Forbrug kr. Profitcenter DKK DKK DKK

Transkript

1 Børn og Familie Forbrug kr. Korr. budget kr. Rest. korr. budget kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Mariagerfjord kommun Direktørområde - Kom Familie Kommunal Tandpleje Tandpleje 0-18 årige hos øvrig udbydere Tandklinik i Hobro og Mariager Omsorgs/spec.tandpleje egne kli Sundhedsplejen Sundhedsplejen PPR PPR Sproggruppen Mariagerfjord Fællesledelse for FA Børne- og Familiegru Børne- og Familiegruppen Forebyggelse SSP Anbringelsesrådgivni Plejefam./opholdssteder ejerf Plejefam./opholdssteder ejerf Døgninstitutioner for børn/unge Sikrede døgninstitutioner børn/unge Dialoggruppe om forebyg. og anbringelse Projekt socialrådgivere i dagtilbud Familierådgivning Forebyg.foranstalt. børn/unge - ejerf Forebyg.foranstalt. børn/unge - ejerf Boprojekt Arden Boprojekt Arden Hobro Krisecenter Hobro Krisecenter Specialrådgivning fo Kontante ydelser Dagtilbud Dagtilbud Fælles Dagtilbud Fælles Flexibel pasningspulje Dagplejen Dagplejen Fælles Mariagerfjord dagpleje Løn til dagplejere Børnehaver Fælles Børnehaver Fælles Fælles - Fællestillidsmænd Fællesudgifter - Børneudg. Sprogstøtte Fællesudgifter - vikarer Pædagogisk assistent uddannelse a4f3c444-e9ea-49d2-b a e.xls 1

2 Integrerede daginsti Integrerede daginstitutioner - Fælles Særlige dagtilbud og Særlige dagtilbud og klubber - Fælles Støttepædagogkorps Støttepædagogkorps Børnehaven Vildrosen Børnehaven Vildrosen Fællesledelse Houvej Børnegården Houvej Børnehaven Tusindfryd Vinkelvejens Børneha Vinkelvejens Børnehave Specialgruppen Vinkelvej Børnehuset Regnbuen Børnehuset Regnbuen Mariager Wiegårdens Børnehave Wiegårdens Børnehave Børnehaven Myretuen Børnehaven Myretuen Onsild Børnehave Onsild Børnehave Børnehaven Bloksbjer Børnehaven Bloksbjerg Døstrup Børnehave Døstrup Børnehave Børnehaven Farvervæn Børnehaven Farvervænget Børnehaven Rosenhave Børnehaven Rosenhaven Astrup Børnehave Astrup Børnehave Børnehaven Lærkebo Børnehaven Lærkebo Børnehaven Bymarken Børnehaven Bymarken Oue Naturbørnehus Oue Naturbørnehus Fællesledelse Spiren Børnehaven Spiren Børnehaven Væksthuset Bondegårdsbørnehaven Bondegårdsbørnehaven Regnbuen Børnehaven Krible-Bo Børnehaven Krible-Bo Daginstitutionen Rol Børnehaven Troldhøj Børnehaven Svalereden Skovbørnehaven - Afd. Skoven Specialgruppe ved Rold Skov Børnehaven Krudtugle Børnehaven Krudtuglen Børnehuset Jernbaneg a4f3c444-e9ea-49d2-b a e.xls 2

3 Børnehuset Jernbanegade, Red Barnet Røde Kors børnehaven Røde Kors børnehaven Daginstitutionen Sto Daginstitutionen Stoldal, Red Barnet Børnehaven Solstråle Børnehaven Solstrålen Vebbestrup Børnehuset Solstråle Børnehuset Solstrålen Hadsund Børnehaven Lærkerede Børnehaven Lærkereden Børnehaven Stjernen Børnehaven Stjernen Skoler Skole - Fælles udgif Skoler fælles 3.01 IT Skoler fælles Skolebibliotek fælles Udviklingsmidler Specialundervisning Supplerende undervisning / eneundervis Enkeltintegrerede elever Betaling til opholdsst. (interne skoler) Hjælpemidler specialundervisning Syge- og hjemmeundervisning Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til børn Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsudd. for unge med særlige behov Sprogstimulering af børn i førskolealder Vikarudgifter Skolernes finansiering af vikarudgifter Sprog- og læseklasse Søndre Skole Fællestillidsmandsarbejde (DLF) Pedelbolig Assens Skole SFO - Fælles udgifte SFO - Fælles udgifter og indtægter Fælles aktivitetshus Kommunale specialsko Kommunale specialskoler - Fælles Arden Skole Arden Skole Arden Skoles SFO Kontaktklasse SFO Arden Kontaktklasse Skole Arden Specialkontaktklasse i Arden Assens Skole Assens Skole Specialklasser i Assens Assens Skoles SFO Specialklasser i Assens Fritidstilbud a4f3c444-e9ea-49d2-b a e.xls 3

4 Specialklasse Assens 1SA Vidtgående Astrup Skole Astrup Skole Astrup Skoles SFO Specialklasser i Astrup Specialklasser i Astrup Fritidstilbud TF-klasse - Astrup skole Bymarkskolen Bymarkskolen Bymarkskolens SFO Specialklasse Bymarkskolen Hadsund Skole Hadsund Skole Specialklasser i Hadsund Specialklasser i Hadsund Fritidstilbud Hadsund Skoles SFO Havbakkeskolen Havbakkeskolen Havbakkeskolen SFO Hobro Nordre skole Hobro Nordre skole Heldagsskolen Heldagskl. Nordre Skole Fritidstilbud Hobro Nordre skoles SFO Hobro Søndre Skole Hobro Søndre Skole Specialklasse ved Søndre Skole Hobro Søndre skoles SFO Klub Hobro Søndre Skole Julemærkehjemmet Hobro Østerskoven-støtteunderv.Fremmede elever Hvornum skole Hvornum skole Hvornum skoles SFO Mariager Skole Mariager Skole Mariager Skoles SFO Onsild Skole Onsild Skole Specialklasser i Onsild Specialklasser i Onsild Fritidstilbud Onsild Skoles SFO Rosendalskolen Rosendalskolen ADHD Skoledelen ADHD Skolefritidsordningen Rosendalskolens SFO Rostrup Skole Rostrup Skole Rostrup Skoles SFO Skelund Sogneskole Skelund Sogneskole Skelund Sogneskoles SFO a4f3c444-e9ea-49d2-b a e.xls 4

5 Søbakkeskolen Søbakkeskolen Søbakkeskolens SFO Valsgaard Skole Valsgaard Skole Valsgaard Skoles SFO Vebbestrup Skole Vebbestrup Skole Vebbestrup Skoles SFO Heldagsskolen Kridth Heldagsskolen Kridthuset Heldagsskolen Kridthuset - Fritidsdelen Mariagerfjord 10.kla Mariagerfjord 10.klassecenter Mariagerfjord Naturs Mariagerfjord Naturskole a4f3c444-e9ea-49d2-b a e.xls 5

6 Forbrugs % 2011 Udgiftsbaseret 23,65 23,65 24,57 31,93 18,24 39,82 25,76 25,76 28,93 29,38 23,98 24, , ,65 14,81 14,81 22,45 33,49 21,91 5,15 17,88 16,35 9,12 59,40 27,75 27,75 101,23 101,23 16,16 16,16 24,27 32,51 29,81 22,88 22,61 197,76 7,58 31,92 29,76 166,30 13,94 a4f3c444-e9ea-49d2-b a e.xls 6

7 20,65 20,65 7,95 7,95 23,89 23,89 29,70 29,70 24,19 22,04 26,51 23,70 24,65 22,46 24,88 24,88 22,83 22,83 31,93 31,93 22,12 22,12 28,72 28,72 28,71 28,71 25,31 25,31 23,18 23,18 30,77 30,77 23,75 23,75 23,08 23,08 34,48 34,48 24,23 24,28 24,19 24,98 24,98 19,87 19,87 23,61 21,37 25,90 23,43 25,88 23,63 23,63 25,73 a4f3c444-e9ea-49d2-b a e.xls 7

8 25,73 21,47 21,47 30,11 30,11 20,37 20,37 25,12 25,12 25,39 25,39 26,04 26,04 23,06 14,19 115,54 31,21 44,90 19,18 3,63-3,12 6,21 9,13 21,96 21,64 10,85 10,85 26,02 26,62 23,61 27,76 24,83 24,69 22,31 22,25 19,03 31,96 70,57 a4f3c444-e9ea-49d2-b a e.xls 8

9 0,55 24,07 25,19 23,01 22,85 25,67 23,06 25,18 24,96 30,07 20,54 26,28 26,49 27,62 17,61 22,91 26,12 25,24 38,78 24,24 23,69 28,83 31,10 23,60 30,08 25,92 26,33 54,65 30,53-157,79 25,55 25,36 27,01 24,73 25,04 21,21 24,06 23,19 24,11 9,40 37,13 22,10 20,92 25,98 19,36 35,79 23,50 22,52 25,85 26,29 26,54 24,60 a4f3c444-e9ea-49d2-b a e.xls 9

10 24,27 24,30 24,03 22,90 21,92 32,38 23,13 21,44 34,96 29,79 37,65 22,61 27,25 27,25 11,56 11,56 a4f3c444-e9ea-49d2-b a e.xls 10