Forslag til finanslov for 2015

Transkript

1 Forslag til finanslov for 2015 Fremadrettede indsatser og prioriteringer Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 19. August 2014

2 Temaer Konjunktursituationen Væsentlige strukturproblemer EM 2014 Strukturforbedrende initiativer FFL 2015 Vigtige fokusområder og prioriteringer Anlægsområdet - investeringer Kommende reformer - beslutningsforslag om reformer Naalakkersuisuts kommende holdbarheds- og vækstplan

3 Konjunktursituationen Generel afmatning og stagnation i samfundet Faldende fragtmængder gennem i længere periode nordgående nu vendt I juli blev der registreret arbejdssøgende svagt fald ift. juli Arbejdssøgende er i gennemsnit steget med fra 2010 til Råstofaktiviteter stadig på relativt lavt blus, men synes på vej frem

4 Den økonomiske situation Svigtende skatteindtægter: Skatte- og afgiftsprovenu for 2014 forventes ca. 100 mio. kr. lavere end budgetteret for Særligt afgifter fra alkohol og tobak har svigtet gavnligt på længere sigt. Usikkert om hele makrelkvoten når at blive opfisket muligt provenutab. Kommunernes skatteindtægter lave - flere kommuner i økonomisk klemme Realvækst i BNP i 2012 på -0,9 procent og i 2013 på -1,4 procent (negativ). I bedste fald nulvækst i De økonomiske udsigter for 2015 afhænger især af aktiviteter indenfor råstofområdet, fiskeriet og større anlægsaktiviteter.

5 Strukturproblemer unge mellem år er registrerede arbejdssøgende i juli Særlig høj ungdomsledighed i bygder og i mindre byer. Alt for mange unge starter ikke på en uddannelse eller gennemfører ikke: Forhøjet risiko for senere at blive ledige og sociale klienter, mv. 90% af de arbejdssøgende er ufaglærte. Mange borgere i arbejdsdygtig alder er på sociale overførsler i lang tid/permanent Store barrierer for at flytte rundt i landet efter job eller uddannelse Ret få tilbud til matchgruppe 2 og 3 & førtidspensionister - for at vende udviklingen: Brug for øget politisk fokus på området. Behov for at styrke indsatsen med uddannelse / rejsehold på socialt område. Bedre organisering af indsatsen mellem sektorer & kommunerne / Selvstyret.

6 Strukturproblemer Frem mod 2030 forventes antallet af alderspensionister at blive næsten fordoblet fra omkring i dag til ca Samtidig forventes levealderen at være stigende. Antallet af personer i den erhvervsaktive alder ventes at falde frem mod Stigende udgifter og ubalance i de offentlige budgetter Sundhedsvæsen Alderspension Ældrepleje og omsorg

7 Strukturforbedrende initiativer og lovforslag Revision af budgetlov fase 1 Bedre overblik over løbende afløb fra anlægs- og renoveringsfonden Rammer for ny miljøfond fremme af investeringer i bedre affaldshåndtering Bedre muligheder for at styre forbruget af ekstraordinære indtægter Bane vejen for strammere økonomistyring og planlægning i det offentlige Ændring af lov om arealanvendelse og planlægning Muliggøre tidsbegrænset reservation af arealer for at skabe bedre vilkår for mulige private investeringer til blandt andet erhvervsformål Ændring af krydstogtspassagerafgifter Forbedre landets konkurrenceevne harmonisering af afgiftsstruktur, så den matcher Islands og Svalbards for at tiltrække flere krydstogtsturister National plan for fremtidens misbrugsbehandlingstilbud I afsluttende fase - ændringsforslag til 2. behandlingen af FFL 15

8 FFL 2015 i hovedtal Oversigt over DAU- og DA-resultater , mio. kr. R2009 R2010 R2011 R2012 R2013 FL2014 FFL2015 BO2016 BO2017 BO2018 Drift, tilskud & lovbundne Indtægter Anlæg Heraf anlæg excl. udlån til Nukissiorfiit DAU DA Et mindre DA-underskud i 2015 på 70 mio. kr. DA-overskud i perioden på mellem 75 mio. kr. Balance mellem indtægter og udgifter samlet set for perioden Naalakkersuisuts mål og principper om en finanslov i balance overholdes. En finanslov i balance vigtig i den endelige FL

9 Vigtige prioriteringer i FFL 2015 Styrke udenrigstjenesten og erhvervsfremmeindsatsen Oprettelse og drift af repræsentation i Beijing. Udvidelse af Grønlands Repræsentation i Washington. Flere midler til erhvervsfremme på udenrigsområdet. Erhvervsfremmetiltag målrettet enkelte sektorer Gennemførelse af makrelsurvey for at søge at sikre fremtidige fiskerirettigheder. Midler til at etablere GeoSurvey Greenland for at forankre viden på råstofområdet her i landet. Opprioritering af landbruget oven på Landbrugskommissionens arbejde. Behov for at målrette politikken for at opnå et mere levedygtigt erhverv.

10 Vigtige prioriteringer i FFL 2015 Øget indsats for at bryde negativ social arv forebyggelse og tidlig indsats Særlig indsats for personer, der har været udsat for seksuelt misbrug. Målrettede indsatser i forbindelse med strategi mod vold. Midler til forstærket indsats for børn og unge via ny lovgivning Bekæmpelse af ledighed med hovedfokus på ungdomsledigheden 100 flere studerende i 2015 og 250 flere studerende fra 2016 i Piareersarfiit. Puljen til kompetenceudviklingskurser for især ufaglærte forhøjes betydeligt Oprettelse af en ny jobportal skabelse af ét nationalt jobmarked. Offentliggørelse af fuldt finansieret ny flerårig beskæftigelsesstrategi

11 Vigtige prioriteringer i FFL 2015 Flere midler til sundhedsområdet Ekstra midler til kræftområdet. Midler til reinvestering i sygehusapparatur

12 Vigtige prioriteringer på anlægsområdet Overordnet om anlægsmidler på FFL 2015 Forøgelse af rammen, midler fordelt på flere sektorer og i hele landet Øgede midler til anlæg på det sociale område & fortsat uddannelsesbyggeri Forbedring af infrastrukturen i landet Derfor færre midler til boligområdet med øget fokus på renovering flere steder Fortsættelse af arbejdet med sektorplaner på alle væsentlige områder

13 Udvikling af sektorplanlægningen Naalakkersuisut og borgmestrene ønsker at udbrede sektorplanlægning på en række områder øget koordination med infrastrukturselskaberne På anlægsområdet er det målet, at Sektorplanlægningen sker i et nationalt, fællesoffentligt forum for samarbejde og dialog mellem selvstyret, kommunerne og selskaber Sikre opdaterede sektorplaner til brug i finanslovsprioriteringerne og som er gennemsigtige for borgere, virksomheder og det offentliges planlægning

14 Sektorplanlægning i FFL2015 Sektorplanerne er fortsat under udvikling og udarbejdelse, men er inddraget i FFL2015. Der er afsat yderligere midler til projektering af projekter, som er identificeret i sektorplanarbejdet Der afsættes midler, som skal udmøntes i henhold sektorplaner under udarbejdelse. Beløbene vil blive taget op i forbindelse med FFL2016, når sektorplanerne er videreudviklet: På ældreområdet afsættes fra 2016 en ramme på i alt 16 mio. kr. På havneområdet afsættes yderligere 2,5 mio. kr. årligt På sundhedsområdet afsættes 10 mio. kr. fra 2016

15 Anlægsmidler afsat på FFL Total Den samlede anlægsramme hæves årligt med 40 mio. kr. i Anlægsramme Projektering og forundersøgelser IT-systemer, ERP Uddannelse og inst. for børn Institutioner på socialområdet Boliger Infrastruktur Sundhedsvæsenet Nukissiorfiit (udlån)

16 Igangsatte og kommende projekter, FFL Allerede kommunefordelt fra Kommuneqarfik Sermersooq Qaasuitsup Kommunia I alt 147 mio. kr. ~8,5 mio. kr. pr indbygger AMS skolen, Ilulissat Udvidelse af PISPS, Ilulissat Udvidelse af GU, Aasiaat. I alt 258 mio. kr. ~12 mio. kr. pr indbygger 70 kollegieenheder, Nuuk Genhusningscenter, Nuuk Nyt KNR, Nuuk Ledelsesakademiet, Nuuk Kollegiebyggeri, Paamiut Sanering af blok Z, Æ og X, Paamiut Renovering af B-60, Tasiilaq. Qeqqata Kommunia I alt 90 mio. kr. ~ 10 mio. kr. pr indbygger Projektering og efterfølgende anlæggelse af Najugaqarfik Elisibannguaq i Maniitsoq, Handicap-træningscenter, Sisimiut Opvarmet hal i forbindelse med Tech College i Sisimiut Kommune Kujalleq I alt 427 mio. kr. ~ 60 mio. pr indbygger ~ 8 mio. kr. pr indbygger, ekskl. lufthavn NI + GU, Qaqortoq Sanering af blok E og F, Qaqortoq Narsaq skole, Narsaq Sanering af blok C, Narsaq Elevhjem, Qassiarsuk Skole, Alluitsup Paa

17 Anlægsmidler afsat på FFL Endnu ikke fordelt på kommuner En stor del af den samlede anlægsramme på 679 mio. kr. er endnu ikke fordelt på kommuner. I 2015 er der afsat låneramme til Nukissiorfiit på i alt 160 mio. kr. som vil blive udmøntet i henhold til Nukissiorfiits vurderinger af behov for (re-) investeringer. Derudover er der afsat 167 mio. kr. som fordeles løbende gennem bl.a. puljer til tilskud til bl.a. boligfinansiering. Det indeholder også puljer til senere udmøntning i henhold sektorplaner samt midler til bl.a. forundersøgelser, IT-projekter og opfølgning på afsluttede projekter.

18 Igangsatte projekter ud over FFL Kommunefordelt (tillægsbevillingen i 2014) Qaasuitsup Kommunia Ilulissat, 1,7 mio. kr. Aasiaat 0,8 mio. kr. Qasigiannguit, 1,3 mio. kr. Kullorsuaq, 7 mio. kr. Innaarsuit, 6 mio. kr. Niaqornaarsuk, 6 mio. kr. Iginniarfik, 6 mio. kr. Ikamiut, 4 mio. kr. Kitsissuarsuit, 3,9 mio. kr. Upernavik, 2,5 mio. kr. Øvrige Qaasuitsup K. 19 mio.kr. I alt 58,2 mio. kr. Qeqqata Kommunia Sisimiut, 1,7 mio. kr. Maniitsoq, 14 mio. kr. Kangerlussuaq, 11,5 mio. kr. Øvrige Qeqqata K. 1 mio.kr. Kommuneqarfik Sermersooq Nuuk, 15,4 mio. kr. Tasiilaq, 10 mio. kr. Kulusuk 6,3 mio. kr. Ittoqqortoormiit 0,4 mio. kr. Paamiut 7,2 mio. kr. Ørvige K. Sermersooq 5 mio.kr. I alt 44,3 mio. kr. Kommune Kujalleq Qaqortoq 37,3 mio. kr. Narsarsuaq 1,5 mio. kr. Nanortalik 0,7 mio. kr. Narsaq 2,0 mio. kr. Øvrige K. Kujalleq 7 mio.kr. I alt 48,5 mio. kr. I alt 28,2 mio. kr.

19 Større infrastrukturprojekter - i gang, på vej og under udvikling Staten har igangsat det indledende anlægsarbejde til et nyt fængsel i Nuuk Etablering af en ny havn i Nuuk i 2015 i regi af Sikuki Nuuk Harbour A/S I FFL2015 reserveret 371 mio. kr. til etablering af en ny lufthavn i Qaqortoq Mulighederne analyseres for at udvide lufthavnene i: Ilulissat (baseret på turismeudvikling) og Nuuk via eventuel fremmedfinansiering / OPP TELE undersøger forlængelse af søkabel til Qeqqata og Qaasuitsup Kommunia

20 Vigtige prioriteringer i FFL 2015 De forstærkede indsatser for at løse vore strukturproblemer skal finansieres Vi bør ikke sætte skatterne op eller gældsætte os unødigt

21 Vigtige prioriteringer i FFL 2015 Nedbringelse af selvstyrets udgifter til administration og drift Herunder spares 42,5 mio. kr. årligt for at nedbringe udgifterne Heraf skal 12,5 mio. kr. årligt spares på tjenesterejser. Heraf skal 30,0 mio. kr. årligt spares på konsulentydelser. Yderligere besparelsespotentialer i den offentlige sektor i de kommende år Fællesoffentligt seminar derom i foråret 2015 fokus blandt andet: Øget digitalisering Forbedring af arbejdsgange og organisering Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere Målrettet indkøbspolitik

22 Reformer indbygget i FFL 2015 Budgetterede besparelser - Effekter af reformtiltag: 6,4 mio. kr. i merudgifter i 2015 (opstartsomkostninger førtidspensionsreform) 76,8 mio. kr. i besparelser i mio. kr. i besparelser i mio. kr. i besparelser i Forudsætninger herfor er flere reformtiltag indarbejdet i FFL 2015: En førtidspensionsreform for at få flere ind i arbejdsfællesskabet på EM I 2015: Beskatning af pensionsindbetaling ved indbetalingstidspunktet. Udbetaling af boligsikring og andre sociale ydelser efter nuværende indkomst. Ressourcebeskatning på flere dele af fiskeriet. Beskatning af kapitalgevinster Beslutningsforslag om kommende reformtiltag fremlægges på EM 2014

23 Kommende holdbarheds- og vækstplan Behov for politisk mod og handlekraft Vort samfund står med et udtrykt behov for både at gennemføre reformer og skabe vækst i den private sektor. Reformerne skal både tage hånd om udfordringer på kort og lang sigt. Reformer går på tværs af sektorområder og omfatte kommuner og det private De første konsekvenser af reformplanerne er indarbejdet i FFL Holdbarheds- og vækstplanen til efteråret med fire reformspor: 1. Øget uddannelsesniveau flere jobparate 2. Øget vækst i økonomien gode rammevilkår for at fremme investeringer 3. Modernisering af den offentlige sektor serviceorientering og effektivitet 4. Reform af velfærdsydelser flere med i fællesskabet & bredere skattebase

24 Vi skal have alle med, tak