Svineafgiftsfonden - Forslag til budget 4. kvt. 2010

Transkript

1 Svineafgiftsfonden - rev. Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note A B C D E INDTÆGTER: Overført fra forrige år ,8-47,1 1 Produktionsafgifter ,5-72,5 2 Promillemidler ,2-76,6 2 CO 2 midler ,0-100,0 Særbevilling og anden indtægt ,0 - Renter ,1-95,0 Tilskud til fondsadministration ,5-75,0 I. Indtægter i alt ,0-69,9 UDGIFTER: 3 Samlede tilskud fordelt på formål Afsætningsfremme i alt ,9-77,8 i alt ,2-75,7 Produktudvikling i alt ,0 - Rådgivning i alt ,0 - Uddannelse i alt ,0-100,0 Sygdomsforebyggelse i alt ,8-70,5 Sygdomsbekæmpelse i alt ,0 - i alt ,9-92,9 Kontrol i alt ,6-81,6 Særlige foranstaltninger ,0 - Medfinansiering af initiativer under EU-programmer ,6-75,8 II. Udgifter til formål i alt ,0-76,7 Fondsadministration Generel fondsadministration ,3-75,0 Revisionsudgifter ,7-50,0 Advokatudgifter (godtgørelse vedr. tidligere år) ,0 - Bestyrelseshonorar ,0 - Kontroludgifter ,0 - Tab på debitorer ,0 - III. Administration i alt ,0-74,0 IV. Udgifter i alt ,7 Overførsel til næste år ,5 Overførsel til næste år i pct. af årets udgift Supplerende oplysninger: Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere Landbrug&Fødevarer / (Svineslagteriforum) ,4-75,0 Teknologisk Institut / (Slagteriernes Forskningsinstitut) ,2-74,9 Landbrug&Fødevarer / (Videncenter for Svineproduktion) ,6-80,3 Klassificeringsudvalget for svin, kvæg og får ,2-75,6 ALECTIA A/S ,9 - Dyrenes Beskyttelse ,5-83,3 Danske Svineproducenter ,5-75,0 Danske Slagtermestres Landsforening ,3-29,0 Gadekokken.dk (v. Henrik C. Wiberg) ,3 - Aarhus Universitet / DJF ,1-98,2 Økologisk Landsforening ,0-100,0 Slagteriskolen i Roskilde ,0-100,0 Danmarks Tekniske Universitet / DTU ,0-100,0 V. I alt ,0-80,4 Noter til punkterne I - III 1

2 Note 1. Produktionsafgifter ændrings Antal stk. Provenu t.kr. Antal stk. Provenu t.kr. Antal stk. Provenu t.kr. Perioden smågrise til og med 15 kg. - afgift kr. 1, smågrise over 15 kg. til og med 50 kg. - afgift kr. 2, svin, søer, orner over 50 kg. til og med 135 kg. - afgift kr. 3, svin, søer, orner over 135 kg. - afgift kr. 5, i alt svin, søer, orner under 110 kg. - afgift kr. 3, svin, søer, orner på 110 kg. og derover - afgift kr. 5, i alt Perioden smågrise til og med 15 kg. - afgift kr. 0, smågrise over 15 kg. til og med 50 kg. - afgift kr. 1, svin, søer, orner over 50 kg. til og med 135 kg. - afgift kr. 3, svin, søer, orner over 135 kg. - afgift kr. 7, i alt svin, søer, orner under 110 kg. - afgift kr. 3, svin, søer, orner på 110 kg. og derover - afgift kr. 7, i alt Perioden smågrise til og med 15 kg. - afgift kr. 0, smågrise over 15 kg. til og med 50 kg. - afgift kr. 1, svin, søer, orner over 50 kg. til og med 135 kg. - afgift kr. 3, svin, søer, orner over 135 kg. - afgift kr. 7, i alt svin, søer, orner under 110 kg. - afgift kr. 3, svin, søer, orner på 110 kg. og derover - afgift kr. 7, i alt Perioden smågrise til og med 15 kg. - afgift kr. 0, smågrise over 15 kg. til og med 50 kg. - afgift kr. 1, svin, søer, orner over 50 kg. til og med 135 kg. - afgift kr. 4, svin, søer, orner over 135 kg. - afgift kr. 9, i alt svin, søer, orner under 110 kg. - afgift kr. 4, svin, søer, orner på 110 kg. og derover - afgift kr. 9, i alt Total Note 2. Promillemidler Forslag Ordinære midler CO2 - midler Samlet tilskud der dækker følgende aktiviteter Tilskud fra Promilleafgiftsfonden i alt Tilskud ordinære midler Afsætningsfremme Uddannelse Sygdomsforebyggelse Kontrol Medfinansiering af EU - programmer Tilskud CO2- midler (4 kvt. 2009) Afsætningsfremme Uddannelse Sygdomsforebyggelse Kontrol Medfinansiering af EU - programmer

3 Supplerende oplysninger - Rev. VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere Tilskudsmodtager: Landbrug&Fødevarer (Svineslagteriforum) i alt Afsætningsfremme SSF09/10/02 Afsætningsfremme af svinekød - England (tidl. UK - afsætningsfremme) R157 SSF09/10/03 Afsætningsfremme af svinekød - Tyskland (tidl. Tyskland - afsætningsfremme) R157 SSF09/10/04 Afsætningsfremme af svinekød - Sverige (tidl. Sverige - afsætningsfremme) R157 SSF09/10/05 Afsætningsfremme af svinekød - Kina (tidl. Andre markeder - markedsføring) R159 SSF09/10/06 Svinekød - mad, måltider og ernæring (tidl. Danmark - markedsføring (Måltider og ernæring)) R157 SSF09/10/07 Afsætn. fremme af svinekød - DK (tidl. Danmark - markedsføring (Detail- og Foodservice)) R157 SSF09/10/08 Markedsorienterede kvalitetsstandarder (tidl. Afsætnings- og kommunikationssupport) R157 SSF09/10/09 Markedsdata og bearbejdning Ej statsstøtte SSF09/10/10 Statistik og prognoser (tidl. Markedsovervågning) Ej statsstøtte SSF09/10/11 Videnformidling om svinekød (tidl. Ekstern kommunikation (Forbrugerkommunikation)) R157 I alt Afsætningsfremme Medfinansiering af initiativer under EU programmer SSF09/10/01 Afsætningsfremme af svinekød - Japan (tidl. Japan - markedsføring) R159 I alt Medfinansiering af initiativer under EU programmer Sygdomsforebyggelse SSF09/10/13+16Veterinært beredskab og information (tidl. Vet. og fødevareforhold / veterinært beredskab) Ej statsstøtte SSF09/10/14 Risikovurdering for fødevaresikkerhed og smitsomme husdyrsygdomme F3.1.1 SSF09/10/15 Fødevaresikkerhed (tidl. Optimering af fødevaresikkerheden) Ej statsstøtte I alt Sygdomsforebyggelse Kontrol SSF09/10/18 Salmonellahandlingsplan for svin, zoonosekontrol samt resistensområdet Ej statsstøtte SSF09/10/19 Dokumentation for egenkontrol (branchekoder) I alt Kontrol SSF10/11/20 Svinesektorens konkurrenceevne F3.1.1 Ny viden om kost og ernæring (Human ernæring) I alt SSF09/10/12 Veterinær og fødevareforhold - dyrevelfærd, beredskab I alt

4 Supplerende oplysninger - Rev. Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut (Slagteriernes Forskningsinstitut) i alt TI08/09/20 Restkoncentrationer TI09/10/20 Reduktion af salt og fedtindhold F3.1.1 TI09/10/21 Høj kvalitet fra pakkebord til spisebord TI09/10/22 Nye produkttyper med merværdi F5.1.3 TI09/10/23 Konservering af kødprodukter F3.1.1 TI09/10/24 Mikrobiologisk sikkerhed af fersk kød F3.1.1 TI09/10/25 Ny procesteknologi til kød og kødprodukter F3.1.1 TI09/10/26 Beredskab af mikrobiologiske og kemiske metoder og lab. faciliteter Ej statsstøtte TI09/10/27 Højt fagl. vidensniveau - dyrevelfærd og råvareteknologi Ej statsstøtte TI09/10/28 Dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen F3.1.1 TI09/10/29 Kvalitetssikring af hangrisekød F3.1.1 TI09/10/30 Måleteknologi til slagterierne F3.1.1 TI09/10/31 Optimal udnyttelse af slagtesvin (tidl. Optimal råvareudnyttelse OPUS+) F3.1.1 TI09/10/32 Dok. holdbarhed på køl og kvalitet af fersk kød F3.1.1 TI09/10/33 Høj spisekvalitet af fersk kød F3.1.1 TI09/10/34 Svinekødet og human sundhed (tidl. Mad, måltider og forbrugere fokus på sundhed) F3.1.1 TI09/10/35 Højere kvalitet og værdi af biprodukter TI09/10/36 Miljø og bæredygtighed i kødindustrien (tidl. Højt fagligt vidensniveau - Miljøberedskab) Ej statsstøtte TI09/10/37 Automatisering af tarmområdet F3.1.1 TI09/10/38 Automatisering af slagtegangen F3.1.1 TI09/10/39 Aut. af opskæring, udbening og pakning F3.1.1 TI09/10/40 Forbedret arbejdsmiljø F3.1.1 TI09/10/41 Øget sporbarhed F3.1.1 TI09/10/42 Udvikling af innovationsevne Ej statsstøtte - Fordelte licensindtægter TI09/10/43 IKT-udvikling F3.1.1 TI09/10/44 Uddannelse og forskning på kødområdet Ej statsstøtte TI09/10/45 Patenter TI09/10/46 Bibliotek Ej statsstøtte TI10/11/48 Nemme og hurtige værktøjer til dok. af produktsikkerhed F3.1.1 TI10/11/49 Produktionseffektive værktøjer F3.1.1 TI10/11/50 - implementering af ny EU - forordning F3.1.1 I alt Medfinansiering af initiativer under EU programmer TI09/10/47 Q-Porkchains - EU's 6. rammeprogram I alt medfinansiering af initiativer under EU programmer Tilskudsmodtager: Landbrug&Fødevarer (Videncenter for Svineproduktion) i alt

5 Supplerende oplysninger - Rev. Medfinansiering af initiativer under EU programmer : VSP09/10/48 Optimering af økologisk produktion - (EU-landdistriktsmidler) F3.1.1 VSP09/10/51 Bedre foderudnyttelse hos slagtesvin (EU-landdistriktsmidler) F3.1.1 VSP09/10/52 Billigere foder F3.1.1 VSP09/10/53 35 fravænnede grise pr. årsso (EU-landdistriktsmidler) F3.1.1 VSP09/10/54 Fremtidens produktionssystemer F3.1.1 VSP09/10/55 IKT og Produktionsstyring F3.1.1 VSP09/10/58 Forbedret foderudnyttelse (EU-landdistriktsmidler) VSP09/10/60 Reduceret lugtemission fra stalde (EU-landdistriktsmidler) F3.1.1 VSP09/10/61 Reduceret N-udledning og ammoniakfordampning F3.1.1 VSP09/10/62 Klima og ventilation (Miljøindsats i svinestalde) (EU-landdistriktsmidler) F3.1.1 VSP09/10/63 Foderets effekt på miljø (EU-landdistriktsmidler) F3.1.1 VSP09/10/64 Demonstration af miljøforbedrende management i svineprod. - (EU-landdistriktsmidler) : VSP09/10/57 Alternativer til Kastration (EU-landdistriktsmidler) F3.1.1 VSP09/10/65 Sunde løsgående søer (EU-landdistriktsmidler) F3.1.1 VSP09/10/66 Halebid og øresår F3.1.1 VSP09/10/68 Beskæftigelses- og rodematerialer (EU-landdistriktsmidler) F3.1.1 VSP09/10/69 SoLiv (EU-landdistriktsmidler) VSP09/10/70 Reduktion af skuldersår (EU-landdistriktsmidler) VSP09/10/90 Enkel og pålidelig skala for vurdering af skuldersår på den levende so - (EU-landdistriksmidler) VSP09/10/71 Bedre ben (EU-landdistriktsmidler) VSP09/10/72 Farestier til løse søer i produktionsbesætninger (EU-landdistriktsmidler) F3.1.1 Sygdomsforebyggelse: VSP10/11/79 Optimalt brug af antibiotika F3.1.1 VSP09/10/75 Forbedring af sundhed hos svin F3.1.1 Rådgivning: VSP09/10/59 Turbo på slagtesvineproduktionen (EU-landdistriktsmidler) F3.1.1 VSP09/10/77 Det Veterinære udviklingssamarbejde F3.1.1 VSP09/10/78 Formidling af faglig viden Ej statsstøtte I alt Medfinansiering af initiativer under EU programmer VSP09/10/49 Avlsudvikling F3.1.1 VSP09/10/50 KS forskning og udvikling F3.1.1 Ovf. til EU Billigere foder Ovf. til EU Fremtidens produktionssystemer Ovf. til EU IKT og Produktionsstyring VSP09/10/56 Datafangst og statistik Ovf. til EU Reduceret N-udledning og ammoniakfordampning VSP09/10/62 Klima, ventilation og energi F3.1.1 VSP09/10/74 Optimering af fødevaresikkerhed Salmonellaovervågn. og antibiotikaresistens VSP09/10/76 Økonomi i svineproduktionen Ovf. til EU Det Veterinære udviklingssamarbejde Ovf. til EU Koordinering, fagligt beredskab og kommunikation I alt Kontrol VSP09/10/73 DANISH Produktstandard - Kontrol af dyrevelfærd i besætningerne I alt Kontrol Sygdomsforebyggelse VSP09/10/75 Forbedring af sundhed hos svin F3.1.1 I alt Sygdomsforebyggelse VSP10/11/80 Objektive velfærdsparametre F3.1.1 Ovf. til EU Halebid og øresår Ovf. til EU Farestier til løsgående søer VSP08/09/110 Mæthedsfremmende foder VSP08/09/111 Slagtesvins dimensioner og pladsbehov VSP08/09/105 Holdbarhed - polte Ovf. til EU Beskæftigelses- og rodematerialer Ovf. til EU Improvac I alt

6 Supplerende oplysninger - Rev. Tilskudsmodtager: Klassificeringsudvalget for svin, kvæg og får i alt KKC09/10/79 Kontrol: Klassificeringskontrol for svin Ej statsstøtte Tilskudsmodtager: ALECTIA A/S i alt 379 AL10/11/01 Akustisk regulering og hygiejne i slagteri- og kødforarbejdningsvirksomheder 379 F3.1.1 Tilskudsmodtager: Dyrenes beskyttelse i alt DYB09/10/95 Effektivisering og forbedring af produktionssystemer til frilands- og økologisk sv. prod F3.1.1 Tilskudsmodtager: Danske Svineproducenter i alt Afsætningsfremme LDS09/10/93 Markedsovervågning af eksportmarkederne for danske smågrise, spec. det tyske marked GL15.2.E.ii Tilskudsmodtager: Danske Slagtermestres Landsforening i alt Kontrol DSL09/10/87 Udv. af web-baseret system til effektiv bekæmp. af salmonella i danske sv.besætninger 200 Ej statsstøtte DSL10/11/01 Branchekode for slagterier og opskæring 142 Ej statsstøtte Tilskudsmodtager: Henrik C Wiberg, gadekokken.dk i alt Afsætningsfremme HCW10/01 Pølsepusherens rejse - Mere kød i pølserne, Tak! R157 Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet / DJF i alt AU09/10/90 Enkel og pålidelig skala for vurdering af skuldersår på den levende so F3.1.1 AU09/10/91 Effekt af varmekilde til nyfødte pattegrise i løsdriftsstier med spaltegulv F3.1.1 Forebyggelse og håndtering af svage søer, fase Lange transporter af svin I alt Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening i alt ØL09/10/100 Afsætningsfremme: Kampagne for økologisk svinekød 800 R157 Forbedret mørhed af økologisk svinekød' 275 Tilskudsmodtager: Slagteriskolen i Roskilde i alt SR09/10/94 Uddannelse: Synliggørelse af sv.kødets kvaliteter i relation til måltider med høj kvalitet Ej statsstøtte Tilskudsmodtager: Danmarks Tekniske Universitet / DTU i alt DTU09/10/86 Sygdomsforebyggelse: Inaktivering af virus på tørre overflader 500 F3.1.1 Attraktive arbejdspladser i slagteribranchen 25 6