Budgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge

Transkript

1 (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 945,4 946,7 964,8 18,1 Skoleområdet 499,0 513,6 512,2 508,2-4,0 Dagtilbudsområdet 215,8 210,5 209,4 215,9 6,5 Familie og Uddannelse 213,3 223,0 226,8 240,7 13,9 Rammebesparelse budget 0,0-1,7-1,7 0,0 1,7 Overførselsudgifter i alt 4,6 4,7 4,7 3,9-0,8 Familie og Uddannelse 4,6 4,7 4,7 3,9-0,8 Samlet drift i alt 932,7 950,1 951,4 968,7 17,3 Heraf overføres til 2018 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter) Heraf overføres til ,0 Heraf uden overførselsadgang 1,8 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt (1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1. 15,5 Serviceudgifter: Økonomisk redegørelse Regnskabet forventes at udgøre 964,8 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 946,7 mio. kr. giver dette et forventet merforbrug på 18,1 mio. kr. Merudgiften fordeler sig med et mindreforbrug på Skoleområdet på 4,0 mio. kr., merforbrug på Dagtilbudsområdet på 6,5 mio. kr. og et merforbrug på Familie og Uddannelse på 13,9 mio. kr. Herudover blev Børn og Ungeudvalget i forbindelse med budgetforliget for tildelt en rammebesparelse, hvoraf der i resterer et ikke udmøntet beløb på ca. 1,7 mio. kr. Den manglende besparelse på ca. 1,7 mio. kr. i søges løst i løbet af og Udmøntning af rammebesparelsen for 2018 og frem gav et provenu der var større end rammen, hvilket betyder at der i 2018 er en positiv ramme på 0,9 mio. kr. og for 2019 og frem en positiv ramme på 2,9 mio. kr. Områderne beskrives særskilt nedenfor. Overførselsudgifter: Regnskabet forventes at udgøre 3,9 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 4,7 mio. kr. giver dette et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Området beskrives nærmere nedenfor. I bilag 2 findes status på budgetforliget for. Side 1 af 8

2 Skoleområdet: Væsentlige afvigelser: På Skoleområdet forventes et mindreforbrug på ca. 4 mio.kr. De væsentligste afvigelser er: På den centrale tilbageløbsresurse-pulje forventes der på nuværende tidspunkt at være 2,1 mio. kr., der endnu ikke er ført tilbage til skolerne. Den endelige størrelse af puljen kendes dog først omkring 5. september idet der bl.a. stadig er usikkerhed om de sidste skoleplaceringer til bl.a. de dyre specialtilbud. Efter 5. september vil puljen blive tilført skolerne til betaling for segregeringer og til inklusion og/eller overføres til efterfølgende år. Institutionerne forventes samlet set at balancere. På garantitildelingen forventes p.t. mindreforbrug på 1,0 mio. kr., idet en beregning på baggrund af elevtalsprognosen for forventer en garantitildeling på 3,6 mio.kr. i skoleåret /18, mens den tidligere prognose forventede en garantitildeling på 5,9 mio.kr. Mindreforbruget i vil svare til 5/12 af forskellen mellem de 5,9 mio. kr. og de 3,6 mio. kr. Den endelige garantitildeling for /18 kendes dog først, når de faktiske elev- og klasseanal pr kendes. På det centrale IT-budget forventes mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som skal overføres til efterfølgende år til brug for udskiftning af accesspoints på skolerne. Der er overført 0,8 mio. kr. til skoler til indkøb af digitale undervisningsmidler siden sidste budgetkontrol. På den centrale kursuskonto forventes et mindreforbrug, mens kompetenceudviklingsmidlerne fra Undervisningsministeriet (UVM) vil udvise merforbrug. Bevillingen fra UVM dækker specifikke kompetenceudviklingsforløb, som afvikles intensivt i disse år, hvorfor en del af den centrale pulje reserveres til efterfølgende år. På PPR forventes mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som hovedsagelig skyldes tidligere overførsler, der langsomt nedbringes. Tilpasning af personale er ved at være på plads, derfor er forventet mindreforbrug lavere end sidste budgetopfølgning. På befordring til heldagsskoler m.v. forventes et merforbrug på 0,6 mio.kr. Der pågår analyse på området. Tiltag til budgetoverholdelse: Budgettet er i balance og kræver ingen særlige tiltag for overholdelse. Side 2 af 8

3 Tabeller og nøgletal: Segregering på skoleområdet (kun elever, hvor Svendborg er betalingspligtig, er medtaget i oversigten) Helårselever 2016 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Helårs-elever 1. Børn og unge m. udviklingsforstyrrelser: Centerafdelingen 59, ,8 I alt ,8 2. Børn og unge m. forsinket udvikling: Byhaveskolen 64, ,0 Nymark: Spec.kl. række 29, ,1 Ørkild: Spec.kl.række 14, ,0 Ørkild: Funktionsklasse 39, ,7 I alt ,8 3. Børn og unge m. udfordringer på de socio-emotionelle område: Svendborg Heldagsskole 45, ,9 Skårup: Heldagsklassen 13, ,2 Vestermark: Værkstedsklasse 8, ,3 Tåsinge: Heldagsklasser 0, ,9 I alt ,3 Tilbud, der udfases: Vestermark: Overgangskl. 4, ,0 Issø: Spec.kl.række 21, ,9 Nymark: I-klassen 7, ,0 Nymark: Læsekomp.kl. 15, ,1 I alt ,1 Specialskoler i andre kommuner Nørrebjergskolen, Odense 1, ,0 I alt ,0 Private heldagsskoler og opholdssteder i kommunen: Taurus 0, ,0 Eggertshus 0, ,3 Kernen 13, ,1 Omtanken 9, ,7 I alt ,1 Heldagsskoler og opholdssteder i andre kommuner: Heldagsskoler (ml.komm.) ,9 Intern skole på opholds.(ml.komm.) ,1 Øvrigt (anbragte privatskole) ,6 I alt ,6 TOTAL ,6 Segregeringsprocent 4,9% 5,1% Segregeringsprocenten beregnet på antal segregerede helårselever i forventes at ligge på 5,1%. Ved 1. budgetopfølgning lå segregeringsprocent på 4,7%. I 2016 lå den på 4,9%. Side 3 af 8

4 Dagtilbudsområdet: På Dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på 6,5 mio. kr. De væsentligste afvigelser er: På Fælles formål forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. Merforbruget skyldes en merindskrivning på 21 børn i forhold til den budgetlagte ramme svarende til 1,9 mio. kr., et merforbrug på fripladstilskud, søskendetilskud og mellemkommunale betalinger svarende til samlet 0,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende Aktive Børn i dagtilbud, hvilket skyldes at nogle aktiviteter er udskudt til På Dagplejen forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. Merforbruget skyldes fratrædelsesgodtgørelser, højere gennemsnitslønninger end tildelt i budgettet og lavere opnået belægningsprocent end tildelt i budgettet. Belægningsprocent i dagplejen er udtryk for antal indskrevne børn pr. dagplejer. På dagtilbuddene i øvrigt forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. Dagtilbuddenes budgetter for indeholder negative overførsler på i alt 2,0 mio. kr. som reduceres med ca. 0,2 mio. kr. i. Tiltag til budgetoverholdelse: BDO Kommunernes Revision er pt. i gang med forvaltningsrevision af friplads, søskendetilskud og mellemkommunale betalinger. Resultatet af forvaltningsrevision forventes at foreligge ved budgetopfølgningen pr. 30. september. Der har i efteråret 2016 været igangsat et arbejde for at tilvejebringe En Bæredygtig Dagpleje. Den nedsatte arbejdsgruppe har identificeret årsager til, at Dagplejens opnåede belægningsprocent har været faldende. Der er iværksat initiativer for at genskabe en økonomisk bæredygtig Dagpleje samtidig med at den faglige bæredygtighed fastholdes. Som eksempel er Dagplejens gæstepleje omorganiseret fra faste gæstepladser til gæstehus og gæsteplejere. Dette har medført at den opnåede belægningsprocent er steget i perioden januar til juni, og forventes at stige yderligere frem mod december. Tabeller og nøgletal: Demografi på dagtilbudsområdet. Demografi på Budgetlagte pladser dagtilbudsområdet Forventet indskrivning Pr. juni Forventet mer/ mindreindskrivning Afledt merudgift 0 2 års pladser ,9 mio. kr. 3 5 års pladser mio. kr. I alt ,9 mio. kr. Af ovenstående tabel fremgår det, at der er budgetlagt med pladser i på dagtilbudsområdet. Med en forventet indskrivning på pladser, forventes der indskrevet 21 børn mere end forventet, svarende til en merudgift på 1,9 mio. kr. Hertil kommer udgifter til friplads, søskendetilskud og mellemkommunale betalinger svarende til et merforbrug på 0,7 mio. kr. Side 4 af 8

5 Familie og Uddannelse På området for Familie og Uddannelse forventes et merforbrug på 14 mio.kr. De væsentligste afvigelser er: På Familieafdelingens område forventes et merforbrug på 15,4 mio. kr. Merudgiften skyldes et merforbrug på anbringelser på 9,5 mio. kr., merforbrug på forebyggende foranstaltninger på 3,4 mio. kr. Der er i vurderingen af anbringelsesudgiften indlagt plads til anbringelse af 2 helårsbørn svarende til en udgift på 1. mio. kr. i indeværende år. Herudover er der iværksat en indsats på grund af efterslæb på udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser mv. samt ansat 2 ekstra myndighedssagsbehandlere og 4 fremskudte medarbejdere svarende til en merudgift på 2 mio. kr. Der er et aktuelt efterslæb på udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser, opfølgning på handleplaner mv., der kan medfører yderligere merforbrug i forhold til det forventede regnskabsresultat pr. 30. juni, hvorfor der må forventes usikkerhed i forhold til det forventede regnskabsresultat. På voksenundervisningen forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. hvilket skyldes færre elever end budgetteret samt lavere priser i. På CSV forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Projekt FOKUS med et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. På Familiecenteret forventes en merindtægt/mindreudgift på 0,9 mio. kr. Aktivitetsniveauet i Familiecenteret følger efterspørgslen fra Familieafdelingen. Mindreindtægt/merudgift på 0,6 mio. kr. vedr. UU-Center Sydfyn, hvilket primært skyldes feriepengeafregning ifm. at Faaborg-Midtfyn Kommune trækker sig fra samarbejdet fra 1. august, samt vigende indtægtsgrundlag. På Produktionsskoler forventes en merudgift på 0,8 mio. kr. vedr. Svendborg Kommunes bidrag til staten samt til produktionsskolen. Budgettet er ikke tilpasset de seneste års udvikling på området. Svendborg Kommunes bidrag til staten udgjorde i 2015 ca. 5,3 mio.kr. i 2016 ca. 6 mio. kr. og i forventes det at udgøre 6,3 mio. kr. På døgninstitutionen Hus 53 forventes en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. Afvigelsen består af 0,2 mio.kr. som følge af mindre belægning end forventet samt en negativ overførsel på 0,3 mio. kr. fra Tiltag til budgetoverholdelse: I Familieafdelingen arbejdes der efter Strategiplanen og der er iværksat en række initiativer for at reducere udgifterne på Familieafdelingens område. Initiativerne er: Opfølgning på plejevederlag, hvilket har en begrænset effekt i. Analyse af de mellemkommunale betalinger. Opfølgning på datakvalitet og økonomistyring. Indførelse af rammebudget på Familiecentret fra Udvalget godkendte model for det fremtidige samarbejde om UU Sydfyn efter Faaborg-Midtfyn Kommune s udtræden. Godkendelsen forudsætter dog, at Langeland og Ærø Kommune ligeledes godkender løsningsmodellen. Der er fremsendt udvidelsestema til budgetforhandlingen for Døgninstitutionen Hus 53 har de seneste år haft negative overførsler fra tidligere år, hvilket stadig præger økonomien i institutionen. Der er strammet væsentligt op omkring budgetopfølgning og styring. Side 5 af 8

6 Tabeller og nøgletal: Som aftalt på udvalgsmøde pr. 8. maj, forelægges hermed nedenstående nøgletal. Udviklingen i udvalgte forebyggende foranstaltninger Nøgletal vedr. forebyggelse Antal i 2016 Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Antal i Måltal årligt Afviklede familierådslagninger Afholdte netværksmøder inkl. vækstmøder 11,3 Forløb (1) (1) 11,3 forløb foregår ofte over flere måneder. Et forløb kan således godt være registreret i flere måneder. Konklusion ift. Strategiplanens mål: Antallet af familierådslagninger forventes ikke at nå måltallet i Strategiplanen, mens måltal for antallet af netværksmøder forventes indfriet. Antallet af 11,3 forløb er langt over måltallet. Forventet udvikling i anbringelser pr. marts Forventede anbringelser Gnsn. helårsanbr Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Gnsn. helårsanb. Socialpædagog. Opholdssteder 23, ,7 Familiepleje 109, ,7 Netværksfam.pl. 7, ,0 Døgninstitutioner 15, ,6 Døgninstitutioner handicappede 5, ,7 Kost og efterskoler 2, ,7 Eget værelse 1, ,8 I alt 165, ,2 Note: Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal. Antallet af helårsanbringelser forventes at stige fra 165,7 i 2016 til 178,2 i. I vurderingen er indlagt 2,0 helårsanbringelser ud over allerede kendte anbringelser, svarende til en udgift på 1,0 mio. kr. Udgiften er indarbejdet i det forventede resultat. Konklusion ift. Strategiplanens mål: Målsætningen er 150 helårsanbringelser i 2018, herunder færre på socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution og øget andel af plejefamilier og netværkspleje. Der vedlægges bilag med udviklingen i anbringelser fra 2010 til. Anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner er samlet set faldet siden Forventningen for er en svag stigning. Plejefamilier og netværkspleje er samlet set stigende og udgør en større og større andel af anbringelserne. Måltallet på 150 helårsanbringelser i 2018 forventes ikke indfriet. Side 6 af 8

7 Overførselsudgifter: På området for Familie og Uddannelse forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. De væsentligste afvigelser er: Merforbrug vedr. EGU elever på 0,3 mio kr. der primært skyldes flere elever på EGU. EGU er en 2 årig ungdomsuddannelse for unge, der ikke har kompetencer til at søge ind på en erhvervsuddannelse. (I 2016 var der et merforbrug på 0,2 mio kr.) Mindreindtægt på 0,5 mio. kr. på statsrefusion på dyre enkeltsager. Mindreforbrug på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste 1,5 mio. Kr. Tiltag til budgetoverholdelse: Forventningen på Statsrefusion på dyre enkeltsager er skønnet ud fra niveauet i Endelig opgørelse foretages først i forbindelse med regnskabsårets afslutning. Bilag 1 Bevillinger Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget Tillægsbevillinger i - Drift Mio. kr. Serviceudgifter: 1,24 Nedskrivning af budgetter (pris og lønregulering) -2,11 Overførsel fra ,81 Flytning af løn til idrætsskoleprojekt 0,25 ED01 Fleksjobpulje -0,15 Overført fra/til C enter for ejendomme -0,03 Barsel (opgjort for sig) ud fra BB - kode 1,53 Ændret organisering - lønbudgetter -0,06 Overførselsudgifter 0,00 Tillægsbevillinger i alt 1,24 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Status på Budgetforlig Bilag 2 I forbindelse med budgetforliget sorterer nedenstående indsatser under, status er som følger. Nr. 6: Decentrale tilbud på dagtilbuds- og skoleområdet (UBU) Indsatsområde: I forbindelse med Børn- og Ungeudvalgets prioritering vil indgå stillingtagen til en videreførelse af model for sikring af de decentrale tilbud på dagtilbuds- og skoleområdet. Status: Sagen behandlet i UBU den 7. december Garantitildelingen til skoleområdet er budgetlagt til og med Der er afsat budget til garantipladser på Side 7 af 8

8 dagtilbudsområdet som med nuværende børnetal er i balance. Nr. 7: Fleksibel og hurtig indsats på familieområdet (UBU) Indsatsområde: I personaleudvidelsen på familieområdet skal der prioriteres en indsats, hvor der arbejdes med et meget tidligt og bredt forebyggende fokus, der kan iværksættes fleksibelt og hurtigt Status: Sagen behandlet i UBU den 20. december Der er pr. 1. maj ansat 6 nye medarbejdere, heraf 2 myndighedssagsbehandlere og 4 fremskudte medarbejdere. Jobbeskrivelsen for fremskudte medarbejdere er behandlet på møde den 30. januar 17. Grøn farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt. Side 8 af 8