Nyhedsbrev 5: Budget 2002 og brugerbetaling for anden halvdel af 2001

Transkript

1 Lyngby, den 30. november 2001 NS-J.Nr Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 5: Budget 2002 og brugerbetaling for anden halvdel af 2001 Dette notat indeholder information om følgende emner: 1. Forskningsnettets budget for Anvendelse af den nye betalingsmodel for anden halvdel af 2001 med oversigt over de enkelte institutioners forbrug og betaling. Husk Forskningsnettets årsmøde, tirsdag d. 11 december, som også i år er i Odense, se for yderligere oplysninger. Husk også den kommende NORDUnet konference, NORDUnet2002, som foregår i København næste forår, fristen for billig tilmelding er 31.december Yderligere information findes på 1. Forskningsnettets budget for 2002 Der har i den seneste tid været usikkerhed om Forskningsnettets budget for 2002 og tiden derefter. For 2002 er dette nu afklaret således at de hidtil anvendte forudsætninger om 50% brugerfinansiering kan opretholdes også i Der er stadig ikke fuld klarhed over situationen efter 2002, men i budgetterne regnes der fortsat med 50% brugerbetaling af de samlede driftsudgifter. Samtidig er der sket en meget positiv udvikling i udgifterne til udlandsforbindelsen via NORDUnet, idet der på baggrund af resultatet af et udbud af kapaciteten til Nordamerika nu er tale om et markant fald i det samlede danske bidrag for de kommende år. Dette fald slår dog ikke helt igennem i Forskningsnettets budget, da Forskningsnettet kommer til at stå for en større del af denne udgift. Samlet giver dette anledning til en lille stigning fra 36,7 MDKK til 37,9 MDKK i Forskningsnettets samlede udgifter for Det senest opdaterede budget er vist i bilag Betaling for anden halvdel af 2001 Idet budgettet for 2001 blev øget med 1,4 MDKK i løbet af året for at kunne rumme den øgede aktivitet hos ForskningsnetCERT er det samlede brugerbetalingsbeløb for anden halvdel af 2001 øget lidt. Hele denne stigning er lagt på trafikdelen.

2 Side 2 af 5 Der er benyttet samme retningslinier ved udarbejdelsen af de enkelte delbeløb: 1. NORDUnet trafik-% tallene er beregnet på baggrund af måling af total trafikmængde for den enkelte institution pr. måned. Dette foretages af UNI-C, og perioden er fra 1. juli 2001 til og med november Disse tal er ikke komplette for alle dage i alle måneder, men dog helt tilstrækkelige til at give et solidt grundlag for den %-vise fordeling af trafikken i perioden. Trafik til alle fællesaktiviteter, dvs. trafik til newsserver, multicast og Sunsite, er fratrukket og indgår således ikke i fordelingsgrundlaget. 2. Det faste bidrag, øko-vægt-bidraget, baserer sig på finanslovs tallene for 2001 hvor disse findes og for de resterende institutioner på tilgængelig tal vedr. omsætning og eller bemanding. Der er benyttet samme tal for første og anden halvdel af For nogle institutioner er der vedtaget et politisk øko-vægt-bidrag, f.eks. forskerparkerne, hospitalerne og kollegierne, (de sidste er sat til 0 DKK). 4. For enkelte institutioner med meget lav trafik, (under 1000 DKK i NORDUnet trafik-% bidrag er der lavet en nedjustering af det øko-vægt-bidraget). 5. Der er benyttet følgende modeller for fakturering til de enkelte POP er: a. SDU modellen: En faktura med stordriftsfordel på trafikdelen. POP erne kan selv tilføje lokale afgifter og står for inddrivelse af beløb fra de institutioner, der er tilsluttet POP en. b. AAU-AU-DTU-KU-modellen: Faktura udsendes fra NetSek til alle institutionerne tilsluttet POP en. Der opnås stordriftsfordele, men der kan ikke tillægges lokal udgifter. En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: Med de her benyttede budget og trafik-tal betyder dette at konstant A for anden halvdel af 2001, der benyttes i formelen til udregning af det enkelte trafikbidrag bliver for et helt år. Konstanten B, der benyttet til at beregne øko-vægt-bidraget, er i 2001 beregnet til 0,62*10-3. De resulterende tal er vist for alle institutioner i bilag 2. Med venlig hilsen Steen Pedersen

3 Side 3 af 5 Bilag 1: Forskningsnettets budget Budget for forskningsnettet 9. september 2001 SP Post År (tal i MDKK, år 2001 niveau) Udgifter 10 Backbone/basisnet etablering (UNI-C) 1,6 1,6 1,6 1,6 11 Etablering back-bone (NetSek) 0,5 0,5 30,0 0,5 20 Basisnet drift (UNI-C) 7,4 7,4 7,4 7,4 21 Backbone driftsaftaler (NetSek) 2,4 2,4 2,4 1,0 30 Support og tjenester (UNI-C) 3,3 3,3 3,3 3,3 31 Regionale driftscentre (NetSek) 0,5 0,5 0,5 0,5 40 Avancerede anvendelser (UNI-C) 1,5 2,5 2,5 2,5 50 Netsekretariat drift (FSK) 2,1 2,1 2,1 2,1 60 NORDUnet (FSK) 14,1 15,6 15,6 15,6 70 Nordunet2 (FSK) 1,3 80 Udviklingspulje (Styregruppe) 2,0 2,0 3,0 3,0 Udgifter ialt 36,7 37,9 68,4 37,5 Stigning i % Indtægter 100 Brugerbetaling 18,3 18,9 19,2 18,7 Indtægter ialt 18,3 18,9 19,2 18,7 Fordeling af udgifter 110 FSK omk. (+ særlig etablering) 18,3 18,9 49,2 18,7 Institutioners omk 18,3 18,9 19,2 18,7 Inst. egenfinanciering i % Oversigt over samlet forbrug af oprindelig bevilling Post År (tal i MDKK, år 2001 niveau) Overført fra tidligere år 24,8 16,7-2,2-51,4 Afsat i bevilling 10,3 Forskningsministeriets omkostninger 18,3 18,9 49,2 18,7 200 Acc. over/underskud 16,7-2,2-51,4-70,1

4 Side 4 af 5 Bilag 2: De enkelte institutioners bidrag for anden halvdel af november 2001 Steen Pedersen Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Faktura POPsum Grundlag for faktura H måling POPsum bidrag POPsum bidrag POPsum H H Nr trafik [%] trafik [%] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] 1 AKF, Amternes og Kommunernes Forsk. Inst. 0, Arbejdsmiljøinstituttet 0, Bornholms Forskningscenter 0, Carlsberg Forskningscenter 0, CAT Center for Avanceret Teknologi 0, Center for Udviklingsforskning 0, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum 0, Danmarks Meteorologiske Institut 0, Dansk Design Center 0, Dansk Maritimt Institut 0, Dansk Standard 0, Dansk Teknologisk Institut 0, Dansk Brystcancer gruppe RH 0, DSI Institut for Sundhedsvæsen 0, Forskningscenter Risø 0, Forskningsministeriet 0, Forskningsstyrelsen 0, Forsvarets Forskningstjeneste 0, Fødevaredirektoratet 0, Geoteknisk Institut 0, Glyptoteket 0, Handelshøjskolen i København 5, IT Højskolen (ITU) 1, Kort- og Matrikelstyrelsen 0, Kunstakademiets Arkitektskole 0, Københavns Amtssygehus i Herlev 1, Rigshospitalet, H:S 1, Roskilde Universitetscenter 1, Statens Arkiver 0, Statens Museum for kunst 0, Statens Skadedyrslaboratorium 0, Statens Veterinære Institut for Virusforskning 0, Symbion 0, Telebit Ericsson 0, Alle inst. med direkte tilslutning, total 15, DPU, samlet 1,209 1, Forskningscentret ved Hørsholm, samlet 1,845 1, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 3,142 3, Danmarks Tekniske Universitet 32, Dansk Institut for Fundamental Metrologi 0, Danmarks Transportforskning 0, Danmarks Fiskeri Undersøgelser, DFU 0, Symphogen 0, DTU-POP 32, Københavns Universitet 9, Det Kongelige Bibliotek 0, Danmarks Farmaceutiske Højskole 0,

5 Side 5 af november 2001 Steen Pedersen Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Faktura POPsum Grundlag for faktura H måling POPsum bidrag POPsum bidrag POPsum H H Nr trafik [%] trafik [%] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] 46 Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige 0, Bibliotek 47 Dansk Rumforskningsinstitut 0, Dansk Polarcenter 0, Det Danske Center for Menneskerettigheder 0, Rektorkollegiet 0, EU Miljøagentur 0, KU-POP 10, Syddansk Universitet Forskerparken Fyn Ingeniørhøjskolen OdenseTeknikum Det fynske musikkonservatorium Institut for Grænseregionsforskning Dansk Data Arkiv Odense Universitetshospital SDU-POP 9,155 9, Aalborg Universitet 11, Danmarks Biblioteksskole 0, NOVI Nordjyllands Videnpark 0, Aalborg-POP 12, Aarhus Universitet 11, Det Jyske Musikkonservatorium 0, Danmarks Journalist Højskole 0, Handelshøjskolen i Aarhus. 0, Forskerparken i Aarhus 0, Århus Universitetshospitaler 0, Statsbiblioteket, Århus 0, Ingeniørhøjskolen Århus Teknikum 0, Analyseinstituttet for Forskning 0, Danmarks Sygeplejeske Højskole 0, Århus-POP 14, Sum 100, ,