Sektor 03 Folkeskole Sektor 05 Børn og Pædagogik. Bilag til 3. budgetopfølgning BSSU

Transkript

1 Bilag til 3. budgetopfølgning BSSU Konto Omkostningssted/ Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug PSP-element budget 2013 regnskab 2013 Mindreforbrug - Sektor 03 Folkeskole Frit valg - i skole i anden kommune end bopælskommunen XG Udgift- og indtægtskonto justeret XG Drejer sig primært om afregninger med Københavns Kommune og Tårnby Kommune. Fælles SFO Søskendetilskud XG Korrigeret budget. På inst.siden i sektor 05 er der en mindreudgift på kr. Forvaltningen korrigerer ind i mellem budgetter i forbindelse med, at fritidshjem blev til SFO. Penge følger barnet regnskab - foreløbigt pr. 1/ SFO Dragør: Nordstrandens SFO - 0,25 færre børn Hartkorn SFO - 16,67 flere børn Blushøj SFO - 12,00 flere børn Jægervejens SFO 14,00 flere børn SFO St.Magleby: Kirkevejens SFO - + 4,58 flere børn Rødtjørnens SFO - -10,33 færre børn Strandengens SFO - -20,83 færre børn Sølyst SFO - +2,33 flere børn Samlet for de 2 SFO afdelinger er der foreløbigt passet 12,08 flere børn end budgetteret. Sektor 05 Børn og Pædagogik

2 Søskendetilskud XG Skønnet mindreforbrug på søskendetilskud Tilskud til privat pasning XG Der er pr. 15/9 3 personer i ordningen. Tilskud til pasning af eget barn XG Der er pt. ingen i ordningen Fællesaktiviteter institutioner XG Ekstraudgifter på uddannelse til gårdmænd Betaling fra kommuner XG Frit valg ordningen mellem kommuner om inst.pladser. Kontoen tilrettet Dagplejen Dagplejen har haft en mindreudgift grundet 2 stillinger, der ikke er blevet genbesat(stoppet i 2013) og samtidig har Dagplejen haft 3 vakante stillinger fra 2012, som ikke er blevet besat, da det ikke er let at rekruttere dagplejere. Børnene er hovedsageligt blevet tilbudt pladser i vuggestuer i stedet for. Der er fortsat planer om at ansætte dagplejere, så antallet af børn pr. kvm. i vuggestuerne(dragør norm) kan nedbringes, men det er nok ikke sandsynligt, at det medfører et lønforbrug i Dagplejen, forældrebetaling Pengene følger barnet regnskab - foreløbigt pr. 1/ Vuggestuer: Nordstranden - 3,2 børn færre Forældrebetaling, Nordstrandens Vuggestue Børnehaver: Vierdiget - 19,5 færre børn Kornblomsten - 0,8 færre børn Sølyst - nulløsning

3 Dragør Menighedsbørnehave - 0,3 flere børn Forældrebetaling, Vierdiget Forældrebetaling, Kornblomsten Forældrebetaling, Sølyst Forældrebetaling, Dragør Menighedsbørnehave Integrerede institutioner: Køjevænget - 5,5 vg.flere børn, 0,1 bh.flere børn Harevænget - 1,1 vg.flere børn, 0,1 bh.flere børn Hollænderhus - 1,2 færre børn, 7,0 flere børn Høgevænget - 1,3 færre vg.børn, 6,0 færre bh.børn Forældrebetaling, Køjevænget Forældrebetaling, Harevænget Forældrebetaling, Hollænderhus Forældrebetaling, Høgevæget Fritidshjem: Hovedgaden - 6,08 færre børn Forældrebetaling, Hovedgaden Klubber: Elisenborg - 14,42 færre unge Krudthus - 5,42 flere unge Sølyst - 36,75 færre unge Ungdomsklubkontingent Elisenborg Fritidsklubkontingent Elisenborg Fritidsklubkontingent Krudthus,budget under Elisenb Fritidsklubkontingent Sølyst,forbrug under ungdomskl Ungdomsklubkontingent Sølyst Særlige dag- og klubtilbud XG Ændringer i antal børn, takster, mv. giver et mindreforbrug på kontoen. Den privat institution Eventyrhuset Bygningstilskud XG Driftstilskud XG Fripladstilskud XG

4 Søskendetilskud XG Tilskud til adm. XG Den private institution reguleres fra måned til måned, hvorfor der kan gives et rimeligt bud på regnskabet ud fra det foreløbige regnskab. Sektor 6 Borger og Social Berigtigelse af refusioner vedrørende kontante ydelser for årene 2007, 2008 og Berigtigelserne vedrører sager fra Jobcenter Tårnby Funktion Plejefamilier og opholdssteder for B&U XG Betaling til/fra kommuner pl fam XG Betalinger Kommuner XG Eget værelse, kollegier og lignende XG Kost og efterskoler XG Opholdssteder for børn og unge XG Plejefamilier og opholdssteder for B&U XG Opholdsstedet for børn og unge privat XG Ref vedr. advokatbistand pl fam XG Funktion Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Aflastningsordninger XG Anden hjælp vedr. rådg. behandl m.m. XG Døgnophold for familie og barn XG Familiebehandl eller behl af b&u problemer XG Fast kontaktperson for barnet/unge XG Formidling af praktikophold off/privat XG Personlig rådgiver XG Praktisk, pæd og anden støtte i hjemmet XG Refusion vedr. flygtinge 100% ref. XG Støtte til foræld mynd ved anbr u for hj XG Øko. støtte til forældremyndighedsindehandling XG Funktion

5 Døgninstitutioner for børn og unge For b&u med betyd nedsat funktionsevne XG For b&u med sociale adfærdsproblemer XG Funktion Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Betaling til kommuner og regioner XG Funktion Sociale formål Dækning af tabt arb.fortj.v/børn 42 XG Merudg.ydel v/børn nedsat funk.evne 41 XG Funktion Kontanthjælp til visse grupper af flygtninge Hjælp flygtinge de første 3 år XG Specialiserede voksenområde Funktion Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede Ambulantbehandling XG Døgnbehandling XG Funktion Behandling af stofmisbruger Dagbehandling 101 o.18 år XG Dagbehandling 101 u. 18 år XG Døgnbehandling 101 o. 18 år XG Tolkeudgifter XG Funktion Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v. XG Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktion XG Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold XG Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne XG Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat funktionsevne XG Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktion XG Beskæftigelsesområdet

6 Funktion Boliger til integration af udlændinge XG Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge XG Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge XG Funktion Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. XG Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. XG Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. XG Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram XG Grundtilskud for udlændinge omfattetaf integrationsprogrammer XG Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk XG Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogrammer XG Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge XG Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlænd XG Funktion Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering XG Berigtigelser XG Funktion Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 30 i lov om XG Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. 30, stk. 1, pkt. 2 XG Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. 62, stk. 4 og 5, XG Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive og aktive syge XG Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion (grp. 003, 005, XG Refusion af sygedagpenge med 30 pct.refusion (grp. 006) XG OVERSKUD TIL FALCK mellemregning Betaling til falck xg Funktion Kontanthjælp til forsørgere fyldt 25 år med 30 pct. refusion XG Kontanthjælp til ikke-forsørgere fyldt 25 år med 30 pct. ref XG Kontanthjælp til unge under 25 år med 30 pct. refusion ( 25 XG Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr.013, 016, 017 XG Funktion Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelse XG Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct XG

7 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct XG Kontanthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion ( XG Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 00 XG Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 005, XG Funktion Dagpenge ved manglende rettighed, fuld kommunal finansiering XG Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag XG Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag XG Dagpenge i passive perioder, 70 pct.kommunalt bidrag XG Funktion Særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refu XG Særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 pct. refusi XG Driftudgifter mv. ved uddannelses- ordning for ledige, som h XG Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse i passive XG Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse under udda XG Funktion pct. refusion ressourceforløbs- ydelse, passiv/aktiv XG REFUSIONSKTO. Skal oprettes Funktion Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere XG Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere XG Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodta XG Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender XG Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere XG Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles drif XG Sektor 7 Ældre og Handicappede Omsorgscentret Enggården KAB, Enggården Etape 1, servicearealer Mellemkommunale betalinger

8 Betalinger fra kommuner - frit valg XG Fornyet skøn på forventet regnskab for indtægter for udenbyes borgere på Omsorgcenter Enggården. I alt