Oversigt over politikker, standarder og forandringer til opfølgning i Økonomiudvalget i 2017

Transkript

1 Oversigt over politikker, standarder og forandringer til opfølgning i Økonomiudvalget i Politikområde 1: DEMOKRATI Politik for borgerinddragelse Herudover er der fastsat følgende standarder for demokrati: 1. Styrelsesvedtægt for Skanderborg Kommune 2. Byrådets forretningsorden 3. Vedtægt for Ungdomsråd 4. Afvikling af børnefolkemøde (under udvikling) 5. Fælleden Politik for borgerinddragelse Politik for borgerinddragelse er udarbejdet i den nye kommunes første år. Den vurderes uaktuel i sin form, og indholdsmæssigt er politikken i praksis afløst af formuleringer om mestring, samskabelse med borgere m.v. i nyere politikker Indstilling til Byrådet i forbindelse med 1. budgetopfølgning Der er fortsat et udviklingspotentiale i involvering af borgerrepræsentationen. I 2016 har brugerbestyrelser været inddraget bl.a. i budgetlægningen (handlingskataloget hos den enkelte kontraktholder) og budgetborgermødet. Et særligt aspekt er, at 17 stk. 4 udvalget om Byernes vækst har også haft til opgave at arbejde med den fremtidige dialogform mellem Byrådet og byerne. Udvalget afleverer sit arbejde til Byrådet den 15. december Og endelig vil arbejdet med revision af Byrådets styrelsesvedtægt også rumme spørgsmålet om, hvordan der samarbejdes med borgerne om politikudvikling mv. Det foreslås på den baggrund, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at politik for borgerinddragelse nedlægges som en selvstændig politik. Byrådets styrelsesvedtægt blev vedtaget i oktober Her fastlægges bl.a. den gældende organisering af det politiske arbejde med Byrådets Udviklingsstrategi. Forretningsordenen for Byrådet blev vedtaget i januar Her fastlægges standarden for afvikling af møder i Byrådet herunder standarden for føring af beslutningsprotokol ved møderne. Styrelsesvedtægt og forretningsorden politikkontrolleres i 2016 med henblik, at der i god tid forud for kommunalvalget i kan ske en eventuel revision af styrelsesvedtægten. Forretningsorden for Byrådet behandles af det nye Byråd i januar Metode: Økonomiudvalget har været på studietur, og har den 31. august 2016 lagt en plan for Byrådets arbejde med revisionen af styrelsesvedtægten, så den kan Efterår 2016 og forår : Deltagelse i netværk om samskabt politik Tidlig dialog om udkast til ny styrelsesvedtægt i Økonomiudvalget i december 2016 Samlet udkast til ny styrelsesvedtægt forelægges Økonomiudvalget i januar Drøftelse af forslag til ny styrelsesvedtægt på temamøde i Byrådet den 9. februar Endelig godkendelse af ny styrelsesvedtægt ved møde i Økonomiudvalg og Byråd i marts 1

2 vedtages i løbet af. og april Ungdomsrådet har fungeret siden 1. januar Drøftes Ifølge vedtægterne er målsætning for Skanderborg Ungdomsråd at: Arbejde for venskab, integration og tolerance blandt alle børn og unge i Skanderborg Kommune. Give Skanderborg Byråd en børnepolitisk og ungdomspolitisk sparringspartner. Give børn og unge større muligheder for at deltage i de demokratiske processer og give dem viden om den del af det kommunale arbejde, der direkte handler om dem. Få børn og unges rettigheder, muligheder og indflydelse sat til debat ud fra den måde, som børn og unge ser dem. Give børn og unge mulighed for at komme til orde i spørgsmål, der har at gøre med deres trivsel, læring, kulturelle udfoldelsesmuligheder og udvikling. Vedrørende kontakten til Ungdomsrådet har Byrådet i december 2014 udpeget 2 medlemmer af Byrådet som kontaktpersoner over for Ungdomsrådet. Metode: Drøftes Forslag til kontrakt med Ry Outdoor, FDF/Sletten og Kulturskolen om børnefolkemøde behandles af Økonomiudvalget den 23. november 2016 Drøftes Metode: Drøftes Ifølge byggeprogrammet for Fælleden er det visionen at skabe et levende og attraktivt miljø og dynamisk samlingspunkt for kommunens borgere med en høj grad af synergi i lokaleanvendelsen, at skabe en attraktiv og rationel arbejdsplads, som understøtter o En effektiv servicering af og et godt samarbejde med kommunens borgere og virksomheder o den enkeltes arbejdsfunktion og behov for videndeling, at opnå en økonomisk effektivisering ved arealoptimering, arealsynergi, bygningsdrift og lavere energiforbrug. Foråret Byrådet godkendte nye åbningstider i administrationen den 5. oktober I den forbindelse har Økonomiudvalget besluttet, at de nye åbningstider skal evalueres i foråret Metode: Drøftes Ved beslutning om metode i politikkontrollen kan følgende organisering vedrørende understøttelse af driftsenheden på Fælleden være basis for f.eks. dialogmøder mv.: Advisory board Der nedsættes et advisory board, som kan være give inspiration og strategisk sparringspartner for driftschefen i forhold til udviklingen af Fælledens aktivitetsprofil. Advisory boarded består af repræsentanter fra Erhverv Skanderborg, Idrætssamvirke, 2

3 Kulturhuset, Smukfest, Skanderborg Håndbold, Visit Skanderborg, centerleder for kultur og fritid og kommunaldirektøren. Husråd Der nedsættes et husråd på tværs af de daglige brugere af Fælleden og med driftschefen som formand. Husrådet skal afklare driftsspørgsmål i forbindelse med aktiviteter på tværs og brugen af de fælles faciliteter. Husrådet er sammensat af driftschefen, sekretariatschefen, en repræsentant fra politiet, en repræsentant fra Skanderborg Håndbold, hal- og idrætskoordinator og en repræsentant fra cafeen, når denne er forpagtet. Husrådet tilpasses efter behov i forhold til udviklingen af brugergrupperne i huset. Beredskab af frivillige Særligt med henblik på afviklingen af større arrangementer nedsættes der gennem foreningerne i Skanderborg Kommune et beredskab af kompetente frivillige, som vi ved yder en professionel indsats hver gang! Fælledens venner Fælledens venner er Fælledens husguides, som bl.a. forestår rundvisninger på Fælleden for besøgende. Politikområde 2: PERSONALE Personalepolitik (Revideret 2013) Rygepolitik er: Elever Som en del af administrationens besparelse i budget 2016 blev antallet af HK-elever reduceret fra 3 til 1 mod at der fremover blev taget 2 HK Professionsbachelorer i praktikperioden, hvor de modtager SU. Det ønskes dog, at antallet af HK-elever øges med to ekstra, så der fortsat kan være tre kontorelever (der tilføres kr. pr. år). Der afsættes en central pulje, så der kan ansættes 5 EGU/IGU-elever. (Der tilføres kr. pr. år) Personalepolitikken Statusorienteringer/politikkontrol ved: Orientering om personalestatistikker (fornyet version fra dec. 2015). Juni Dialogmøde med HovedMED-udvalget. Dialogmødet i afvikles med fokus på bæredygtig arbejdskultur og på konkrete initiativer, der understøtter arbejdet med mangfoldighed på kommunens arbejdspladser Orientering om arbejdspladsvurdering af det fysiske arbejdsmiljø på Fælleden. Den 24. oktober 2016 blev det nye administrationscenter på Fælleden taget i brug. Efter 100 dage gennemføres der en samlet vurdering af det fysiske arbejdsmiljø blandt medarbejderne. Juni Juni Rygepolitik Antallet af HK-elever September 3

4 Som en del af administrationens besparelse i budget 2016 blev antallet af HKelever reduceret fra 3 til 1 mod at der fremover blev taget 2 HK Professionsbachelorer i praktikperioden, hvor de modtager SU. Som en forandring er det vedtaget, at antallet af HK-elever øges med to ekstra, så der fortsat kan være tre kontorelever (der tilføres kr. pr. år). Metode: Økonomiudvalget får en orientering, når forandringen er implementeret. Ansættelse af EGU/IGU-elever Der afsættes fra en central pulje, så der kan ansættes 5 EGU/IGUelever. (Der tilføres kr. pr. år) September Metode: Økonomiudvalget får en orientering, når forandringen er implementeret. Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Økonomisk politik Indkøbs- og Udbudspolitik Herudover er der fastsat følgende standarder for økonomi: 1. Kassebeholdningen ultimo året skal være på ca. 70 mio. kr. Dette beløb er eksklusiv overførsler mellem årene på drift og anlæg. 2. Det årlige anlægsniveau på det skattefinansierede område skal være på ca. 95 mio. kr. 3. Resultatet af ordinær drift skal vise et overskud på ca. 123 mio. kr. Dette svarer til, at det kan dække anlæg samt afdrag på lån. 4. Resultatet af det skattefinansierede område skal være 0 eller positiv. Positiv, hvis der er behov for at øge kassebeholdningen. 5. Byggemodninger skal hvile i sig selv over år. 6. Kommunens gæld skal fortsat nedbringes. Samt følgende standarder for processer, der hører til den økonomiske politik: a) Procedure for budgetlægning og budgetopfølgninger b) Principper for overførsler af budget mellem årene c) Finansiel strategi d) Kasse- og regnskabsregulativ e) Opkrævningsstrategi f) Regler for styring af bygge- og anlægsprojekter i Skanderborg Kommune Endelig gælder følgende standarder for Indkøbs- og Udbudspolitikkens område: 1. Standard for anvendelse af arbejdsklausuler ved bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser i Skanderborg Kommune 2. Standard for anvendelse af sociale klausuler ved bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser i Skanderborg Kommune 3. Standard for udbud af bygge- og anlægsopgaver i Skanderborg Kommune 4. Standard for udbud af driftsopgaver i Skanderborg Kommune 5. Standard for brug af sikkerhedsstillelse ved indgåelse af kontrakter 4

5 er: 1,5 mio kr. i besparelse på kørsel fra 2018 og frem Analyse af potentiale i optimeret ejendomsdrift og bygningsanvendelse Økonomisk politik: Den økonomiske politik blev godkendt af Byrådet i januar For og frem: Det indgår som en del af budgetproceduren for budgetlægningen for , at der skal arbejdes med at skaffe et økonomisk råderum for Byrådet. Indkøbs- og Udbudspolitikken med tilhørende standarder Politikken er revideret i 2016 Standarder mv: Overholdelsen af de standarder, der følger af den økonomiske politik, tages op som en naturlig del af de tre årlige budgetopfølgninger, der kommer til politisk behandling i marts, juni og oktober. Det samme gælder ved behandlingen af regnskabet i marts det efterfølgende år Standarderne for økonomien blev senest ændret ved budgetforliget for Budgetopfølgninger behandles i Økonomiudvalg og Byråd i marts, juni og oktober. Regnskab i Økonomiudvalg og Byråd i marts en for : Proceduren fastlægges December 2016 Budgetopfølgninger i : Proceduren fastlægges (Antageligt: Budgetopfølgning i marts, juni og oktober ) December 2016 Der lægges op til en revidering af opkrævningsstrategien. I løbet af 1,5 mio kr. i besparelse på kørsel fra 2018 og frem Implementeres i november efter nyt udbud. Ingen politikkontrol i Analyse af potentiale i optimeret ejendomsdrift og bygningsanvendelse Særligt om budgetlægning Økonomiudvalget forelægges det tekniske budget, når KL har udmeldt Marts/april forventningerne til pris- og lønstigninger. Budgetbehandling i Økonomiudvalget. April-juni Der skal for egne områder udarbejdes forslag til forandringer på drift og anlæg, herunder forandringer, der relaterer sig til udviklingsstrategien. Dialogmøde mellem Økonomiudvalget og HovedMEDudvalget. 21. juni Budgetstatusmøde i Byrådet 22. juni Økonomiudvalget forelægges det tekniske budget med henblik på 21. juni 5

6 indarbejdelse af forslag til forandringer Byrådets budgetseminar 24.august 1. behandling af forslag til budget Økonomiudvalget den 30. aug. 17 Byrådet den 6. sept behandling af forslag til budget Økonomiudvalget den 27. sep. 17 Byrådet den 4. okt. 17 Politikområde 5: UDVIKLINGSSTRATEGI, KOMMUNEPLAN OG LOKALPLANER Byrådets Udviklingsstrategi Kommuneplan 13 (Kommuneplan 2016 forventes vedtaget ultimo 2016) Politik for Skanderborg Midtby (Bosætningspolitik) Her er bl.a. følgende standarder relevante for området: 1. Priser på byggegrunde og erhvervsjord herunder retningslinje (standard) for fastsættelse af disse 2. Samarbejdsaftale med de almene boligorganisationer (sikring af det ønskede boligudbud) 3. Principper for placering af ledningsanlæg og visse andre tekniske anlæg på Skanderborg Kommunes jorde. 4. Varmeplan (forventet vedtaget december 2016) Byrådets Udviklingsstrategi 1. Evaluering af arbejdet med udviklingsstrategien v. temadrøftelse i Økonomiudvalget herunder drøftelse af udgangspunktet for arbejdet med en ny strategi: Skal vi bygge videre på den nuværende Udviklingsstrategi? Skal vil starte forfra med samme metode? Skal vi finde på en helt ny metode? 2. Oplæg til temadrøftelse i Byrådet samme tema som ovenfor 3. Foreløbig resultatopgørelse i forhold til Byrådets Udviklingsstrategi indgår i Politikerhåndbogen, og der udgives en særlig pjece om de ti temaer i Udviklingsstrategien Kommuneplanen 1. Kommuneplan 2016 forventes vedtaget i december Det forventes, at arbejdet i 17, stk. 4-udvalget om Byernes vækst, danner grundlag for kommuneplantillæg for hver af de fire byer Politik for Skanderborg Midtby I forhold til politik for Skanderborg Midtby arbejdes der i med følgende April/maj Maj/juni Efteråret Der påregnes ingen samlet politikkontrol i Foråret 6

7 supplementer og opfølgninger: 1. Analyse af trafik- og parkeringsforhold 2. Designmanual 3. Dialog med investorer 4. Status på dialogforum Bosætningspolitik I forbindelse med Økonomiudvalgets kvalitetssikring (april 2015) af Bosætningsudvalgets forslag til forandringer indgik følgende forslag fra Bosætningsudvalget: Januar Januar Juli August Oplæg til tidsplan forelægges i forbindelse med 2. behandling af årsplanen. Der skal etableres et boligforum, hvor borgere, investorer, almennyttige boligselskaber, arkitekter og trendsættere mødes for at udveksle erfaringer, inspiration og viden om bosætningstendenser og behov, der kan udnyttes, når boligformer skal udvikles og udbydes Økonomiudvalget vedtog her, at det foreslåede boligforum skulle være et supplement til den årlige boligpolitiske konference med de almene boligorganisationer. Metode: Inden for rammerne af den eksisterende samarbejdsaftale med de almene boligorganisationer skal der arbejdes med udvikling af det foreslåede boligforum. Konkret forslag skal udarbejdes 1. Priser på byggegrunde og erhvervsjord herunder retningslinje (standard) for fastsættelse af disse 2. Samarbejdsaftale med de almene boligorganisationer (sikring af det ønskede boligudbud) 3. Principper for placering af ledningsanlæg og visse andre tekniske anlæg på Skanderborg Kommunes jorde. 4. Varmeplan (forslag til varmeplan er udsendt i høring af Byrådet i september 2016 og forventes endelig godkendt i december 2016) Nye priser fastsættes i april/maj Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Sundhedspolitik Der arbejdes aktuelt med Sundhedsplan

8 Politikområde 11: ERHVERV, TURISME OG INTERNATIONALT SAMARBEJDE Erhvervspolitik International Strategi er: Øget tilskud til Cityforeningerne Tilskud til ekstra udgifter til Cityforeningernes fuldtidskonsulent med henblik på at styrke bylivet og dermed handelslivet i byerne (der tilføres kr. pr. år). Søhøjlandets Turistforening Den årlige resultatkontrakt med Søhøjlandets Turistforening skal have fokus på strategisk udvikling af produkter og aktiviteter, der kan stimulere til vækst og bidrage til erhvervsudvikling hos turismeaktører og virksomheder, der ønsker at målrette sig turister. Resultatkontrakten skal tage udgangspunkt i fokus på vækst og mersalg, gæsteservice der hvor turisten er, styrket samarbejde og det gode værtsskab og uddannelse af turismemedarbejdere. Erhvervspolitik Aktiviteterne på området er: 1. Godkendelse af resultatkontrakt med Søhøjlandets Turistforening 2. Godkendelse af resultatkontrakt med Erhverv Skanderborg 3. Dialog med cityforeningerne, Søhøjlandets Turistforening og bestyrelsen for Erhverv Skanderborg International Strategi Skanderborg Kommunes internationale strategi er vedtaget af Byrådet i januar Øget tilskud til Cityforeningerne Tilskud til ekstra udgifter til Cityforeningernes fuldtidskonsulent med henblik på at styrke bylivet og dermed handelslivet i byerne (der tilføres kr. pr. år). Der følges op ved ovennævnte dialogmøde med cityforeningerne Søhøjlandets Turistforening Den årlige resultatkontrakt med Søhøjlandets Turistforening skal have fokus på strategisk udvikling af produkter og aktiviteter, der kan stimulere til vækst og bidrage til erhvervsudvikling hos turismeaktører og virksomheder, der ønsker at målrette sig turister. Resultatkontrakten skal tage udgangspunkt i fokus på vækst og mersalg, gæsteservice der hvor turisten er, styrket samarbejde og det gode værtsskab og uddannelse af turismemedarbejdere. November 2016 December 2016 Der præsenteres i forlængelse af forandringen et særligt initiativ vedrørende Outdoor-Centret, og der følges op på dette ved dialogmødet med turistforeningen. 8

9 Politikområde 18: BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD Sammenhængende arbejdsmarkedspolitik Veteranpolitik er: IGU Der udarbejdes snarest en model for igangsættelse af IGU (Integrations Grunduddannelse). Det er vigtigt, at vi sætter ind på dette område med henblik på at flytte flygtninge fra passiv forsørgelse til et aktivt liv på arbejdsmarkedet. Indsatsen forventes som udgangspunkt mindst at være udgiftsneutral, når indsats og mindre forsørgelse gøres op. Forebyggende og intensiveret indsats på sygedagpengeområdet Skanderborg Kommune har i forhold til landstallene en større andel af arbejdsstyrken som modtager sygedagpenge. På landsplan modtog 2,6 % af arbejdsstyrken sygedagpenge i 1. kvartal 2016, mens andelen var 2,9 % i Skanderborg Kommune. En forebyggende og intensiveret indsats på sygedagpengeområdet skal sikre, at den gennemsnitlige periode, hvor de sygemeldte modtager sygedagpenge, reduceres. Indsatsen vil kræve en ansættelse af yderligere 2 medarbejdere i administrationen. Der forventes en reduktion i udgifterne til sygedagpenge på 2 mio. kr. i og 3 mio. kr. i 2018 og fremefter. Med ansættelsen af de to medarbejdere bliver resultatet en nettobesparelse på 1 mio. kr. i og 2 mio. kr. i 2018 og fremefter. Flere flygtninge (hurtigt) i arbejde/uddannelse som fundament for vellykket integration Der foretages resultatopfølgning på nuværende indsatsstrategi samt en analyse af nye job- og uddannelsesveje i samarbejde med virksomhederne. Udvikling af indsats og resultater på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet Skanderborg Kommune vil sikre en fortsat udvikling af indsats og resultater på beskæftigelsesområdet via en tidlig og aktiv indsats, som skal bidrage til at reducere andelen af personer på offentlig forsørgelse. Sammenhængende Arbejdsmarkedspolitik Beskæftigelsesplan 2018 Beskæftigelsesplanen udarbejdes hvert år af Jobcentret og er bygget op omkring Jobcentrets prioriterede fokusområder, evt. på baggrund af de mål, der hvert år meldes ud af beskæftigelsesministeren Økonomiudvalget modtager den endelige beskæftigelsesplan for 2018 i november/december til politisk behandling Sammenhængende Arbejdsmarkedspolitik FremtidsForum Skanderborg Med beskæftigelsesreformen, der trådte i kraft 1. januar 2015, blev LBR erne nedlagt. I Skanderborg Kommune vurderes det, at det er vigtigt fortsat at holde fast i dialogen med interessenter på bl.a. beskæftigelsesområdet i en lokal model. Økonomiudvalget har besluttet, at der etableres et nyt forum, hvor dialogen, der hidtil har fundet sted, kan fortsætte dog i et lidt bredere perspektiv, som går på tværs af områderne beskæftigelse, uddannelse og erhverv. Det nye forum hedder Fremtidsforum Skanderborg og udgør et April November/December Januar/februar August/september 9

10 netværk, hvor dialog om centrale temaer på tværs af de nævnte områder kan finde sted. I netværket er såvel fagbevægelse, politikere, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner som Skanderborg Kommune repræsenteret. Der afholdes årligt 2 arrangementer i dette forum, ligesom der vil være relevante aktiviteter imellem arrangementerne (f.eks. i form af advisory board-sessioner). Temaet for arrangementet i januar/februar (nærmere dato følger) vil tage afsæt i erhvervsvenligheden i Skanderborg Kommune på baggrund af DI s årlige undersøgelse af det lokale erhvervsklima Sammenhængende Arbejdsmarkedspolitik KL s jobcamp Politisk erfaringsudveksling Inspiration til nye politikformuleringer Sammenhængende Arbejdsmarkedspolitik Live -opfølgning på den Sammenhængende Arbejdsmarkedspolitik Der afsættes 2x ½ dag i udvalgets kalender til opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i form af besøg, rundtur, dialog mv. Formålet med besøget er, at Økonomiudvalget får mulighed for at se og evt. afprøve arbejdet med de indsatser, der er iværksat i henhold til den Sammenhængende Arbejdsmarkedspolitik, herunder møde såvel ansatte som borgere og virksomheder, på udvalgte områder Sammenhængende Arbejdsmarkedspolitik Advisory Board med deltagelse af Økonomiudvalgsmedlemmer (jf. FremtidsForum Skanderborg) Der inviteres ad hoc til deltagelse i Beskæftigelse og Sundheds advisory bord vedr. udvalgte og aktuelle indsatser Advisory Boardet har til formål, sammen med de ansvarlige på beskæftigelsesområdet, at drøfte og tage temperaturen på indsatser, der understøtter den Sammenhængende Arbejdsmarkedspolitik, inden disse iværksættes eller videreudvikles. Ud over politikere fra Økonomiudvalget, består advisory boardet af virksomhedsledere, der har tilbudt at stille op til løbende drøftelser om beskæftigelsesindsatsen Sammenhængende Arbejdsmarkedspolitik Virksomhedsarrangementer med politisk deltagelse Politikere inviteres til at deltage og virke som ambassadører for beskæftigelsesindsatsen Politikkontrol i form af mulighed for at observere, hvordan indsatser udmøntes over for og modtages af virksomhederne Veteranpolitik I juni 2016 vedtog Byrådet en veteranpolitik for Skanderborg Kommune. Veteranpolitikken er forankret i Økonomiudvalget på baggrund af de udfordringer, politikken skal imødekomme. 1 år efter den politiske godkendelse af veteranpolitikken, følges op på de indsatser og initiativer, som indgår i politikken. Jfr. ovenfor er der fire forandringer på området: 1. IGU oktober Forår Efterår (De to halve dage tilrettelægges som selvstændige / nye mødedatoer for Økonomiudvalget) Januar december (på ad hoc-basis) Januar december (i alt 2-4 gange årligt) Juni Januar december (løbende og endeligt ultimo ) 10

11 2. Forebyggende og intensiveret indsats på sygedagpengeområdet 3. Flere flygtninge (hurtigt) i arbejde/uddannelse som fundament for vellykket integration 4. Udvikling af indsats og resultater på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet Den løbende opfølgning på de politisk besluttede forandringer sker i forbindelse med de 3 store budgetopfølgninger. Ultimo gives en mere omfattende status på de politisk besluttede forandringer med henblik på forslag om enten afslutning eller videreførelse af den enkelte forandring til 2018 Politikområde 19: ADMINISTRATION Kommunikationspolitik Forsikrings- og Sikringspolitik Herudover er der bl.a. følgende standarder for området: 1. Samarbejdsaftale med de almene boligorganisationer (Tilsynet med de almene boligorganisationer) er: Fremrykning af planlagt effektivisering Den planlagte effektivisering vedrørende Fælleden i administrationen i 2019 på 3 mio. kr. fremrykkes til Herefter er effektiviseringerne vedrørende Fælleden fuldt indfaset i Etablering af live streaming fra byrådsmøder på Fælleden Der skal etableres livestreaming fra byrådsmøderne på Fælleden, og der skal være adgang til at se video fra afholdte møder via skanderborg.dk. ( kr. årligt) Forbedring af sagsbehandlingstider for lokalplanlægning og byggesagsbehandling Sagsbehandlingstider vedr. lokalplanlægning skal afspejle Skanderborg Kommunes ønske om en effektiv og dynamisk sagsbehandling, og at Skanderborg Kommune ønsker at være attraktiv for investeringer i erhverv og bolig. Der afsættes kr. kr. årligt. Det er direktionens opgave at vurdere, hvorledes dette beløb kan gavne både byggesagsbehandling, planarbejdet, udledningstilladelser m.m. Kommunikationspolitik Byrådet vedtog ny kommunikationspolitik i marts 2016 Forsikrings- og Sikringspolitik Der udarbejdes i forslag til revideret forsikrings- og sikringspolitik Fremrykning af planlagt effektivisering Den planlagte effektivisering vedrørende Fælleden i administrationen i

12 på 3 mio. kr. fremrykkes til Herefter er effektiviseringerne vedrørende Fælleden fuldt indfaset i Etablering af live streaming fra byrådsmøder på Fælleden Der skal etableres livestreaming fra byrådsmøderne på Fælleden, og der skal være adgang til at se video fra afholdte møder via skanderborg.dk. Forbedring af sagsbehandlingstider for lokalplanlægning og byggesagsbehandling Sagsbehandlingstider vedr. lokalplanlægning skal afspejle Skanderborg Kommunes ønske om en effektiv og dynamisk sagsbehandling, og at Skanderborg Kommune ønsker at være attraktiv for investeringer i erhverv og bolig. Der afsættes kr. kr. årligt. Det er direktionens opgave at vurdere, hvorledes dette beløb kan gavne både byggesagsbehandling, planarbejdet, udledningstilladelser m.m. (Opfølgning i 2018) 4. kvartal Der gives en status for udviklingen i sagsbehandlingstiderne Politikområde 21: BEREDSKAB Plan for fortsat drift (beredskabsplan) Plan for fortsat drift (beredskabsplan) Beredskabet er pr. 1. januar 2016 overgået til det nye 60-Fællesskab (Østjyllands Brandvæsen), som er etableret i samarbejde med Samsø, Odder, Aarhus og Skanderborg kommuner. Det er ved etableringen af Østjyllands Brandvæsen bestemt, at følgende beslutninger skal forelægges for interessenterne det vil sige for de enkelte Byråd: Fælles plan for den risikobaserede dimensionering (standarderne i Beredskabet) Beslutninger om optagelse af lån, garantistillelse og om indgåelse af leje af fast ejendom. Herudover gælder det, at den generelle del af beredskabsplanlægningen (bestemmelser vedrørende kriseberedskab mv) koordineres af Østjyllands Beredskab, men godkendes af det enkelte Byråd. Skanderborg Kommunes beredskabsplan (Plan for fortsat drift) forventes i denne forbindelse justeret således, at de bemyndigelser, som via Byrådets godkendelse af planen er givet i relation til kriseberedskabet, kan overdrages til ledelsen i det nye Østjyllands Brandvæsen. Der udvikles en dialogform i forhold til det nye Østjyllands Brandvæsen (årligt dialogmøde). Metoden skal afstemmes med bestyrelsen og med de øvrige kommuner i fællesskabet. Der gives en statusorientering vedrørende beredskabsplanlægningen i Skanderborg Kommune 12

13 Tværgående/ på tværs af politikområder: er: Analyse af øget tværgående samarbejde om ydelser og indsats over for de dyreste familier i kommunen Det skal undersøges, hvorvidt der er mulighed for i højere grad at samtænke indsatsen over for udsatte familier på tværs af beskæftigelses-, social-, sundheds- og uddannelsesområdet. Formålet er først og fremmest at undersøge mulighederne for set fra borgerens perspektiv at skabe større sammenhæng i den samlede vifte af indsatser. Er der områder hvor de ydelser og indsatser, som kommunen leverer, ikke hænger sammen og måske endda er kontraproduktive i forhold til hinanden? Det er endvidere formålet at vurdere, om en sådan bedre sammenhæng på sigt kan reducere det samlede ressourceforbrug (der afsættes kr. i ). Fortsat effektivisering Der indarbejdes en effektivisering på 0,25% årlig fra I 2018 udgør den for den samlede organisation 5,5 mio. kr. og vokser til 0,75% fra Dette er oveni den årlige effektivisering på 0,5% i og 2018, der allerede ligger i budgettet. Effektiviseringsprocenterne skal ses i sammenhæng med det statslige effektiviseringskrav på 5 mio. kr. årligt. (budgettet reduceres med 5,5 mio. kr. i 2018 og 16,5 mio. kr. i 2019 og frem) Analyse af øget tværgående samarbejde om ydelser og indsats over for de dyreste familier i kommunen Det skal undersøges, hvorvidt der er mulighed for i højere grad at samtænke indsatsen over for udsatte familier på tværs af beskæftigelses-, social-, sundheds- og uddannelsesområdet. Formålet er først og fremmest at undersøge mulighederne for set fra borgerens perspektiv at skabe større sammenhæng i den samlede vifte af indsatser. Er der områder hvor de ydelser og indsatser, som kommunen leverer, ikke hænger sammen og måske endda er kontraproduktive i forhold til hinanden? Det er endvidere formålet at vurdere, om en sådan bedre sammenhæng på sigt kan reducere det samlede ressourceforbrug (der afsættes kr. i ). Metode: Ej fastsat Fortsat effektivisering Der indarbejdes en effektivisering på 0,25% årlig fra I 2018 udgør den for den samlede organisation 5,5 mio. kr. og vokser til 0,75% fra Dette er oveni den årlige effektivisering på 0,5% i og 2018, der allerede ligger i budgettet. Effektiviseringsprocenterne skal ses i sammenhæng med det statslige effektiviseringskrav på 5 mio. kr. årligt. (budgettet reduceres med 5,5 mio. kr. i 2018 og 16,5 mio. kr. i 2019 og frem) Metode: Ej fastsag 13