Budgetforlig
|
|
- Stig Lindegaard
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 7. september 2014 Budgetforlig Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti Ø: Enhedslisten
2 Budgetforlig Med budgetforliget for 2015 fastholdes den politiske ansvarlighed for Fredensborg Kommune. Partierne bag budgetforliget er således enige om, at en fortsat stram økonomisk styring og en bæredygtig udvikling for kommunens borgere og erhvervsliv går hånd i hånd. Rettidig omhu og borgernære hensyn har derfor været de bærende principper i forhandlingerne om dette års budgetaftale. Kokkedal den 7. september 2014 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti Ø: Enhedslisten Side 2
3 Budget : Rettidig omhu og borgernære hensyn Ligesom i de øvrige nordsjællandske kommuner er økonomien i Fredensborg Kommune udfordret i Forligspartierne er derfor enige om et fladt budget 2015, hvilket vil sige en videreførelse af det budget, der blev vedtaget for Med budgetforliget for skabes derfor alene finansiering til de udfordringer kommunen aktuelt står over for. Budget 2015 vil være med til at sikre et bedre økonomisk fundament i 2016 som grundlag for udmøntningen af Byrådets strategi for en langsigtet udvikling af kommunen. Kommunens vision frem mod 2020 vil blive konkretiseret i tæt samarbejde med borgere, erhvervsliv og foreninger i løbet af Med budgetforliget fastholdes ambitionen om en hurtig gældsnedbringelse og en genopbygning af kassebeholdningen således, at kommunen står bedst muligt rustet til de fremtidige udfordringer. Partierne er enige om, at den lave kassebeholdning forudsætter en skærpet økonomisk styring i 2015 og Der er med budget 2015 afsat reserver til såvel drift som anlæg, for at kunne imødegå de kendte usikkerheder. Men nye større udfordringer kan nødvendiggøre, at budgettet må genåbnes i løbet af året. Med budget , jf. den vedhæftede totaloversigt: Skabes et driftsoverskud på over 170 mio. kr. i 2015, der blandt andet jf. budget sikrer finansiering af anlægsinvesteringer og afdrag på gælden. Findes finansiering til udfordringerne på 20 mio. kr. årligt. Fastholdes ambitionen om at kommunens ordinære gæld skal være afviklet i I alt afdrages netto 250 mio. kr. over den fireårige budgetperiode. Genopbygges kassebeholdningen til 60 mio. kr. ultimo Afsættes reserver på 16 mio. kr. i 2015 og samlet 90 mio. kr. over budgetperioden på drift og anlæg. Tilføres 32 mio. kr. Handicap og Socialpsykiatri over perioden samtidig med, at der etableres en binding mellem afdragsprofilen og udgiftsudviklingen på det samlede specialiserede område på yderligere 32 mio. kr. Afsættes de nødvendige driftsmidler til implementering af de mange reformer på beskæftigelsesområdet. Tilvejebringes det økonomiske grundlag for at fastholde fritidshjem og fritidsklubber samt etablering af et nyt aktivitetssted for unge i Kokkedal. Hertil kommer en række mindre initiativer. Tabel 1 giver et overblik over finansiering og nye initiativer i budget Grundlaget er budgetvurderingen fra august, og en imødegåelse af de udfordringer, der er medtaget i budgetvurderingens tabel 3. Med budgetforliget er endvidere enighed om en række mere langsigtede initiativer jf. nedenfor. Side 3
4 Tabel 1. Budgetreduktioner og nye initiativer i budget Finansiering Drift Reduceret P/L - Handicap og socialpsykiatri, 1. udsatte børn og beskæftigelse friholdes -13,00-13,00-13,00-13,00-52,00 2. Effektivisering af administrationen -1,00-1,00-1,00-1,00-4,00 Nedlæggelse af konkrete projekter og 3. effektivisering på beskæftigelsesområdet -2,00-2,00-2,00-2,00-8,00 4. Kunstgræsbaner, teknisk korrektion i ,40-0,40 5. Effektivisering af ejendomsdriften 0,00-0,50-0,70-1,00-2,20 6. Pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner -3,00-3,00 Anlæg 7. Byudviklingspulje reduceres i ,00 0,00-7,00 0,00-7,00 8. Én pulje til fritidsfaciliteter 0,00-4,50-7,50-7,50-19,50 9. Gymnastikkens Hus 0,00-11,50 11,50 0,00 0, Tilrettet betalingsplan Byens Hus -4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 Budgetreduktioner i alt -23,4-28,5-19,7-24,5-96,1 Nye initiativer Aktivitetssted i Kokkedal (inkl. 11. istandsættelse og husleje) finansieres v. tryghedsmidler & særtilskud -2,50 1,00 1,00 1,00 0, Visit Nordsjælland - fastholdt udviklingsbidrag 0,40 0,40 0,40 0,40 1, Fritidshjem opretholdes efter 1. aug ,00 2,50 2,50 2,50 8, Projektering og afhjælpning af trafikale problemer ved Louisiana 0,20 0, Forsøg m. flextrafik i Kokkedal, Sørup,Endrup 0,20 0,20 0, Sidestille ungdomsklubtilbud 0,30 0,65 0,65 0,65 2, Pulje til usikkerhed ved salg af kommunal jord og ejendomme 3,00 3, Byggesagsgebyrer sættes til nul 0,50 0,50 0,50 0,50 2, Rundkørsel i Humlebæk 3,40 4,60 8, Finansiering ikke udmøntede anlægsmidler -3,40-4,60-8,00 Nye initiativer i alt 2,9 5,5 5,1 5,1 18,5 Samlet budgetpåvirkning -20,5-23,1-14,7-19,5-77,7 Anm.: + er merudgift/kassetræk, - er budgetforbedring/kasseopbygning Den samlede budgetpåvirkning på knap 78 mio. kr. skal dække et samlet finansieringsbehov på 20 mio. kr. årligt. Side 4
5 Finansiering via driftsbesparelser 1. Den reducerede prisfremskrivning, som udløb i 2014, forlænges til og med 2015, dog således, at de indsatsstyrede områder (udsatte børn og unge, handicap og socialpsykiatri og beskæftigelse) friholdes (dog ikke administrationen, jf.pkt.2). Dermed sikrer reduktionen finansiering på 13 mio. kr. årligt. Reduktionen vil med de gældende styringsprincipper svare til en almindelig rammebesparelse på de ramte politikområder på knap 0,9 pct. og udmøntes som sådan (dvs. som en generel reduktion af P/Lfremskrivningen). Besparelsen er varig. Fra 2016 vil der igen være fuld pris og lønfremskrivning. 2. Der gennemføres en yderligere effektivisering af administrationen bredt i kommunen (administration såvel på rådhuset som på institutioner mv.). 3. Der nedlægges konkrete projekter og gennemføres effektiviseringer på beskæftigelsesområdet svarende til 2 mio. kr. årligt. Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget står for udmøntning. Konkrete projekter kunne f.eks. være Supertanker. 4. Der etableres, jf. budget 2014, to kunstgræsbaner i Banerne ventes færdige i sommeren 2015 og der skal derfor alene afsættes driftsmidler til ½ år. Besparelse på 0,4 mio. kr. 5. Der er i 2014 gennemført en analyse af brugen af de kommunale bygninger. Partierne er enige om, med udgangspunkt i analysen og med inddragelse af brugerne, at der skal findes effektiviseringer af driften gennem en bedre tilrettelagt brug af bygningerne. De relevante fagudvalg forelægges sag herom i starten af Der indarbejdes forlods en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2016, 0,7 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. fra 2018 og frem. 6. Der er opnået 3 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stilede kommuner i hovedstadsområdet. Tilskuddet indgår som finansiering på balancen. Udskydelse af anlægsprojekter 7. Byudviklingspuljen reduceres med 7 mio. kr. i Det betyder, at puljen opbygges gradvist til 5 mio. i 2016, 10 mio. kr. i 2017 og 17 mio. kr. fra 2018 og frem. 8. Der er i budgettet afsat to puljer. En til anlæg af nye idrætsfaciliteter og en til istandsættelse og øget vedligehold. De to puljer slås sammen og reduceres til 5 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. fremadrettet. 9. Anlægsbevillingen til Gymnastikkens Hus i Kokkedal forskydes 1 år. I 2015 er afsat 0,5 mio. kr. til en nærmere afklaring af projektet og finansieringsbehov. Eventuelt udgiftsbehov ud over de i forvejen afsatte 12 mio. kr. kan tilvejebringes af den afsatte fælles pulje til fritidsfaciliteter (jf. punkt 5 i anlægsoversigten). 10. Planerne for Byens Hus fastholdes som hidtil. Der er alene tale om teknisk tilretning af betalingsplanen. Side 5
6 Nye initiativer 11. Der etableres et aktivitetssted i Kokkedal med en bevilling på 2,5 mio. kr. årligt. Det finansieres dels af de afsatte tryghedsmidler og dels af kommunens andel af den sociale særtilskudspulje. Puljen på 4 mio. kr. går til finansiering af merbevillingen på 4,5 mio. kr. over budgetperioden. 12. Det eksisterende udviklingsbidrag til Visit Nordsjælland på 0,4 mio. kr. i 2014 forlænges for resten af budgetperioden. 13. Der er enighed om at fastholde en struktur med fritidshjem/klub efter 1. august Der er med budgetforliget fundet finansiering af de udestående 1 mio. kr. i 2015 og 2,5 mio. kr. fra 2016 og frem. 14. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2016 i tilskud til projektering og afhjælpning af trafikale problemer ved Louisiana. Udmøntningen af bevillingen forudsætter, at Louisiana selv skaber finansiering til resten af udgifterne. 15. Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til forsøg med flextrafik i Kokkedal og evt. Fredensborg. Med forsøget fritages borgere med periodekort, der bor langt fra et stoppested/station for betaling. Den konkrete udmøntning sker i Plan, Klima og Miljøudvalget inden for den afsatte budgetramme. Forsøget evalueres i 2016 inden budgetforhandlingerne. 16. Blandt andet for at sidestille Bøgegården med de øvrige ungdomsklubber, pågår p.t. et arbejde med at harmonisere tildelingen af midler til ungdomsklubber (14-17 årige i kommunen) efter en model med grundtilskud og aktivitetsbaseret afregning. Den samlede ramme udvides med 0,3 mio. kr. i 2015 og 0,65 mio. kr. fra 2016 og frem. Forligspartierne er enige om at drøfte finansieringsbehovet i 2015, såfremt det bliver nødvendigt. 17. Der afsættes en pulje på 3 mio. kr. til at imødegå usikkerhed ved salg af kommunale grunde og ejendomme. 18. Der afsættes 0,5 mio.kr. årligt så gebyrer på byggesager helt fjernes. Den konkrete udmøntning sker i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. 19. Af hensyn til trafiksikkerheden anlægges i 2017 og 2018 en rundkørsel ved Hørsholmvej/Fredensborgvej i Humlebæk finansieret af de ikke udmøntede anlægsmidler. 20. Puljen til ikke udmøntede anlægsmidler, jf. punkt 25 i anlægsoversigten reduceres for at finansiere ny rundkørsel Side 6
7 I tillæg til de konkrete nye initiativer og finansieringsforslag er forligspartierne enige om: En ny 2020 strategi for den fortsatte udvikling af kommunen Partierne er med budgetforliget enige om, at der i samarbejde med borgere, medarbejdere og andre interessenter i løbet af 2015 fastlægges en 2020 strategi, der udstikker retning og rammer for en fortsat målrettet og ambitiøs udvikling af kommunen. Der er i budget afsat i alt godt 65 mio. kr. til byudvikling og øvrige ikke disponerede anlægsmidler til understøttelse af 2020 planen. Borgerinddragelsesprocessen i forbindelse med 2020 planen skal bidrage til at fastlægge, hvordan midlerne endelig udmøntes. Forligspartierne vil imidlertid allerede med budget 2015 tilkendegive, at investeringer i udviklingen af Nivå Havn og Fredensborg by vil indgå i prioriteringen, ligesom udmøntningen af midlerne i budget 2016 bør tilgodese kulturen og en modernisering af kommunens biblioteker, jf. sidste års budgetforlig for Også infrastrukturen skal forbedres, herunder en ny rundkørsel på Hørsholmvej/Fredensborgvej i Humlebæk til fremme af trafiksikkerheden og bedre kollektive transportmuligheder til og fra Hillerød. Salg af ejendomme og forbedringer af infrastruktur og trafiksikkerhed. Den nuværende liste over grunde og ejendomme til salg opdateres. Der er enighed om, at provenuet fra salg op til 10 mio. kr. går til investeringer i kommunen, herunder forbedret infrastruktur og trafiksikkerhed. Provenu herudover anvendes til at styrke kassebeholdningen. Der afsættes særskilt 8 mio. kr. til en rundkørsel ved Hørsholmvej/Fredensborgvej i Humlebæk fordelt over perioden 2017 og Fortsat gældfri i 2022 Der er fortsat enighed om, at den ordinære gæld skal være afviklet senest i Bindingerne på gældsafviklingen jf. nedenfor ændrer ikke herpå. Handicap og udsatte børn Forligspartierne er enige om, at der med ekstern bistand tilvejebringes gennemsigtighed og klarhed om den fremadrettede model for styring af politikområdet for handicap og socialpsykiatri. Af de ekstraordinære afdrag (på 8 mio. kr. i 2015 og 18 mio. kr. fremadrettet) bindes 8 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 op på udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde, dvs. på politikområderne Handicap og Socialpsykiatri samt Udsatte Børn og Unge. Såfremt der ikke kan findes de nødvendige initiativer til nedbringelse af udgifterne på de to politikområder eller der kommer nye udfordringer til, så vil finansieringen heraf i 2015 og på op til 8 mio. kr. årligt efter nærmere aftale mellem forligspartierne - ske gennem lavere ekstraordinære afdrag. Side 7
8 Evt. finansiering via de ekstraordinære afdrag må ikke påvirke målet om, at gælden er afviklet senest i Lavere afdrag i 2015 og 2016 modsvares automatisk i budgettet af øgede afdrag i perioden Varige udgiftsforøgelser på de specialiserede områder i 2015 og 2016 forudsætter endvidere, at der senest med budget 2017 findes finansiering af merudgifterne. Budgetansvaret påhviler fortsat fagudvalget, men finansiering af merudgifter via bindingen på de ekstraordinære afdrag kræver beslutning af forligspartierne og skal vedtages i Byrådet, jf. særskilt aftaletekst. Tabel 2. nedenfor viser eksempler på ændringerne i gældsprofilen, såfremt det bliver nødvendigt at trække på de ekstraordinære afdrag i 2015 og Tabel 2. Ekstraordinære afdrag i forskellige situationer. Fastholdt gældfri i Fastholdt profil Træk på 2 mio. i 2015 & Træk på 4 mio. i 2015 & Træk på 8 mio. i 2015 & Anm.: I alle scenarier afdrages ekstraordinært 156 mio. kr. fra Hjemløse Der er blandt forligspartierne enighed om, at der vil være en særlig opmærksomhed på indsatsen for gruppen af hjemløse. Forebyggende indsats for børn og unge Forligspartierne betoner nødvendigheden af, at kommunens dagtilbud og skoler er kompetente med ressourcer og rammer, der kan understøtte det enkelte barn, de unge og deres familier. En status på den tidlige indsats find barnet forelægges politisk primo Gadebelysning Der er enighed om at undersøge mulighederne for en mere effektiv drift af gadebelysningen, herunder potentialer ved et tværkommunalt samarbejde. Udbud/udlicitering Mens der for blot få år siden var budgetteret med gevinster ved udbud og udlicitering på 3,5 mio. kr. er budgettet i 2014 på 7,4 mio. kr. og de realiserede gevinster ventes at overstige 8 mio. kr. Yderligere 7-8 mio. kr. i gevinster er potentielt forblevet i organisationen til imødegåelse af prioriteringsbidrag og/eller anvendt til serviceløft. Der er blandt partierne enighed om, at potentialet ved effektive indkøb fortsat skal udnyttes fuldt ud med fortsat respekt for kommunens målsætninger om økologi mv. Partierne er enige om, at der til budgetseminaret i april 2015 skal ligge en oversigt over nye udbudsmuligheder. Side 8
9 Skolereformen Forligspartierne er enige om, at følge implementeringen af skolereformen tæt i valgperioden. Forligspartierne har et højt ambitionsniveau i forhold til, at skolereformens positive mål skal lykkes i vore skoler. Børne og Skoleudvalget forelægges en status for implementeringen i foråret 2016, hvor der vil være opmærksomhed på ressourcer, arbejdsmiljø og læringsmiljøer inde som ude. Områdeledelse på daginstitutionsområdet Med budgetforliget er der skabt det økonomiske grundlag for at fortsætte med fritidshjem og fritidsklub efter 1. august Der er enighed om igen at se på strukturen på daginstitutionsområdet med henblik på at afklare hensigtsmæssigheden i fortsat at have to områdeledelser i to af kommunens bysamfund. Brugere og medarbejdere inddrages i processen. Partierne er enige om, at formålet er en effektiv drift, færre midler til administration og mere tid med børnene. Lånetilsagn fra staten Fredensborg Kommune har modtaget et lånetilsagn på 31,5 mio. kr. for 2015 fra lånepuljen til kommuner med lav likviditet. Forligspartierne er enige om, at kommunen ikke udnytter lånemuligheden med baggrund i budgetforligets forudsætninger. Udviklingen i kassebeholdningen Med det vedtagne budget genopbygges kommunens likviditet opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets kassekreditregel (365 dages glidende gennemsnit). Ultimo 2016 ventes likviditeten igen at overstige målsætningen om en kassebeholdning på minimum 60 mio. kr. svarende til godt kr. pr. indbygger Side 9
10 Anlægsoversigt Af tabellen nedenfor fremgår den samlede anlægsoversigt for budgetperioden Nr Projekt Udgifter i alt Modernisering af Fiberring Bygningsvedligeholdelse ABA automatisk brandsikringsanlæg Modernisering af skoler Fælles pulje for fritidsfaciliteter Bygningsvedligehold Udlejning Bygningsvedligehold Legepladser Opførsel af Byens Hus Vedligeholdelse af vejkapitalen Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltning Fejlkoblinger kloak - opspor. og genop Klimatilpasning i Kokkedal (hovedproj.) Genopretning af flisebelagte stier Byudviklingspulje Svømmefaciliteter 1) Stier Gymnastikkens Hus Kunstgræs Karsemosegård og Fredensborg Idrætsfac. i Humlebæk (Hovedprojekt) Atletikanlæg på Fredensborg Stadion Biografen til kulturformål Faglokaler i skolerne Udvidelse af plejeboligkapacitet Anlægsreserven Ikke disponerede anlægsmidler Rundkørsel Fredensborgvej/Hørsholmvej Humlebæk Pulje til usikkerhed ved salg af kommunale grunde og ejendomme ) Indgår formelt i driftsbudgettet, jf. budgetforliget fra Side 10
11 Totaloversigt Totaloversigten viser udviklingen i hovedposter og det samlede resultat for årene med det indgåede budgetforlig. Totaloversigt Nettotal i millioner kr. Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget Driftsvirksomhed Driftsindtægter: Skatter , , , , ,857 Tilskud og udligning -137, ,568-98,270-99, ,519 Driftsindtægter i alt , , , , ,376 Driftsudgifter: Driftsudgifter, konto , , , , ,852 Pris- og lønfremskrivning ( ) 45,123 89, , ,179 Driftsudgifter i alt 2.307, , , , ,031 Resultat af driftsvirksomhed -175, , , , ,345 Anlæg Anlægsindtægter -12,720 0,000 0,000 0,000-12,720 Anlægsudgifter 93,576 80, ,400 91, ,376 Resultat af anlæg 80,856 80, ,400 91, ,656 Lån, renter og balanceforskydninger Renter, netto 20,302 21,366 21,317 21,206 84,191 Optagne lån -10,000-10,000-10,000-10,000-40,000 Afdrag på lån 65,691 75,791 75,791 75, ,064 Balanceforskydning 2,217-2,951-2,950-2,950-6,634 Resultat af lån, renter og balanceforskydninger78,210 84,206 84,158 84, ,621 Ændringer af de likvide aktiver * -16,850-10,180-8,961-30,077-66,068 *) + forbrug af likvide midler, - forøgelse af likvide midler Side 11
Borgmesterens tale ved budgettet 2. behandlingen den 29. september 2014
Borgmesterens tale ved budgettet 2. behandlingen den 29. september 2014 Vi skal nu formelt i gang med 2. behandlingen af budgettet for 2015-2018. Inden jeg åbner op for ordførerrunden, vil jeg gerne give
Læs mereBudget 2012 med stabilitet og investeringer
Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet
Læs mereBudgetforlig 2016-2019
Budgetforlig 2016-2019 Investeringer for fremtiden Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme O: Dansk Folkeparti V: Venstre Side 2 Budget
Læs mere5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik
5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereBudgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.
Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereØkonomisk Politik for Ishøj Kommune
Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereAntal borgere som får glæde af anlægget Brugere af kommmunens 1 Bygningsvedligeholdelse U
Alle beløb Alle beløb er i 1.000 kr. Nr. Budgetlagte anlægsprojekter I/U 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017-22 Antal borgere som får glæde af anlægget Brugere af kommmunens 1 Bygningsvedligeholdelse U
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereForankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det
Læs mereFredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon
Fredensborg Kommune Rammerne for Budget 2020-2023 Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon Regnskab 2018 Re gnska bsre sulta t 2 0 18 (1.000 kr.) Re gnska b 2 0 18 I. De t ska tte fina
Læs mereFredensborg Kommune. Borgermøde Budget
Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereØkonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]
l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter
Læs mereOmprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.
Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereBilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015
Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.
Læs mereForskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning. Center for Økonomi Løn og Indkøb. Fra: April 2018 NOTAT
Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning Dette notat omhandler regelsættet for kassebeholdningen, hvilke disponeringer der er i Fredensborg Kommunes kassebeholdning og de heraf følgende betragtninger
Læs mereØkonomisk strategi for Ballerup Kommune
BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. juni 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.04-P15-1-18 Økonomisk strategi for Ballerup Kommune Formål Formålet med den økonomiske
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015
Læs mereNOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune
NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereBudgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar
Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10
Læs mereDer er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier:
Dragør Kommune. Budgetaftale 2018-2021 Der er indgået budgetaftale for budget 2018-2021 i Dragør Kommune mellem følgende partier: Socialdemokratiet (A) Det Konservative Folkeparti (C) Dansk Folkeparti
Læs mereBUDGET Direktionens justerede budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereNOTAT. 2. budgetprognose Budget
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereBorgmesterens tale ved fremlæggelse af Budget behandlingen.
Borgmesterens tale ved fremlæggelse af Budget 2018-2021 1. behandlingen. Ifølge Styrelsesloven skal Økonomiudvalget senest den 15. september hvert år udarbejde forslag til det kommende års budget til Kommunalbestyrelsens
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereØkonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018
Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mereBilag A: Økonomisk politik
Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt
Læs mereBudget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013
Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereNår kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre.
Dato: 7. april 2014 Til: Økonomiudvalg og byråd Vedrørende: i Holbæk Kommune Indledning Holbæk Kommune havde efter kommunesammenlægningen i 2007 en gæld på 700 mio. kr. ved udgangen af 2013 var gælden
Læs mereBudgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget
Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 10 Revideret ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 26. september 2011 Kontakt: Jeppe Krag Tlf. dir.: 4477 6316 Sagsnr:2011-3707 Dok.nr: 2011-178485 Budgetbilag Afsluttende tilretning
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mereAftale om Budget 2015
Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk
Læs meregenn Administrationens 2. budgetvurdering
genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 2. budgetvurdering September 2015 Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 2. budgetvurdering for 2016-2019 skal
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den
Læs mereAktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereBudgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget
Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereTotaloversigt Budgetoplæg
Totaloversigt 2017-2021 oplæg Nettotal i millioner kr. 2017 2018 2019 2020 2017-2020 Driftsvirksomhed Indtægter: Skatter -2.457,1-2.540,5-2.634,0-2.722,7-10.354,3 Tilskud og udligning -117,0-76,1-47,5-27,1-267,7
Læs mereBorgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich
Borgermøde om budget 2015 2018 Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Dagsorden 1. Velkomst og oplæg ved Borgmester Benedikte Kiær 2. Direktør Lars Rich orienterer om budgettet for 2015 2018 og serviceniveauer
Læs mereNotat Vedrørende kommunens økonomi
kommunens økonomi Dato: 14.01.2019 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Genopretning af Hørsholm Kommunes økonomi 2019 Et utilfredsstillende -regnskab, betyder at Hørsholm kommune kommer ind i 2019
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mereVarde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.
Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende
Læs mereNOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014
NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereMed budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereAdministrationens 1. budgetvurdering 2016-19
Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 1. budgetvurdering April 2015 Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 1. budgetvurdering for 2016-2019 danner grundlag
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereIntroduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk
Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereBudgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.
Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereREVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget
KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereBUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereRegnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Læs mereAfsluttende tilretning af forslag til budget
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 9 2012 Dato: 20. september 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-463 Dok.nr: 2012-160560 Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereBehandles i Økonomiudvalg december 2014.
NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereBudget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017
VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger
Læs mereØkonomisk politik
Økonomisk politik 2019-2022 Ajourført: 15. marts 2018 Dokument nr. 480-2018-95063 Sags nr. 480-2018-5036 Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Mål for den
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereKommunernes lånoptagelse og gældsudviklingen i Holbæk Kommune
Kommunernes lånoptagelse og gældsudviklingen i Holbæk Kommune Notatet beskriver kort reglerne og overvejelser omkring kommunal lånoptagelse, hvad kommunerne har mulighed for at låne til, samt hvilke hensyn
Læs mere1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden
Notat Vedrørende: Salgsindtægter, baseline Indledning I forbindelse med aftale om budget 2019-2022 blev Investeringsplan2028 også vedtaget. Med Investeringsplan2028 afsættes samlet 1.160 mio. kr. over
Læs mereBudgetproces og tidsplan 2019
Budgetproces og tidsplan 2019 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-44-17 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet
Læs mere