SYDDJURS KOMMUNE SCENARIEBEREGNING KØKKEN SYDDJURS PRÆSENTATION AF RESULTATER OG ANBEFALINGER INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "SYDDJURS KOMMUNE SCENARIEBEREGNING KØKKEN SYDDJURS PRÆSENTATION AF RESULTATER OG ANBEFALINGER INDLEVELSE SKABER UDVIKLING"

Julius Fischer
6 år siden
Visninger:

1 SYDDJURS KOMMUNE SCENARIEBEREGNING KØKKEN SYDDJURS PRÆSENTATION AF RESULTATER OG ANBEFALINGER 1

2 OPGAVEN Opstilling og beregning af 2 scenarier for den fremtidige køkkendrift i Køkken Syddjurs Anbefalinger Fase 1: Opstilling af scenarier 2 Fase 2: Beregning af udvalgte scenarier Fase 3: Afrapportering og anbefalinger til den fremtidige organisering

3 OPSTILLING AF SCENARIER - 1 Der er i samarbejde med Syddjurs Kommune opstillet 2 scenarier for den fremtidige løsning for Køkken Syddjurs. I scenarierne forudsættes det, at Køkken Syddjurs skal producere og levere forplejning til: 3

4 OPSTILLING AF SCENARIER - 2 Det forudsættes desuden, at Køkken Syddjurs skal levere de samme mængder som der i dag leveres fra Djurs Mad I/S. Køkken Syddjurs skal indtil 2019 levere døgnforplejning til Ringparken og Rosengårdens demensafsnit (Servicepakke). Begge scenarierne er derfor opstillet og beregnet i 2 udgaver med og uden produktion og levering af servicepakke. 4

5 OPSTILLING AF SCENARIER - 3 Øvrige forudsætninger: Kølemadsproduktion Daglig produktion og pakning (på hverdage) Leveringshyppighed: 3 gange ugentligt til Rehabilitering og Handicapområdet (og Ringparken og Rosengårdens demensafsnit) (mandag, onsdag og fredag) Daglig levering (på hverdage) til ældrecaféerne Levering 2 gange ugentligt til Væresteder Levering efter behov til Serviceproduktion Levering til Madservice 1 gang ugentligt Levering af hovedretter og biretter sker i engangsemballage Der er fortsat afsat 20 timer ugentligt til ernæringsarbejde i forhold til plejecentrene. Disse timer er isoleret i scenarieberegningerne 5

6 BEREGNING AF SCENARIER - 1 Der er i samarbejde med Køkken Syddjurs fastsat følgende grundlag for scenarieberegningerne: Opgavefordeling og personaleressourcefordeling (der er i opgørelse af nødvendig personaleressourcer ikke medregnet personalressourcer i form af seniorjob) Produktionsmængder Nødvendige investeringer Forventede driftsomkostninger De næste 4 plancher viser den årlige omkostning fordelt på de enkelte aktiviteter ved henholdsvis scenarie 1 og scenarie 2 6

7 BEREGNING AF SCENARIER - 2 7

8 BEREGNING AF SCENARIER 3 8

9 BEREGNING AF SCENARIER 4 9

10 BEREGNING AF SCENARIER

11 BEREGNING AF SCENARIER 6 Den midlertidige produktion til Ringparken og Rosengårdens demensafsnit vil medføre en årlig meromkostning for Køkken Syddjurs på i alt kr. Heraf udgør udgiften til lønomkostninger i køkkener i alt kr., og udgiften til fødevarer og kolonialvarer i alt kr. Køkken Syddjurs skal levere fuld døgnforplejning til i alt 33 pladser, inklusiv ompakning og levering af kolonialvarer til de måltider der ikke produceres i køkkenet. Den årlige meromkostning på kr. svarer til kr. pr. måned pr. plads. 11

12 BEREGNING AF SCENARIER - 7 Scenarieberegningerne kan ikke direkte sammenlignes med omkostningsniveauet i den økonomiske afdækning der tidligere er udarbejdet. Dette skyldes blandt andet: Ændringer af leverance og produkter (Køkken Syddjurs leverer i dag ikke hovedretter og biretter til kommunens institutioner, men vil skulle dette fremadrettet). Ændring i produktions- og pakkemetode. Ændring i leveringsfrekvens. Tidsforbrug til administration stiger i scenarie 2 forhold til Madservice. Typisk skal der bruges mere tid blandt andet på registrering af bestillingerne fra hver enkelt brugere, flere telefoniske henvendelser fra brugerne osv. 12

13 BEREGNING AF SCENARIER - 8 Tidsforbruget til udportionering og pakning af maden stiger i forhold til Madservice, da alle portioner til Madservice skal leveres som enkeltpakket, mens leveringerne til Rehabilitering og Handicapområdet vil sker i bulk (det vil sige at der pakkes flere portioner i samme pakning / beholder). Og alle enkeltpakkede portioner skal mærkes med labels. 13

14 BEREGNING AF SCENARIER - 9 Observationer: Driftsomkostningerne i Køkken Syddjurs er lave i forhold til bygningsomkostningerne (afskrivninger på bygningen samt forbrug af el, vand og varme). Udgiften til engangsemballage (alle leveringer af hovedretter og biretter vil blive leveret i engangsemballage) er lav i forhold til det niveau BDO normalvis ser. Syddjurs Kommune har opnået lave indkøbspriser i den nuværende indkøbsaftale på emballage i forhold til andre emballagepriser BDO normalt ser. Udgiften til fødevarer er fastsat ud fra de nuværende indkøbspriser. Køkken Syddjurs kender endnu ikke prisniveauet i den kommende indkøbsaftale på fødevarer, men forventer samme prisniveau. 14

15 BEREGNING AF SCENARIER - 10 Observationer: Generelt set er produktionsmængden i Køkken Syddjurs fortsat lav i forhold til at opnå stordriftsfordel. Men ved at øge produktionsmængden i Køkken Syddjurs med madservice (i scenarie 2 i forhold til scenarie 1) opnås der en grad af stordriftsfordel. Lønomkostningen opgjort i forhold til produktionsmængden falder fra 57,56 kr. pr. kostenhed i scenarie 1 til 47,04 kr. pr. kostenhed i scenarie 2 (og yderligere når man indregnet produktionen til Ringparken og Rosengården 43,23 kr.). 15

16 BEREGNING AF SCENARIER - 11 Observationer: Den interne afregningsprisen i Madservice falder ligeledes ved merproduktion. I scenarie 2 udgør prisen 49,26 kr. ekskl. moms for en almindelige hovedret inkl. levering og 14,39 kr. ekskl. moms for en almindelig biret. Prisen pr. hovedret inkl. levering falder til 47,01 kr. pr. hovedret inkl. levering, når man indregner produktionen til Ringparken og Rosengården. OBS at brugertaksten er højere end afregningsprisen, og lægger lidt højere end den maksimale egenbetaling som kommunen må opkræve hos brugerne af Madservice. Prisen for en hovedret ekskl. levering udgør 43,17 kr. ekskl. moms i scenarie 2, og 41,02 kr., når man indregner produktion til Ringparken og Rosengården. Den samlede omkostning opgjort pr. aktivitet falder i scenarie 2 i forhold til scenarie 1 (fremgår af de næste 3 plancher). 16

17 BEREGNING AF SCENARIER - 12 Observationer: Den samlede omkostning opgjort i forhold til produktionsmængden (kostenheder) falder, jo mere produktion: Den samlede omkostning opgjort pr. aktivitet fremgår af de næste 3 plancher. 17

18 BEREGNING AF SCENARIER 13 18

19 BEREGNING AF SCENARIER 14 19

20 BEREGNING AF SCENARIER 15 20

21 BEREGNING AF SCENARIER - 16 Begge scenarier påkræver investeringer - dels investering i udstyr der er medtaget i scenarieberegningerne med den årlige afskrivning (ved indkøb kr.), dels engangsinvesteringer. Der er ikke medtaget investering til mikroovne til brugerne af Madservice, da det forudsættes, dels at disse overtages fra Djurs Mad I/S, dels at løbende indkøb af mikroovne betales centralt i Syddjurs Kommune, hvilket også sker i dag. Investeringsbehov ved de 2 scenarier fremgår af de næste 2 plancher. 21

22 BEREGNING AF SCENARIER

23 BEREGNING AF SCENARIER

24 ANBEFALINGER - 1 Det anbefales: At Køkken Syddjurs udarbejder en implementeringsplan for den videre proces. At Køkken Syddjurs får den nødvendige tid til implementering af det valgte scenarie for den fremtidige produktion - fra beslutningen træffes til Køkken Syddjurs skal starte leveringerne. At Køkken Syddjurs midlertidigt tilføres ekstra økonomiske ressourcer til implementeringen. Det er en anden produktionsmetode end i dag, og det vil kræve en implementeringsperiode med testproduktion, implementering af IT, uddannelse og kompetenceudvikling. At Køkken Syddjurs fortsætter arbejdet med at planlægge menuer / tilbud ud fra sammensætningen af dyre og billige retter. At Køkken Syddjurs til stadighed udvikler kompetencerne og driften i køkkenet for at opnå en så optimal drift som muligt. At der udvikles en hjemmeside samt informationsmateriale til Madservice. 24

Relaterede dokumenter

SYDDJURS KOMMUNE ØKONOMISK AFDÆKNING KØKKEN SYDDJURS PRÆSENTATION AF RESULTATER OG ANBEFALINGER INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

SYDDJURS KOMMUNE ØKONOMISK AFDÆKNING KØKKEN SYDDJURS PRÆSENTATION AF RESULTATER OG ANBEFALINGER 1 OPGAVEN Økonomisk afdækning af Køkken Syddjurs samt opstilling af beregningsmodel Vurdering af omkostningseffektiviteten