Udvalgets ansvarsområde

Transkript

1 Side 1 af Generelt Udvalgets ansvarsområde Skoleområdet. Skoleområdet omfatter hele folkeskoleområdet jf. Lov om Folkeskolen med tilknyttede bekendtgørelser. Dagtilbudsområdet. Dagtilbudsområdet omfatter daginstitutioner, fritidshjem og klubber jf. Dagtilbudsloven, som har det overordnede formål at sikre det nødvendige antal dagtilbudspladser, der bidrager til trivsel, udvikling og læring. Familieområdet. Målgruppen er børn og unge med særlige behov for støtte, jvf. servicelovens kapitel 1-13, herunder børn og unge med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, jf. servicelovens 41 og 42. PPR området. PPRs område omhandler generelt kommunens ydelser og service over for børn og unge med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk indsats i henhold til folkeskolelovens 3, 4, 20 og 21, med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger om specialundervisning. Ungdommens Uddannelsesvejledning. Vejledningsreformen, Lov nr. 298 af og Bekendtgørelse nr. 770 af 27. juni 2007 danner afsæt for den samlede vejledningsindsats i UU-Center Sydfyn. UU-Center Sydfyn omfatter 4 kommuner, Langeland, Ærø, Faaborg/Midtfyn og Svendborg. Vejledningsopgaven omfatter alle unge, der har folkeregisteradresse i de 4 kommuner, mellem 12 år og indtil de fylder 25 år. Specialinstitutioner Afdelingen for Specialinstitutioner er en såkaldt udførerafdeling, idet man organisatorisk har valgt at adskille bestiller- og udførerfunktionen på Børn og Unge-området. Afdelingen for Specialinstitutioner er karakteriseret ved pt. at have 16 institutioner/tilbud, der primært er finansieret ved takstafregning af ydelser. Administrative afdelinger Området dækker over 5 administrative enheder der betjener og servicerer det politiske udvalg og de eksterne enheder, skoler, daginstitutioner og specialinstitutioner.

2 Side 2 af Skoleområdet PPR Målsætning for sprog og læsning Svendborg-projektet Talentidrætsklasser Partnerskab med UCL Skårup Seminarium Skolens, dagtilbud og borgerens adgang til PPR kan være uformel eller formel via indstillingsskema. PPR søger at tilrette indsatser og arbejdsgange, således at omfanget af henvendelser i højere grad kan stemme overens med de aktuelle personaleressourcer. Benchmarking med andre kommuner. PPR fokuserer på fastholdelse af personale ved tilpasset fordeling af og kvalitet i arbejdsopgaverne, samt ved at ledelse og personalegrupper søger at videreudvikle samarbejds- og dialogkulturen Dagtilbudsområdet Et sundt frokostmåltid i daginstitutioner fra Sikre pladsgarantien og overholdelse af maks. kapacitet i de enkelte børnehuse pr Etablering af ny daginstitution i Norddalen, Gudme og udbygning af Børnebyøster, Humlebien. Implementering Familieafdelingenaf politiske målsætninger på dagtilbudsområdet. Forankring og videre udbredelse af projektet Det Gennem- kan hurtigt og videreførelse blive for sent af initiativer og udbygning i med forlængelse specialpladser. af resultatet fra forvaltningsrevisionen, herunder bl.a. Benchmarking anvendelse af egne med andre tilbud. kommuner for at styrke kvaliteten i de leverede ydelser. De rigtige tilbud på det rette tidspunkt. Fokus på tidlig indsats. UU Center Sydfyn Specialinstitutioner Ca unge mellem 12 og 25 år indgår i Ny vejledningsindsatsen. skole til børn og unge med autisme. Udbygning af specialfritidsordning med ny tilbygning Alle udskolingsaktiviteter til eksisterende og antal forløb børn med og unge uddannelses- og erhvervsperspektiv Etablering registreres af i UV-Datas kollegietilbud fælles til database. unge og sårbare Registreringen mødre indgår i den samlede dokumentation. På baggrund af tidligere deltagelse i KL s kvalitetsprojekt om udvikling og synliggørelse af kvaliteten i tilbuddene for udviklingshæmmede. Igangsættes i 2009/2010 en udviklingsproces, der skal udbrede erfaringerne fra projektet til andre områder af organisationen. Etablering af helt ny hjemmeside under Afdelingen for Specialinstitutioner og på de enkelte centre og udgivelse af nyhedsbrev i afdelingen til brug internt i kommunen og eksternt.

3 Side 3 af Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Udvalg for Børn og Unge Vedtaget budget priser priser priser priser priser Drift Skoleområdet 459,5 461,4 460,8 459,5 459,5 Dagtilbudsområdet 230,8 240,1 236,4 236,2 236,2 Familieafdelingen 159,4 161,3 161,3 160,8 160,8 PPR 70,9 74,8 74,1 74,1 74,1 UU Center 4,4 4,9 4,9 4,9 4,9 Specialinstitutioner 4,6 7,0 4,9 4,9 4,9 Administrative afdelinger 22,9 23,9 23,9 23,8 23,8 Drift i alt 952,5 973,4 966,2 964,2 964,2 Anlæg: Skoleområdet 13,8 4,1 4,1 4,1 4,1 Dagtilbudsområdet 11,9 3,0 3,0 3,0 3,0 Specialinstitutioner 4,5 24,7 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 30,2 31,8 7,1 7,1 7,1 Udvalget for Børn og Unge i alt 982, ,1 973,3 971,2 971,2 + angiver nettoudgift, - angiver nettoindtægt ændringer Mio. kr. ændringer - Drift Udmøntning KTO-forlig 21,4 21,4 20,9 20,9 Effektiviseringskrav 0,25% -2,4-2,4-2,4-2,4 PPR centerklasser 5,1 5,1 5,1 5,1 Nærdemokratipulje -0,3-0,3-0,3-0,3 Tilbageførsel rammebesparelse 2,2 0,0 0,0 0,0 Diverse ændringer/justeringer 0,2 0,2 0,2 0,2 ændringer drift i alt 26,2 24,0 23,5 23,5 ændringer - Anlæg Tilpasning -78,6-52,9-38,2-38,2 ændringer anlæg i alt -78,6-52,9-38,2-38,2 + angiver budgetforøgelse, - angiver budgetreduktion Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2009 og det vedtagne budget

4 Side 4 af Økonomiske forudsætninger Drift Det samlede driftsbudget 2010 for Børn og Unge udgør 973,4 mio. kr., en stigning fra 2009 på ca. 21 mio. kr. der alene udgør stigningen fra KTO forliget, således at budgettet er på samme udgiftsniveau som Den største udgiftspost er skoleområdet med 461,4 mio. kr. svarende til ca. 47 % af driftsbudgettet. Anlæg Anlægsbudgettet er for 2010 og frem nulstillet på nær almindelige renoverings- og vedligeholdelsespuljer samt udbygning af Centerafdelingen på Sundhøjskolen. På investeringsoversigten 2010 er således kun opført 4,1 mio. kr. til skolerne, 3,0 mio. kr. til dagtilbudsområdet og 24,7 mio. kr. til Centerafdelingen. I årerne fremover er kun afsat 7,1 mio. kr.

5 Side 5 af Skoleområdet Rammen om skoleområdet Lov om Folkeskolen med tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger fastlægger omfang og indhold af opgaven. Ressourceforbruget til løsning af opgaven fastsættes lokalt på baggrund af de centrale krav til opgavens indhold, lokale målsætninger og politikker, centrale overenskomster og lokale aftaler i konsekvens heraf. Gennem det seneste år har der været mange lovændringer på skoleområdet, hvilket betyder at skolerne skal implementere en række ændringer, som ikke nødvendigvis er beskrevet i kvalitetsrapporterne, men som skal træde i kraft i skoleåret 2009/10. Herunder obligatorisk skolestart, når barnet fylder 6 år, nye fællesmål og trinmål i alle fag, obligatoriske tests m.fl. Undervisningsministeriet følger udviklingen på folkeskoleområdet løbende, blandt andet gennem årlige kvalitetsrapporter, som distriktsteamet udarbejder, og som Byrådet fremsender til ministeriet. Kvalitetsrapporten er det dokument, som overordnet følger udviklingen på skoleområdet, og hvor der evalueres fælles på skoleområdet og hvor nye udviklingsområder beskrives. Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunes Folkeskoler vedtages af Byrådet. Vedtægten og tilhørende bilag forventes vedtaget i Byrådet den 1. juli 2009 efter endt høring. Skoleområdets arbejdsår starter 1. august og afsluttes 31. juli. Områdets struktur Kommunen har i alt 19 folkeskoler med tilknyttede skolefritidsordninger. Desuden omfatter skoleområdet 2 heldagsskoler, Gl. Nyby og Juulgården. Der er 2 private skoler samt 5 friskoler i kommunen, som der ydes tilskud til. Herudover ydes der tilskud til efterskoler. Udvikling på skoleområdet Der er iværksat en udvikling af Politiske målsætninger på Skoleområdet. Udviklingen af disse politiske målsætninger er lovbestemt. Der er iværksat en proces, som inddrager brugere og personale i dagtilbud og skoler. Der er flere delområder, som beskrives i forskellige temaer, bl.a. målsætning for sprog og læsning, som omfatter alle børn i alderen 0-18 år. Målsætningen skal ses i sammenhæng med den overordnede politiske målsætning for dagtilbudsområdet og folkeskolen i Svendborg Kommune. Andre temaer er mål og indholdsbeskrivelser for SFO, som er igangsat, samt Svendborgprojektet, som på sigt skal implementeres til samtlige skoler. Der vil løbende blive iværksat arbejde med at formulere mål på delområderne. Hvad vil vi i 2010? Målsætning for sprog og læsning for de 0-18 årige skal implementeres. Målsætningen omfatter udviklingsmål indenfor sprog-, tale-, læse og skriveudviklingen. Arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelse for SFO, som er igangsat i maj 2009 og forventes behandlet i Udvalget for Børn og Unge i efteråret 2009, skal implementeres. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal være et redskab til at synliggøre og dokumentere SFO`s bidrag til barnets trivsel, læring og udvikling. Fortsat implementering af Svendborgprojektet til at omfatte alle kommunens skoler. Svendborg har indgået en samarbejdsaftale med Team Danmark, hvor seks skoler fra skoleåret 2008/09 har fået status af Idrætsskole, foreløbig i en forsøgsperiode på 3 år. Konceptet udrulles over 3 år, hvor antallet af årgange, der deltager øges, således at 0.-6.

6 Side 6 af klasse har 3 ugentlige dobbeltlektioner i idræt i 2010/2011. Projektet skal efterfølgende evalueres. Evalueringen vil indgå i en hvidbog, som forventes udarbejdet i et samarbejde mellem Svendborg Kommune og Team Danmark. Der er nedsat en styregruppe med henblik på at få udarbejdet to modeller for udvikling af talentidrætsklasser. Model 1, hvor idrætstalenterne samles på én skole i selvstændige klasser for idrætstalenter samt model 2, hvor de enkelte idrætstalenter bliver på distriktsskolerne. Der søges iværksat et forsøgsarbejde med undervisningsassistenter i samarbejde med Skårup Seminarium. Forsøgsarbejdet starter 1. august 2009 og løber frem til 31. juli Der samarbejdes med Skårup Seminarium om ansøgning om midler fra Undervisningsministeriets puljemidler til Intensive og motiverende læseforløb turbodansk. Den politiske beslutning om benchmarking, som er afledt af Kvalitetsrapporten, iværksættes august/september 2009 og fortsætter de kommende år. Det forventes at ske gennem KL s Partnerskabsprojekt, hvor der gives mulighed for at benchmarke med 34 andre kommuner. Økonomisk oversigt for skoleområdet (Mio. kr.) Løbende priser Skoleområdet Vedtaget budget pris Drift 3.01 Folkeskoler 347,8 348,4 348,2 346,9 346, Fællesudgifter 6,8 6,9 6,9 6,9 6, Syge/hj.undervisning 0,6 0,6 0,6 0,6 0, Skolefritidsordninger 35,2 36,3 36,3 36,3 36, Befordring 7,1 7,1 7,1 7,1 7, Kommunale spec.skoler 4,8 5,1 4,8 4,8 4, Bidrag til private skoler 43,1 43,0 43,0 43,0 43, Bidrag til efterskoler 12,3 12,3 12,3 12,3 12, Fritidsakt.udenf.folkeopl. 1,5 1,5 1,5 1,5 1, Komm.tilskud 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Drift i alt 459,5 461,4 460,8 459,5 459,5 Anlæg: Renoveringspulje 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 Nordre Skole 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Thurø Skole 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Skårup Skole - hjemkundskab 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 13,8 4,1 4,1 4,1 4,1 Skoleområdet i alt 473,3 465,5 464,9 463,6 463,6 + = Nettoudgift, - = Nettoindtægt

7 Side 7 af Økonomiske forudsætninger Drift Den budgetmæssige ændring fra 2009 til 2010 er på netto + 4,6 mio.kr. Der er i budget 2010 og overslagsår tilført +8,8 mio.kr. vedr. KTO-forliget, og der er indarbejdet rammebesparelser som følge af budgetforlig 2009 på -4,2 mio.kr. Rammebesparelserne består af en ændring af lærerlønsaftalen på - 3,2 mio.kr. (ændring i undervisningstimetal på 660 til 680 timer), en besparelse på puljen vedr. skolestrukturanalyse på -0,7 mio.kr. samt en reduktion i svømmeundervisningen i skolerne på -0,3 mio.kr. Anlæg Renoveringspuljen på skoleområdet er uændret fra 2009 til 2010 på 4,1 mio.kr., mens de øvrige anlægsbudgetter midlertidigt er nulstillet som følge af Byrådets vedtagelse af en ny økonomisk strategi på mødet d. 31. marts Samtlige nyanlæg behandles på Byrådets anlægsseminar d. 30. juni Tabeller og nøgletal Elevtal pr. 5. september Folkeskoler Heldagsskoler Privatskoler Bymarkskolen 98 Gl. Nyby 20 Egebjerg Friskole 79 Byskolen 359 Juulgården 18 Haars Skole 431 Gudbjerg Skole 118 Ida Holst Skole 227 Gudme Skole 276 Ollerup Friskole 149 Hesselager Skole 109 Oure Friskole 64 Hømarkskolen 363 Vester Sk. Friskole 168 Kirkeby Skole 142 Øster Åby Friskole 186 Lundby Skole 136 Nordre Skole 322 Rantzausm.Skole 383 Sct.Michaels Skole 225 Skårup Skole 346 Stenstrup Skole 328 Sundhøjskolen 589 Thurø Skole 524 Tved Skole 189 Vester Sk.Skole 280 Vestre Skole 522 Østre Skole 464 Svb.Kommune i alt

8 Side 8 af Aktivitetsforudsætninger Antal folkeskole-elever Antal privatskole-elever Antal efterskole-elever I alt Udvalgte satser (pris pr. måned i 11 måneder) SFO morgenmodul SFO - eftermiddagsmodul SFO - heldagsmodul (løbende priser, kr.) ECO Nøgletal udvikling Svb.Kommune Udvalgte områder Kroner pr årig Folkeskoler Bidrag til private skoler Bidrag til efterskoler Kilde: ECO nøgletal (løbende priser, kr) ECO Nøgletal budget 2009 Udvalgte områder Kroner pr årig Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet Folkeskoler Bidrag til private skoler Bidrag til efterskoler Kilde: ECO nøgletal

9 Side 9 af Dagtilbudsområdet Rammen om dagtilbudsområdet Dagtilbudsloven danner rammen for at kommunen sikrer det nødvendige antal dagtilbudspladser med henblik på at give børn et pædagogisk, socialt og pasningsmæssigt tilbud samt dels sikrer at kommunen fastlægger mål og rammer for den forebyggende og støttende indsats, herunder også for børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller behov for støtte. Formålet med dagtilbuddene er, at de i samarbejde med forældrene skal give børn omsorg og støtte i tilegnelsen og udviklingen af sociale og almene færdigheder med henblik på at styrke det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til at børn får en god og tryg opvækst. Folkeskolens 4a omhandler sprogstimulering af to-sprogede børn, der skal medvirke til integration af tosprogede børn, således at de ved skolestart i så høj grad som muligt kan begynde skolen uden særlig behov for ekstra støtte. Områdets struktur Dagtilbudsområdet omfatter alle former for dagtilbud herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidshjem og klubber svarende til 2 dagplejeområder og 19 dagtilbud samt driftsudbetalinger til 7 private institutioner. De to dagplejeområder er i 2009 omfattet af aftale om 767 budgetterede pladser + 7 specialpladser. Der aftales niveau for 2010, når befolkningsprognosen foreligger. De kommunale institutioner har i 2009 indgået aftale om budgetterede års pladser og års pladser. Der aftales ligeledes niveau for 2010, når befolkningsprognose foreligger. Institutionsområdet består af 9 kommunale områder med områdeledelse indeholdende i alt 32 huse. Der er øvrige 3 kommunale institutioner. Herudover er der en selvejende områdeinstitution indeholdende 4 huse samt 7 øvrige selvejende institutioner. Der er i kommunen pr private institutioner. Dagtilbudsområdet består desuden af et fritidshjem med plads til 30 børn under Område Byen og 1 klub med 49 pladser under området Nordkaperen. Ressourcetildelingsmodel På dagtilbudsområdet er der indgået en principaftale, som skaber rammerne for en model, hvor pengene følger barnet. Principaftalen blev indgået og udmøntet i Forudsætningen for aftalens indgåelse i 2008 var, at lønbudgettet rummer 5,80 time pr. enhed ved ansættelse af pædagog på trin 30. Nye love og regler på dagtilbudsområdet Der er ikke iværksat mange nye regelfunderede initiativer på dagtilbudsområdet vedr. budget De nye regler, der dog er kommet, er imidlertid af omfattende karakter. Blandt andet skal der pr. 1/ indføres obligatoriske madordninger i form af et dagligt frokostmåltid til samtlige børn frem til skolestart. Dette vil medføre investeringer i køkkener, så de lever op til lovkrav. Driften af madordningerne finansieres blandt andet ved mulig takststigning i form af en stigning i forældrebetalingsandelen fra de nuværende 25 % til 30 % af bruttodriftsudgiften excl. bygningssudgifter. Som følge af takststigningen ændres reglerne for fripladstilskud tilsvarende i form af en ny skala. Pladsgaranti Børnetallet har igennem de sidste år været støt stigende i Svendborg Kommune, hvilket ikke svarer til udviklingen på landsplan. Dette har skabt udfordringer i at tilpasse og sikre den rette kapacitet. Fokus er fortsat på at opretholde pladsgarantien, hvorfor der sigtes mod en udbygning af dagtilbudsområdet, som samtidig skal sikre en afvikling af de kortsigtede fleksible løsninger. Udvikling på dagtilbudsområdet Der er iværksat en udvikling af politiske målsætninger på Dagtilbudsområdet. Udviklingen af disse politiske målsætninger er lovbestemt. Der er iværksat en proces, som inddrager brugere og personale i dagtilbud. Der er flere delområder, som beskrives i forskellige temaer, bl.a. målsætning for sprog og læsning, som omfatter alle børn i alderen 0-18 år. Målsætningen skal ses i sammenhæng med den overordnede politiske målsætning for Dagtilbudsområdet og folkeskolen i Svendborg Kommune. Der vil løbende blive iværksat arbejde med at formulere mål på delområderne.

10 Side 10 af Hvad vil vi i 2010? Pladsgarantien sikres samtidig med at maksimumkapaciteten i de enkelte huse skal overholdes. Institutionerne er blevet opmålt og den maksimale kapacitet er politisk fastsat. Pr. 1. april 2010 skal denne overholdes, hvor 2009 er et overgangsår. Der er oprettet en kapacitetsplanlæggerfunktion samt indkøbt et styringsmodul for samlet set at styrke planlægningen og sikre at pladsgarantien overholdes. Der er planlagt to nye institutioner: Et integreret tilbud under Norddalen i Gudme samt en udbygning af Børnebyøster, Humlebien. De nye institutioner er en del af de langsigtede løsninger på området, hvor der i takt med udbygningen af nye pladser nedlægges kortsigtede løsninger, samtidig med at pladsgarantien overholdes. Pr. 1. januar 2010 skal alle institutioner tilbyde et sundt frokostmåltid. Der er nedsat en projektgruppe, som arbejder med løsningsforslag hertil. Ved hjælp af udfordringsretten søges der om mulighed for at indføre ordningen over to år. Der forventes forskellige ordninger, spændende fra levering af færdige måltider udefra til produktion af måltidet i det enkelte hus, afhængigt af rammerne i de enkelte institutioner. Den erfaring og viden, som er opnået fra projektet Det kan hurtigt blive for sent skal forankres og videreudvikles på hele dagtilbudsområdet. Projektet omfatter indsatsen for børn i udsatte positioner, og er til og med 2009 finansieret af en statslig pulje under Indenrigs- og Socialministeriet (tidl. Velfærdsministeriet). Forankringen indgår i den igangsatte omorganisering af Børn og Unge. De politiske målsætninger, som udarbejdes i 2009 for sprog og læsning for de 0-18 årige skal implementeres. Målsætningen omfatter udviklingsmål indenfor sprog-, tale-, læse- og skriveudviklingen. Med henblik på at skabe grundlaget for at dagtilbudsområdet i Svendborg Kommune fortsat leverer høj kvalitet i kerneydelsen ud fra en optimal styring af området, skal der foretages benchmarking med andre kommuner. Der etableres administrationsgrundlag for dagplejen gældende fra med henblik på lønsumsstyring.

11 Side 11 af Økonomisk oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser Dagtilbudsområdet Vedtaget budget pris Drift Fælles formål 28,2 30,1 26,7 26,7 26,7 Dagpleje 59,2 62,3 62,0 62,0 62,0 Vuggestuer 4,2 4,3 4,3 4,2 4,2 Børnehaver 13,6 8,4 8,4 8,4 8,4 Integrerede institutioner 117,2 126,7 126,7 126,6 126,6 Fritidshjem 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Klubber m.v. 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 Åbne pæd. tilbud, legesteder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilskud til private institutioner 6,3 6,2 6,2 6,2 6,2 Drift i alt 230,8 240,1 236,4 236,2 236,2 Anlæg: Udvendig vedligeholdelse, B&U 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Udvendig vedligehold, M&T 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Sikkerhedsmæssige tiltag 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ny daginstitution ,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 11,9 3,0 3,0 3,0 3,0 Dagtilbudsområdet i alt angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomiske forudsætninger Drift 2010 og overslagsår er tilført 7,7 mio. kr. vedr. KTO forliget samt 5,0 mio. kr. til drift afledt af udbygningen vedr. langsigtede løsninger. I budget 2010 er der indarbejdet rammebesparelser vedr. budgetforlig for 2009 på 1,0 mio. kr. som i overslagsårene stiger til 3,2 mio. kr. vedr. reduktion af sygevikarpuljen, udvidet åbningstid samt ekstra normering givet til harmonisering af området. Anlæg Dagtilbudsområdet har indgået vedligeholdelsesaftale med Miljø og Teknik på 2,6 mio. kr. Derudover er der en pulje, som udgør 0,4 mio. kr., som Børn og Unge råder over, og som efter institutionernes ansøgning kan anvendes til særlige projekter i husene.

12 Side 12 af Tabeller og nøgletal Løbende priser Aktivitetsforudsætninger Antal 0-2 årige i kommunen pr. 1/1 i året Antal 3-5 årige i kommunen pr. 1/1 i året Antal 0-2 årige i kommunale institutioner årsbørn Antal 3-5 årige i kommunale institutioner årsbørn Antal 0-2 årige i private institutioner, årsbørn Antal 3-5 årige i private institutioner, årsbørn Kilde: Befolkningsprognosen samt kommunens egne opgørelser. Løbende priser Takster Dagpleje Vuggestue Børnehave Fritidshjem Klub ECO Nøgletal udvikling Børnepasning i alt pr. 0-5 årig, Kilde: ECO nøgletal (løbende priser, kr.)

13 Side 13 af ECO Nøgletal Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig Beregnet serviceniveau, indeks Kilde: ECO nøgletal 107,5 96,7 67,4 100

14 Side 14 af Familieafdelingen Rammen for familieafdelingen Kommunen sørger for, at de opgaver og tilbud, der omfatter børn, unge og deres familier, udføres i samarbejde med forældrene og på en sådan måde, at det fremmer børns og unges udvikling, trivsel og selvstændighed. Dette gælder både ved udførelsen af det generelle og forebyggende arbejde og ved den målrettede indsats over for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med et andet særligt behov for støtte, jf. servicelovens 4 stk. 1. Målgruppen er børn og unge med særlige behov for støtte, jvf. servicelovens kapitel 1-13, herunder børn og unge med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, jf. servicelovens 41 og 42. Værdier og styrende principper I Svendborg Kommune er der vedtaget værdier og styrende principper for alle indsatser og for mødet med barnet og den unge. Værdierne og styrende principper udgør sammen med lovgivningen grundlaget for alle tilbud til børn og unge og deres familier med særlige behov. Værdierne skal ses som de pejlemærker, der navigeres efter i undersøgelser, handleplaner, visitation, behandling m.m. Svendborg Kommune har fokus på børn og unge med særlige behov, og det er det højeste mål at bevare dette fokus med udgangspunkt i børnenes hverdag gennem normalsystemet. Opgaver Hovedopgave Råd og vejledning til børn, unge og familier Socialfaglige undersøgelser, handleplaner og opfølgning Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier Anbringelser Delopgave Børn, unge- og handicapsagsbehandling Børn, unge- og handicapsagsbehandling Familiebehandling Døgnophold for familien Heldagsskole Personlig rådgivning Projekt Unge Mødre Kontaktpersonordning Aflastningsfamilie Efterskole Praktikordninger Øvrige forebyggende indsatser: Sorggruppe Samtalegruppe for forældre til anbragte børn. Samtalegruppe for anbragte børn. Samtalegruppe for børn i familier med alkoholproblemer. Samtalegruppe for børn af psykisk syge forældre Køb af ekstern psykologbistand Mødre rådgivningen SSP samarbejdet Støtte til vordende forældre med sociale problemer Styrkelse af ungdomssanktionen Netværksfamilier Familiepleje Socialpædagogiske opholdssteder BUC kollegiet Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner

15 Side 15 af Godkendelse og tilsyn af pleje-familier og netværksfamilier Tværfagligt samarbejde Familieplejekonsulenter. Børn og ungesagsbehandlernes deltagelse i tværfaglige grupper i skoledistriktet Børn og ungesagsbehandlernes konsulentfunktion på skolerne for samarbejdspartnere i skoledistriktet og ad hoc Merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, hjælpemidler og boligindretning som følge af børns nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne. Handicapsagsbehandling Hvad vil vi i 2010? Svendborg Kommunes overordnede målsætning er, at flest mulige børn og unge kan rummes i de almene tilbud og færrest mulige har brug for et specialiseret tilbud. Den overordnede børn og ungepolitik skal sikre en ensartet tilgang og sammenhæng i indsatsen for børn og unge i Svendborg Kommune. Målsætning for delpolitik - børn og unge med særlige behov Målet med delpolitikken er at finde og udvikle nye løsninger, som kan medvirke til at skabe en bedre økonomisk styring på området samt en bredt funderet forståelse af kommunens værdier og principper for foranstaltninger og sagsbehandling på området. For at nå disse overordnede mål skal blandt andet muligheder ved evidensbaseret datamateriale og indsatsbeskrivelser bidrage med: Styrke den forebyggende og tidlige indsats Fastholde børn og unge i deres familier og positive netværk i lokalområdet Reducere omfanget af indgribende anbringelsesforanstaltninger Medvirke til at skabe en bedre økonomisk styring af området Skabe bred forståelse for kommunens værdier og principper for foranstaltninger og sagsbehandling. Sagsbehandling udføres med fokus på følgende: Indsatsen skal ske så tidligt som muligt så problemerne kan afhjælpes i eget miljø og at der kan gives bistand, inden der sker afgørende skade på barnets sundhed og udvikling Opgaverne varetages med det udgangspunkt, at alle børn og unge skal have mulighed for at vokse op med de bedst mulige sociale, sundhedsmæssige, følelsesmæssige og indlæringsmæssige betingelser for en harmonisk udvikling og at børn og unge med individuelle vanskeligheder skal have samme muligheder for udvikling som deres jævnaldrene. For børn og unge med behov for særlig støtte, herunder børn og unge med varige funktionsnedsættelser, er der særlig opmærksomhed på, at al bistand sker med henblik på at sikre den bedst mulige kontakt og samarbejde børn og forældre imellem og søge at fastholde forældrene gennem alle behandlingsforløb.

16 Side 16 af At familier skal opleve den bistand, der tilbydes dem og deres barn/børn som den bedst mulige støtte. Støtten skal opleves vedkommende og sammenhængende. At den bistand, der ydes skal være tilstrækkelig i forhold til problemstillingerne, således at der er nøje sammenhæng mellem behov, indsats og handlemål. At iværksættelse af foranstaltninger, skal ske på et så kvalificeret beslutningsgrundlag som muligt under iagttagelse af det nødvendige og tilstrækkelige tværsektorielle samarbejde og koordinering. De foranstaltninger der iværksættes, skal være kendetegnet ved høj kvalitet og effektivitet, således at der opnås størst mulig målopfyldelse med færrest mulige omkostninger. Af hensyn til bedst mulig udnyttelse af de til rådighed værende ressourcer bør det tilstræbes, at man politisk løbende forholder sig til prioritering af indsatserne i forhold til områdets forskellige målgrupper og problemstillinger. Det skal sikres at kommunen til stadighed har en bred vifte af foranstaltningstilbud i både eget og i regionalt regi Foranstaltningsområdet skal indeholde de fornødne og tilstrækkelige tilbud, og skal til stadighed udvikles og tilpasses i overensstemmelse med de foreliggende opgaver. Hvordan kan det opnås? Foretage opfølgning på 5 kvalitetsstandarder der er vedtaget som en del af den sammenhængende børn- og ungepolitik inden for sagsbehandlingen Løbende udarbejdelse af retningslinier til sagsbehandlingen Beskrivelse af serviceniveau i forhold til tværfagligt samarbejde, konsultationer på skoler mm. Specifikt er udarbejdet en handleguide, der omhandler fælles aftaler for kommunale fagpersoner, der er beskæftiget inden for området børn og unge med særlige behov. Handleguiden er vedtaget af Udvalget for Børn og Unge (vedtages i sommeren 2009) I sammenhæng med vedtagelse af delpolitik for børn og unge med særlige behov, vil der blive udformet nye resultatkrav.

17 Side 17 af Økonomisk oversigt for Familieafdelingen (Mio. kr.) Løbende priser Familieområdet Vedtaget Drift: SSP 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 Særl. dagtilbud 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Plejefam. og opholds. 61,4 63,4 63,4 63,4 63,4 Forebyg. Foranstaltn. 41,5 40,5 40,5 40,1 40,1 Døgninstitutioner 38,6 40,0 40,0 40,0 40,0 Sikr. døgninstitutioner 3,0 3,0 3,0 2,8 2,8 Rådgivningsinst. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Sociale formål kontant 9,8 9,4 9,4 9,4 9,4 Øvrige sociale formål 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift i alt 159,4 161,3 161,3 160,8 160,8 + = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Økonomiske forudsætninger Drift: Familieafdelingens samlede budget i 2010 udgør 161,3 mio. kr. De største områder er budget til anbringelser (familiepleje, opholdssteder og døgninstitutioner) hvilke udgør 64% af det samlede budget. til forbyggende foranstaltninger udgør 25,1% af det samlede budget er tilført KTO midler med 1,1 mio. kr. Midler i henhold til lov- og cirkulæreprogrammet med 0,5 mio. kr. bortfalder fra budget 2012 og frem. Der er tilført 0,5 mio. kr. til opholdssteder fra tilsynsmidler på administrationskonto. Pulje til unge og rusmidler 0,1 mio. kr. bortfalder fra medio Tabeller og nøgletal ECO Nøgletal for Børn og Unge med særlige behov (kr. pr årig) for funktionerne Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet Funktionerne indeholder: Familiepleje og opholdssteder, Forebyggende foranstaltninger, Døgninstitutioner og Sikrede døgninstitutioner jfr. tabellen nedenfor.

18 Side 18 af ECO Nøgletal for Børn og Unge med særlige behov (kr. pr årig). Udgifter pr. funktion Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner abonn. I alt Aktivitetsforudsætninger Aktivitetsforudsætninger Antal helårspersoner Socialpædagogiske opholdssteder Familiepleje Døgninstitutioner, incl. familieinstitutioner Døgninstitutioner, handicappede Kost- og efterskoler Eget værelse Anbringelser i alt Personlig rådgiver Fast kontaktperson Aflastningsophold incl. handicappede Udvalgte forebyg. foranstaltninger I alt Note: Statistisk oversigt over kommunens brug af indsatser. Ovenstående aktivitet giver med de angivne prisforudsætninger en budgetmæssig underdækning i 2009 og frem på ca. 11 mio. kr. årligt. Antallet af anbragte er dog nedbragt væsentligt i 2009 i forhold til de oprindelige forudsætninger, hvilket såfremt tendensen holdes vil være medvirkende til at undgå budgetmæssig overskridelse i denne størrelsesorden.

19 Side 19 af Prisforudsætninger Familieområdet Vedtaget Døgninstitutioner Døgninstitution, handicapped Opholdssteder Anbragt i plejefamilie Note: Ovenstående viser den gennemsnitlige årlige opholdsbetaling pr. helårsperson.

20 Side 20 af PPR Rammen for PPR PPRs område omhandler generelt kommunens ydelser og service over for børn og unge med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk indsats. Området omhandler tre særskilte budgetområder. PPRs løn og drift Betaling for elever - Vidtgående specialundervisning. Betaling for elever - Kolibrien Lovgrundlaget for området er folkeskolelovens 3, 4, 20, 21, med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger om specialundervisning. Svendborg Kommunes politisk vedtagne målsætninger for specialundervisning Specialundervisning i en rummelig og inkluderende folkeskole dannede grundlag for kommunens organisering af specialundervisning i skoleåret 2007/ Fra skoleåret 2008/ 2009 vil skolestrukturanalysen blive lagt til grund for organiseringen. Endvidere danner kommunens overordnede værdier og Børn og Unge politikken med tilhørende delpolitikker grundlaget for daglig praksis, organisering og udvikling. Områdets sturktur PPR betjener børn i alderen 0-17 år i Svendborg Kommune, og børn i alderen 0-17 år i Ærø Kommune. Svendborg og Ærø kommuner betjener 23 folkeskoler, 24 børnehaver, som tilsammen har 48 huse, og 2 dagplejeområder. Hertil kommer 1 specialskole, 2 centerklasseafdelinger, 8 private skoler, 2 kommunale dagbehandlingstilbud, 5 private opholds og behandlingssteder PPRs service og ydelser udføres af 42 medarbejdere (pr. 1/1 2009) inden for følgende faggrupper: Psykologområdet. Tale hørepædagogområdet. Konsulent - lærerområdet. Skolesocialrådgiverområdet. Specialpædagogområdet. Ledelse sekretariat Indsatsområde Svendborg Kommune henviser elever til en række vidtgående specialundervisningstilbud på baggrund af PPRs faglige vurderinger. Elever henvises primært til specialskolen Byhaveskolen, til centerklasseafdelingerne på Sundhøjskolen og Østre Skole eller til omfattende individuel integrationsstøtte i normalklasser. Hvad vil vi i 2010? Inden for PPRs betjeningsområde skal der være adgang til specialpædagogisk rådgivning og undersøgelser / vurderinger af børn og unge med særlige undervisnings og støttebehov. Adgangen kan foregå ved en formel indstilling eller en uformel henvendelse.

21 Side 21 af Henvisninger til specialklasser, centerklasser og specialskole samt henvisning til individuelle integrationslektioner baseres på et fagligt dokumenteret og ensartet grundlag i kommunen. I denne vurdering indgår skolernes individuelle elevstatus og elevplan. PPRs lærere, tale høre pædagoger og specialpædagoger gennemfører specialpædagogisk bistand til førskole og skolebørn i kommunens daginstitutioner og folkeskoler. Ved PPR s betjening af skoler og dagtilbud søges fortløbende at tilrette PPR s indsatser og arbejdsgange, således at omfanget af henvendelser formelle som uformelle i højere grad kan stemme overens med de aktuelle personaleressourcer. I PPR sættes i denne sammenhæng fokus på at videreudvikle: - afstemning af den konsultative bistand og undersøgelser/vurderinger. - den centrale visitations rolle. - De faglige og tværfaglige arbejdsmuligheder. - Deltagelse i de tværfaglige grupper i Svendborg Kommune. Økonomisk oversigt for området oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde PPR Vedtaget budget pris Drift Pæd./psyk rådgivn. 14,3 13,4 13,4 13,4 13,4 SFO andre kommuner 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 Befordring specailskole/centkl. 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 Spec. Uv. I reg. Tilbud 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Spec. Uv. I komm. Tilbud 36,8 41,5 40,7 40,7 40,7 Specialefterskoler 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Spec. Pæd. Bist. Børn 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Spec. Pædagogomr. 6,7 6,2 6,2 6,2 6,2 Særlige dagtilbud 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 PPR i alt 70,9 74,9 74,1 74,1 74,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

22 Side 22 af Økonomiske forudsætninger Drift 2010 og overslagsårene er tilført 4 mio. kr. dette skyldes tilførelse af midler til området pga. en væsentlig stigning i antallet af elever der modtager vidtgående specialundervisning. Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger Antal elever Vidtgående specialundervisning samt særlige dagtilbud PPR Vedtaget Byhaveskolen Østre skole centerkl Sundhøjsk.centerkl Enkeltint Opholdssteder 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Døgninstitutioner 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Kolibrien (dagtilbud) Andet PPR området i alt Prisforudsætninger Takster Vidtgående specialundervisning samt særlige dagtilbud PPR Vedtaget Byhaveskolen Østre Skole centerkl Sundhøjskolen c Kolibrien Taksterne svarer til den årlige betaling pr. helårselev. ECO Nøgletal pr årig dækker kun driften af PPR Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet Kilde: ECO nøgletal

23 Side 23 af UU Center Rammen om UU Center Lovbekendtgørelse nr. 630 af og Bekendtgørelse nr. 704 af danner afsæt for den samlede vejledningsindsats i UU-Center Sydfyn. UU-Center Sydfyn omfatter 4 kommuner, Langeland, Ærø, Faaborg/Midtfyn og Svendborg. Vejledningsopgaven omfatter alle unge, der har folkeregisteradresse i de 4 kommuner, mellem 12 år og indtil de fylder 25 år. Den samlede vejledningsindsats omfatter alle unge, men der skal især fokuseres på unge med særlige behov for vejledning om uddannelse og erhverv. Lovbekendtgørelse nr. 997 af om Erhvervsgrunduddannelse (EGU) og produktionsskoler giver unge, som ikke umiddelbart er i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse mulighed for at gennemføre et erhvervsgrunduddannelsesforløb i stedet for. Alle 4 kommuner har indgået samarbejdsaftaler om EGU. I Svendborg, Ærø og Langeland er aftalen indgået med Sydfyns Erhvervsforskole, og i Faaborg-Midtfyn er samarbejdsaftalen indgået med Faaborg Produktionsskole. Lov nr. 564 af om Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov medfører, at unge som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse eller en erhvervsgrunduddannelse efter d har et retskrav på et 3-årigt uddannelsesforløb. I forbindelse med retskravet har UU-Center Sydfyn ansvaret for, at den unge indstilles til den 3 årige ungdomsuddannelse, at der udarbejdes en indstillingsplan indeholdende et afklaringsforløb på højst 12 uger. Herefter udarbejder UU-Center Sydfyn en individuel uddannelsesplan sammen med den unge og den unges forældre. Indtil videre fremsender UU-Center Sydfyn alle indstillinger til CSV - Sydøstfyn i henhold til den entreprenøraftale, der er indgået mellem de 10 fynske kommuner. Kommunalbestyrelserne i de 4 kommuner har det overordnede ansvar for at UU-Center Sydfyn opfylder intentionerne i Vejledningsreformen. Et nedsat Centerråd bestående af 2 politikere fra hver af de 4 kommuner skal sammen med UU-Centrets daglige leder sikre, at de opstillede mål i loven opfyldes. Hvad vil vi i 2010? At alle unge ved afslutningen af grundskoleforløbet (9. og/eller 10. klasse) har et sikkert grundlag for at vælge og tilmelde sig den rigtige ungdomsuddannelse eller anden form for et videre forløb, og herefter gennemføre den valgte ungdomsuddannelse. Tilsvarende er det vores målsætning, at unge som har valgt forkert hurtigst muligt vejledes til at påbegynde en ny ungdomsuddannelse eller en anden form for afklarende forløb med henblik på uddannelse eller erhverv. De unge, som ikke er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse, har vi en særlig forpligtelse overfor. Denne forpligtelse indebærer, at vi sammen med den unge, forældre m.fl. forsøger at finde de rigtige tilbud, herunder beskæftigelse eller andre muligheder.

24 Side 24 af Det er UU-Center Sydfyns ambition, at der hvert år er flere unge end året før, der påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Det er samtidig UU-Center Sydfyns ambition, at andelen af unge, der i 2010 gennemfører en ungdomsuddannelse er 85 % og i 2015 er 95 %. Disse % tal svarer til regeringens mål på indsatsen. I 2010 vil vejledningsindsatsen bl.a. omfatte en særlig opmærksomhed på elever på 6. klassetrin, som vurderes at have en øget risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse. Denne indsats sker i tæt samarbejde med skolen og forældrene. (Bekendtgørelse nr. 704 af ). Endvidere etablerer UU-Center Sydfyn en mentorordning for de elever i 9. klasse, som skønnes at få særlige vanskeligheder ved overgangen til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser (Bekendtgørelse nr. 704 af ). I 2010 vil UU-Center Sydfyn i et tæt samarbejde med skolerne samle elevplan, uddannelsesbog og uddannelsesbog i et redskab på 8. og 9. klassetrin. (Jf. regeringens afbureaukratiseringsprogram). Økonomisk oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser UU Center Vedtaget budget pris Drift Ungdommens uddannelsesvejledning 4,3 4,6 4,6 4,6 4,6 EGU 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 Drift i alt 4,4 4,9 4,9 4,9 4,9 UU Center i alt 4,4 4,9 4,9 4,9 4,9 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomiske forudsætninger Drift Det samlede budget 2010 udgør 4,9 mio. kr. og er forøget med 0,5 mio. kr. fra Forøgelsen dækker over 0,2 mio.kr. til EGU eleverne samt 0,3 mio. kr. i lønmidler vedr. KTO forlig. tet til Ungdommens Uddannelsesvejledning på 4,6 mio. kr. dækker over Svendborg kommunes tilskud til UU Centret.

25 Side 25 af Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger Vejledning af unge mellem 12 og 25, antal Igangværende EGU elever i Svendborg, antal Elever i EGU introforløb i Svendborg, antal 9 ECO Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning - budgettal Udgift pr årig, løbende priser Udgift pr årig, faste priser index Nøgletal udvikling Tilskud pr. indbygger i kr. 61,00 65,50 73,98 Samlet indbyggertal Tilskud i alt i kr ECO Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning (kr. pr årig) Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet

26 Side 26 af Specialinstitutioner Rammen for Specialinstitutioner Afdelingen for Specialinstitutioner er en såkaldt udfører afdeling med ansvar for at udvikle og drive tilbud til børn og unge med særlige behov i Svendborg Kommune eller fra andre kommuner. Afdelingen for Specialinstitutioner omfatter i alt 16 tilbud til børn og unge med særlige behov, der er organiseret i områder på i alt 7 centre/centerafdelinger. Heraf udgør det ene center en samdrift af fire tilbud inden for skole, fritidsordning, døgn- og aflastning, der siden 2008 er igangsat som en femårig forsøgsordning. Tilbuddene er omfattet af taxameter princip med takstfinansiering. Undtaget fra dette princip er rådgivningsfunktionerne, der har indgået en overordnet kontrakt med familieafdelingen, samt specialundervisning for voksne, der er finansieret via en entreprenøraftale med de øvrige fynske kommuner. Område struktur 1) CSV SydØstfyn (specialundervisning for unge og voksne), herunder kollegium, erhverv og café. 2) Børn- og UngeCenter Svendborg (anbragte børn uden for hjemmet): BUC Børn og Familie (døgninstitution og observationshjem) BUC Ung (døgninstitution) BUC Kollegiet (kollegietilbud) BUC Skårup (barndomshjem for fire søskende) 3) Samdrift af følgende institutioner: Byhaveskolen (specialskole for børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder og gennemgribende udviklingsforstyrrelser)) Fritidshjemmet Kolibrien Hus 53 (ferie, fritids- og aflastningstilbud) Børnehuset Svendborg (døgninstitution) Ergo- og Fysioterapi Sydfyn (terapi til børn og unge med særlige behov) 4) Centerafdelingen v. Sundhøjskolen (folkeskoletilbud til børn og unge med autisme) 5) Centerafdelingen v. Østre Skole (folkeskoletilbud til børn og unge tale- og sproglige vanskeligheder) 6) Specialbørnehaven Jægermarken (dagtilbud for 10 elever) 7) Rådgivnings- og Familiecentret: Rådgivningshuset (åben rådgivning) Ungdomsrådgivningen (åben, anonym rådgivning) Familiecentret (åben rådgivning) Medarbejdere i afdelingen består pt. af én afdelingschef og én AC-konsulent. Hvad vil vi i 2010? Hvad vil vi opnå? Afdelingen har været massivt præget af sammenlægninger/fusioner, herunder ansættelse af nye centerledere i 2008 og Afdelingens primære indsatsområde i 2010 er derfor at få tid til at konsolidere sig ovenpå de organisationsmæssige forandringer som fusionsprocessen af de tidligere 16 institutioner har medført.

27 Side 27 af Udviklingen på området fordrer, at ledere og medarbejdere til stadighed orienteres mod at udvikle og tilpasse området til fremtidens opgaver og krav, herunder at udvikle og forny tilbuddene til målgruppens behov samt at sikre bæredygtighed i opgaveudførelsen inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed, hvilket er opnået i både 2007 og Hvordan kan det opnås? Ved at fastholde fokus på både den faglige og økonomiske bæredygtighed både i det enkelte tilbud og inden for den samlede organisation eller afdeling. Et særligt indsatsområde for at opnå forandring i organisation er ledelsesudvikling, der er baseret på at fastholde en gensidig og løbende dialog og sparring lederne imellem og med afdelingschefen om udviklingen af området. Dertil kommer fortsat at have fokus på medarbejderudvikling, dokumentation og synliggørelse af resultater. Økonomisk oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser Specialinstituioner Vedtaget budget pris Drift Kommunale specialskoler -6,6-6,6-6,6-6,6-6,6 Spec. Pæd. Bistand til voksne -4,7-4,7-4,7-4,7-4,7 Særlige dagtilbud -1,5-1,5-1,5-1,5-1,5 Plejefamilier og opholdsteder -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Forebyggende foranstaltniger Døgninstitutioner for børn og 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 unge -3,7-3,7-3,7-3,7-3,7 Rådgivning 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 Fælles formål 7,0 6,9 4,8 4,8 4,8 Administrationsbygninger 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Drift i alt -4,9-4,9-7,0-7,1-7,1 Anlæg: Sundhøjskolen Centerafdelingen Barndomshjemmet Anlæg i alt Specialinstitutionerne i alt angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

28 Side 28 af Økonomiske forudsætninger Drift Da afdelingen er underlagt Rammeaftalens bestemmelse reguleres afdelingens institutioner/tilbud økonomi ud fra takstmæssige principper. Det vil sige, ved et overskud på mere en 5 % sænkes taksten året efter tilsvarende og ved et underskud på mere en 5 %, hæves taksten året efter. Dette gælder både for Svendborg Kommune og de kommuner som køber pladser på afdelingens institution/tilbud. Anlæg Som følge af en kraftig stigende vækst i antallet af normaltbegavede elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelse (autisme), er det nødvendigt at udvide antallet af pladser på Sundhøjskolens Centerafdeling til en samlet kapacitet på 60 elever fordelt på 10 grupper. Udvidelsen er en nyetablering af Centerafdelingen umiddelbart øst for Sundhøjskolen langs Eskærvej. I investeringsoversigten for 2009 og 2010 er der afsat til Centerafdelingen Sundhøjskolen en samlede ramme på 29,2 mio. kr., hvoraf 4,5 mio. kr. i 2009 er afsat til forundersøgelser og projektering. Tabeller og nøgletal Takster (kr.) pr. døgn Afd. for Specialinstitutioner CSV SydØstfyn 192 Centerafdelingen v. Østre Skole 642 Centerafdelingen v. Sundhøjskolen Specialskolen Byhaveskolen 750 Specialbørnehaven Jægermarken Specialfritidshjemmet Kolibrien 367 Aflastningsinstitutionen Hus Døgninstitutionen Børnehusene Botilbudet Hyblen 944 Områdeinstitution Hjortøhus Stendyssehaven, børneafsnittet Stendyssehaven, familieafsnittet Barndomshjem Administrative afdelinger Rammen/områdets struktur De administrative afdelinger består af den fælles administration af Børn og Unge, pulje til Nærdemokrati og budget til skolebestyrelser og forældrebestyrelser samt budget til husleje i forbindelse med flytning af administrationen fra Gudme gl. rådhus.

29 Side 29 af Hvad vil vi i 2010? Der er ikke særskilte politiske målsætninger for administrationen, idet de indgår i de øvrige politikområder hvortil der henvises. Økonomisk oversigt for området Administrative afdelinger Vedtaget budget pris Drift Nærdemokrati 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 Kommissioner, råd og nævn 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Administrtionsbygninger 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Administrationen 21,5 22,7 22,7 22,7 22,7 Drift i alt 22,9 23,9 23,9 23,9 23,9 Administrative afd. i alt 22,9 23,9 23,9 23,9 23,9 + angiver nettoudgift, - angiver nettoindtægt Økonomiske forudsætninger Drift tet for 2010 er forøget med netto 1 mio. kr. i forhold til budget Nærdemokratipuljen er reduceret med 0,3 mio. kr. og administrationen er tilført lønmidler i forbindelse med KTO forlig m.v. samt overflytning af en stilling fra konto 5, i alt 1,3 mio. kr.