Udvalgets ansvarsområde

Transkript

1 Side 1 af 28 Generelt Udvalgets ansvarsområde Skoleområdet Kommunen har i alt 19 folkeskoler med tilknyttede skolefritidsordninger. Lov om Folkeskolen med tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger fastlægger omfang og indhold af opgaven. Dagtilbudsområdet. Dagtilbudsområdet omfatter i alt 8 dagtilbudsområder, bestående af 2 dagplejeområder og 6 kommunale dagtilbudsområder samt 8 selvejende dagtilbud. De 6 kommunale dagtilbudsområder omfatter 34 fysisk adskilte huse. De selvejende dagtilbud består af 1 område med 4 huse og 7 enkelte dagtilbud. Derudover er der 7 private dagtilbud. Dagtilbudsområdet styres af Dagtilbudsloven, som har det overordnede formål at sikre det nødvendige antal dagtilbudspladser, der bidrager til børns trivsel, udvikling og læring. Familieområdet Målgruppen er børn og unge med særlige behov for støtte, jf. servicelovens kapitel 1-13, herunder børn og unge med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, jf. servicelovens 41 og 42. PPR området PPRs område omhandler generelt kommunens ydelser og service over for børn og unge med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk indsats i henhold til folkeskolelovens 3 og 4, med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger om specialundervisning. Ungdommens Uddannelsesvejledning Lovbekendtgørelse nr. 671 af om lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. danner afsæt for den samlede vejledningsindsats i UU-Center Sydfyn. UU-Center Sydfyn omfatter 4 kommuner, Langeland, Ærø, Faaborg/Midtfyn og Svendborg. Vejledningsopgaven omfatter alle unge, der har folkeregisteradresse i de 4 kommuner, mellem 12 år og indtil de fylder 25 år. Specialinstitutioner Afdelingen for Specialinstitutioner er en såkaldt udførerafdeling, idet man organisatorisk har valgt at adskille bestiller- og udførerfunktionen på Børn og Unge-området. Afdelingen for Specialinstitutioner er karakteriseret ved pt. at have 17 institutioner/tilbud, der primært er finansieret ved takstafregning af ydelser. Specialundervisning af voksne Specialundervisning for voksne består af et myndighedsbudget som dækker entreprenøraftalen der af STU (3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) samt VSU (Voksen specialundervisning) Derudover dækker området andre STU tilbud samt andre skoletilbud til elever over 18 år.

2 Side 2 af 28 Skoleområdet PPR Ny skolestruktur Kvalitetsrapport Formål for Skole og Dagtilbud Skolens, dagtilbud og borgerens adgang til PPR kan være uformel eller formel via indstillingsskema. PPR søger at tilrette indsatser og arbejdsgange, således at omfanget af henvendelser i højere grad kan stemme overens med de aktuelle personaleressourcer. Dagtilbudsområdet Ungdommens uddannelsesvejledning Udmøntning af Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014, herunder udarbejdelse af pædagogiske læreplaner, udviklingstilsyn og kvalitetsrapport Udmøntning af Tidlig forebyggende indsats, herunder kompetenceudvikling Udmøntning af den nye dagtilbudsstruktur fo henholdsvis de kommunale dagtilbud og de selvejende dagtilbud. Ca unge mellem år indgår i vejledningsindsatsen Andelen af en ungdomsårgang, der afslutter en ungdomsuddannelse er større end året før Alle udskolingsaktiviteter, tilmeldinger, omvalg og evt. frafald registreres i itsystemet UV-data. Oversigterne sammenholdes med regeringens mål om 95% målopfyldelse i år 2015 Familieområdet Specialinstitutioner Opkvalificering og tydeliggørelse af myndighedsfunktionen med målrettet netværksinddragelse Ny skole til børn og unge med autisme. Systematik i børnefaglige undersøgelser og tydelighed i forhold til opfølgning 50% af involverede børn, unge og deres familier i nyoprettede sager i 2011, oplever et sammenhængende forløb fra undersøgelse til støtteforanstaltning

3 Side 3 af 28 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Vedtaget budget priser Drift Skoleområdet 476,1 483,8 464,9 465,2 465,0 Dagtilbudsområdet 261,4 235,3 224,4 224,8 224,8 Familie 157,8 152,1 149,2 149,3 149,3 PPR 73,8 74,2 74,2 74,2 74,2 Ungdommens Uddannelsesvejledning 5,4 5,8 5,7 5,3 5,3 Specialundervisning for voksne 13,6 19,6 20,8 18,7 18,7 Specialinstitutioner 2,4-0,6-0,6-0,6-0,6 Administrative afdelinger 23,2 27,5 27,1 27,2 27,2 Drift i alt 1.013,7 997,8 965,7 964,0 963,8 Anlæg: Skoler 13,0 22,0 29,2 29,2 4,2 Dagtilbud 30,1 10,0 27,0 19,0 5,0 Specialinstitutioner 25,0 22,2 5,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 68,2 54,2 61,2 48,2 9,2 i alt 1.081, , , ,2 973,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt ændringer Mio. kr. ændringer - Drift (sammendrag) Skolestruktur 0,0-17,5-17,5-17,5 Rammebesp. Skole og SFO -2,1-2,1-2,1-2,1 Demografi skoler -5,7-8,5-8,4-8,2 Dagtilbud, ændret tildeling jf. benchmark -8,9-16,0-16,8-16,8 Demografi dagtilbud -2,7-2,0-2,1-2,2 Lov og cirkulæreprogram (ny/ændret lovgivning) 2,8 2,8 2,5 2,5 STU 3 årig ungdomsuddannelse 6,3 7,5 5,4 5,4 Rammebesparelse specialinstitutionerne/takstreduktion -3,2-3,2-3,2-3,2 Øvrige tekniske ændringer netto -1,5-1,0-1,0-1,0 ændringer drift i alt -15,0-40,0-43,2-43,0

4 Side 4 af 28 ændringer Mio. kr. ændringer - Anlæg Skolestruktur 40,0 Thurø skole 25,0 25,0 Langsigtede løsninger 22,0 14,0 Salg af skolebygninger -25,0 Madordning i dagtilbud 2,4 Udfasing af pavilloner - udskydelse 2,2 Færdiggørelse af Lundby skole 2,8 Centerafdeling Sundhøj 22,2 5,0 Gæsteplejehus, inventar 0,4 ændringer anlæg i alt 45,0 52,0 39,0 0,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift (opdelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler) Det samlede driftsbudget for 2011 på 997,8 mio. kr. er reduceret med netto 15 mio. kr. i forhold til den oprindelige ramme for Reduktionen består af besparelser jf. budgetforliget, ændringer i forbindelse med demografien på skole og dagtilbudsområdet, tekniske ændringer ved Lov- og cirkulæreprogrammet og lokallønsmidler m.v. De største ændringer på skoleområdet er besparelsen i forbindelse med skolestrukturen på -17,5 mio. kr. fra 2012 og frem samt demografitilpasningen på ca. -6 mio. kr. i På dagtilbudsområdet udgør besparelsen ved benchmark ca. -9 mio. kr. i 2011 og ca. -16 mio. kr. fremover. I forbindelse med en forventet stigning i antallet af elever til den 3-årige ungdomsuddannelse er budgettet udvidet med 6,3 mio. kr. i 2011 og 7,5 mio. kr. i Anlæg Anlægsbudgettet for 2011 udgør 54,2 mio. kr. og er tilpasset den kommende skolestruktur og de langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet. På skoleområdet er i 2011 afsat 40 mio. kr. til selve skolestrukturen og -25 mio. kr. til medfinansiering i forventet salg af skolebygninger samt 2 x 25 mio. kr. i 2012 og 2013 til Thurø skole. Lundby skole færdiggøres i 2012 hvortil der er afsat 2,8 mio. kr. Til de langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet er afsat 22 mio. kr. i 2012 og 14 mio. kr. i 2013 til erstatning for de nuværende pavilloner som der i 2011 er afsat 2,2 mio. kr. til udfasning. I forbindelse med indførelsen af madordningen er på dagtilbudsområdet er afsat 2,3 mio. kr. Centerafdelingen Sundhøj videreføres med 22,2 mio. kr. i 2012 og 5 mio. kr. i 2012.

5 Side 5 af 28 Skoleområdet Rammebetingelser Lov om Folkeskolen med tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger fastlægger omfang og indhold af opgaven. Ressourceforbruget til løsning af opgaven fastsættes lokalt på baggrund af de centrale krav til opgavens indhold, lokale målsætninger og politikker, centrale overenskomster og lokale aftaler i konsekvens heraf. Endvidere udstikker Dagtilbudsloven rammerne på klubområdet. Undervisningsministeriet følger udviklingen på folkeskoleområdet løbende, blandt andet gennem kontrol af om kommunen overholder minimumstimetallet og gennem behandling af den årlige kvalitetsrapport. Denne udarbejder Skole og Dagtilbud, og Byrådet er forpligtet på at offentliggøre den på kommunens hjemmeside. Kvalitetsrapporten er det dokument, som overordnet følger udviklingen på skoleområdet, og hvor der evalueres fælles på skoleområdet, og hvor nye udviklingsområder beskrives. Kvalitetsrapporten for 2009/10, der er forelagt Byrådet ultimo 2010 danner ikke baggrund for at iværksætte særlige ekstraordinære tiltag på folkeskolerne. Vedtægt og tilhørende bilag for styrelsen af Svendborg Kommunes Folkeskoler er vedtaget af Byrådet i juni Skoleområdets arbejdsår starter 1. august og afsluttes 31. juli. Områdets struktur Byrådet har d. 30. November 2010 besluttet en ny skolestruktur med virkning fra 1. august 2011, hvor de nuværende 19 folkeskoler med tilknyttede skolefritidsordninger reduceres til 11 skoler fordelt på 17 matrikler. En række af skolerne vil fremover kun rumme klasse, mens Hømarkskolen udelukkende vil rumme klasse. 10. Klasse placeres på Byskolen. Nordre Skole og Sct Michaels Skole lukkes. Skoleområdet omfatter derudover den kommunale juniorklub Svendborg Juniorklub (tidligere Holbøllsminde Klub og Børnely Fritidshjem), og derudover er en række private klubber for årgang tilknyttet området. Der er 2 private skoler samt 5 friskoler i kommunen, som der ydes tilskud til. Herudover ydes der tilskud til efterskoler. Fokusområde: Økonomisk besparelse ved ændret struktur Tema: Skoleområdet er i forbindelse med budgetforliget for 2011 blevet pålagt at spare 17,5 mio.kr. fra og med Disse midler forventes udmøntet i forbindelse med en radikal ændring af skolestrukturen i Svendborg Kommune. Mål: Nøgleord i forbindelse med ændringen af skolestrukturen er økonomisk og pædagogisk bæredygtighed og nøglebegreber er inklusion, IT og kommunikation, ungdomspædagogik og innovativ pædagogik. Målene er således øget inklusion, som betyder, at flere børn går på distriktsskolen og udvikler sig fagligt og personligt på en god måde sammen med jævnaldrende kammerater. Det er endvidere målet at bruge IT i såvel inklusions øjemed som i den almene pædagogik og i kommunikationen i skolen og mellem skolen og omverdenen udvikle brugen af de sociale medier. Ungdomspædagogikken skal fortsat udvikles og målet, at 95% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse vil forsat være en påtrængende opgave, som kan understøttes gennem innovative tiltag og innovativ pædagogik. Veje til målet: Der udarbejdes en ny ressourcetildelingsmodel til folkeskolerne, der understøtter inklusion af specialelever. Der etableres større enheder, som har mulighed for at tilrettelægge undervisningen mere fleksibelt. Der fokuseres på kompetenceudvikling på lærer- og pædagogområdet. Der etableres en ren ungeskole, hvor der skal udvikles nye pædagogiske rutiner i forhold til undervisning, vejledning og samarbejde med afgivende og modtagende skoler.

6 Side 6 af 28 Status for målopfyldelse: Der er udarbejdet en køreplan og etableret en række af arbejdsgrupper, der hver især og i fællesskab arbejder på at planlægge implementeringen af en eventuel ny skolestruktur. Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgningen foregår løbende gennem dialog mellem aktørerne og kvartalsvise budgetopfølgninger. Målopfyldelsen vil blive dokumenteret bredt i næste kvalitetsrapport på skoleområdet. Økonomisk oversigt for området Politikområde XXX Vedtaget budget priser priser priser priser priser Drift Folkeskoler 329,5 329,6 310,6 310,7 310, Fællesudgifter for skolevæsenet 7,1 3,1 3,1 3,1 3, Syge- og hjemmeundervisning 0,6 0,6 0,6 0,6 0, Skolefritidsordninger 39,0 40,3 40,2 40,2 40, Befordring af skoleelever 7,1 8,1 7,6 7,6 7, Kommunale specialskoler 26,6 27,9 27,9 27,9 27, Bidrag til private skoler 48,7 49,4 49,4 49,4 49, Bidrag til efterskoler 14,1 14,3 14,3 14,3 14, Idrætsfacil. for børn og unge 0,0 4,2 4,1 4,1 4, Fritidsakt. u.folkeoplysn.lov 2,7 2,7 3,4 3,6 3, Komm.tilskud til statsl.finans. 0,6 0,6 0,6 0,6 0, Klubber og andre tilbud 0,0 2,9 2,9 2,9 2,9 Drift i alt 476,1 483,8 464,9 465,2 465,0 Anlæg: Vedligeholdelsespulje, skoler 0,0 4,2 4,2 4,2 4,2 Vedligeholdelsespulje, skoler og dagtilbud 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 IT skoler 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Salg af skolebygninger (skolestruktur) 0,0-25,0 0,0 0,0 0,0 Skolestruktur 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 Lundby Skole, renovering 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 Thurø Skole, renovering 0,0 0,0 25,0 25,0 0,0 Anlæg i alt 13,0 22,0 29,2 29,2 4,2 Skoleområdet i alt 489,1 505,8 494,0 494,4 469,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

7 Side 7 af 28 Økonomisk redegørelse Drift I forbindelse med 1. behandlingen af budgettet for 2011 er der tilført midler til halleje (svømning), til udvidelse af Funktionsklassen på Hømarkskolen, til befordring til eksterne aktiviteter samt nulstilling af negativ pulje på SFO-området, i alt 2,3 mio. kr. Derudover er der foretaget en demografisk tilretning af budgettet som følge af faldende elevtal. Der er i budgetforlig 2011 indarbejdet en rammereduktion på 2,1 mio.kr. på skole og SFO, som efterfølgende er udmøntet via d. 3. november 2010, dels ved nedsættelse af SFO åbningstiden fra 1. august 2011 og frem, og dels ved mindre besparelser på indkøb af IT til skolerne og ansættelse af klub-specialpædagoger i Fra 2012 er budgettet derudover reduceret med 17,5 mio.kr. som følge af ny skolestruktur samt med 0,5 mio.kr. vedr. befordring, idet reglerne for befordring af skoleelever fra 2012 er besluttet tilbageført til folkeskolelovens bestemmelser Ny løn 2010: I 2011 og frem er der tilført fuldårsvirkningen af organistationsforhandlingerne vedr. nylønsmidler 2010 svarende til ca. 1 mio.kr. ekstra i 2011 og frem. Anlæg Renoveringspuljen på skoleområdet var nulstillet i 2010, men er atter i 2011 på niveau med tidligere, d.v.s. 4,2 mio.kr. Derudover er der afsat 2,8 mio. kr. til færdiggørelse af renoveringen af Lundby Skole. forlig for 2010 I forbindelse med budgetforlig 2011 er der afsat 40 mio. kr. til anlægsinvesteringer i forbindelse med den ny skolestruktur, som forventes besluttet ultimo nov Desuden er der budgetteret med indtægter ved salg af skolebygninger på 25 mio.kr. som følge af implementering af skolestrukturen. I 2013 og 2014 er der i hvert af årene afsat 25 mio.kr. til renovering af Thurø Skole.

8 Side 8 af 28 Tabeller og nøgletal Elevtal pr. 5. september Folkeskoler Privatskoler Bymarkskolen Egebjerg Friskole Byskolen Haahrs Skole Gudbjerg Skole Ida Holst Skole Gudme Skole Ollerup Friskole Hesselager Skole Oure Friskole Hømarkskolen Vester Sk. Friskole Kirkeby Skole Øster Åby Friskole Lundby Skole Nordre Skole Rantzausm.Skole Sct.Michaels Skole Skårup Skole Stenstrup Skole Sundhøjskolen Thurø Skole Tved Skole Vester Sk.Skole Vestre Skole Østre Skole Svb.Kommune i alt Aktivitetsforudsætninger 2010 (planlægningstal for 2009/10) 2009 (faktisk 2009/10) (planlægningstal for 2010/ (faktisk 2010/11) Antal folkeskole-elever * Antal privatskole-elever ** Antal efterskole-elever ** I alt *) forudsætningerne (planlægningstallet) er fra demografimodellen (og svarer til skoleåret der starter 1. august året før), mens regnskabstallene er faktiske tal pr. 5. september ifølge elev-administrationssystemet i det pågældende skoleår. ** forudsætningerne 2010 og 2011 svarer til det tilrettede budget jf. beskrivelse af problemområder i forbindelse med budget stallene er elevtallet pr. 5. september, og svarer til elevtallet i skoleåret, der starter 1. august året før.

9 Side 9 af 28 Udvalgte satser SFO morgenmodul SFO eftermiddagsmodul SFO - heldagsmodul Klubtilbud - eftermiddag (ifølge dagtilbudsloven) * (Løbende priser, kr.) *) I 2009 og 2010 har klubtilbuddet ligget under Dagtilbudsområdet, men er pr. 1. januar 2011 overflyttet til Skoleområdet. ECO Nøgletal udvikling Svb. Kommune. Udvalgte områder. Kroner pr årig Folkeskoler Kommunale specialskoler Bidrag til private skoler Bidrag til efterskoler Kilde: ECO nøgletal (Løbende priser, kr.) ECO Nøgletal, Udvalgte områder. Kroner pr årig. Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet Folkeskoler Kommunale specialskoler Bidrag til private skoler Bidrag til efterskoler Kilde: ECO nøgletal (kr.)

10 Side 10 af 28 Beskrivelse af Dagtilbudsområdet Rammebetingelser Dagtilbudsloven danner rammen for, at kommunen sikrer det nødvendige antal dagtilbudspladser. I Dagtilbudsloven beskrives specifikke krav til, hvad børn skal have mulighed for, hvad angår læring og udvikling i dagtilbud. Der er i loven præciseret krav om, at der skal udarbejdes pædagogiske læreplaner, der skal beskrive dagtilbuddets mål for børns læring indenfor følgende temaer: Alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier. Derudover skal der i de pædagogiske læreplaner redegøres for det enkelte dagtilbuds arbejde med børn i udsatte positioner. Ifølge dagtilbudsloven skal kommunen gennemføre tilsyn med såvel de kommunale, de selvejende og de private dagtilbud. Kommunens dagtilbudsstruktur pr. 1. Januar 2011 I forbindelse med vedtagelse af budget 2011, er der besluttet ny dagtilbudsstruktur, som træder i kraft pr. 1. januar Dagtilbudsområdet er herefter struktureret i 8 kommunale områder, hvoraf 2 er dagplejeområder samt 8 selvejende dagtilbud, der står overfor at skulle retænkes i en ny struktur med ændrede driftsoverenskomster til følge. Herudover er der 7 private dagtilbud, som modtager driftstilskud.

11 Side 11 af 28

12 Side 12 af 28 Fokusområde: Udmøntning af formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014, tidlig forebyggende indsats samt ny struktur. Tema: Udmøntning af de tre indsatsområder for dagtilbudsområdet i 2010: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Tidlig forebyggende indsats i dagtilbud Den nye dagtilbudsstruktur for henholdsvis kommunale og selvejende dagtilbud Mål: Udarbejdelse af pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud ud fra det politisk besluttede formål. Udførelse af tilsyn i dagtilbud. Udarbejdelse af kvalitetsrapport med udgangspunkt i tilsynsbesøgene. Udmøntning af Tidlig forebyggende indsats ud fra politisk vedtagelse af struktur og indhold. At få den nye organisering af de kommunale dagtilbud til at virke efter hensigten. At få tydeliggjort samarbejdet mellem Svendborg Kommune og de selvejende dagtilbud. Veje til målet: Skabelon til udarbejdelse af pædagogisk læreplan udsendes til dagtilbud. Oplæg til udførelse af tilsyn i dagtilbud udarbejdes og gennemføres. Endelig vedtagelse af yderligere decentralisering af ressourcepædagogerne. Fortsat gennemførelse af kompetenceudviklende initiativer til udmøntning af den nye struktur. Aftaler og møder med de selvejende dagtilbuds bestyrelser om fremtidige samarbejdsflader. Udarbejdelse af nye driftsoverenskomster med de selvejende dagtilbud ud fra de beslutninger der tages vedrørende samarbejdsflader. Status for målopfyldelse: I november 2011 følges op på indsendelse af de pædagogiske læreplaner. Der gennemføres tilsynsbesøg i 3. kvartal Der udarbejdes kvalitetsrapport i 4. kvartal Der etableres netværksgrupper, der følger op på og udvikler udmøntningstiltag for at sikre mål og retning. På møder mellem dagtilbudschef og ledergruppe gennem året, følges op på mål og retning for den nye dagtilbudsstruktur. Der påbegyndes udarbejdelse af nye driftsoverenskomster i foråret 2011, med det mål at de er indgået pr. 1. august 2011, hvor ny principaftale for hele dagtilbudsområdet forventes at træde i kraft. Opfølgning på målopfyldelse: Dagtilbudschefen sikrer i samarbejde med dagtilbudslederne og netværksgrupperne, at der over året følges op på og korrigeres retning mod målene.

13 Side 13 af 28 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Dagtilbudsområdet Vedtaget budget priser Drift Fælles formål 57,4 35,8 36,7 37,7 37,6 Dagpleje 56,9 55,3 55,1 55,1 55,1 Vuggestuer 4,4 4,0 3,6 3,6 3,6 Børnehaver 0,1 11,6 9,9 9,8 9,8 Integrerede institutioner 129,7 118,7 109,7 109,3 109,3 Åbne pæd. Tilbud, legesteder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilskud til private institutioner 10,5 10,0 9,4 9,4 9,4 Drift i alt 261,4 235,3 224,4 224,8 224,8 Anlæg: Fællespulje til indsatsområder 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 Køb af pavilloner 4,8 2,2 0,0 0,0 0,0 Køkkenfaciliteter 1,3 2,4 0,0 0,0 0,0 Gæsteplejehus 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 Sikkerhedsmæssige tiltag 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Langsigtede løsninger 24,1 0,0 22,0 14,0 14,0 Vedligeholdelsesaftale 0,0 2,6 2,6 2,6 2,6 Anlæg i alt 30,1 10,0 27,0 19,0 19,0 Økonomisk redegørelse Dagtilbudsområdet i alt 291,5 245,3 251,4 243,8 243,8 er reduceret i budgetforliget på baggrund af benchmarkanalyse udført i Reduktionerne vedrører primært ændret dagtilbudsstruktur, nedsættelse af vuggestuetildelingen, generel nedsættelse af timer pr. barn, omlægning af vuggestuepladser til dagplejepladser samt øget dagplejeudnyttelse. Der er fastholdt budget til 24 vuggestuepladser i udkantsområdet, som var forslået som besparelse. Den samlede besparelse er udmøntet med halv effekt i 2011 og beløber sig til -13,0 mio. kr. Den samlede reduktion afledt af budgetforliget for 2011 udgør 5 % af det samlede vedtagede budget i Der er tilført budgettet lønmidler vedr. organisationsforhandlinger, lokalløn til ledere og senior plusdage for i alt 3,6 mio. kr. tet er desuden rettet teknisk til i forhold til forældrebetaling, demografitilpasning og reguleringer fra tidligere år med -9,7 mio. kr. Anlæg Der er budgetlagt i alt 10 mio. kr. til anlæg på dagtilbudsområdet i 2011.

14 Der er afsat 2,2 mio. kr. til lejeudgift samt afvikling af pavilloner i Beløbet skal desuden finansiere lejeudgiften af tre tilbageværende pavilloner fra 2012 til 2014, hvorefter de afløses af langsigtede løsninger. Til etablering af langsigtede løsninger er afsat 22 mio. kr. i 2013 og 14 mio. kr. i I forbindelse med at den fleksible frokostordning skal etableres i 2011 er der afsat 2,4 mio. kr. til opgradering af køkkener og maskiner. Der er afsat 0,4 mio. kr. til indsatsområder samt 2,0 mio. kr. til sikkerhedsmæssige tiltag i dagtilbud samt 2,6 mio. kr. til vedligeholdelse i dagtilbud. Vedligeholdelsen sker i samarbejde med Miljø og Teknik. Tabeller og nøgletal Antal børn Aktivitetsforudsætninger Antal 0-2 årige i kommunen pr. 1/1 i året Antal 3-5 årige i kommunen pr. 1/1 i året Antal 0-2 årige i kommunale institutioner årsværk Antal 3-5 årige i kommunale institutioner årsværk Antal 0-2 årige i private institutioner årsværk Antal 3-5 årige i private institutioner årsværk Antal børn i dagtilbud i året i alt Løbende priser Dagtilbudstakster Dagpleje Vuggestue Børnehave Frokostordning vuggestue Frokostordning børnehave ECO Nøgletal udvikling Børnepasning i alt pr. 0-5 årig ECO Nøgletal 2009 Børnepasning i alt pr. 0-5 årige Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet Side 14 af 28

15 Side 15 af 28 Børn og Unge med særlige behov Familieafdelingen Rammebetingelser Kommunen sørger for, at de opgaver og tilbud, der omfatter børn, unge og deres familier, udføres i samarbejde med forældrene og på en sådan måde, at det fremmer børn og unges udvikling, trivsel og selvstændighed. Dette gælder både ved udførelsen af det generelle og forebyggende arbejde og ved den målrettede indsats over for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med et andet særligt behov for støtte, jf. servicelovens 4 stk. 1. Målgruppen er børn og unge med særlige behov for støtte, jf. servicelovens kapitel 1-13, herunder børn og unge med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, jf. servicelovens 41 og 42. Hovedopgaver: Børn, unge og handicapsagsbehandling, herunder: Råd og vejledning til børn, unge og familie Socialfaglige undersøgelser, handleplaner og opfølgning Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier, herunder bl.a. familiebehandling, døgnophold for hele familien, heldagsskole, personlig gådgivning, projekt unge mødre, kontaktpersonordning, aflastningsfamilie, efterskole, praktikordning, sorg- og samtalegrupper, støtte til vordende forældre med sociale problemer samt styrkelse af ungdomssanktionen Anbringelser i bl.a. følgende tilbud: Netværksplejefamilier, familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder, kollegie/eget værelse, døgninstitutioner og på sikrede døgninstitutioner Tværfagligt samarbejde, hvor børn og ungesagsbehandlerne deltager i tværgaglige grupper i skoledistriktet, ligesom sagsbehandlerne har konsulentfunktion på skolerne for samarbejdspartnere i skoledistriktet og ad hoc Merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, hjælpemidler og boligindretning som følge af børns nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne Fokusområde: Opkvalificering og tydeliggørelse af myndighedsfunktionen med målrettet netværksinddragelse. Tema: Opkvalificering af myndighedsområdet med systematik i børnefaglige undersøgelser og med tydelighed i forhold til opfølgning af støtteforanstaltninger herunder øget inddragelse af barnets og familiens netværk i undersøgelsesarbejdet og omkring iværksættelse af støtteforanstaltninger, herunder også omkring anbringelser. Det er målet at denne udviklingsstrategi skal understøtte både den faglige og økonomiske bæredygtighed i afdelingen og på hele området vedr. særlige sociale indsatser til børn og unge med særlige behov og deres familier. Mål: Målet er, at 50 % af de involverede børn og unge og deres familier i nyoprettede sager i 2011 oplever et sammenhængende forløb gennem forløbet fra undersøgelse til støtteforanstaltning og oplever, at de er inddraget og under støtteforanstaltningen oplever tydelig og nærværende opfølgning, hvor de er med til at opstille konkrete mål for støtteforanstaltningen og gennem målrettet opfølgning oplever forbedringer i barnet, den unges eller familiens situation. Endvidere er formålet, at både det private og professionelle netværk omkring barnet eller den unge og familien føler sig inddraget og bidrager til de mest hensigtsmæssige løsninger for barnet eller den unge.

16 Side 16 af 28 Veje til målet: At der i første halvdel af 2011 sættes målrettet fokus på nye standarder for børnefaglige undersøgelser med henblik på sikring af fyldestgørende udredning og inddragelse af netværk. Netværksmøder og familierådslagninger vil blive anvendt som obligatoriske metoder i sagsbehandlingen, hvor både det professionelle og private netværk er inddraget. Der vil i 2011 blive iværksat et systematisk og målrettet udviklingsarbejde i forhold til at opstille konkrete og målbare mål og indikatorer til målopfyldelse sammen med familien, inden iværksættelse af støtteforanstaltninger. Konkret vil der blive udarbejdet standarder, metoder og værktøjer til dette for den enkelte sagsbehandler. Der vil med baggrund i dette efterfølgende være tydelig fokus på, hvorvidt der via den konkrete støtteforanstaltning sker de forventede forbedringer for barnet eller den unge og familien. Dette vil konkret ske under opfølgningsmøder mellem sagsbehandler, familien, barnet eller den unge og den udførende leverandør. Dette skal sikre, at nødvendige justeringer iværksættes eller støtteforanstaltninger ophører, hvis den ikke opfylder formålet. Der vil samtidig være massivt fokus på de økonomiske ressourcer og den mest optimale udnyttelse af ressourcerne. Status for målopfyldelse: Der vil i 2011 blive afholdt minimum 25 familierådslagninger i Familieafdelingen. Rådslagningerne vil blive afholdt dels som led i børnefaglige undersøgelser, dels i forbindelse med iværksættelse af støtteforanstaltninger og dels i forbindelse med ophør af støtteforanstaltninger. Familierådslagninger vil være en ny metode i Familieafdelingen til sikring af inddragelse af familie og netværk i sagsbehandlingen. Der vil inden udgangen af 2011 være udviklet og implementeret nye faglige standarder for undersøgelser og handleplaner med fokus på målopfyldelse og netværksinddragelse. Opfølgning på målopfyldelse: Der vil inden udgangen af 2011 blive foretaget en form for brugerundersøgelse blandt et nærmere defineret antal familier, som i 2011 har været gennem et undersøgelsesforløb sandsynligvis i form af en kvalitativ interviewundersøgelse denne skal danne grundlag for læring og videreudvikling af undersøgelsesmetoder og sagsbehandling i Familieafdelingen. Der vil samtidig være kvalitative interviews med udvalgte leverandører ( udførere ) med henblik på at drage læring i forhold til, hvordan det skærpede fokus på opfølgning af iværksatte støtteforanstaltninger indvirker i forhold til samarbejdet med leverandører. Også denne undersøgelse vil danne grundlag for læring og for videreudvikling af samarbejde og forventningsafstemning mellem myndighed og leverandører. Kommentar: Der vil være tale om en flerårig proces, hvor det er realistisk, at forløbet og de planlagte kvalitative brugerundersøgelser i slutningen af 2011 kun vil kunne give et umiddelbart signal. Det forventes, at der først i 2012 vil kunne måles tydeligere på effekter og virkninger af udviklingsstrategien.

17 Side 17 af 28 Økonomisk oversigt for området Familieafdelingen Vedtaget budget priser Drift Særlige dagtilbud 3,6 3,4 3,4 3,4 3,4 Plejefamilier og opholdssteder 68,4 66,4 66,4 66,4 66,4 Forebyggende foranstaltninger 37,1 38,0 35,0 35,0 35,0 Døgninstitutioner 34,9 29,7 29,9 29,9 29,9 Sikrede døgninstitutioner 3,0 3,6 3,6 3,6 3,6 Rådgivningsinstitutioner 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Sociale formål kontante ydelser 10,3 10,5 10,5 10,5 10,5 Drift i alt 157,8 152,1 149,2 149,3 149,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift Familieafdelingens samlede nettobudget udgør 152,1 mio. kr. De største områder er budget til anbringelser (familiepleje, opholdssteder og døgninstitutioner), hvilke udgør 63,2% af det samlede budget. til forebyggende foranstaltninger udgør 25,0% af det samlede budget. -14 er tilført midler fra lov og cirkulæreprogrammet med 0,8 mio. kr. Beløbet dækker udgifter i forbindelse med ny/ændret lovgivning omkring sikrede institutioner, adoptionsloven, efterværn og styrkelse af indsatsen overfor kriminelle. I henhold til budgetforliget for 2011 er budgettet reduceret med 4,9 mio. kr., herunder 1,6 mio. kr. vedr. reducerede institutionstakster og 0,3 mio. kr. vedr. struktur på heldagsskoleområdet. Derudover er der overført 3,0 mio. kr. til det administrative område, til styrkelse og optimering af sagsbehandlerfunktionen. er endvidere reduceret med 3,0 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger, hvilket er som led i budgetforlig Samlet reduktion 7,9 mio. kr.

18 Side 18 af 28 Tabeller og nøgletal Løbende priser Aktivitetsforudsætninger - Antal helårs børn/unge Socialpædagogiske opholdssteder Familiepleje Netværksplejefamilie* Døgninstitutioner Døgninstitutioner, handicappede* Kost- og efterskoler Eget værelse Anbringelser i alt Familieinstitutioner* Heldagsskoler Aflastningsophold incl. handicappede Udvalgte forebyg. foranstaltninger i alt Svendborg Kommunes egne nøgletal *Netværksplejefamilier var ikke oplistet i 2010 og tidligere Døgninstitutioner handicappede indeholder aflastning på institution med ca. 5 personer frem til og med Aflastning på døgninstitutioner er fra 2011 medtaget under forebyggende foranstaltninger. Døgninstitutioner er i 2011 uden familieinstitution, der er medtaget under forebyggende foranstaltninger Løbende priser Udvalgte satser Døgninstitutioner* Døgninstitutioner, handicappede Opholdssteder Familiepleje Svendborg Kommunes egne nøgletal *Satsen på døgninstitutioner forventes at falde væsentligt i 2011, idet der i højere grad vil blive anvendt institutionsanbringelse på kollegie fremfor de dyrere døgninstitutioner.

19 ECO Nøgletal I alt kr årig Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner abonn I alt ECO Nøgletal Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet I alt kr årig Andel børn og unge anbragt uden for eget hjem i promille af 0-22 årige ,5 11,1 9,6 8,4 9,6 11,5 9,6 8,4 8,8 11,4 9,3 8,2 Side 19 af 28

20 Side 20 af 28 Beskrivelse af PPR Rammen for PPR PPRs område omhandler generelt kommunens ydelser og service over for børn og unge med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk indsats. Området omhandler tre særskilte budgetområder. PPRs løn og drift Betaling for elever - Vidtgående specialundervisning. Betaling for elever Kolibrien (SFO) Lovgrundlaget for området er folkeskolelovens 3 og 4 med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger om specialundervisning. Endvidere danner kommunens overordnede værdier og Børn og Unge politikken med tilhørende delpolitikker grundlaget for daglig praksis, organisering og udvikling. Områdets struktur PPR betjener børn i alderen 0-17 år i Svendborg Kommune, og børn i alderen 0-17 år i Ærø Kommune. Svendborg og Ærø kommuner betjener 22 folkeskoler, 7 områder inden for dagtilbud som består af 44 huse og 2 dagplejeområder + 5 dagtilbud på Ærø. Hertil kommer 1 specialskole/fritidstilbud, 2 centerklasseafdelinger, 8 private skoler, 1 kommunale dagbehandlingstilbud, 6 dagtilbud- og opholdssteder. PPRs service og ydelser udføres inden for følgende faggrupper: Psykologområdet. Tale hørepædagogområdet. Konsulent - lærerområdet. Skolesocialrådgiverområdet. Ledelse Administration Økonomisk oversigt for området Politikområde PPR Vedtaget budget 2010-priser Drift Pæd./psyk rådgivn. 13,6 12,6 12,6 12,6 12,6 SFO andre kommuner 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Befordring specailskole/centkl. 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 Spec. Uv. I reg. Tilbud 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Spec. Uv. I komm. Tilbud 41,8 42,2 42,2 42,2 42,2 Spec. Pæd. Bist. Børn 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Særlige dagtilbud 9,6 10,6 10,6 10,6 10,6 PPR i alt 73,8 74,2 74,2 74,2 74,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

21 Side 21 af 28 Økonomisk redegørelse og overslagsårene er udvidet med 2,5 mio. kr. grundet stigning i antallet af elever, der modtager vidtgående specialundervisning samt elever i særlige dagtilbud. Der er i 2011 og overslagsårene lagt rammebesparelse ind på: Lønbudget -1,1 mio. kr 4 % rammebesparelse på takstinst. -1,0 mio. kr. Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger Antal elever Vidtgående specialundervisning samt særlige dagtilbud PPR Elever 2010 Elever 2011 Elever 2012 Elever 2013 Elever 2013 Byhaveskolen Østre Skole centerkl Sundhøjskolen centerkl Skoler udenbyens Opholdssteder (efterskoler) 6, Døgninst. (Regionale tilbud) 4, Kolibrien (SFO) SFOer udenbyens PPR området i alt Prisforudsætninger Takster Vidtgående specialundervisning samt særlige dagtilbud PPR priser priser priser priser priser Byhaveskolen Østre Skole centerkl Sundhøjskolen centerkl Kolibrien Taksterne svarer til den årlige betaling pr. helårselev. ECO Nøgletal 2009 regnskab Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet 6-16 årig dækker kun driften af PPR Kilde: ECO nøgletal

22 Side 22 af 28 Beskrivelse af Specialundervisning for voksne: Rammebetingelser Specialundervisning for voksne dækker entreprenøraftalen som omfatter betaling af STU (3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) samt en abonnements betaling for kommunens andel af VSU (Voksen specialundervisning) Derudover dækker området betaling unge i andre STU tilbud samt andre skoletilbud til elever over 18 år. Økonomisk oversigt for området Sprcialundervisning for voksne Vedtaget budget priser Drift VSU 4,2 3,7 3,7 3,7 3,7 Andre skoler end VSU 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 STU 7,6 14,0 15,2 13,1 13,1 Andre STU tilbud 0,0 1,9 1,9 1,9 1,9 Drift i alt 13,7 19,6 20,8 18,7 18,7 i alt angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse VSU og STU har bestået af en budgetlagt abonnementsbetaling for kommunen, ud fra hvor mange borgere der er i de kommuner som er med i aftalen. Fra 2011 er VSU abonnementsbetaling og STU overgår til at være en takstinstitution inden for entreprenøraftalen. Derudover er der budgetlagt 1,9 mio. kr. til elever i andre STU tilbud. Tabeller og nøgletal Takst (kr.) pr. døgn Specialundervisning for voksne 2010 STU VSU 70 70

23 Side 23 af 28 Beskrivelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning: Rammebetingelser Lovbekendtgørelse nr. 671 af om lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v og Bekendtgørelserne nr. 872, 873, 874, 875 og 876 af danner afsæt for den samlede vejledningsindsats i UU-Center Sydfyn. UU-Center Sydfyn omfatter 4 kommuner, Langeland, Ærø, Faaborg/Midtfyn og Svendborg. Vejledningsopgaven omfatter alle unge, der har folkeregisteradresse i de 4 kommuner, mellem 12 år og indtil de fylder 25 år. Den samlede vejledningsindsats omfatter alle unge, men der skal især fokuseres på unge med særlige behov for vejledning om uddannelse og erhverv. Differentieret vejledning, vurdering af afgangselevernes uddannelsesparathed, de åriges pligt til at være i gang med uddannelses eller erhvervsarbejde med et uddannelsesperspektiv, E-vejledning og et styrket samarbejde med jobcentrene i ungevejledningen stiller større krav til kommunalt samarbejde på tværs af de kommunale afdelinger. Lovbekendtgørelse nr. 987 af om Erhvervsgrunduddannelse (EGU) giver unge, som ikke umiddelbart er i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse mulighed for at gennemføre et erhvervsgrunduddannelsesforløb i stedet for. Alle 4 kommuner har indgået samarbejdsaftaler om EGU. I Svendborg, Ærø og Langeland er aftalen indgået med produktionsskolen Sydfyns Erhvervsforskole, og i Faaborg-Midtfyn er samarbejdsaftalen indgået med Faaborg Produktionsskole. Lov nr. 564 af om Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov medfører, at unge som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse eller en erhvervsgrunduddannelse efter d har et retskrav på et 3-årigt uddannelsesforløb. I forbindelse med retskravet har UU-Center Sydfyn ansvaret for, at den unge indstilles til den 3 årige ungdomsuddannelse, at der udarbejdes en indstillingsplan indeholdende et afklaringsforløb på højst 12 uger. Herefter udarbejder UU-Center Sydfyn en individuel uddannelsesplan sammen med den unge og den unges forældre. Indstilling og foreløbig uddannelsesplan fremsendes til de 4 kommunalbestyrelsers nedsatte visitationsudvalg, som herefter foretager den endelige beslutning om den unges optagelse på den 3 årige ungdomsuddannelse og, hvor uddannelsen skal foregå. Kommunalbestyrelserne i de 4 kommuner har det overordnede ansvar for at UU-Center Sydfyn opfylder intentionerne i Vejledningsreformen. Et nedsat Centerråd bestående af 2 politikere fra hver af de 4 kommuner skal sammen med UU-Centrets daglige leder sikre, at de opstillede mål i loven opfyldes. Fokusområde: Ungdomsuddannelse Tema: Andelen af en ungdomsårgang der afslutter en ungdomsuddannelse i 2015 vil udgøre 95 % svarende til regeringens målsætning. Mål: At andelen af en ungdomsårgang der afslutter en ungdomsuddannelse er større end året før.

24 Side 24 af 28 Veje til målet: Ungepakken og de mange nye lovtiltag giver den samlede vejledningsindsats nye muligheder. E- vejledningen betyder, at ressourcestærke unge og forældre i højere grad skal benytte den nationalt oprettede elektroniske vejledning. Herved frigøres ekstra vejledningsressourcer til de øvrige unge. Afgangselever fra 9. og 10.klasse, som vurderes frafaldstruede i overgangen til en ungdomsuddannelse får tilknyttet en mentor. Introduktionsforløb og brobygningsforløb i et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne giver de unge mulighed for at vurdere krav og indhold i de enkelte ungdomsuddannelser. Afgangseleverne i 9. og 10.klasse vurderes på deres uddannelsesparathed i forhold til de gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser. Eleverne vurderes på deres faglige, personlige og sociale forudsætninger i forhold til den valgte ungdomsuddannelse. Endelig opretter undervisningsministeriet og erhvervsministeriet en fælles national database, som optimerer muligheden at dokumentere de unges gennemførelse af ungdomsuddannelse eller veje gennem uddannelserne. Status for målopfyldelse: UU-Center Sydfyn kan fremvise en meget valid statistik over de unges gennemførelse af ungdomsuddannelse for årgangene UU-Center Sydfyn registrerer samtlige unge i de 4 sydfynske kommuner i it-systemet UV-data, i øvrigt i lighed med samtlige UU-centre i Danmark. Herefter registreres de unges deltagelse i udskolingsaktiviteter, tilmeldinger til ungdomsuddannelser, omvalg og evt. frafald. Med disse registreringer udarbejdes der 2 gange årligt en oversigt over årgangenes gennemførelse eller igangværende forløb i forhold til regeringens 95% målopfyldelse. Således kan vi fremvise meget valide oversigter for afgangseleverne, årgang 2007, 2008, 2009 og 2010 i de 4 kommuner. Oversigterne kan læses på UU-Center Sydfyns hjemmeside Opfølgning på målopfyldelse: I virksomhedsplanen for UU-Center Sydfyn indgår emnerne kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og resultatmål. I den sammenhæng indgår følgende målbare emner: 1. Overgangsfrekvenser for overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelser eller anden aktivitet for de elever, der vejledes af UU-Center Sydfyn 2. En årlig brugerundersøgelse, der omfatter de personer, der er modtagere af vejledning fra UU- Center Sydfyn 3. Opgørelse af antallet af dage fra UU-Center Sydfyn er blevet bekendt med, at en årig ikke følger sin uddannelsesplan, til UU-Center Sydfyn kontakter den unge, jf. den unges pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden godkendt aktivitet 4. Opgørelse over antallet af dage inden UU-Center Sydfyn tilbyder den unge en ny aktivitet 5. Andel af årige, der af UU-Center Sydfyn vurderes ikke-uddannelsesparate 6. Omfang af aktiviteter, der iværksættes for de årige, som er omfattet af pligten til uddannelse Økonomisk oversigt for området Ungdommens udd.vejledning Vedtaget budget priser Drift UU-Center Sydfyn 4,7 5,1 5,0 4,6 4,6 EGU 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Drift i alt 5,3 5,8 5,7 5,3 5,3 Udvalget for xxx i alt 5,3 5,8 5,7 5,3 5,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

25 Økonomisk redegørelse Drift Det samlede nettobudget til Ungdommens Uddannelsesvejledning udgør 5,8 mio. kr. og dækker over et samlet driftsbudget til UU-Center på 9,9 mio. kr., netto i alt 5,1 mio. kr. svarende til Svendborgs tilskud. Herudover er der afsat 0,7 mio. kr. til EGU (erhvervsgrunduddannelsen). tet er forøget med kr. der vedrører midler til Ungepakken (Vejledningsloven) i forbindelse med flere unge i uddannelse og job. Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger Antal unge mellem år i vejledning Antal EGU elever Løbende priser Tilskud Tilskud pr. indbygger i kr. 65,50 73,98 84,98 Samlet indbyggertal Samlet tilskud ECO Nøgletal udvikling Udgift pr årig, løbende priser Udgift pr årig, index 2007 = ECO Nøgletal Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet Udgift pr årig Udgift pr årig Side 25 af 28

26 Side 26 af 28 Beskrivelse af Specialinstitutioner: Rammebetingelser for Specialinstitutioner. Afdelingen for Specialinstitutioner er en såkaldt udfører afdeling med ansvar for at udvikle og drive tilbud til børn og unge med særlige behov i Svendborg Kommune eller fra andre kommuner. Afdelingen for Specialinstitutioner omfatter i alt 17 tilbud til børn og unge med særlige behov, der er organiseret i områder på i alt 8 centre/centerafdelinger. Heraf udgør det ene center en samdrift af fire tilbud inden for skole, fritidsordning, døgn- og aflastning, der siden 2008 er igangsat som en femårig forsøgsordning. Pr. 1. August 2010 overgik Heldagsskolerne i Svendborg fra skoleområdet Tilbuddene er omfattet af taxameter princip med takstfinansiering. Undtaget fra dette princip er rådgivningsfunktionerne, der har indgået en overordnet kontrakt med familieafdelingen, samt specialundervisning for voksne, der er finansieret via en entreprenøraftale med de øvrige fynske kommuner. Område struktur 1) CSV SydØstfyn (specialundervisning for unge og voksne inkl. 3-årig ungdomsuddannelse), herunder kollegium, erhverv og café. 2) Børn- og UngeCenter Svendborg (anbragte børn uden for hjemmet): BUC Børn og Familie (døgninstitution og observationshjem) BUC Ung (døgninstitution) BUC Unge Kollegiet (kollegietilbud) Familie plejekonsulenterne (Godkendelse og tilsyn af pleje- familier og netværksfamilier). 3) Samdrift af følgende institutioner: Byhaveskolen (specialskole for børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder og gennemgribende udviklingsforstyrrelser)) Fritidshjemmet Kolibrien Hus 53 (ferie, fritids- og aflastningstilbud) Børnehuset Svendborg (døgninstitution) Ergo- og Fysioterapi Sydfyn (terapi til børn og unge med særlige behov) 4) Rådgivnings- og Familiecentret: Rådgivningshuset (åben rådgivning) Familiecentret (åben rådgivning) SSP Støtte kontaktpersoner 5) Specialbørnehaven Jægermarken (dagtilbud for 10 elever) 6) Centerafdelingen v. Sundhøjskolen (folkeskoletilbud til børn og unge med autisme) 7) Centerafdelingen v. Østre Skole (folkeskoletilbud til børn og unge tale- og sproglige vanskeligheder) 8) Heldagsskolerne i Svendborg.

27 Side 27 af 28 Økonomisk oversigt for området Specialinst Vedtaget budget priser Drift Kommunale specialskoler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Forebyggende foranstaltninger 5,2 5,4 5,4 5,4 5,4 Rådgivningen 3,6 3,4 3,4 3,4 3,4 Fælles formål 4,0 1,9 1,9 1,9 1,9 Administrationsbygninger 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Sekretariat og forvaltninger 1,9 2,8 2,8 2,8 2,8 Rammeinstitutioner: Kommunale specialskoler -6,1-6,9-6,9-6,9-6,9 Specialpædagogisk bistand -2,8-1,2-1,2-1,2-1,2 Ungdomsudd. for unge m. sær. behov 0,0-2,0-2,0-2,0-2,0 Særlig dagtilbud -1,6-1,8-1,8-1,8-1,8 Plejefamilier og opholdssteder -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Døgninstitutioner for børn og unge -2,9-3,3-3,3-3,3-3,3 Drift i alt 2,4-0,6-0,6-0,6-0,6 Anlæg: Sundhøjskolen centerafdelingen 25,0 22,2 5,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 25,0 22,2 5,0 0,0 0,0 i alt 27,4 21,6 4,4-0,6-0,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift Da afdelingen er underlagt Rammeaftalens bestemmelse reguleres afdelingens institutioner/tilbud økonomi ud fra takstmæssige principper. Det vil sige, ved et overskud på mere en 5 % sænkes taksten året efter tilsvarende og ved et underskud på mere en 5 %, hæves taksten året efter. Anlæg Som følge af en kraftig stigende vækst i antallet af normaltbegavede elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelse (autisme), er det nødvendigt at udvide antallet af pladser på Sundhøjskolens Centerafdeling til en samlet kapacitet på 60 elever fordelt på 10 grupper. Udvidelsen er en nyetablering af Centerafdelingen umiddelbart øst for Sundhøjskolen langs Eskærvej.

28 Side 28 af 28 I investeringsoversigten for 2011 og 2012 er der til Centerafdelingen Sundhøjskolen afsat henholdsvis 22,2 mio. kr. og 5,0 mio. kr., der sammen med det reviderede budget for 2010 på 2,4 mio. kr. giver den samlede ramme på 29,4 mio. kr. Skolen forventes færdig primo Tabeller og nøgletal Takster (kr.) pr. døgn Afd. for Specialinstitutioner CSV STU (den 3-årig ungdomsuddanelse) fra 2011 er takst pr. elev i steden for pr. borgere CSV VSU, takst pr. borgere Byhaveskolen Centerafdelingen Østre skole Centerafdelingen Sundhøjskolen Specialbørnehaven Jægermarken Specialfritidshjemmet Kolibrien BUC Kollegie lukket pr BUC Unge Kollegiet Døgninstititution Børnehuset Aflastningsinstitution Hus BUC Ung BUC Børn BUC Familie BUC afd. Skårup - lukket pr