BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIE

Transkript

1 Udvalget for Børn og Familie soversigt. BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIE BUDGET 2014 Hele kr. BUDGET BEVILLING NOTE DRIFT OG REFUSION UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget for Børn og Familie Familie Serviceudgifter Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Drift PPR Sproggruppen Mariagerfjord SSP Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Drift Tandpleje 0-18 årige hos øvrig udbydere Kommunale Tandklinikker Sundhedsplejen Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Statsrefusion Plejefam./opholdssteder ejerf Døgninstitutioner for børn/unge Dagtilbud til børn og unge Drift Dagplejen Fælles Børnehaver Fælles Tilbud til børn og unge med særlige behov Drift Plejefam./opholdssteder ejerf Plejefam./opholdssteder ejerf Døgninstitutioner for børn/unge

2 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIE BUDGET 2014 Hele kr. BUDGET BEVILLING NOTE DRIFT OG REFUSION UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Sikrede døgninstitutioner børn/unge Forebyg.foranstalt. børn/unge - ejerf Forebyg.foranstalt. børn/unge - ejerf Ressourcecenter Mariagerfjord Statsrefusion Plejefam./opholdssteder ejerf Rådgivning Drift Konsulentbistand SEL 11 stk Tilbud til voksne med særlige behov Drift Leds.ordn. 45 og Hobro Krisecenter Statsrefusion Hobro Krisecenter -571 Overførselsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser Drift Kontante ydelser Statsrefusion Kontante ydelser Dagtilbud Serviceudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Drift Dagtilbud Fælles Flexibel pasningspulje Pulje vedr. flygtningebørn Dagplejen Fælles Mariagerfjord dagpleje Løn til dagplejere Børnehaver Fælles Fælles - Fællestillidsmænd 574

3 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIE BUDGET 2014 Hele kr. BUDGET BEVILLING NOTE DRIFT OG REFUSION UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Fællesudgifter - Børneudg. Sprogstøtte Pædagogisk assistent uddannelse Integrerede daginstitutioner - Fælles Særlige dagtilbud og klubber - Fælles Støttepædagogkorps Praktisk medhjælp Børnehaven Vildrosen Børnegården Houvej Børnehaven Tusindfryd Vinkelvejens Børnehave Specialgruppen Vinkelvej Børnehuset Regnbuen Mariager Wiegårdens Børnehave Børnehaven Myretuen Onsild Børnehave Børnehaven Bloksbjerg Børnehaven Farvervænget Børnehaven Rosenhaven Specialgruppen ved Rosenhaven Børnehaven Lærkebo Børnehaven Bymarken Børnehaven Spiren Børnehaven Væksthuset Bondegårdsbørnehaven Regnbuen Børnehaven Krible-Bo Børnehuset Himmelblå Børnehuset Hesselholt Børnehuset Skelhus Dagtilbud Rold Skov Børnehaven Krudtuglen Børnehuset Jernbanegade, Red Barnet Børnehaven Rabalderstræde Daginstitutionen Stoldal. Red Barnet

4 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIE BUDGET 2014 Hele kr. BUDGET BEVILLING NOTE DRIFT OG REFUSION UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Børnehaven Solstrålen Vebbestrup Børnehuset Solstrålen Hadsund Børnehaven Lærkereden Børnehaven Stjernen Skoler Serviceudgifter Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Drift Skoler fælles 3.01 IT Skoler fælles Skolebibliotek fælles Supplerende undervisning / eneundervisning. Betaling til opholdssteder. (interne skoler) Hjælpemidler specialundervisning Syge- og hjemmeundervisning Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til børn Specialpædagogisk bistand til voksne IT-medarbejder Fællestillidsmandsarbejde (DLF) Visitationspulje SFO - Fælles udgifter og indtægter Kommunale specialskoler - Fælles Specialskoler fælles - ejerforhold Arden Skole Arden Skoles SFO Assens Skole

5 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIE BUDGET 2014 Hele kr. BUDGET BEVILLING NOTE DRIFT OG REFUSION UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Assens Skoles SFO "Den matr. skole" Astrup Specialskole - VGklasserne Bymarkskolen Bymarkskolens SFO Hadsund Skole Hadsund Skoles SFO Havbakkeskolen Havbakkeskolen SFO Hobro Nordre Skole Lavdrift Hobro Søndre Skole Julemærkehjemmet Hobro Mariager Skole Mariager Skoles SFO Rosendalskolen Rosendalskolens SFO Valsgaard Skole Valsgaard Skoles SFO Mariagerfjord 10.klassecenter Mariagerfjord Naturskole Ungdomsuddannelser Drift Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 7.065

6 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIE BUDGET 2014 HELE KR. NOTE ANLÆG BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget for Børn og Familie Dagtilbud Anlæg Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Daginstitutioner APV kvf Indkøb af Ipads, dagplejen Ny daginstitution i Assens (kvf) Skoler Anlæg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m IT systemer folkeskoler 2014 kvf IT-investering og udskiftning af IT Renovering af skoler Skoler APV kvalitetsfondsprojekter

7 Bemærkninger Note Folkeskolen m.m. Hovedfunktion Årsbudget: Udgifter Indtægter Netto Budgettet indeholder udgifter til: 1. PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og Sproggruppen Mariagerfjord, netto kr Kommunens SSP-samarbejde, kr Ad 1 Budgettet udgør udgift til kommunens psykologer, tale-hørekonsulenter, administration mv., herunder specialpædagogisk sprogbistand til førskolebørn. Området er dialog- og aftalestyret. Der er budgetterede indtægter ved salg af PPR-bistand til opholdsstedermv. på kr Ad 2 SSP-samarbejdet omfatter udgift til kommunens samarbejde mellem Socialområdet, Skole og Politi. Note Sundhedsudgifter m.v. Hovedfunktion Årsbudget: Udgifter Indtægter -0 Netto Budgettet indeholder udgifter til: 1. Tandpleje 0-18 årige hos øvrig udbydere, kr Kommunale tandklinikker, kr Sundhedsplejen, kr Ad 1 og 2 Udgifter til børne- og ungdomstandpleje i henhold til lov om kommunal tandpleje. Området vedrører

8 tandpleje, tandregulering samt instruktion i forebyggelse og tandsundhed ved tandplejerne. Udgift vedr. personale samt drift af de kommunale klinikker. Området er dialog- og aftalestyret. Øvrige budgetterede udgifter er til betaling af privatpraktiserende tandlæger med kr Området er dialog- og aftalestyret. Ad 3 Udgifter ifølge lov om forebyggende sundhedsordninger til fremme af børnenes sundhedstilstand. Udgifterne omfatter Mariagerfjord Kommunes ansatte sundhedsplejersker og skolelægeordning. Området er dialog- og aftalestyret. Note Central refusionsordning Hovedfunktion Årsbudget: Udgifter 0 Statsrefusioner Netto Budgettet indeholder indtægter fra: 1. Refusionsindtægter særligt dyre enkeltsager på Familieområdet, kr Indtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager på Familieområdet. I de tilfælde, hvor kommunens udgifter til hjælp og støtte efter loven til personer, som er under 18 år, eller som modtager støtte efter SEL 76, i en konkret sag overstiger kr årligt, refunderer staten 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger over dette beløb. For den del af udgifterne, der overstiger kr årligt, udgør statsrefusionen 50 pct. Ovenstående beløb reguleres, en gang årligt den 1. januar, med satsreguleringsprocenten. Note Dagtilbud til børn og unge Hovedfunktion 05.25

9 Årsbudget: Udgifter 435 Indtægter -0 Netto 435 Budgettet indeholder udgifter til: 1. Dagplejen fælles, kr Børnehaver fælles, kr Ad 1 og 2 Når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud, kan der bevilges pædagogisk friplads i den kommunale dagpleje eller i en af kommunens daginstitutioner. Note Tilbud til børn og unge med særlige behov Hovedfunktion Årsbudget: Udgifter Indtægter Netto Budgettet indeholder udgifter til: 1. Plejefam./opholdssteder ejerf. 1, netto kr Plejefam./opholdssteder ejerf. 4, netto kr Forebyg.foranstalt. børn/unge ejerf. 1, netto kr Forebyg.foranstalt. børn/unge ejerf. 4, netto kr Døgninstitutioner for børn/unge, netto kr Sikrede døgninstitutioner børn/unge, kr Ressourcecenter Mariagerfjord, netto kr Ad 1 og 2 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. 66, stk. 1, nr. 1-5 i lov om social service. Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området skal konteres på funktion Det specialiserede børneområde.

10 Ad 3 og 4 Udgifter og indtægter til forebyggende foranstaltninger for børn og jf. 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9, 52 a, 54 og 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 4 i lov om social service. På området for forebyggende foranstaltninger afholdes udgifter til blandt andet konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold, praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, familiebehandling, døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren og barn, aflastningsordninger m.m. Ad 5 Udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner vedr. børn og unge fra Mariagerfjord Kommune iht. SEL 66. Ad 6 Her registreres Mariagerfjord Kommunes forventede andel af udgifter til drift af landets sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Ved en sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst. Ad 7 Udgifter og indtægter i forbindelse med driften af Ressourcecenter som udbyder følgende indsatser: - Alternative anbringelser - Enkeltmandsprojekter - Efterværn - Døgnophold med familiebehandling - Vejledning og supervision af plejefamilier - Aflastning - Akutophold - Støttet og overvåget samvær - Tilbud om at blive VISO leverandør(den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation) Umiddelbart anvendes de samme drifts økonomiske ressourcer på de nye indsatser på Ressourcecenteret som ellers ville være anvendt på de mere traditionelle tilbud som anvendes i dag. Det betyder af Fagenheden Familie benytter den kompetence Fagenheden er tillagt til at anvende de økonomiske ressourcer på de tilbud der skønnes bedst egnede for de konkrete børn og familier. Dermed vil oprettelsen af tilbud på Ressourcecenteret bevirke, at der sker en forskydelse på de forskellige konti Fagenheden Familie råder over. Socialtilsyn og DUT-midler Fra den 1. januar 2014 træder de nye Socialtilsyn i kraft. Fra den dato er det Hjørring kommune som skal forestå godkendelse og tilsyn med sociale døgntilbud i Mariagerfjord Kommune og resten af Region Nordjylland. Socialtilsynets aktiviteter finansieres gennem betaling af takster og objektiv finansiering samt evt. vederlag for tilkøbsydelser. Ikke alle opgaver vedr. godkendelse og tilsyn flyttes fra den enkelte kommune. Der er fortsat en række opgaver, som forbliver tilbage.mfk skal fortsat godkende og føre tilsyn med konkretgodkendte plejefamilier. Og endeligt er supervision og efteruddannelse af generelt godkendteplejefamilier fortsat en opgave for den anbringende kommune.

11 Mariagerfjord Kommunes bloktilskud reguleres med følgende beløb til kompensation for de nye opgaver, der ligger i lov om socialtilsyn: 2014: kr , 2015: kr og 2016 og frem:kr årligt. I forbindelse med vedtagelsen af Overgrebspakken reguleres Mariagerfjord Kommunes bloktilskud med følgende beløb til kompensation for de nye opgaver, loven medfører: 2013: kr og 2014 og frem:kr årligt. Generel budgetbemærkning til På baggrund af endeligt årsregnskab for 2012, der viste et merforbrug, og pres på budgetrammen i 2013,er det besluttet at budgettet i 2014 løftes med 6,0 mio. kr.. Fra 2015 og frem løftes budgetrammen med 4,0 mio. kr.. Note Rådgivning Hovedfunktion Årsbudget: Udgifter 101 Indtægter -0 Netto 101 Budgettet indeholder udgifter til: 2. Konsulentbistand SEL 11 stk. 3, kr Her registreres udgifter i forbindelse med konsulentbistand, rådgivning om familieplanlægning, rådgivning, undersøgelse eller behandling efter Serviceloven Note Tilbud til voksne med særlige behov Hovedfunktion Årsbudget: Udgifter Indtægter Netto 634 Budgettet indeholder udgifter til: 1. Ledsageordning 45 og 97, kr Hobro Krisecenter, netto kr

12 Ad 1 Udgifter vedrørende kontaktperson- og ledsagerordning. Ad 2 Udgifter og indtægter vedrørende drift af kvindekrisecentret i Hobro (SEL 109). På området afholdes endvidere udgifter, dersom kvinder og børn fra Mariagerfjord Kommune benytter andre kommuners krisecentre. Kvindecenteret er normeret til 4 kvinder og 6 børn. Der beregnes en døgntakst pr. plads og Mariagerfjord Kommune opkræver betaling hos brugernes bopælskommune. Der opkræves en bruttotakst og staten refunderer 50 % af Mariagerfjord Kommunes nettoudgifter (bruttoudgifter fratrukket betaling fra andre kommuner). Note Kontante ydelser Hovedfunktion Årsbudget: Udgifter Indtægter Netto Budgettet indeholder udgifter til: Ad 1 1. Kontante ydelser, netto kr Udgifter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser. Udgifterne dækker merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne efter Servicelovens 41 samt hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne efter servicelovens 42. Staten refunderer 50 % af udgifterne. Herudover kan der forventes udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning SEL 32. Der er afsat kr til dette formål.

13 Note Dagtilbud til børn og unge Hovedfunktion Årsbudget: Udgifter Indtægter Netto Budgettet indeholder udgifter til: 1. Dagtilbud fælles, netto kr Fleksibel pasningspulje, kr Pulje vedr. flygtningebørn, kr Dagplejen fælles, netto kr Mariagerfjord dagpleje, kr Løn til dagplejere, kr Børnehaver fælles, netto kr Integrerede daginstitutioner fælles, netto kr Fælles Fællestillidsmænd, kr Fællesudgifter Børneudgifter Sprogstøtte, kr Pædagogisk assistent uddannelse, kr Særlige dagtilbud og klubber Fælles, kr Støttepædagogkorps, kr Praktisk medhjælp, kr Børnehaven Vildrosen, kr Børnegården Houvej, kr Vinkelvejens Børnehave, kr Specialgruppen Vinkelvej, kr Børnehuset Regnbuen Mariager, kr Wiegårdens Børnehave, kr Børnehaven Myretuen, kr Onsild Børnehave, kr Børnehaven Bloksbjerg, kr Børnehaven Farvervænget, kr Børnehaven Rosenhaven, kr Specialgruppen ved Rosenhaven, kr Børnehaven Lærkebo, kr Børnehaven Bymarken, kr Børnehaven Spiren, kr Børnehaven Væksthuset, kr Bondegårdsbørnehaven Regnbuen, kr Børnehaven Krible-Bo, kr Børnehuset Himmelblå, kr Børnehuset Hesselholt, kr Børnehuset Skelhus, kr Dagtilbud Rold Skov, kr

14 37. Børnehaven krudtuglen, kr Børnehuset Jernbanegade, Red Barnet, kr Børnehaven Rabalderstræde, kr Daginstitutionen Stoldal, Red Barnet, kr Børnehaven Solstrålen Vebbestrup, kr Børnehaven Solstrålen Hadsund, kr Børnehaven Lærkereden, kr Børnehaven Stjernen, kr Ad. 1 Dagtilbud fælles indeholder bl.a. udgifter til Søskendetilskud, tilskud til forældre, der vælger privat pasning,sprogvurdering, tilskud til private institutioner, kvalitetsløft i dagtilbud, omstrukturering af Dagtilbud, fleksibel pasningspulje, pulje vedrørende flygtningebørn og Økologi, kvalitet, Køb Dansk. Rammen reduceres med kr. i 2017 over strukturkontoen. Ad. 4-6 Der budgetteres med ca. 178 dagplejere og 661 pladser. Antallet af dagplejere tilpasses i forhold til antal børn i den aktuelle alder ifølge befolkningsprognosen. Den gennemsnitlige budgetterede lønudgift udgør således kr. Dagplejen blev pr. 1. januar 2008 omfattet af Dialog- og Aftalestyring. Herefter reguleres dagplejens lønsum og børnerelaterede udgifter efter faste takster. Ad. 7-8 Budgetbeløbene indeholder indtægter fra forældrebetaling for 105 vuggestuepladser, 1353 børnehavepladser og udgifter til økonomiske fripladser, vikarer m.v. Ad I kommunens 28 daginstitutioner er der en normering på 105 vuggestuepladser, 1353 børnehavepladser og 20 pladser i specialbørnehaveafdelinger. Den økonomiske tildelingsmodel til børnehaver er justeret og ændret med virkning fra budget 2013 og indeholder følgende elementer: Budgettet er delt i to. En del, der omfatter faste udgifter og en del, der omfatter variable udgifter. De faste udgifter er: Husleje Flexjob Rengøring Renovation El Vand Varme Bygningsforsikring Ejendomsskat Indendørs bygningsvedligeholdelse, Vedligeholdelse af udearealer Køkkenpersonale Ledelse

15 Andet De variable udgifter dækker: Børnerelaterede udgifter Udgifter til personale, herunder vikarer Uddannelse Personaleforsikringer Udvendig bygningsvedligeholdelse budgetteres særskilt og administreres af kommunens bygningsafdeling. Et vuggestuebarn tæller økonomisk det samme som 2 børnehavepladser. Pr. børnehaveplads Pr. vuggestueplads kr (ekskl. kvalitetsløft) (2014-priser) kr (ekskl. kvalitetsløft) (2014-priser) Beløb til køkkenpersonale i vuggestueafdeling fastsættes til kr for en gruppe på 12 børn og derover. Beløb til ledelse er fastsat ud fra udgiften til de enkelte ledere, som i dag er ansatte som daginstitutionsledere og dagtilbudsledere. Hvor der er to eller flere børnehuse under én ledelse afsættes pr. hus et beløb til daglig pædagogisk leder med 20/37 af kr tillagt kr For institutioner over 100 pladser (1 vuggestuebarn tæller for 2 pladser) afsættes beløb til daglig pædagogisk leder med 37/37 af kr tillagt kr Samtlige daginstitutioner blev pr. 1. januar 2008 omfattet af Dialog- og Aftalestyring. og børnerelaterede udgifter efter faste takster. Specialbørnehaveafdelinger findes på Vinkelvejens Børnehaven og Børnehaven Rosenhaven. Note Hovedfunktion Dagtilbud til børn og unge (Anlæg) Årsbudget: Udgifter Indtægter 0 Netto Budgettet indeholder udgifter til: 1. Daginstitutioner APV 2014, Kvalitetsfond, kr. 2. Indkøb af IPads til dagplejen, kr. 3. Ny daginstitution i Assens, kr. Ad 2. Beløbet er finansieret af lockoutpuljen. Ordningen er frivillig.

16 Note Folkeskolen m.m. Hovedfunktion Årsbudget: Udgifter Indtægter Netto Budgettet indeholder udgifter til: 1. Skoler fælles 3.01 IT, kr Skoler fælles 3.01, netto kr Skolebibliotek fælles, kr Supplerende undervisning/eneundervisning, kr Betaling til opholdssteder (interne skoler), netto kr Hjælpemidler specialundervisning, kr Syge- og hjemmeundervisning, kr Befordring af elever i grundskolen, netto kr Specialundervisning i regionale tilbud, kr Bidrag til statslige og private skoler, kr Efterskoler og ungdomskostskoler, kr Specialpædagogisk bistand til børn, kr Specialpædagogisk bistand til voksne, kr IT-medarbejder, kr Fællestillidsmandsmedarbejder (DLF), kr Visitationspulje, kr SFO- fælles udgifter og indtægter, netto kr Kommunale specialskoler fælles, netto kr Specialskoler fælles ejerforhold 4, kr Arden Skole, kr Arden Skole SFO, kr Assens Skole, kr Assens Skole SFO, kr Den Matr. Skole, kr Astrup Specialskole VG-klasserne, kr Bymarkskolen, kr Bymarkskolen SFO, kr Hadsund Skole, kr Hadsund Skoles SFO, kr Havbakkeskolen, kr Havbakkeskolen SFO, kr Hobro Nordre Skole Lavdrift, kr Hobro Søndre Skole, kr

17 34. Julemærkehjemmet Hobro, netto kr Mariager Skole, kr Mariager Skoles SFO, kr Rosendalskolen, kr Rosendalskolen SFO, kr Valsgård Skole, kr Valsgård Skoles SFO, kr Mariagerfjord 10. klassecenter, kr Mariagerfjord Naturskole, kr Ad 1 og 2. Budgettet omfatter - udgifter til skolernes IT-indkøb - Uddannelse - der er afsat ekstra kr. til efteruddannelse i IT. - Pædagogisk forsøgs- og udviklingsarbejde - Forældresamarbejde - Ændringer med baggrund i demografi - Hjælpemidler til specialundervisning - Fællestillidsarbejde - IT-medarbejder - Visitationspulje - Betalinger til/fra kommuner. - Reduktioner som en følge af ny skolestruktur med virkning fra Provenuet udgør: Budgetår 2011 Budgetår 2012 Budgetår 2013 Budgetår 2014 kr. 3 mio. kr. 9 mio. kr. 12 mio. kr. 15 mio. Lærertidsaftalen: I årene er besparelserne beregnet til kr. 3,252 mio. Halvdelen af den opnåede besparelse føres tilbage til skoleområdet til lærernes efter-/videreuddannelse = kr. 1,626 mio. Ad 3. Budgettet udgør beløb til aflønning af skolebibliotekskonsulent og tilhørende materialebudget. Ad 4. Budget til ad hoc bevilling af supplerende undervisning/eneundervisning. Ad 5. Afregning af undervisningpå interne skoler, der gennemføres som almen specialundervisning. Budgettet omfatter ca. 18 elever (Netto). Ad 6. Budget til ad hoc bevilling af hjælpemidler til elever der modtager specialundervisning. Ad 7. Syge- og hjemmeundervisning flyttes til visitationspuljen.

18 Ad 8. I henhold til folkeskolelovens 26 skal kommunalbestyrelsen sørge for befordring mellem skolen og hjemmet eller dettes nærhed af: Der gælder følgende afstandskriterier: Bh. kl. 3. kl. Længere end 2,5 km 4. kl. 6. kl. Længere end 6 km 7. kl. 9. kl. Længere end 7 km 10. kl. Længere en 9 km Endvidere skal der tilbydes befordring for børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet. Udbud af skolekørsel begynder ny periode 1. august 2013 for normalkørsel. Kørsel til specialklasser og skoler har også været igennem ny udbudsrunde med start 1. august Denne kørsel administreres af NT. Udbud af kørsel til sproglab er udbudt af Mariagerfjord Kommune og begynder 1. august 2013 i en 3- årig periode. Ad. 9. Her registreres kommunernes indtægter og udgifter i forbindelse med specialundervisning i henhold til folkeskolelovens 20, stk. 3, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner, der varetages af regionerne. Ad 10. Budgettet omfatter betaling af statsligt bidrag for elever der går i private skoler og udgør: Skolebidrag, 749 elever á kr. kr SFObidrag, 193 elever á kr. kr Ad. 11. Budgettet omfatter betaling af statsligt bidrag for elever der går på efterskole og udgør Skolebidrag, 288 elever á kr kr Herudover er der budgetteret med kr. der anvendes til enkelte elever med henblik på nedbringelse af egenbetalingen. Der er tale om elever optaget på særlige specialefterskoler. Ad 12. Ifølge folkeskoleloven skal der ydes specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er begyndt i skolen, hvis de har behov for en sådan bistand. Børn, der endnu ikke er begyndt i skolen, tilbydes specialpædagogisk bistand, hvis børnenes udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Formålet med den specialpædagogiske bistand er så tidligt som muligt at fremme udviklingen hos børn med særlige behov, så at de på lige fod med andre børn, kan påbegynde skolegangen. Budgettet er videreført fra 2013.

19 Ad 13. Budgettet dækker undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jfr. lov om specialundervisning for voksne. På området registreres såvel kommunale som regionale driftsudgifter. Udover afregning efter objektive kriterier (antal indbyggere) er der budgetteret udgifter til ydelser hos Regionerne. Der er indgået aftale med Voksenskolen Himmerland om levering af ydelser til borgere fra Mariagerfjord Kommune. Aftalen mellem Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune omhandler grundlag, drift, udvikling og serviceniveau for Voksen-specialskolen, som drives af Vesthimmerlands Kommune. Aftalen omhandler Voksenspecialskolens samlede tilbud indenfor: Rådgivning, vejledning og undervisning i henhold til Lov om kompenserende specialundervisning for voksne Samarbejdsaftalen med Vesthimmerlands Kommune indebærer bl.a., at Økonomistyring på området forbedres Bedre kvalitet i undervisningstilbud Borgerne får det tilbud, som de lovgivningsmæssigt har krav på Aftalen er gældende fra den 1. januar Kontoen er reduceret med kr. som følge af køb af færre ydelser på Taleinstituttet. Ydelserne vil i stedet blive leveret af Voksenskolen i Arden, hvor det kan klares indenfor den eksisterende rammeaftale. Ad. 14. IT medarbejder på fuld tid til støtte og udvikling af skolernes IT-platform. Ad. 15. Der er budgetteret med 1 fuldtids tillidsmand. Ad. 16. Visitationspuljen anvendes til styring af ressourcer omkring specialundervisning og specialskoletilbud for elever der modtager undervisning indenfor og udenfor Mariagerfjord Kommune. Den er opdelt i følgende kategorier: - Timer til enkeltintegration - Timer til praktisk bistand - Sygeundervisning - Enkeltintegration - Modtageklasser - Specialklasser - Interne skoler

20 - Specialskoler - Betaling for skoletilbud udenfor Mariagerfjord Kommune Ad. 17. Budgettet indeholder pladser i SFO. Som udgangspunkt regnes med en 0-vækst i nettotilgang af elever i skolefritidsordning. Der er registreret følgende under budgetrammen: - Søskenderabat - Fripladser i skolefritidsordninger (økonomiske & pædagogiske) - Forældrebetaling - Betaling til/fra kommuner Skolefritidsordningen er oprettet i henhold til folkeskolelovens 3, stk. 4. Åbningstider: Ugedag Mandag fredag Mandag torsdag Fredag SFO Kl Kl Kl Skolefritidsordningen tildeles et beløb pr. barn på kr. (2014-løn- og prisniveau). Modulordning og forældrebetaling, (11 rater, juli måned betalingsfri). I SFO tilbydes køb af morgenmodul 620 kr. pr. måned (2014-priser) I SFO tilbydes køb af heldagsmodul kr. pr. måned (2014-priser) For modellen gælder: - På skolefridage henvises SFO-elever til pasning i børnehaverne. - Pasning på skolefri dage er indeholdt i forældrebetalingen for en fuldtidsplads i SFO. - Taksten udgør forældrebetaling i 11 måneder (juli måned er betalingsfri) i SFO. - På skolefri dage giver et morgenmodul i SFO kun adgang til pasning om morgenen. Der kan ikke tilkøbes moduler udover ovennævnte. Ad. 18 og 19. Budgettet udgør Betaling til andre kommuner kr Betaling fra andre kommuner kr Befordring af elever kr Netto rummer mellemregningsforholdet til andrekommuner plads for ca. 13 pladser i andre kommuner. Ad 20 til 33 og 35 til 41. Der er i alt 10 folkeskoler i Mariagerfjord Kommune. Skolernes budgetter fastsættes ud fra følgende takster: Normalskoler, grundbudgetter Pr (2013-priser)

21 Fase 1, kr. pr. elev Fradrag pr. elev ved egen gymnastiksal (Bym., Hads.) -286 Fase 2, kr. pr. elev Fase 3, kr. pr. elev Fase 4, kr. pr. elev SFO, kr. pr. barn Indendørs areal til bygningsdrift, kr. pr m Skolerengøring, kr. pr. daglig time SFO rengøring, kr. pr. daglig time Udendørs areal til gartner, kr. pr m Tillæg for 2 lokationer, kr. (Havbakke) Udvidet sfo-morgenpasning (p.t. Valsgård) Varme, kwh pr. m2 85 Als Varmeværk, kr. pr. kwh 0,609 Arden Varmeværk, kr. pr. kwh 0,421 Assens Varmeværk, kr. pr. kwh 0,385 Astrup Varmeværk, kr. pr. kwh 0,658 Dania Varmeværk, kr. pr. kwh 1,552 Hadsund Varmeværk, kr. pr. kwh 0,431 Hobro Varmeværk, kr. pr. kwh 0,758 Kirketoften Varmeværk, kr. pr. kwh 0,673 Mariager Varmeværk, kr. pr. kwh 0,158 Normalskoler, fra centrale fordelingspuljer Modtageklasser: Tildeling pr. skole Tildeling pr. elev Tosprogede, tildeling pr. elev FTR for skolesekretærer, tildeling pr. stilling Skoleinspektører Individuelt, jf. lønaftale af 2008 Personale med tilskud (centralt fordelte flexjobbere) Individuelt fordelt Elevtallet fastsat pr. 5. september danner grundlag for tildelingen. Der er afsat ekstra p.g.a. elevtal og klassedeling. Vurderes i forhold til elevtal i efterår Finansieret af Lockoutpuljen. Specialklassernes regningsudskrivninger. Fælles for alle specialklasserne Loft over betaling fra den visiterende skole Fasetillæg til nedenstående takster: Tillæg til fase 1 elever Tillæg til fase 2 elever Tillæg til fase 3 og 4 elever Autisme / kontakt Regning til den visiterende skole, kr. pr. elev Regning til fagenheden, grundbeløb kr. pr. elev + fasetillæg

22 Akt Regning til den visiterende skole, kr. pr. elev Regning til fagenheden, grundbeløb kr. pr. elev + fasetillæg ADHD (Struktur Damp) Regning til den visiterende skole kr. pr. elev Regning til fagenheden, grundbeløb kr. pr. elev + fasetillæg I klasser Regning til den visiterende skole kr. pr. elev Regning til fagenheden, grundbeløb kr. pr. elev + fasetillæg Børn med generelle indlæringsvanskeligheder Regning til den visiterende skole, kr. pr. elev Regning til fagenheden, grundbeløb kr. pr. elev + fasetillæg TF-tidligt skadet Regning til fagenheden, grundbeløb pr. pr. elev + fasetillæg KX-klassen Regning til fagenheden, grundbeløb kr. pr. elev + fasetillæg Børn med vidtgående generelle vanskeligheder Regning til fagenheden, grundbeløb kr. pr. elev + fasetillæg Regning til fagenheden, kr. pr. elev Normalskolernes regningsudskrivninger. Regninger til specialklasserne Specialklassernes bidrag til variable bygningsomkostninger 855 Regninger til fagenheden Enkeltint.>12: Årligt beløb pr. tildelt ugentlig lærer/lektion Enkeltint.>12: Årligt beløb pr. tildelt ugentlig pædagogtime Praktisk bistand: Årligt beløb pr. tildelt ugentlig pædagogtime Modtageklasser: Årligt beløb pr. skole Modtageklasser: Årligt beløb pr. elev Sygeundervisning Efter aftale Ad 34. Julemærkehjemmet. Eleverne undervises på små hold med 2 lektioners undervisning pr. dag. Der er ca elever pr. år - 48 ad gangen. Eleverne kommer fra hele landet - dog flest fra Jylland og Århus-området. Taksten for 2013 er beregnet til kr pr. elevophold. Ad. 42. Mariagerfjord Naturskole har til og med 2012 været tildelt et årligt driftstilskud på kr

23 Note Ungdomsuddannelser Hovedfunktion Årsbudget: Udgifter Indtægter 0 Netto Budgettet indeholder udgifter til: Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov, kr Udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud m.v., der gives i henhold til lov nr. 564 af 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Budgetgrundlaget er på ca. 30 helårselever. Alle udgifter, der er forbundet med ungdomsuddannelsen, konteres på funktionen i det omfang, de kan udskilles objektivt. Det er bl.a. udgifter til lærere og pædagoger, praktik, befordring, vejledning til praktik og andre vejledningsopgaver, der ikke konteres under Funktion Ungdommens uddannelsesvejledning. Note Hovedfunktion Folkeskolen m.m (Anlæg) Årsbudget: Udgifter Indtægter 0 Netto Budgettet indeholder udgifter til: 1. IT systemer folkeskoler 2014 Kvalitetsfond, kr. 2. IT-investering og udskiftning af IT, kr. 3. Renovering af skoler, kr. 4. Skoler APV 2014 Kvalitetsfondsprojekt, kr. Ad 2. Beløbet er finansieret af lockoutpuljen.

24 Ad 3. For 2014 er der afsat yderligere kr. af lockoutpuljen. Beløbet skal anvendes til renovering af skoler, som ikke blev renoveret i forbindelse med skolestrukturen.