Randers Modellen. Undervisning marts Randers Kommune
|
|
- Patrick Thomsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Randers Modellen Undervisning marts 2008 Randers Kommune
2 Dagsorden Velkomst Randers Kommunes styringsprincipper Randersmodellen del-elementer Aftaleindhold Årscyklus og dialog Pause Eksempler. Økonomistyring 2 Randers Modellen - 2
3 Styringsprincipper Byrådets Vision 2016 Byrådets overordnede principper: Central styring decentral ledelse Brugerorientering og borgerinvolvering Faglighed, kvalitet og helhed Effektivitet Direktionens ledelsesgrundlag Personalepolitikkens værdier 3 Randers Modellen - 3
4 Vision 2016 VISION 4 Randers Modellen - 4
5 Vision 2016 Borgere og virksomheder i Randers Kommune er stolte over: At vi rager op i bogstaveligste forstand med Randers silhuet og via landskendte projekter inden for kultur, fritid, sundhed, miljø, offentlige serviceydelser og infrastruktur. At vi tager ansvar for kommunen for alle der både skaber muligheder for enerne og giver en hånd til dem, der har behov for det At vi viser entusiasme med vilje til at forandre byen, havnen, erhvervsprofilen - og vi tør gå efter succeser inden for idræt og kultur. 5 Randers Modellen - 5
6 Vision 2016 fortsat. At vi vil demokratiet med enestående muligheder for et offensivt foreningsliv, nye former for kulturaktiviteter og en levende debat på alle planer. At vi vil satse målrettet på IKT i udvikling af vores uddannelsestilbud, erhvervsliv og kommunal service. At vi er kendt som frivillighedens kommune med et aktivt medborgerskab. At der er naturnære boliger for alle placeret attraktivt på det østjyske bybånd. At vi vil kvalitet i alt hvad vi beskæftiger os med. 6 Randers Modellen - 6
7 Randers Modellen 10 år Vision 2016 Byrådets Vision 2016 danner.. 4 år Natur/Miljø Børn & Unge Ældre udgangspunkt for 20 Politikker med mål, indsatsområder og planer, der.. 1 år Skoler omsættes i konkrete mål og indsatser på 25 Bevillingsområder (=bevillingsniveau), som er grundlaget for år Søndre Nordre Aftaler med hver institution/afdeling. Ca. 150 aftaleenheder 7 Randers Modellen - 7
8 Randersmodellens del-elementer Mål- og rammestyringsmodellen består af 4 dele: Vision og værdier beskriver byrådets vision og afstikker de overordnede pejlemærker samt de grundlæggende værdier. Politikker omsætter vision og værdier til mål for de enkelte områder og indeholde de politiske ønsker og indsatsområder på 4 års sigte og sikrer helheden på tværs af områder. Politikkerne omsættes i konkrete mål og indsatser på en række bevillingsområder Aftaler beskriver institutionernes mål og indsatsområder samt hvordan de søges opnået. Randers Modellen - 8 8
9 Politikker Skal omsætte Vision 2016 til mål for den enkelte politik Skal rumme de politiske ønsker og indsatsområder på 4 års sigt Skal danne baggrund for den årlige budgetlægning Skal skabe grundlag og mulighed for at koordinere indsats og aktiviteter på tværs 9 Randers Modellen - 9
10 Status for politikudarbejdelse Ansvarl. udvalg Er vedtaget (feb. 2008) 1. Halvår Halvår ØU erhverv bosætning integration MT landdistrikt natur & miljø byudvikling infrastruktur AU arbejdsmark. SU handicap misbrug social SÆ sundhed psykiatri ældre BS børn & unge familie/børn 10 KF fritid/idræt Randers Modellen - 10 adm./borgerser kultur
11 Budget Krumtappen i modellen: Skal omsætte vision og politik til handlinger og aktiviteter Fokus på både mål og økonomi Ledelsesinformation skal sikre opfølgning på både mål og økonomi Årscirkel skal sikre sammenhæng ml. budget og aftaler Retningsgivende for aftaleenheder (det kommende år) Information til borgerne Det vil Byrådet Håndbog for politikerne 11 Randers Modellen - 11
12 Randers Modellen - 12 Randersmodellen Økonomisk decentralisering Randersmodellen indeholder en model for økonomisk decentralisering. Alle enheder er omfattet af decentralisering Decentralisering skal sikre mest mulig lokal indflydelse og råderum Decentralisering er en metode til at få mest muligt ud af det budget, man nu har fået Enheden er ansvarlig for at overholde sit samlede budget én pose penge (løn og øvrig drift) 12
13 Budget og MED-inddragelse Pligt til orientering og inddragelse Gennemskuelighed - bliv enige om en fast standard budgetoversigt, som er til at forstå Fokus på det for medarbejderne mest interessante løn, ny løn, uddannelse mm. 13 Randers Modellen - 13
14 Aftalestyring Aftaler er et redskab til at omsætte byrådets vision og politikker til konkrete mål for aftaleenhederne Aftalerne skal give råderum for aftaleenhederne Aftalerne skal give byrådet noget den anden vej mulighed for styring Byrådet og aftaleenhederne skal via dialog fastlægge mål og indsatsområder Skabe klarhed for ledere og medarbejdere over mål og rammer Give mulighed for og pligt til opfølgning 14 Randers Modellen - 14
15 Aftalestyring Alle ansatte skal være omfattet dvs. både decentrale enheder og centrale stabe/afdelinger Aftaleparter: byråd og leder 2008: 1-årig aftaler Herefter 2-årige aftaler for , osv. 15 Randers Modellen - 15
16 Aftale-perioder Aftaleperioder: Valgperioder: Randers Modellen - 16
17 Aftaleindhold 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Hvem er vi? 4. Aftaleenhedens mål. 5. Opfølgning på mål 6. Økonomi. 7. Gensidige aftaleforhold. 17 Randers Modellen - 17
18 Måned Tidsplan for budget Aktivitet 28. januar 2008 Økonomiudvalg fastlægger budgetprocedure herunder tids- og aktivitetsplan 18. februar 2008 Økonomiudvalg godkender de nærmere retningslinier for budgetrammerne i Ultimo feb Fagudvalg godkender tidsplan for nedenstående 3 opgaver: Udarbejde forslag til budget på udvalgets område herunder mål og indsatsområder samt omprioriteringer. Prioritere nye ønsker til driften (max 2%) Anlæg redegørelse, omprioriteringsforslag samt nye forslag. Marts- April Institutioner (incl. institutionernes MED-udvalg) inddrages i arbejdet med udformningen af budgetforslaget, herunder formulering af mål og indsatsområder samt ønsker vedr. driften og anlæg. Marts- Juni Fagudvalg udarbejder forslag til budget samt forslag til ønsker på drift og anlæg. MED udvalg på institutioner, sektor og område inddrages forud for udvalgets endelige beslutning. 23. juni Økonomiudvalg orienteres om regeringsaftalen og får en foreløbig orientering om materialet fra fagudvalget. Der tages stilling til evt. procedure 18 vedr. spareforslag. Randers Modellen - 18
19 Tidsplan for budget (fortsat) 11. august Økonomiudvalget drøfter den økonomiske situation på baggrund af det foreliggende budgetmateriale. Medio august Ultimo august, budgetseminar (28-29/8) Primo sep Fagudvalg mødes hvis der er behov for at udarbejde spareforslag. Institutioner og MED-udvalg orienteres umiddelbart herefter. Byrådet orienteres om regeringsaftalen samt det foreliggende budgetmateriale. På dag 2 starter de politiske prioriteringer af ønsker til drift og anlæg. Personalerepræsentanter fra Hoved-MED deltager på budgetseminaret Institutioner og MED-udvalg orienteres om resultatet af budgetkonferencen og det videre forløb aftales. 8. september Økonomiudvalget 1. behandling af budgettet. 15. september Byrådet 1. behandling af budgettet 29. september Økonomiudvalget 2. behandling af budgettet. 6. oktober Byrådet 2. behandling af budgettet 19 Randers Modellen - 19
20 Årets gang for aftaler. Jan April: Budgetforslag udarbejdes. Marts April: MED inddrages i arbejdet med budgetforslag. August: Budgetseminar. September: Forslag til aftale for det kommende år starter, men afventer budgetforlig? Oktober: Dialog med fagudvalg Nov. dec: Politisk godkendelse af aftaler for (skoleområdet kører forskudt) 20 Randers Modellen - 20
21 Dialog og proces Dialog mellem udvalg og aftaleenhed Metodefrihed inden for udvalgene Proces omkring aftaleindgåelse er vigtig Lederens ansvar at inddrage medarbejdere og brugere 21 Randers Modellen - 21
22 Dialogformer Dialog med det politiske udvalg f.eks.: - udvalgsmøde - konference - udvalget deler sig op - besøgsdag (udvalget besøger aftaleenheden) Dialogen hjemme i aftaleenheden. 22 Randers Modellen - 22
23 Eksempler på målsætninger 1. Oprettelse af aflastningshus for demente. Sund og attraktiv arbejdsplads. Teamudvikling i ledergruppen. Et motorisk og musikalsk univers i ældreplejen. Kostens betydning i forhold til genoptræning. Kommunikationens betydning i fht. Samspillet til borgere og kolleger. Projekt rengøringsteam. Område Kristrup/ Assentoft 23 Randers Modellen - 23
24 Eksempler på målsætninger 2 Emner: Formidling. Forskning, indsamling og registrering. Bevaring. Sygefravær. Randers Lokalhistoriske Arkiv. Kulturhistorisk Museum 24 Randers Modellen - 24
25 Eksempler på målsætninger 3. Formidling: Tag formidlingsmaskinen ind i middelalderen. Midtjysk Oplevelsesproduktion. Undervisningsmateriale til museets faste udstilling. Ny hjemmeside. Nyt koncept for indretning og formidling, håndværksmuseet. Kulturhistorisk Museum 25 Randers Modellen - 25
26 Eksempler på målsætninger 4. Teamudvikling i ledergruppen Formål: Sætte fokus på og udvikle områder, der styrker lederteamet herunder: Hvordan lederne bliver bedre til at bruge hinandens kompetencer og ressourcer ifht. Ledelsesopgaver og spørgsmål? Hvordan kan lederteamet fungere som rollemodeller i organisationen? Udvikling af ledermøderne. Kompetenceafgrænsning hvilke ansvarsområder ligger hos mellemlederen? 26 Randers Modellen - 26
27 Eksempler på målsætninger 5. Mål: Bedre service til borgerne Medledelse og medindflydelse på eget arbejde Øget arbejdsglæde Indsatsområdet relaterer til Vision 2016: At ledere og medarbejdere er veluddannede. Område Kristrup/ Assentoft 27 Randers Modellen - 27
28 Økonomistyring i Randers Kommune Disposition: De overordnede regler Randersmodellen Pengepose Tillægsbevillinger/budgetkontrol Forsikring ved barsel/langtidssygdom Regler for overførsler MED-udvalgets rolle 28 Randers Modellen - 28
29 Overordnede regler for økonomistyring Den kommunale styrelseslov Kommunens kasseog regnskabsregulativ Randersmodellen økonomisk decentralisering 29 Randers Modellen - 29
30 Den kommunale styrelseslov 40, stk 2 og 3. Stk. 2. Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunal-bestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Stk. 3. Enhver tillægsbevilling skal angive, hvorledes den bevilgede udgift skal dækkes." 30 Randers Modellen - 30
31 Kasse- og regnskabsregulativ Indhold: Økonomisk styring (Randersmodellen) Budgetprocessen Budgetkontrol (hvilken rolle har den budgetansvarlige?) Regnskabsaflæggelse (hvilke krav gælder?) Bogføringsprocessen (hvad er god bogføringsskik?) Betalingsformidling (bl.a regler for anvendelse af betalingskort) Anvendelse af it-systemer (it-sikkerhedspolitik) N.B. Vi er ved at lave et nyt regulativ. Forventes færdig i 1. Kvartal Randers Modellen - 31
32 Randersmodellen Pengeposen Citat fra modellen: Det enkelte arbejdssted er ansvarlig for at overholde sit samlede budget - målt i kroner. I princippet er det helt op til arbejdsstedet, hvordan arbejdet tilrettelægges og hvor mange personer der afsættes til arbejdet. Det vigtigste er, at arbejdsstedet når de opstillede mål i aftalerne indenfor den tildelte lønsum. Det sker ud fra den betragtning, at den decentrale leder i dialog med personale, bestyrelser og brugerråd er den bedste til at træffe de optimale beslutninger for den enkelte institution, og derved opnå den mest optimale udnyttelse af lønsummen. 32 Randers Modellen - 32
33 Randersmodellen - Pengeposen Udenfor posen: Lederløn Energiafgifter (lidt endnu) Løn Øvrig drift Regler for pengeposen Der kan frit overføres overskud fra øvrig drift til løn Der kan højest overføres 5% af pengeposen fra løn til øvrig drift (kan dog ansøge om mere). 33 Randers Modellen - 33
34 Randersmodellen -Tillægsbevillinger Klip fra budgetforligsteksten for budget 2008: Forligspartierne har den holdning, at der ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger i løbet af året. Udvalgene skal derfor selv anvise finansiering inden for egne områder, hvad angår merforbrug på rammebelagte områder. Merforbrug på de sociale overførselsudgifter (kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspensioner) skal finansieres inden for det samlede kommunale budget tilsvarende tilfalder en indreudgift kommunekassen. 34 Randers Modellen - 34
35 Randersmodellen -Budgetkontroller Klip fra budgetforligsteksten for budget 2008: Der foretages 3 ordinære budgetkontroller i løbet af 2008, som forelægges Byrådet i henholdsvis maj, september og november måned. På de særlige områder (kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspensioner) og anbringelsesområdet samt de nye amtslige opgaver (sundhed og sociale institutioner) foretages månedlig budgetopfølgning, som forelægges direktionen. Derudover har udvalg og forvaltning pligt til ekstraordinært og hurtigst muligt at rejse en sag, hvis budgettet ændrer sig væsentligt på et område både negativt og positivt. Er der ændringer i forudsætningerne i de demografiske forhold antal, børn, elever, ældre efterreguleres budgettet. Randers Modellen
36 Randersmodellen - Forsikring ved barsel Der er tale om en lovbestemt barselsudligningsordning. Institutionen modtager dagpengerefusionen + 80% af forskellen mellem løn og refusion. Den reelle kompensation vil derfor ofte være omkring 90% af lønudgifterne. Ordningen finansieres ved at hvert område betaler 0,41% af lønsummen til udligningsordningen 36 Randers Modellen - 36
37 Randersmodellen - Forsikring ved barsel (eksempel) Lærer på barsel i 32 uger: Lønudgift Dagp.ref. Udgift Barselsref. Netto I dette eksempel dækkes 88% af lønudgiften. 37 Randers Modellen - 37
38 Randersmodellen - Forsikring ved sygdom Formål: sygedagpengerefusion skal tilfalde de berørte aftaleenheder. Ordningen finansieres ved at lønsummerne reduceres med: Daginstitutioner: 0,8% Folkeskoler: 0,4% Ældreområdet: 1,0% Øvrige områder: 0,3% Bemærk at det stadig er dyrt at ha en langtidssygemeldt, da det kun er dagpengerefusionen (og ikke lønnen) der modtages. 38 Randers Modellen - 38
39 Randersmodellen - Forsikring ved sygdom (eksempel) Lærer syg i 32 uger: Lønudgift Dagp.ref. Netto I dette eksempel dækkes 43% af lønudgiften. Hertil kommer vikarmidler. 39 Randers Modellen - 39
40 Randersmodellen - regler for overførsler Der er 2 slags overførsler, nemlig: Overførsler i løbet af året - pengeposen Overførsler mellem årene Regler for overførsler i løbet af året: Der er fri adgang til at overføre overskud fra øvrig drift til løn. Der må højest overføres 5% af aftaleenhedens pengepose fra løn til øvrig drift. For overførsler over 5% skal der udarbejdes ansøgning, som skal godkendes i fagudvalg. Ansøgning skal forinden have været behandlet i MED-udvalget. 40 Randers Modellen - 40
41 Randersmodellen - regler for overførsler mellem årene Der må overføres 5% af aftaleenhedens pengepose fra et budgetår til et andet. Denne grænse gælder både overskud og underskud. For beløb over 5% skal aftaleenheden i skema redegøre for baggrunden for overskuddet/underskuddet og hvordan det tænkes anvendt/afviklet MED skal inddrages. Overførsel af overskud/underskud fra et budgetår til et andet skal godkendes i økonomiudvalg og byråd inden der kan disponere. Der laves en samlet sag, som godkendes af byrådet i maj måned. 41 Randers Modellen - 41
42 Randersmodellen MED-udvalgets rolle - erfaringsudveksling Hvordan oplever i jeres rolle omkring økonomien? Føler I jer klædt på til drøftelse af økonomiske forhold, fx overførsler. Er der eksempler på en god inddragelse af MEDsystemet? 42 Randers Modellen - 42
43 Randersmodellen - Tidsplan for godkendelse af overførsler 1. februar 29. februar 2008 Fagforvaltningerne opgør talmaterialet og sender ud til institutioner 1. marts 19. marts 2008 Drift: Institutioner/aftaleenheder kontrollerer talmaterialet fra forvaltningen. Hvis overførselsbeløbet er under +/- 5% af budgetrammen skal institutionen/aftaleenheden ikke foretage sig mere. Hvis beløbet er over +/-5% redegøres for, hvorledes overskud/underskud er opstået, og hvordan og hvornår det påtænkes anvendt/afviklet. Til redegørelsen anvendes et skema som forvaltningen udsender. Det udfyldte skema skal drøftes i MED-udvalg og bestyrelse. 20. marts 24. marts 2008 PÅSKE 43 Randers Modellen - 43
44 Randersmodellen - Tidsplan for godkendelse af overførsler 25. marts 31. marts 2008 Fagforvaltningerne samler materialet og sender til budgetkontoret 31. marts 14. april 2008 Budgetkontoret gennemgår og sammenstiller de uforbrugte nettobevillinger. 17. april 2008 Direktionen afgiver indstilling til økonomiudvalg og byråd. 6. maj 13. maj 2008 De stående udvalg behandler ansøgningerne om overførslerne (= ansøgninger om tillægsbevillinger til 2008). 19. maj 2008 Økonomiudvalget tager stilling til ansøgningerne. 26. maj 2008 Byrådet tager stilling til ansøgningerne. 27. maj 30. maj 2008 Indberetning af overførslerne (kan evt. indberettes efter økonomiudvalgets møde) 44 Randers Modellen - 44
45 Randers Modellen - 45 Randersmodellen MED-udvalgets rolle ved overførsler MED-udvalget, bestyrelser o.lign. skal løbende orienteres om budgettet og inddrages i fastlæggelsen af overførsler mellem løn/drift og overførsler mellem årene Hvis der ønskes overført mere end 5% fra løn til øvrig drift i løbet af året skal der udarbejdes en ansøgning til fagudvalget. Ansøgningen skal forinden have været behandlet i MED-udvalg og brugerbestyrelser og deres indstilling skal fremgå af ansøgningen Hvis der ønskes overført mere end 5% mellem årene skal der udfyldes et skema med baggrunden for overførslen og hvordan det tænkes anvendt/afviklet MED skal inddrages. 45
Vi skal fremover fokusere mere på kvalitet og udvikling i opgaveløsningen i stedet for detailstyring og kontrol i traditionel forstand.
Randersmodellen Effektiv service med høj kvalitet til borgerne, mere udvikling, råderum til de kommunale ledere og medarbejdere og bedre muligheder for det kommende byråd til at styre kommunen. Det er
Læs mereVersion 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol
Version 2.0 Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Dato Version Beskrivelse af ændring 25.11.2009 1.0 Nyt bilag godkendt 21.10.2014 2.0 Administrativ revision af bilaget
Læs mereModel for økonomisk decentralisering i Randers Kommune
Model for økonomisk decentralisering i Randers Kommune 23. november 2006 1. Indledning Notatet omhandler model for økonomisk decentralisering i Randers Kommune fra 1. januar 2007. Skolerne er dog først
Læs merePrincipper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011
Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne
Læs mereGrundlag for rammestyring i Dragør Kommune.
Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune. 5. april 2018. Løn og personaleafdelingen Budgetansvarlig Økonomiafdelingen Budget ramme Direktion Politikere Afdelingsleder Side 1 INDLEDNING Formålet med Grundlag
Læs mereForretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune
Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Gældende fra: August 2017 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forretningsgang vedrørende samlet
Læs mereREGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010
Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...
Læs merefor behandling af budgettet
Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje
Læs mereBilag 3.1 Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune
Økonomistyring i en kommune handler i bund og grund om at holde øje med, at udgifterne ikke overstiger indtægterne i en kommune vil det sige at udgifterne ikke overstiger budgettet. Næstved s retningslinjer
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mereBilag til Økonomiregulativ
Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereDirektionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08
Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereKasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune
Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper... 3 1.4 Ansvar for regulativet...
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereBilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger.
Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger. Generelt Med udgangspunkt i ets pkt. 2.3. skal de nærmere regler omkring fastlæggelse af bevillings-
Læs mereVarde Kommune. Overordnede spilleregler. for. aftalestyring
Varde Kommune Overordnede spilleregler for aftalestyring 2012 Dok. nr. 1022255 Indholdsfortegnelse 1. AFTALESTYRING...3 1.1 Baggrund og formål...3 1.2 Hvad er en aftale?...4 1.3 Dialog som omdrejningspunkt
Læs mereRegnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune
Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2
Læs mereREGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE
Acadre 10/186. Lb. nr. 32110. REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Hvem er omfattet...3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...4 4. Reguleringer
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs merePolitisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015
Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure for budget 2016-19. (Offentligheden orienteres efterfølgende om reduktionsplan, herunder at BDO's forslag til besparelses-potentialer bliver foreløbigt og kan
Læs mereDette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.
Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget
Læs mereBudget, budgetopfølgning og bevillingsregler
Bilag 10.2 Budget, budgetopfølgning og bevillingsregler Generelt Med udgangspunkt i budget- og regnskabsregulativets pkt. 3.2 og 3.3 beskrives i dette bilag processen omkring budgetlægningen, proceduren
Læs mereNotat. 3. januar Økonomi. Visionspolitikkernes rolle i Randersmodellen
Notat Forvaltning: Økonomi Dato: J.nr.: Br.nr.: 3. januar 2011 Udfærdiget af: AlC Vedrørende: Visionspolitikker 2010 13 Proces og indhold Visionspolitikkernes rolle i Randersmodellen Byrådet vedtog i juni
Læs mereKompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune
Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring
Læs mereØkonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse
Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...
Læs mereDialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 IKT-staben
Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 2007 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative ramme...4
Læs mereRegulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune
Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens
Læs merePRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL
PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL DECEMBER 2015 HVAD ER PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG, OG HVAD KAN DE BRUGES TIL? Den økonomiske krise og de deraf
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den
Læs mereForventet regnskab 2012 Udvidet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012
Forventet regnskab 2012 Udvidet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Som led i økonomistyringen i 2012 er der udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 samt udarbejdet et skøn over forventet regnskab
Læs mereFagenhedsaftale. Dialog- og aftalestyring. Kultur og Fritidsområdet. Dialog og aftalestyring Kultur og Fritidsområdet - Fagenhedsaftale
Dialog- og aftalestyring Kultur og Fritidsområdet Fagenhedsaftale Aftale for 2012 og 2013 Side 1 af 9 Indhold: Kommunens overordnede visioner for indgåede aftaler 3 Fra vision til handling - hierarki 5
Læs merePrincipper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring
Principper for økonomistyring Del 1: Overordnede principper for økonomistyring Allerød Kommune August 2018 Indledning Allerød Kommune er med en bruttoomsætning på mere end 2 mia. kr. og mere end 1.800
Læs mereBudgetproces for Budget 2020
Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5
Læs mereBudgetvejledning 2016
Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt
Læs mereTemaer i nye regler for økonomistyring
NOTAT Temaer i nye regler for økonomistyring 11. juni 2019 Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening (CØPP) har udarbejdet et forslag til nye regler for økonomistyring. Kommunens økonomiske politik
Læs mereDet kommunale budget
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Det kommunale budget Vejledning om budgetlægning på udsatteområdet WWW.BDO.DK 1 BUDGETLÆGNING PÅ UDSATTEOMRÅ- DET 19 kommuner har i dag (2012) lokale udsatteråd. På tværs af
Læs mereBudgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.
Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mere1. Overordnede økonomiske mål
Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune
Læs mereODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring
Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet
Læs mereØkonomiske resultater
Økonomiske resultater Økonomiske resultater for 2014 Næstved Kommune er udfordret på økonomien. Kommunen har et udgiftsbehov, der ligger over landsgennemsnittet og et indtægtsgrundlag, der ligger under
Læs mereSOCIALUDVALGET BUDGET
BUDGET 2017-20 SOCIALUDVALGET BUDGET 2017-20 Dato Aktivitet 25. og 26. februar Økonomiudvalg og Direktion Budgetseminar Marts Hovedudvalget Orienteres om forslag til tids- og aktivitetsplanen for budget
Læs mereRegnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Læs mereVi vil tættere på naturen! Vi vil være nysgerrige og lærende! Fordi vi kan mere i fællesskaber
NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød kommunen@alleroed.dk alleroed.dk Morten Knudsen 5. januar 2019 Allerød Kommunes politiske styringsmodel Visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mere[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018
[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik
Læs mereØkonomisk politik for Stevns Kommune
Økonomisk politik for Stevns Kommune 2019-2023 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken
Læs mereØkonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010
1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede
Læs mereDialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter
Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Tingager Plejecenter 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...3 5.0 Den administrative
Læs mereBudgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene
Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016
Læs mere1. Beskrivelse af området
(Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Andre formål 1,3-0,4
Læs mereAftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014
1 Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014 Helligåndshuset Fritidscentret www.fritidscentret.dk 2 Indhold: 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Fritidscentret hvem
Læs mereBudgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget
Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene
Læs mereTillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3
Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereNotat. Notatet indeholder følgende emner i relation til budgetproceduren: 1. Udmøntning af puljer fra budget
Notat Vedrørende: Budget 2018-21 (budgetprocedure m.m.) Sagsnavn: Budget 2018-21 Sagsnummer: 00.01.00-A00-30-16 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10. marts
Læs mereFaglig intro til ØKudvalgets
Faglig intro til ØKudvalgets område 1 Administrativ organisation Faxe Kommunes administrative organisationsmodel er en koncernmodel med centerstruktur, som indeholder en direktion, syv centre og et sekretariat.
Læs mereJanuar Budgetnotat 1: Budgetstrategi
Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg
Læs mereJanuar Budgetnotat 1: Budgetstrategi
Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereFor 2018 fastlægges bevillingsbindingen på udvalgsniveau, og som nettobevillinger.
29 Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2018. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Social- og Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster
Læs mereBudgetindflydelse i MED. Marts 2018
Budgetindflydelse i MED Marts 2018 Dagens program Budgetprocessen i kommuner og regioner Milepæle og tidsplaner? Budgettet set i en sammenhæng Hvordan styrer man ressourcerne? Budgetgrundlaget (fundament
Læs mereBilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning
5 egler for budgetlægning Bilagets indhold: 5.1 Kort om budgettet 5.2 Formelle krav til budgettet 5.3 Budgettets indhold 5.4 Procedurekrav 5.5 Tidsplan 5.6 Center for Økonomi og Personale s rolle i budgetprocessen
Læs mereBudgetstrategi 2014 2017
Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.
Læs mereVirksomhedsaftale 2011
Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Børnehuset Ebbedal og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Børnehuset Ebbedal Ebbedal 14 C, 3300 Frederiksværk Irene Pilegård Nielsen Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse
Læs mereKasse- og regnskabsregulativ
Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...
Læs mereAktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Læs mereBehandles i Økonomiudvalg december 2014.
NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,
Læs mereNotat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume
Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende
Læs mereKasse- og regnskabsregulativ for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning
Kasse- og regnskabsregulativ for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Version 1.0 Oktober 2016 Indhold Formål... 2 Bevillingsmyndighed, -niveau og typer af bevillinger... 2 Det økonomiske ledelsestilsyn...
Læs mereTirsdalens Skole Aftalemål 2017
Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med
Læs mereAftalestyringskoncept for Syddjurs Kommune
1 of 6 26-11-2015 Sagsnummer.: 14/37310 Aftalestyringskoncept for Syddjurs Kommune Indledning Dialogbaseret aftalestyring er et af de centrale styringsværktøjer i Syddjurs Kommune, der er baseret på dialog
Læs merePrincipper for økonomistyring. Holstebro kommune. Gældende fra 1. august 2012
Principper for økonomistyring i Holstebro kommune Gældende fra 1. august 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Ajourføring... 3 Styreformer... 3 Plansystemet... 3 Decentralisering... 4 Budget...
Læs merePunkt 2 Præsentation af ny skoleleder på Egebjergskolen
Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Skole- og Uddannelsesudvalget - 12-11-2013 Skole- og Uddannelsesudvalget - 12-11-2013 12.11.2013 kl. 08:00 Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus
Læs mereØkonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse
Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar
Læs mereHavndal Skole Aftalemål 2017
Havndal Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereSpilleregler for budgetudarbejdelse og budgetopfølgning mv. - Oktober Økonomi og Stab. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund
Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Spilleregler for budgetudarbejdelse og budgetopfølgning mv. - Oktober 2014 www.albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Spilleregler omkring budgetudarbejdelse
Læs mereHøring vedr. budget Generel orientering
Høring vedr. budget 2014 2017 - Generel orientering Præsentation: Jørgen Bach, Økonomichef i Viborg Kommune Program: (ca. 15 minutter) Hvor bruges pengene? Hvordan ser økonomien ud i 2013? Budgetlægningsprocessen
Læs mereAsferg Skole Aftalemål 2017
Asferg Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereLejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448
10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både
Læs mereBakkegården. Aftale 2008
Bakkegården Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...
Læs mereBevillingsprincipper
Bevillingsprincipper BEVILLINGSPRINCIPPER. I lov om kommunernes styrelse paragraf 21, stk. 1 og 2, er anført følgende: "Udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det
Læs mereUdvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring
Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring Resterende Overførsel Ordinær over- Ekstraordinær Nr. AftalekapitalmidOmråde
Læs mereØkonomiudvalget Ekstraordinært møde
REFERAT Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Mødedato: Torsdag den 20-12-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 20-12-2007 Indholdsfortegnelse
Læs mereErhvervs- og landdistriktsudvalget
161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden
Læs mereBeskrivelse af det fremtidige plansystem et diskussionsoplæg
VIBORG STORKOMMUNE PROJEKTSEKRETARIATET Beskrivelse af det fremtidige plansystem et diskussionsoplæg A. Overordnet beskrivelse af processen i plansystemet 16. august /HK Grundidéen i plansystemet er, at
Læs mereStyringskæden i Lemvig Kommune. Dialog, aftaler og værdibaseret ledelse
Styringskæden i Lemvig Kommune Dialog, aftaler og værdibaseret ledelse Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 29. november 2017 Indledning... 3 Mål vi sigter efter og værdier vi handler efter... 3 Dialogens rolle...
Læs mereBilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet
08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-59-18 Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet Der vil i budgetlægningen for budget 2020-23 være et stort
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereGenerelle bemærkninger
6 7 8 Budgetteringsmetode/procedure Økonomiudvalget godkendte den 6. marts 2018 Strategien for budgetlægningen 2019 2022. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål
Læs mereØkonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014.
Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2014 Politikområde
Læs mere