Svineafgiftsfonden - Forslag budget for 2015

Transkript

1 Svineafgiftsfonden - Forslag budget for 2015 Resultatopgørelse Relativ fordeling af B i % Ændring A => B 100*(B- A)/A Note beløb i kr. A B C D INDTÆGTER: Overført fra forrige år ,4 12,3 1 Produktionsafgifter ,2-8,2 2 Promillemidler ,0 9,1 3 Licensindtægt - DMRI ,4 0,0 Særbevilling og anden indtægt - 0,0 - Renter 0 0,0 - I. Indtægter i alt ,0-2,3 UDGIFTER: Samlede tilskud fordelt på formål Afsætningsfremme ,2-7, ,0 14,5 Produktudvikling Rådgivning ,1-85,1 Uddannelse ,7 26,7 Sygdomsforebyggelse ,9-30,3 Sygdomsbekæmpelse ,7 26,0 Kontrol ,8 6,3 Særlige foranstaltninger Medfinansiering af initiativer under EUprogrammer ,6-16,6 II. Udgifter til formål i alt ,0-0,3 4 Fondsadministration Revision ,0-91,9 Advokatbistand ,5-80,0 Effektvurderinger ,5 0,0 Ekstern projektvurdering 0,0-5 Bestyrelseshonorar /Befordringsgodtgørelse Tab på debitorer 0 0 0,0 - III. Administration i alt ,0-78,2 IV. Udgifter i alt Overførsel til næste år Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 4,5 2,9 Forslag til Basis SAF

2 VI. Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere Beløb i kr. Ændrings Relativ fordeling af B i % Ændring A => B 100*(B- A)/A A B C D Teknologisk Institut - DMRI ,2-5,0 Danske Svineslagterier (Svineslagteriforum) ,2-3,0 Videncenter for Svineproduktion ,2-4,1 Københavns Universitet / KU-LIFE ,0 85,5 Klassificeringsudvalget for Svin og Kvæg ,6-5,1 Aarhus Universitet ,4 450,9 Danske Slagtermestre ,5-5,0 Danske Svineproducenter ,4 0,0 Udviklingscenter for husdyr på Friland K/S ,5 88,3 Herlev Hospital ,4 - DTU ,2 - Poul Aalund ,2 - Videncenter for Landbrug ,0 - VI. I alt ,0-0,6 Supplerende oplysninger: Noter til punkterne I - VI Note 1. Produktionsafgifter Budget Budget Budget Budget Antal svin Provenue t.kr. Antal svin Provenue t.kr. (I var afgifterne hhv. 0,70-1,50-5,60-11,00) Eksport smågrise til og med 15 kg. - afgift kr. 0, smågrise over 15 kg. til og med 50 kg. - afgift kr. 1, svin, søer, orner over 50 kg. til og med 135 kg. - afgift kr. 5, svin, søer, orner over 135 kg. - afgift kr. 10, Eksport i alt Slagtning svin, søer, orner under 110 kg. - afgift kr. 5, svin, søer, orner på 110 kg. og derover - afgift kr. 10, Slagtning i alt Total Note 2 - Promilleafgiftsfonden Beløb i kr. B C Ordinært tilskud I alt der dækker følgende aktiviteter Afsætningsfremme Sygdomsforebyggelse Rådgivning Uddannelse Kontrol Medfinansiering af initiativer under EU-programmer Ordinært tilskud Forslag til Basis SAF

3 Note 3 - Licensindtægt DMRI Der budgetteres med licensindtægt på 700 t.kr. fra udviklingsprojekter på DMRI finansieret via tilskud fra Svineafgiftsfonden. Note 4 - Administrationsudgifter Opgaverne vedrørende Fondens sekretariat og generelle administration varetages af Landbrug & Fødevarer. Omkostningerne herved i 2015 udgør t.kr., der er finansieret af Landbrug & Fødevarer (Danske Svineslagterier og Videncenter for Svioneproduktion). Udgifter til generel fondsadministration er ikke finansieret af afgiftsmidler. Note 5 - Bestyrelseshonorar / mødeudgifter Svineafgiftsfonden betaler ikke honorarer-/mødepenge til medlemmerne af fondens bestyrelse. Forslag til Basis SAF

4 Supplerende oplysninger - Beløb i 1000 kr. Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut i alt Ny procesteknologi til kød og kødprodukter Værktøjer til dokumentation af sikkerhed og holdbarhed Bedre kvalitetsbesvarelse af kødprodukter Slagteri Ingrediensers betydning af kvalitet og sikkerhed Hyperfleksibel slagteteknologi Nye mikrobiologiske metoder Effektivisering af pakkerier Udnyttelse af detaljeret råvareviden Optimeret holdbarhed og kvalitet af svinekød Semiforædlede produkter til eksport Vandreduktion, genanvendelse og brug af sekundavand Ny teknologi for kød- og kødproduktforarbejdning Reduceret spredning af salmonalla Effekrtivisering og nytænkning af rengøring IKT-udvikling IT-hjælpeværktøjer og sensorer til udskæring og udbening Vision til kødkontrol på svineslagterier Måleteknologi til slagterierne Øget sporbarhed Miljø og bæredygtighed i kødindustrien Højt vidensniveau - dyrevelfærd, råvareteknologi og kemi Svinekød fokus på sundhed og kvalitet Optimeret håndtering af slagtesvin fra udlevering til stikning Fersk kød til det globale marked Måltider med svinekød: råvarer, teknologi & ernæring Automatisering af tarmområdet Reduktion af salt og fedtindhold 604 Optimeret brug af ingredienser 300 Nitrits betydning i bacon Hygiejnisk slagtning Mikrobiologisk beredskab og laboratoriefaciliteter 400 PIG VIEW - dynamisk konsekvensanalyse 400 Fedtkvalitet i moderne svineproduktion 500 Optimeret holdbarhed og kvalitet af svinekød Bibliotek Automatisering af slagtegangen Aut. af opskæring, udbening og pakning Forbedret arbejdsmiljø Udvikling af innovationsevne I alt Sortering og anvendelse af hangrise Dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen implementering af ny EU - forordning 0 I alt Uddannelse 30 Uddannelse og forskning på kødområdet I alt Uddannelse Medfinansiering af initiativer under EU programmer Udnyttelse af detaljeret råvareviden 250 I alt Medfinansiering af initiativer under EU programmer

5 Beløb i 1000 kr. Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier i alt Afsætningsfremme 31 Afsætningsfremme af svinekød - England Afsætn. fremme af svinekød - DK Afsætningsfremme af svinekød - Tyskland Afsætningsfremme af svinekød - Sverige Afsætningsfremme af svinekød - Japan Markedsorienterede kvalitetsstandarder , stk.1,nr 4b 37 Markedsdata og bearbejdning , stk.1,nr 4b 38 Statistik og prognoser , stk.1,nr 4b 39 Svinekød - mad, måltider og ernæring , stk.1,nr 4b 40 Tværgående Markedsudvikling , stk.1,nr 4b Afsætningsfremme af svinekød - Kina I alt Afsætningsfremme Sygdomsforebyggelse 41 Fødevaresikkerhed og veterinære forhold ej statsstøtte 42 Risikovurdering for fødevaresikkerhed og smitsomme husdyrsygdomme Veterinært og fødevaresikkerhedsmæssigt udviklingsprojekt Veterinært beredskab og information ej statsstøtte Fødevaresikkerhed ej statsstøtte Veterinær- og fødevareforhold ej statsstøtte I alt Sygdomsforebyggelse Medfinansiering af initiativer under EU programmer 45 Afsætningsfremme af svinekød - Kina I alt Medfinansiering af initiativer under EU programmer Kontrol 46 Salmonellahandlingsplan for svin, zoonosekontrol samt resistensområdet I alt Kontrol Uddannelse 47 Forsknings- og udd. indsats Svinekød , stk.1,nr 3 I alt Uddanelse

6 Beløb i 1000 kr. Tilskudsmodtager: Videncenter for Svineproduktion i alt Medfinansiering af initiativer under EU programmer 53LD Billigere foder LD Fremtidens produktionssystemer LD Nystaldeffekt LD Sunde malkende søer drægtige søer LD Optimal foderstyrke diegivende søer LD Punktudsugning LD Luftrensningsteknologi LD Luftkvalitet LD Gylleanlæg LD Grise med topmaver 30 48LD Universel sundhedsovervågning LD Navlebrok LD Bedøvelse ved kastration LD Reduktion af dødelighed II LD Supplerende mælk til pattegrise LD Løse søer i farestalden LD Pattegrise, overlevelse og tilvækst LD Optimalt brug af antibiotika 30 64LD Stop diarrebehandling LD Det rigtige antibiotika LD Sunde malkende søer LD Foderets effekt på miljø Soen i form fra faring til faring 500 Reduktion af lugt og ammoniakudskillelse Optimalt brug af antibiotika Forbedring af sundhed hos svin 550 Avlsudviklingsprojekter 995 Bedre foderudnyttelse hos slagtesvin Adfærdsregulerende fodring af søer 400 Reduktion af dødelighed fra fødsel til slagtning Halebid og hele haler 200 Farestier og stalde til løsgående søer Beskæftigelses- og rodematerialer 200 I alt Medfinansiering af initiativer under EU programmer Sygdomsforebyggelse 48 Forbedring af sundheden hos svin Kontrol af transportstandard ej statsstøtte Optimalt brug af antibiotika 500 2, stk.1,nr 4a I alt Sygdomsforebyggelse Kontrol 49 DANISH Produktstandard ej statsstøtte 50 Kødsaftprøver - Salmonellahandlingsplan Kontrol af produktstandard ej statsstøtte I alt Kontrol

7 Beløb i 1000 kr. 51 Optimering af økologisk produktion Bedre foderudnyttelse hos slagtesvin Billigere foder grise pr. årsso Soen i form fra faring til faring Ny slagtesvinestald Fremtidens produktionssystemer IKT og produktionsstyring Sunde malkende søer Reduktion af lugt og ammoniakudskillelse Klima, ventilation og energi Foderets effekt på miljø Adfærdsregulerende fodring af søer Optimalt brug af antibiotika Avlsudviklingsprojekter Hjemmeblanding I alt Alternativer til kastration Reduktion af dødelighed fra fødsel til slagtning Halebid og hele haler Løbe-/kontrolstalde til løse søer Farestier og stalde til løsgående søer Beskæftigelses- og rodematerialer I alt Rådgivning 71 Formidling af faglig viden , stk.1,nr 3 I alt Rådgivning Tilskudsmodtager: Københavns Universitet i alt Mindre og Godt buttede Polte (MGP) En ekstra gris per kuld - ved optimeret management af IUGR-grise Svineproteiners effekt på proteinsyntese og appetit (SEPA) I alt forskning og forsøg Uddannelse 75 Profesional Pig Practice I alt uddannelse Sygdomsforebyggelse 76 Tarmsundhed I alt Sygdomsforebyggelse Ny kombisti - mere velfærd for både so og pattegrise 650 I alt Tilskudsmodtager: Klassificeringsudvalget for svin, kvæg og får i alt Kontrol 77 Klassificeringskontrol for svin ej statsstøtte I alt Kontrol Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet i alt Energi og mineraler - nøglen til hurtige faringer (EMØF) Reducerer zink effekten af fytase 454 I alt forskning og forsøg Kan fodring med hamp afhjælpe mavesår og hvorfor virker det? I alt dyrevelfærd

8 Beløb i 1000 kr. Tilskudsmodtager: Danske Slagtermestre i alt Sygdomsforebyggelse Videnopbygning, videndeling og nationalt samarbejde 80 inden for fødevare- og veterinærområdet ej statsstøtte I alt sygdomsforebyggelse Kontrol Udpegning af slagtesvinebesætninger og antal prøver til salmonellaovervågning I alt Kontrol Tilskudsmodtager: Danske Svineproducenter i alt Afsætningsfremme 82 Markedsovervågning af smågriseeksporten og blotlæggelse af prisdannelsen 800 2, stk.1,nr 4b Markedsovervågning af eksportmarkederne for danske smågrise, spec. det tyske marked 800 I alt afsætningsfremme Tilskudsmodtager: Udviklingscenter for husdyr på friland K/S i alt Hele haler uden halebid Økologiske udendørs hangrise med reduceret ornelugt 311 I alt dyrevelfærd Storhytter - forbedring og afprøvning Flere grise pr årsso på friland MER FRIGRIS 143 I alt forskning og forsøg Tilskudsmodtager: Herlev Hospital i alt Sund mor - sundt barn I alt forskning og forsøg Tilskudsmodtager: DTU i alt Optimeret sygdomsforebyggelse i slagtesvinebesætninger I alt forskning og forsøg Tilskudsmodtager: Poul Aalund i alt N-Keeper I alt forskning og forsøg Tilskudsmodtager: Videncenter for Landbrug i alt 0 80 Medfinansiering af initiativer under EU programmer 88 Glade grises helbred - en workshop 80 I alt Medfinansiering af initiativer under EU programmer