Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2011

Transkript

1 FM 2012/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2011 Grønlands Selvstyre

2

3 INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger for 2011 fastsættes i bilag Bilag 2 Ændringer i tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger for 2011 fastsættes i bilag Almindelige bemærkninger og bemærkninger til de enkelte bestemmelser Oversigt over bevillingsændringerne ved TB 2011 fordelt på bevillingstyper og på hvem der har godkendt ændringerne Budgetbidrag med bevillingsforudsætninger

4

5 Forslag til tillægsbevillingslov 2011 FM 2012/8 1. Ændringer af Grønlands Selvstyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2011 fastsættes i bilag Ændringer i tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger for 2011 fastsættes i bilag 2. Grønlands Selvstyre, den xx-yy Kuupik Kleist 3

6 100101DFormandensDepartement,NSN,administr Ressortændring THjælptilhungersramteiØstafrika Naalakkersuisut 4 Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2011 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr. 10 FormandenforNaalakkersuisut

7 Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2011 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr DDepartementetforFinanser,AN,admini DSkate-ogvelfærdskommission TReservetilmerudgiftpådetkommunale TReservetilmerudgiftpådetkommunale TDriftsreserven TDriftsreserven Naalakkersuisut DReservetilnyeinitiativer DepartementetforFinanser 5

8 300101DDepartementetforFamilie,Kultur,Kir Ressortændring DDepartementetforFamilie,Kultur,Kir DVedligeholdafSelvstyretsbygninger Ressortændring DBudgetregulering Ressortændring DBudgetregulering DSærligindsatspåbørn-ogungeområdet DKirkeniGrønland Ressortændring DKirkeniGrønland DKateket-ogorganistuddannelse Ressortændring DKateket-ogorganistuddannelse TTilskudtilNCB-afgifter Ressortændring DDetGrønlandskeLandsbibliotek Ressortændring DDetGrønlandskeLandsbibliotek DGrønlandsNationalmuseum Ressortændring DGrønlandsNationalmuseum TTilskudtilidræt Ressortændring TTilskudtillandsdækkendebørne-ogun Ressortændring TAftalebundnetilskudtilkulturområde Ressortændring TTilskudtillokalRadio-oglokalTV-v Ressortændring TGrønlandsRadio-KNR Ressortændring TGrønlandsRadio-KNR TGrønlandsKulturhusKatuaq Ressortændring DArcticWinterGamesogIslandGames Ressortændring TTilskudfraGrønlandsandelaftips-o Ressortændring IGrønlandsandelaftips-oglotoomsæt Ressortændring DFredningsaktiviteter Ressortændring TAndretilskudtilkultur Ressortændring TTilskudtiludgivelseafgrønlandskspr Ressortændring TGrønlandsNationalteater Ressortændring TGrønlandsNationalteater Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2011 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr. 30 DepartementetforFamilie,Kultur,Kirke

9 Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2011 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr DVedligeholdelseafSelvstyretsbygning DPatientbehandlingiudlandet,somatisk DPatientbehandlingiudlandet,somatisk DPatientbehandlingiudlandet,somatisk DDronningIngridsHospital DDronningIngridsHospital DDronningIngridsHospital Naalakkersuisut DDronningIngridsHospital DDetGrønlandskePatienthjem Naalakkersuisut DEksperimentelbehandling Naalakkersuisut DSundhedsregioner,lægebetjening Naalakkersuisut DFælesudgifter,evakueringermv DLandsapotek DSundhedsdistrikterne,tandlægebetjenin DSundhedsdistrikterne,tandlægebetjenin Naalakkersuisut DPaarisaogInuunerita Naalakkersuisut DPaarisaogInuunerita Naalakkersuisut 34 DepartementetforSundhed 7

10 400101DDepartementetforUddannelseogForskn Ressortændring DDepartementetforUddannelseogForskn TSektorprogram foruddannelsesamtden TSektorprogram foruddannelsesamtden DBudgetregulering Ressortændring DBudgetregulering DUddannelses-ogkolegieforvaltningen TTilskudtildriftafefterskoleriGrø DAdoLyngepAtuarfia TEfterskole TSkolemad DGU-skolerne DVedligeholdafSelvstyretsbygninger Ressortændring DVejlederuddannelse DVoksenuddannelser DEfteruddannelseaffaglærere DCenterforArktiskTeknologi DInstitutionerundererhvervsuddannelse DJern-ogmetalskolen DBygge-oganlægsskolen DGrønlandsMaritimeSkole DGrønlandsMaritimeSkole DGrønlandsHandelskole,Nuuk DATI,Fiskeindustriskolen DLevnedsmiddelskolen,INUILI DGrønlandsHandelsskole,Qaqortoq DBrancheskolenforSundhedsuddannelser DBrancheskolenforSundhedsuddannelser Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2011 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr. 40K IN

11 Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2011 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr DKunstskolen DUniversitetsparken,Ilimmarfik DKateket-ogorganistuddannelse Ressortændring DSocialpædagogiskSeminarium ogsprogce TTilskudtilNCB-afgifter Ressortændring DDetGrønlandskeLandsbibliotek Ressortændring DGrønlandsNationalmuseum Ressortændring TTilskudtilidræt Ressortændring TTilskudtillandsdækkendebørne-ogun Ressortændring TAftalebundnetilskudtilkulturområde Ressortændring TTilskudtillokalRadio-oglokalTVv Ressortændring TGrønlandsRadio-KNR Ressortændring TGrønlandsKulturhusKatuaq Ressortændring DArcticWinterGamesogIslandGames Ressortændring TTilskudfraGrønlandsandelaftips-o Ressortændring IGrønlandsandelaftips-oglotoomsæt Ressortændring DFredningsaktiviteter Ressortændring TAndretilskudtilkultur Ressortændring TTilskudtiludgivelseafgrønlandskspr Ressortændring TGrønlandsNationalteater Ressortændring DKirkeniGrønland Ressortændring 9

12 500101DDepartementetforFiskeri,FangstogL Ressortændring TKontingenter DGrønlandsFiskerilicenskontrol Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2011 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr. 50 Dep.forFiskeri,FangstogLandbrug 51 StyrelsenFiskeri,Fangst,Landbrug

13 Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2011 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr DDepartementetforErhvervogArbejdsma Ressortændring TKompetenceudviklingskurser DMobilitetsfremmendeydelse TEkstraordinærindsatsforledige Dep.forErhverv,Arbejdsmarked. 11

14 700101DDepartementetforBoliger,Infrastrukt Ressortændring TArcticUmiaqLine Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2011 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr. 70 Dep.forBoliger,Infras.ogTrafik 73 Energioginfrastruktur

15 Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2011 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr AUdisponeredeanlægsreserver AUdisponeredeanlægsreserver AUdisponeredeanlægsreserver AUdisponeredeanlægsreserver AUdisponeredeanlægsreserver AUdisponeredeanlægsreserver ATilbageførslerfraAnlægs-ogrenoveri AÆldreinstitutioner AÆldreinstitutioner ALandsdækkendeinstitutioner Anlægsområdet 83 Familiedirektoratet 84 Anlæg,Dir.forKult.Udd.Forsk.Kirke AErhvervsuddannelsesområdet AErhvervsuddannelsesområdet AKommunaleskoler AUddannelsesbyggeri AUddannelsesbyggeri AUddannelsesbyggeri AUddannelsesbyggeri AKolegiebyggeri AKolegiebyggeri AKolegiebyggeri AKolegiebyggeri AKolegiebyggeri AKolegiebyggeri AKolegiebyggeri Naal.forFinan AKolegiebyggeri AKolegiebyggeri AKolegiebyggeri

16 866001ASundhedsvæsenet ASundhedsvæsenet AAnlægsstrategiforbygderogyderdistr AAnlægsstrategiforbygderogyderdistr AAnlægsstrategiforbygderogyderdistr AAnlægsstrategiforbygderogyderdistr AAnlægsstrategiforbygderogyderdistr AReinvesteringerSelvstyretsudlejnings APersonaleboligeriNuuk ASærligrenovering AHavneanlæg AGLV-landingspladser AMiljøafbødendeforanstaltningerpåDun ANukissiorfit-GrønlandsEnergiforsyn AStøtetprivatboligbyggeri AStøtetprivatboligbyggeri AStøtetprivatboligbyggeri ABoligprojekterogErstatningsbyggeri Naalakkersuisut ABoligprojekterogErstatningsbyggeri ABoligprojekterogErstatningsbyggeri ABoligprojekterogErstatningsbyggeri Naalakkersuisut 14 Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2011 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr. 86 Anlæg,DepartementetforSundhed 87 Anlæg,Dir.forBoligerogInfrastr. 89 Anlægsudlån

17 Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2011 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr. Totalforhovedkontiberørtaftilægsbevilinger ÆndringeriDAU-resultatetvedTB DAU-RESULTATFL2011+TB DAU-resultatiFL

18 TB 2011 Medlemmet af Naalakkersuisut for Sundhed Aktivitetsområde 34 Til formålskonto Specialiseret behandling og undervisning At det følgende afsnit bliver sat ind efter 1. afsnit: Nr. 2. Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mindre forbrug på nærværende formålskonto til det efterfølgende finansår. Der kan maksimalt overføres 75 % af tillægsbevillingen på kr. til afvikling af venteliste for voksne. Bemærkning til formålskonto Specialiseret behandling og undervisning At det følgende: Tekstanmærkningen er videreført fra FL erstattes med: Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2010 i revideret form. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr Medlemmet af Naalakkersuisut for Uddannelse og Forskning Aktivitetsområde 40 Til hovedkonto Tilskud til drift af efterskoler i Grønland Nr. 2. I henhold til 13 i landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler i Grønland fastsættes taxametertilskud pr. elev pr. uge til 525 kr. Bemærkninger til hovedkonto Tilskud til drift af efterskoler i Grønland Nr. 2. I tekstanmærkningen er anført taxametertilskud pr. elev pr. uge. Ved en procedurefejl blev dette ikke medtaget i FL2011. Tekstanmærkningen er ny. Godkendt af Inatsisartuts Finansudvalg d , sag nr

19 Forslag til Tillægsbevillingslov 2011 FM 2012/8 Almindelige bemærkninger 26 i Landstingslov nr. 8 af 29. oktober 1999 om Grønlands Selvstyres budget fastsætter, at nye eller ændrede bevillinger og tekstanmærkninger i løbet af finansåret optages efterfølgende på en tillægsbevillingslov. Dispositioner med hjemmel i tekstanmærkning skal også optages på tillægsbevillingslov. Det er fastsat, at Naalakkersuisut fremsætter forslag til tillægsbevillingslov for Inatsisartut senest på første ordinære Inatsisartutsamling i året efter finansåret. Der er således tale om en efterbevillingslov, som formaliserer Inatsisartuts og Inatsisartuts Finansudvalgs tidligere afgørelser. 1 fastsætter ændringer til bevillinger i FL fastsætter ændringer i tekstanmærkninger i FL Bestemmelserne henviser til henholdsvis bilag 1 og bilag 2, som indeholder de konkrete bevillingsændringer i forhold til FL Som følge af, at der er tale om en efterbevillingslov, vil finansloven for 2011 og TB 2011 tilsammen udgøre bevillinger og tekstanmærkninger, der har været gældende i finansåret De i finanslov 2011 og TB 2011 optagne bevillinger, herunder projektbevillingerne på anlægsområdet, er således grundlaget for Landskasseregnskab 2011 og Redegørelsen om Anlægs og Renoveringsfonden I Landskasseregnskab 2011 redegøres for de faktiske udgifter og indtægter for Landskassen i Regnskabet for anlægs- og renoveringsfonden er en del af Landskassens almindelige regnskab. Redegørelsen om Anlægs og Renoveringsfonden 2011 redegør for anlægs- og renoveringsfondens aktiviteter i Redegørelsen indeholder en status pr for samtlige anlægsprojekter samt et overordnet billede for hele anlægs- og renoveringsområdet, især set i forhold til finanslovens forudsætninger på området. Tillægsbevillinger i finansåret 2011 I finansåret 2011 har der været 52 sager med bevillingsmæssige konsekvenser. 44 sager er fremsendt til Finansudvalget til behandling, hvoraf 42 sager er blevet godkendt, mens 2 sager er blevet afvist. 7 sager er blevet behandlet og godkendt af Naalakkersuisut. Endelig er en sag blevet godkendt af Medlem af Naalakkersuisut for Finanser. Af de i alt 50 godkendte sager er 44 sager budgetneutrale, mens 6 sager har konsekvenser for DAU-saldoen. 17

20 Finansloven for 2011 viste et budgetteret DAU-underskud på 200,3 mio. kr. Inatsisartuts Finansudvalg har i løbet af 2011 godkendt 6 tillægsbevillinger, der øger det budgetterede DAUunderskud med 189,6 mio. kr. Forslaget til tillægsbevillingslov indebærer derved et budgetteret DAU-underskud for finansåret 2011 på 389,9 mio. kr. Ændringen af det budgetterede DAU-resultat knytter sig til 6 sager. I nedenstående tabel 1 fremgår en oversigt over de 6 sager, som har ændret det budgetterede DAU-resultat. Tabel 1 Sager i 2011 med DAU-effekt Sagsnr. Sagsindhold DAU-effekt Tillægsbevilling til Sundhedsvæsenet - nedbringelse af ventelister Tillægsbevilling til Sundhedsvæsenet - merforbrug Byggeri af kollegier og skolehjem Arctic Umiaq Line tilbageførsel Miljøafbødende foranstaltninger på Dundas Personaleboliger i Nuuk I alt

21 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Til 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2011 er fastsat i bilag 1. Bemærkningerne til de enkelte bevillingsændringer er gengivet nedenfor for hver bevillingsændring, fordelt efter hovedkonto. I bilag 1 er der medtaget hovedkonti, hvor der har været nye eller ændrede bevillinger i 2011 som omhandler: Sager godkendt af Inatsisartuts Finansudvalg, Rokeringer godkendt af Naalakkersuisut med hjemmel i tekstanmærkning samt Sager godkendt af Medlem af Naalakkersuisut for Finanser med hjemmel i cirkulære. I den følgende kolonne Bevilling herefter, er vist summen af FL 2011 og TB Endelig er der medtaget oplysninger om dato for godkendelsen samt sagsnummer. Til 2 Det fastsættes i 2, at ændringer i tekstanmærkninger for 2011 er fastsat i bilag 2. Forudsætningerne for ændringer til tekstanmærkninger fremgår af Bemærkninger til tekstanmærkninger. 19

22 FL Godkendtiht. Godkendtaf Godkendtaf FL+TB 2011 tekstanmærkning Landstinget Finansudvalget 2011 Driftsudgifter Lovbundneudgifter Tilskud Anlægsudgifter Indtægter BudgeteretDAU-saldo OversigtoverbevilingsændringernevedTB2011fordeltpåbevilingstype Ændringeribevilingerpåhovedkonto Driftsreservenindgårundertilskudsbevilinger. Herudoverhenvisesvedrørendedeenkeltebevilingsændringertilbilag1ogtilbudgetbidragene.

23 FL Godkendtiht. Godkendtaf Godkendtaf FL+TB 2011 tekstanmærkning Landstinget Finansudvalget 2011 InatsisartutsFormandskab FormandenforNaalakkersuisut Medlem afnaalakkersuisutforfinanser Medlem afnaalakkersuisutforfamilie,kultur,kirkeogligestiling Medlem afnaalakkersuisutforsundhed Medlem afnaalakkersuisutforuddannelseogforskning Medlem afnaalakkersuisutforfiskeri,fangstoglandbrug Medlem afnaalakkersuisutforerhvervogråstofer Medlem afnaalakkersuisutforboliger,infrastrukturogtrafik Medlem afnaalakkersuisutforindenrigsanliggender Medlem afnaalakkersuisutforboliger,infrastrukturogtrafik Sum OversigtoverbevilingsændringernevedTB2011pr.landsstyreområde 21

24 Aktivitetsområde Drift Lovbunden Tilskud Anlæg Indtægt Ialt InatsisartutsFormandskab FormandenforNaalakkersuisut Medlem afnaalakkersuisutforfinanser Medlem afnaalakkersuisutforfamilie,kultur, KirkeogLigestiling Medlem afnaalakkersuisutforsundhed Medlem afnaalakkersuisutforuddannelseog Forskning Medlem afnaalakkersuisutforfiskeri,fangstog Landbrug Medlem afnaalakkersuisutforerhvervog Råstofer Medlem afnaalakkersuisutforboliger, InfrastrukturogTrafik Medlem afnaalakkersuisutfor Indenrigsanliggender Medlem afnaalakkersuisutforboliger, InfrastrukturogTrafik Sum TB2011Bevilingstypepåaktivitetsområde

25 Formandens Departement, NSN, administration (Driftsbevilling) Nettoudgift -75 Øvrige udgifter -75 Som følge af ressortændringer i forbindelse med rokaden i Naalakkersuisut den 11. marts 2011, er denne aftale indgået til udmøntning af ressortændring mellem Formandens Departement og Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik. Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto modsvares af en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik, administration. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Naalakkersuisut d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr

26 Hjælp til hungersramte i Østafrika (Tilskudsbevilling) Nettoudgift 500 Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med kr. Forhøjelsen af bevillingen søges anvendt til at yde tilskud til Kalaallit Røde Korsiats landsindsamling til hungersramte i Østafrika. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Formanden for Naalakkersuisut d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Til hovedkonto Driftsreserven. 24

27 Departementet for Finanser, AN, administration (Driftsbevilling) Nettoudgift -500 Øvrige udgifter -500 Der søges om en budgetneutral rokering fra nærværende hovedkonto på kr. til dækning af et forventet merforbrug på hovedkonto Skatte- og velfærdskommission. Rokeringen kan gennemføres, da der på nærværende hovedkonto er afsat 1 mio. kr. til Økonomisk Råd. Det er Departementet for Finansers forventning, at Økonomisk Råd i løbet af 2011 kun vil få brug for at afholde udgifter for omkring 0,5 mio. kr., ud af sin bevilling på 1 mio. kr. Rokeringen har hverken personalemæssige eller andre konsekvenser. Bevillingen på nærværende hovedkonto er herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

28 Skatte- og velfærdskommission (Driftsbevilling) Nettoudgift 500 Øvrige udgifter 500 Der søges om en budgetneutral rokering til nærværende hovedkonto på kr. som følge af et forventet merforbrug på hovedkontoen i Bevillingen på hovedkonto Departementet for Finanser, AN, administration, reduceres tilsvarende. Denne budgetneutrale rokering kan gennemføres, da der på hovedkonto Departementet for Finanser, AN, administration, er afsat 1 mio. kr. til Økonomisk Råd. Det er Departementet for Finansers forventning, at Økonomisk Råd i løbet af 2011 kun vil få brug for at afholde udgifter for omkring 0,5 mio. kr., ud af sin bevilling på 1 mio. kr. Bevillingen på nærværende hovedkonto er herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

29 Reserve til merudgift på det kommunale område (Tilskudsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto søges nedsat med kr. til finansiering af Naalakkersuisuts ekstraordinære arbejdsmarkedsindsats. Nedsættelsen af bevillingen er drøftet med KANUKOKA, som tilslutter sig anvendelsen af midler fra nærværende hovedkonto til kursusaktiviteter for kommunerne, der ligger i den ekstraordinære arbejdsmarkedsindsats. Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en forhøjelse af bevillingen på hovedkontiene Kompetenceudviklingskurser samt Ekstraordinær indsats for ledige. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

30 Reserve til merudgift på det kommunale område (Tilskudsbevilling) Nettoudgift -148 Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med kr. Nedsættelsen af bevillingen medfinansierer en forhøjelse af bevillingerne på hovedkonto Patientbehandling i udlandet, somatisk med 7 mio. kr., hovedkonto Dronning Ingrids Hospital med 0,3 mio. kr., hovedkonto Fællesudgifter, evakueringer mv. med 2,7 mio. kr. samt hovedkonto Landsapotek med 5 mio. kr. Forhøjelser af bevillingerne på ovennævnte konti vil bl.a. finansiere ekstraordinære fakturaer fra 2009 og 2010, flere organtransplantationer samt højere lønudgifter end budgetteret, ekstraordinære charterflyvninger til Danmark under pilotstrejken i Air Greenland, budgetoverskridelse forårsaget af afskaffelse af rabatordninger for pensionister hos Air Greenland, større forbrug og prisstigninger på cancermedicin samt større forbrug af gigtmedicin. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

31 Driftsreserven (Tilskudsbevilling) Nettoudgift Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med kr. Nedsættelsen af bevillingen medfinansierer en forhøjelse af bevillingerne på hovedkonto Patientbehandling i udlandet, somatisk med 7 mio. kr., hovedkonto Dronning Ingrids Hospital med 0,3 mio. kr., hovedkonto Fællesudgifter, evakueringer mv. med 2,7 mio. kr. samt hovedkonto Landsapotek med 5 mio. kr. Forhøjelser af bevillingerne på ovennævnte hovedkonti vil bl.a. finansiere ekstraordinære fakturaer fra 2009 og 2010, flere organtransplantationer samt højere lønudgifter end budgetteret, ekstraordinære charterflyvninger til Danmark under pilotstrejken i Air Greenland, budgetoverskridelse forårsaget af afskaffelse af rabatordninger hos Air Greenland, større forbrug og prisstigninger på cancermedicin samt større forbrug af gigtmedicin. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

32 Driftsreserven (Tilskudsbevilling) Nettoudgift -500 Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med kr. Nedsættelsen af bevillingen søges anvendt til at yde tilskud til Kalaallit Røde Korsiats landsindsamling til hungersramte i Østafrika på hovedkonto Hjælp til hungersramte i Østafrika. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr. Godkendt af Formanden for Naalakkersuisut d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Til hovedkonto Driftsreserven. 30

33 Reserve til nye initiativer (Driftsbevilling) Nettoudgift Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med kr. Nedsættelsen af bevillingen medfinansierer en forhøjelse af bevillingerne på hovedkonto Patientbehandling i udlandet, somatisk med 7 mio. kr., hovedkonto Dronning Ingrids Hospital med 0,3 mio. kr., hovedkonto Fællesudgifter, evakueringer mv. med 2,7 mio. kr. samt hovedkonto Landsapotek med 5 mio. kr. Forhøjelser af bevillingerne på ovennævnte konti vil bl.a. finansiere ekstraordinære fakturaer fra 2009 og 2010, flere organtransplantationer samt højere lønudgifter end budgetteret, ekstraordinære charterflyvninger til Danmark under pilotstrejken i Air Greenland, budgetoverskridelse forårsaget af afskaffelse af rabatordninger for pensionister hos Air Greenland, større forbrug og prisstigninger på cancermedicin samt større forbrug af gigtmedicin. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

34 Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling, administration (Driftsbevilling) Nettoudgift -32 Øvrige udgifter -32 Udmøntning af den negative budgetregulering til administrative besparelser på IKINN's område i 2011 og i budgetoverslagsårene. Udmøntningen fordeles i forhold til bevillingen på de enkelte hovedkonti, der omfattes af besparelserne. Den samlede besparelse på FL 2011 for de enkelte hovedkonti udgør således 0,66 % af bevillingen. Der er ikke i dette budgetbidrag optaget personale- eller aktivitetsoversigt, da det er en forudsætning for ordningen om generelle besparelser gennem effektiviseringstiltag samt bedre indkøbsforvaltning via indkøbsaftaler, at denne ordning ikke berører institutionernes kerneydelser. På nærværende hovedkonto udmøntes kr. af den samlede besparelse på hovedkonto Budgetregulering. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

35 Departementet for Familie, Kultur og Ligestilling, administration (Driftsbevilling) Nettoudgift Lønudgifter Øvrige udgifter 747 Som følge af ressortomlægning pr. 11. marts 2011 mellem Departementet for Uddannelse og Forskning og Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling opskrives bevillingen på nærværende hovedkonto med kr. Ved fordelingen af øvrige udgifter mellem de to departementer er kr. ikke indregnet i beregningsgrundlaget, da disse midler er afsat til hjemtagelsen af gymnasieområdet. Opskrivningen af bevillingen på nærværende hovedkonto modsvares af en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto Departementet for Uddannelse og Forskning, administration. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget: Forventet personaleforbrug TB 2011 Chefer 3 Øvrige 5 Personale forbrug i alt 8 Godkendt af Naalakkersuisut d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr

36 Vedligehold af Selvstyrets bygninger - Kirke og Kultur (Driftsbevilling) Nettoudgift Øvrige udgifter Nærværende hovedkonto er ny. Nærværende hovedkonto er oprettet som følge af ressortændring pr. 11. marts 2011 mellem Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling og Departementet for Uddannelse og Forskning. Bevillingen er rokeret fra hovedkonto Vedligehold af Selvstyrets bygninger. Bevillingen udgør herefter kr. Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene: Forventede aktivitetstal Fordeling af ramme i m2 TB 2011 Nanortalik Qaqortoq Narsaq 531 Paamiut 456 Nuuk Maniitsoq 994 Sisimiut 975 Kangaatsiaq 657 Aasiaat 778 Qasigiannguit 435 Ilulissat Qeqertarsuaq 321 Uummannaq Upernavik 962 Qaanaaq 297 Illoqqortoormiit 560 Tasiilaq 945 I alt Godkendt af Naalakkersuisut d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr

37 Budgetregulering (Driftsbevilling) Nettoudgift 936 Øvrige udgifter 936 Udmøntning af den i forbindelse med 3. behandlingen af Finansloven vedtagne negative budgetregulering til administrative besparelser på aktivitetsområde 30 i 2011 og budgetoverslagsårene. Budgetreguleringen for 2012 og de øvrige budgetoverslagsår vil blive indarbejdet i Naalakkersuisuts forslag til finanslov for Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

38 Budgetregulering (Driftsbevilling) Nettoudgift -936 Øvrige udgifter -936 Som følge af ressortomlægning pr. 11. marts 2011 mellem Departementet for Uddannelse og Forskning og Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling nedskrives bevillingen på nærværende hovedkonto med kr. Nedskrivningen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto Budgetregulering. Bevillingen på nærværende hovedkonto er herefter kr. Godkendt af Naalakkersuisut d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr

39 Særlig indsats på børn- og ungeområdet (Driftsbevilling) Nettoudgift Øvrige udgifter Der søges om en nedsættelse af bevillingen med kr. for nærværende hovedkonto. Bevillingen på denne hovedkonto søges undtagelsesvis reduceret i indeværende år, idet to planlagte projekters opstart - børnehuset i Nuuk og børnetals-/ombudsmanden - er forsinkede. Beløbet søges til at dække udgifter til skeleoperationer, hørerforbedrende operationer og 2 ugers børnepsykiatrisk og psykologisk indsats. Hovedkonto Patientbehandling i udlandet, somatisk forhøjes med kr. Og hovedkonto Dronning Ingrids Hospital forhøjes med kr. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

40 Kirken i Grønland (Driftsbevilling) Nettoudgift -306 Øvrige udgifter -306 Udmøntning af den negative budgetregulering til administrative besparelser på IKINN's område i 2011 og i budgetoverslagsårene. Udmøntningen fordeles i forhold til bevillingen på de enkelte hovedkonti, der omfattes af besparelserne. Den samlede besparelse på FL 2011 for de enkelte hovedkonti udgør således 0,66 % af bevillingen. Der er ikke i dette budgetbidrag optaget personale- eller aktivitetsoversigt, da det er en forudsætning for ordningen om generelle besparelser gennem effektiviseringstiltag samt bedre indkøbsforvaltning via indkøbsaftaler, at denne ordning ikke berører institutionernes kerneydelser. På nærværende hovedkonto udmøntes kr. af den samlede besparelse på hovedkonto Budgetregulering. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

41 Kirken i Grønland (Driftsbevilling) Nettoudgift Lønudgifter Øvrige udgifter Indtægter -45 Nærværende hovedkonto er ny. Nærværende hovedkonto er oprettet som følge af ressortændring pr. 11. marts 2011 mellem Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling og Departementet for Uddannelse og Forskning. Bevillingen er rokeret fra hovedkonto Kirken i Grønland. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene: Forventede aktivitetstal Antal døbte TB 2011 Sydgrønlands Provstikontor 200 Midtgrønlands Provstikontor 400 Nordgrønlands Provstikontor 300 I alt 900 Forventede aktivitetstal Antal konfirmerede TB 2011 Sydgrønlands Provstikontor 200 Midtgrønlands Provstikontor 500 Nordgrønlands Provstikontor 350 I alt Forventede aktivitetstal Antal ægtevidede TB 2011 Sydgrønlands Provstikontor 50 Midtgrønlands Provstkontor 125 Nordgrønlands Provstikontor 100 I alt 275 Forventede aktivitetstal Antal begravelser TB 2011 Sydgrønlands Provstikontor 120 Midtgrønlands Provstikontor 210 Nordgrønlands Provstikontor 170 I alt

42 Forventede aktivitetstal Bevillinger fordelt pr. "kontor" TB 2011 Bispekontoret Sydgrønlands Provstikontor Midtgrønlands Provstikontor Sydgrønlands Provstikontor I alt Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget: Forventet personaleforbrug TB 2011 Chefer 4 Øvrige 185 Personale forbrug i alt 189 Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget: Forventet personaleforbrug Fordelt pr. "kontor" TB 2011 Bispekontoret 5 Sydgrønlands Provstikontor 45 Midtgrønlands Provstikontor 50 Nordgrønlands Provstikontor 89 Godkendt af Naalakkersuisut d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr

43 Kateket- og organistuddannelse (Driftsbevilling) Nettoudgift -12 Øvrige udgifter -12 Udmøntning af den negative budgetregulering til administrative besparelser på IKINN's område i 2011 og i budgetoverslagsårene. Udmøntningen fordeles i forhold til bevillingen på de enkelte hovedkonti, der omfattes af besparelserne. Den samlede besparelse på FL 2011 for de enkelte hovedkonti udgør således 0,66 % af bevillingen. Der er ikke i dette budgetbidrag optaget personale- eller aktivitetsoversigt, da det er en forudsætning for ordningen om generelle besparelser gennem effektiviseringstiltag samt bedre indkøbsforvaltning via indkøbsaftaler, at denne ordning ikke berører institutionernes kerneydelser. På nærværende hovedkonto udmøntes kr. af den samlede besparelse på hovedkonto Budgetregulering. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 1.76 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

44 Kateket- og organistuddannelse (Driftsbevilling) Nettoudgift Øvrige udgifter Nærværende hovedkonto er ny. Nærværende hovedkonto er oprettet som følge af ressortændring pr. 11. marts 2011 mellem Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling og Departementet for Uddannelse og Forskning. Bevillingen er rokeret fra hovedkonto Kateket- og organistuddannelse. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene: Forventede aktivitetstal Aktiviteter TB 2011 Kateketer, antal deltagere 15 Organister, antal deltagere 7 Godkendt af Naalakkersuisut d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr

45 Tilskud til NCB-afgifter (Tilskudsbevilling) Nettoudgift 700 Nærværende hovedkonto er ny. Nærværende hovedkonto er oprettet som følge af ressortændring pr. 11. marts 2011 mellem Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling og Departementet for Uddannelse og Forskning. Bevillingen er rokeret fra hovedkonto Tilskud til NCB-afgifter. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Naalakkersuisut d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr

46 Det Grønlandske Landsbibliotek (Driftsbevilling) Nettoudgift -87 Øvrige udgifter -87 Udmøntning af den negative budgetregulering til administrative besparelser på IKINN's område i 2011 og i budgetoverslagsårene. Udmøntningen fordeles i forhold til bevillingen på de enkelte hovedkonti, der omfattes af besparelserne. Den samlede besparelse på FL 2011 for de enkelte hovedkonti udgør således 0,66 % af bevillingen. Der er ikke i dette budgetbidrag optaget personale- eller aktivitetsoversigt, da det er en forudsætning for ordningen om generelle besparelser gennem effektiviseringstiltag samt bedre indkøbsforvaltning via indkøbsaftaler, at denne ordning ikke berører institutionernes kerneydelser. På nærværende hovedkonto udmøntes kr. af den samlede besparelse på hovedkonto Budgetregulering. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

47 Det Grønlandske Landsbibliotek (Driftsbevilling) Nettoudgift Lønudgifter Øvrige udgifter Indtægter -300 Nærværende hovedkonto er ny. Nærværende hovedkonto er oprettet som følge af ressortændring pr. 11. marts 2011 mellem Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling og Departementet for Uddannelse og Forskning. Bevillingen er rokeret fra hovedkonto Det Grønlandske Landsbibliotek. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene: Forventede aktivitetstal Aktivitetstal TB 2011 Udlån Materialebestand i alt Elektroniske materialer Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget: Forventet personaleforbrug TB 2011 Chefer 1 Øvrige 20 Personale forbrug i alt 21 Godkendt af Naalakkersuisut d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr

48 Grønlands Nationalmuseum (Driftsbevilling) Nettoudgift -53 Øvrige udgifter -53 Udmøntning af den negative budgetregulering til administrative besparelser på IKINN's område i 2011 og i budgetoverslagsårene. Udmøntningen fordeles i forhold til bevillingen på de enkelte hovedkonti, der omfattes af besparelserne. Den samlede besparelse på FL 2011 for de enkelte hovedkonti udgør således 0,66 % af bevillingen. Der er ikke i dette budgetbidrag optaget personale- eller aktivitetsoversigt, da det er en forudsætning for ordningen om generelle besparelser gennem effektiviseringstiltag samt bedre indkøbsforvaltning via indkøbsaftaler, at denne ordning ikke berører institutionernes kerneydelser. På nærværende hovedkonto udmøntes kr. af den samlede besparelse på hovedkonto Budgetregulering. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

49 Grønlands Nationalmuseum (Driftsbevilling) Nettoudgift Lønudgifter Øvrige udgifter Indtægter -600 Nærværende hovedkonto er ny. Nærværende hovedkonto er oprettet som følge af ressortændring pr. 11. marts 2011 mellem Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling og Departementet for Uddannelse og Forskning. Bevillingen er rokeret fra hovedkonto Grønlands Nationalmuseum. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene: Forventede aktivitetstal Udstillingsbesøg TB 2011 Udstillingsbesøgende Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget: Forventet personaleforbrug TB 2011 Chefer 1 Øvrige 15 Personale forbrug i alt 16 Godkendt af Naalakkersuisut d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr

50 Tilskud til idræt (Tilskudsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto er ny. Nærværende hovedkonto er oprettet som følge af ressortændring pr. 11. marts 2011 mellem Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling og Departementet for Uddannelse og Forskning. Bevillingen er rokeret fra hovedkonto Tilskud til idræt. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene: Forventede aktivitetstal Fordeling af idrætstilskud i TB 2011 Grønlands Idrætsforbund Team Greenland 510 Forventede aktivitetstal Fordeling i TB 2011 Grønlands Ski Forbund 743 Grønlands Boldspils Union Grønlands Badminton Forbund 911 Grønlands Håndbold Forbund 963 Grønlands Taekwon-do Forbund 529 Grønlands Bordtennis Union 574 Grønlands Volleyball Forbund 536 Grønlands Kajak Forbund 545 Klubber uden specialforbund 100 I alt

51 Forventede aktivitetstal Samlet antal medlemmer TB 2011 Grønlands Ski Forbund Grønlands Boldspilsunion Grønlands Badminton Forbund Grønlands Håndbold Forbund Grønlands Taekwon-do Forbund 700 Grønlands Bordtennis Union 700 Grønlands Volleyball Forbund 650 Grønlands Kajak Forbund 750 Klubber uden specialforbund Ældreidrætten I alt Godkendt af Naalakkersuisut d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr

52 Tilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer (Tilskudsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto er ny. Nærværende hovedkonto er oprettet som følge af ressortændring pr. 11. marts 2011 mellem Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling og Departementet for Uddannelse og Forskning. Bevillingen er rokeret fra hovedkonto Tilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene: Forventede aktivitetstal Tilskuddet fordeles således (i ) TB 2011 Sukorseq 225 Grønlands Spejderkorps 525 Sorlak 977 Forventede aktivitetstal Antal medlemmer TB 2011 Sorlak medlemsorganisationer 6 Sorlak medlemsforeninger 20 Sorlak enkeltmedlemmer i alt Sukoseq Spejderkorps 250 Godkendt af Naalakkersuisut d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr

53 Aftalebundne tilskud til kultur området (Tilskudsbevilling) Nettoudgift 927 Nærværende hovedkonto er ny. Nærværende hovedkonto er oprettet som følge af ressortændring pr. 11. marts 2011 mellem Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling og Departementet for Uddannelse og Forskning. Bevillingen er rokeret fra hovedkonto Aftalebundne tilskud til kultur området. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene: Forventede aktivitetstal Fordeling i TB 2011 NAPA 680 Vestnordisk samarbejde 247 Godkendt af Naalakkersuisut d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr

54 Tilskud til lokal Radio- og lokal TV-virksomhed (Tilskudsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto er ny. Nærværende hovedkonto er oprettet som følge af ressortændring pr. 11. marts 2011 mellem Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling og Departementet for Uddannelse og Forskning. Bevillingen er rokeret fra hovedkonto Tilskud til lokal Radio- og lokal TV-virksomhed. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Naalakkersuisut d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr

55 Grønlands Radio - KNR (Tilskudsbevilling) Nettoudgift -407 Udmøntning af den negative budgetregulering til administrative besparelser på IKINN's område i 2011 og i budgetoverslagsårene. Udmøntningen fordeles i forhold til bevillingen på de enkelte hovedkonti, der omfattes af besparelserne. Den samlede besparelse på FL 2011 for de enkelte hovedkonti udgør således 0,66 % af bevillingen. Der er ikke i dette budgetbidrag optaget personale- eller aktivitetsoversigt, da det er en forudsætning for ordningen om generelle besparelser gennem effektiviseringstiltag samt bedre indkøbsforvaltning via indkøbsaftaler, at denne ordning ikke berører institutionernes kerneydelser. På nærværende hovedkonto udmøntes kr. af den samlede besparelse på hovedkonto Budgetregulering. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

56 Grønlands Radio - KNR (Tilskudsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto er ny. Nærværende hovedkonto er oprettet som følge af ressortændring pr. 11. marts 2011 mellem Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling og Departementet for Uddannelse og Forskning. Bevillingen er rokeret fra hovedkonto Grønlands Radio - KNR. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene: Forventede aktivitetstal TB 2011 KNR radioudsendelser fra andre producenter i Grl. 205 KNR tv-udsendelser fra andre producenter i Grl. 16 Forventede aktivitetstal KNR's egenproducerede radioudsendelser (i timer) TB 2011 Børne- og ungdomsudsendelser 153 Kunst- og kulturudsendelser Nyheds- og aktualitetsudsendelser 826 Undervisningsprogrammer 18 Sundhedsprogrammer 20 KNR egenproduktioner i alt Forventede aktivitetstal KNR's egenproducerede tv-udsendelser (i timer) TB 2011 Børne- og ungdomsudsendelser 38 Kunst- og kulturudsendelser 75 Nyheds- og aktualitetsudsendelser 140 Undervisningsprogrammer 6 Sundhedsprogrammer 11 KNR egenproduktioner i alt 270 Godkendt af Naalakkersuisut d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89, nr