudget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014
- orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mereBudgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015
Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereNotat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene
Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL
Læs mere1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag
1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.
Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs merePræsentation af budgetoplægget. 18. august 2016
Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester
Læs mereForankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereIntegration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge
Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereFredericia Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017
Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017 TOMMY ABILDGAARD Økonomi- og personalechef Økonomi og Personale Mobil: 20 97 56 05 tommy.abildgaard@fredericia.dk Gothersgade 20 DK-7000
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs merePå de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.
På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereBilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt
Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,
Læs mereRegnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune
Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste
Læs mere5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik
5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereFrederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem
- Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereOrdbog i Økonomistyring
Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose
Læs mereLikviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland
Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereGenerelle bemærkninger, budget
1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet Inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med
Læs mereVELKOMMEN. Kandidatkursus 2013
VELKOMMEN Kandidatkursus 2013 Fakta om Rebild Kommune Indbyggere: 28.895 Areal: 625 km² Ansatte: ca. 2000 Kommunes største arbejdsplads Kommunalbestyrelsen Den øverste ledelse i kommunen Det politiske
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning
Læs mere