Teknisk Diplomuddannelse i parkvirksomhed TDP Modul 1 Branchevilkår og opgavestyring. Bilag til opgaven: Titel:

Transkript

1 Teknisk Diplomuddannelse i parkvirksomhed TDP Modul 1 Branchevilkår og opgavestyring. Bilag til opgaven: Titel: Optimering af kirkegårdsdriften ved Vejle Kirkegårde. Ressourcestyring med fokus på arbejdsmængde, kvalitet og plejeniveau. Bilag 1: Problemtræ, med årsager og virkninger. Bilag 2: Måltræ, med midler og positive effekter. Bilag 3: Organisationsdiagram Vejle Kirker og Kirkegårde. Bilag 4: Oplæg til en SWOT analyse. Bilag 5: Oplæg til en interessent analyse. Bilag 6: Eksempel på skema med krydsreference. Bilag 7: illustration af forhold der påvirker arbejdsindsatsens størrelse. Bilag 8: (4 sider): Eksempel på en simpel beregning af bemandingsbehov. Bilag 9: Eksempel på en arbejdsplan. Bilag 10: Eksempel på en bemandingsplan. Bilag 11: illustration af sammenhængen mellem styringsformer, koblingsmetoder, ressourceindsats ved implementering, og udviklingen i offentlige parkvirksomheder. Skovskolen November 2006 Udarbejdet af: Jan Langmach Nielsen

2 PROBLEMTRÆ Ressourcerne anvendes ikke optimalt i forhold til arbejdsopgaver, mængder, kvalitet og plejeniveau. Kirkegårds-organisationen er ikke forberedt og gearet til fremtidige politiske krav om besparelser eller konkurrenceudsættelse (udbud, udlicitering) Bilag 1 Virkninger: Arbejdsmetoder og forretningsgange udvikles og optimeres ikke (vi gør som vi plejer, det går jo godt nok) Arbejdsindsatsen prioriteres efter lokale rutiner, traditioner og indgroede vaner. (hvert sogn passer sit, ingen samarbejde) Ressourcerne fordeles efter økonomi / normering -- ikke efter arbejdsmængde. Konsekvenser af evt. krav om besparelser kan ikke synliggøres konkret. Kerneproblem: Der er ikke direkte og synlig sammenhæng mellem forbruget af ressourcer og arbejdsmængde / kvalitet / plejeniveau. Årsager: Der er ingen fælles politik med overordnede mål og strategier for driften. Kvalitet og plejeniveau er ikke beskrevet og fastlagt. Der eksistere ikke en opgørelse af anlægsmængder, efter en fælles og entydig terminologi. Arbejdsopgaver og arbejdsmetoder er ikke beskrevet og analyseret efter en fælles terminologi. Ressourceanvendelsen styres af budgetter med normeringssystemer og kasseøkonomi. Fokus er rettet mod budgetstyring og økonomi og ikke mod arbejdsopgaver og krav til kvalitet og plejeniveau. Styringsformen giver ikke incitament til at tænke forretningsorienteret. Kirkegårdsdriften er et statsligt monopol. Der er ingen konkurrenceudsættelse. Parkdiplom TDP, modul 1, Eksamensprojekt: Optimering af kirkegårdsdrift. Problemtræ.

3 MÅLTRÆ Ressourcerne anvendes optimalt i forhold til arbejdsopgaver, mængde, kvalitet og plejeniveau. Kirkegårds-organisationen er forberedt og gearet til politiske krav om besparelser eller konkurrenceudsættelse (udbud, udlicitering) Bilag 2 Positive effekter: Arbejdsmetoder og forretningsgange udvikles og optimeres hele tiden. Mål: Arbejdsindsatsen prioriteres og målrettes i forhold til arbejdsmængde, kvalitet og plejeniveau. Der er direkte og synlig sammenhæng mellem forbruget af ressourcer og arbejdsmængden, kvaliteten samt plejeniveauet. Ressourcerne fordeles efter arbejdsmængden. Eventuelle krav om budgetbesparelser vil straks udløse konkrete og dokumenterede konsekvenser i form af mindre udført arbejdsmængde og/eller lavere kvalitet og plejeniveau. Midler: En fælles politik med overordnede mål og strategier for driften. Beskrivelse og fastlæggelse af kvalitet og plejeniveau. Opgørelse af anlægsmængder efter en fælles og entydig terminologi Beskrivelse af arbejdsopgaver og arbejdsmetoder efter en fælles terminologi. Direkte sammenhæng mellem budgetterne og den udførte arbejdsmængde, samt kvaliteten og plejeniveauet. Fokus rettes mod sammenhæng mellem budget, økonomi og arbejdsopgaver, kvalitet / plejeniveau. (hvad kan vi få for pengene). Der indføres nye styringsformer (NPM: kontraktstyring, BUM eller andet.) baseret på forretningsorienteret tankegang. Kirkegårdsdriften udsættes for reel konkurrence. (= dele af driften udføres af private entreprenører). Parkdiplom TDP, modul 1, 2006 Eksamensprojekt Jan Langmach: Optimering af kirkegårdsdrift. MÅLTRÆ.

4 Bilag 3 ORGANISATIONSDIAGRAM: Kirkeministeriet POLITISK SYSTEM Haderslev stift Vejle Provsti Menighedsrådet for Sct. Johannes sogn Menighedsrådet for Sct. Nicolai sogn Menighedsrådet for Vor Frelsers sogn Menighedsrådet for Nørremarks sogn Kirkegårdsbestyrelsen For Vejle Kirker og kirkegårde Kirkegårdsleder ADMINISTRATIVT SYSTEM Administration 4 medarbejdere Teamleder Nordre Kirkegård Teamleder Østre og Gamle Kirkegård Kirkegårdsassistent Søndre Kirkegård Leder/medarbejder Krematoriet 9 gartnere 7 gartnere 7 gartnere 1 medarbejder Eksterne samarbejdspartnere (entreprenører)

5 Bilag 4 SWOT-analyse: Vejle kirkegårde Optimering af kirkegårdsdriften. Stærke sider - Medarbejdere med mange års erfaring, indgående lokalkendskab og stor faglig stolthed. - Faglige gartnerkvalifikationer ok. - Vi er de store i lokalområdet. - Stærk administrativ afdeling. - Vi har ledelseskompetencerne. - Vi kender arbejdsopgaven med kirkegårdsdrift bedre end nogen andre, fordi vi har haft monopol på arbejdet i mange år. Svage sider - Stor psykologisk modstand mod forandringer. - Ingen entreprenørånd => ingen motivation til optimering. - Virksomhedskultur med indgroede vaner og traditionsbunden arbejdsform. (vi gør som vi plejer, ser ikke nye muligheder.) - Ingen tradition for samarbejde mellem sogne ( ingen stordriftsfordele, uudnyttet potentiale). - Har levet meget længe med monopol, (uden udfordring / uden konkurrenceudsættelse). => har mistet fokus på det forretningsorienterede. - Har Ingen ressourcestyringssystem der kan synliggøre og dokumentere hvad Bestyrelsen og kunder/brugere får for pengene. Muligheder - Vi kan blive bedre til at synliggøre hvad politikerne, bestyrelsen og kunderne/brugerne får for pengene => undgå tilfældige budgetbesparelser. - Vi kan blive forberedt og gearet til en eventuel fremtidig udbudssituation. - Øge samarbejdet med omkring liggende sogne, måske hele vejle provsti? (opnå stordriftsfordele). - Vi vinder i den fremtidige konkurrence om opgaverne. Trusler - Budgetbesparelser. - Manglende politisk vilje/opbakning til en proces mod forretningsorienteret tankegang. => ingen penge til forandringsprojektet => ingen optimering. - Vikarbureauer (levere f.eks. ferieafløsere til de små sogne). - Monopol: Ingen reel konkurrence på markedet => ingen reel incitament til optimering => ingen motivation til gennemførelse af forandringsprojekt. - Vi taber arbejdet til konkurrenter (udlicitering til entreprenører der vil ind på markedet)

6 Interessent analyse: Proces optimering og forretningsorientering. Bilag 5 Interessent Forventninger, udbytte, succeskriterier Betydning for processen Inddragelse i processen. Behov for påvirkning. Kunder/brugere af kirkegården og pårørende til afdøde. Forventer fortsat god betjening, tid til samtale, hjælp og omsorg, samt professionel vejledning Rimelige priser og en gennemskuelig prispolitik. Det skal sikres at processen ikke leder til at vi bliver så effektive at der ikke er tid til kunderne. Processen må ikke lede til væsentlige prisstigninger for kunderne. Information, Information, Information. Det politiske system (kirkeministeriet, stiftet, provstiet, menighedsrådet, kirkegårdsbestyrelsen) Forventer synliggørelse og dokumentation for, hvad pengene bliver brugt til. Forventer information og professionelle faglige rapporter. Succeskriterium: at processen leder til at spare penge på driftsrammebevillingerne til kirkegårdene. Informationer om processen skal formidles professionelt og der skal kunne præsenteres skriftligt dokumentation for hvad pengene bliver brugt til. Processen skal lede til at der kan leveres klart og tydeligt beslutningsgrundlag (hvad kan fås for pengene? og hvad kan ikke fås?) Saglig og professionel information. Påvirkning mod at interessere sig for sammenhængen mellem pris, kvalitet og plejeniveau. Kirkegårdsbestyrelsen skal tage ansvaret og fastlægge de overordnede rammer for gennemførelsen og finansieringen, af processen. Det administrative system (kirkegårdsledelsen + administrationen) Forventer at virksomheden bliver mere konkurrencedygtig og fremtidssikret. Forventer udvidelse af virksomhedens størrelse. Succeskriterium: undgå udlicitering, bevise at vi er bedst og billigst. Trin op af karrierestigen, mere ansvar, flere beføjelser, bedre løn. Ledelsen skal klarlægge virksomhedens mission, vision og strategi vedrørende processen. Ledelsen skal herunder gøre sig klart at tidshorisonten kan være lang, men at det er nødvendigt at starte processen nu, selvom det betyder en ekstra indsats der ligger udover de øvrige ledelsesopgaver. Kirkegårdledelsen er foregangsmænd i gennemførelsen af processen. Administrationen inddrages i tæt samarbejde. De udførende medarbejdere (gartnerne) Forventer information og medindflydelse på processen. Forventer at optimering/effektivisering udløser økonomisk gulerod. Forventer at se hurtige konkrete resultater. Forventer at plejeniveau og kvalitet kan forblive i sammen høje niveau som nu (faglig stolthed). Stor psykologisk modstand mod forandringer. Stor modstand mod målinger af præstation og tidsregistrering på opgaveniveau. Processen bliver ikke en succes hvis medarbejderne ikke er med på ideen. Det er altafgørende at ledelsen formår at imødegå den store psykologiske modstand mod forandringer. Opmærksomhed på at processen ikke kan gennemføres i et tempo hvor virksomhedskulturen ikke kan følge med. Opmærksomhed på at nogle medarbejdere måske aldrig vil kunne omstilles til den nye tankegang. Medarbejderne skal løbende informeres og inddrages ved at medvirke til løsning af konkrete opgaver i procesforløbet. Informationen fra ledelsen skal især koncentreres omkring forklaring af hvorfor vi ønsker forandringerne. Når processen er gennemført vil det være nødvendig med indførelse af nye motivationsfaktorer til delvis erstatning/supplering af de nuværende. Resultatløn eller overskudsdeling, kunne være en mulighed.

7 Krydsreference: Arbejdsopgaver jf. Arbejdsbeskrivelsen (SAB) / Arbejdsrutiner nr. Græsplæne Tilstandkrav. Plejeopgaver vi regner med: 1 Klipning 22 gange x 2 Opsamling af løv og grene 6 gang (4. Kvartal) x 3 Kantskæring 1 gang x 4 Grupper med forårsløg tilføres i april 2 kg NPK pr. 100 m2 x Blomsterbed og stauder. Tilstandskrav. Plejeopgaver vi regner med: 5 Lugning 8 gang årligt x 6 Afpudsning/klipning 2 gange (2. og 4. Kvartal) x 7 Tilførelse af gødning 2 kg NPK pr. 100 m2 1 gang årligt i august x 8 Stauderne nedklippes i 4. Kvartal x Bundækkende Buske og Klartreplanter. Tilstandskrav. Plejeopgaver vi regner med: 9 Håndlugning 8 gange årligt x 10 Afpudsning/klipning 2 gange (2. og 4. Kvartal) x 11 Tilførelse af gødning 2 kg NPK pr. 100 m2 1 gang årligt i april x Faste belægninger. Tilstandskrav. Plejeopgaver vi regner med: 12 Fejning 1 gang om ugen x 13 Blæsning 2 gange (4. Kvartal) x 14 Ukrudsbekæmpelse 6 gange x Løse belægninger. Tilstandskrav. Plejeopgaver vi regner med: 15 Maskinrivning når belægningen er frostfri 40 gange årligt x 16 Blæsning 3 gange (4. Kvartal) x Rabatgræs. Udførelseskrav: 17 Forårsslåning 1 gang årligt x 18 Efterårsslåning 1 gang årligt x Buske. Udførelseskrav: 19 Beskæring/klipning 2 gange (2. og 4. Kvartal) x 20 Ukrudtsbekæmpelse 8 gange årligt. x Krat. Udførelseskrav: 21 Ukrudtsbekæmpelse 4 gange årligt. x Hække. Udførelsekrav: 22 Klipning 2 gange årligt. x 23 Ukrudsbekæmpelse 4 gange x Fritstående træer. Udførelseskrav: 24 Etableringsbeskæring 1 gang x 25 Renskæring af knækkede og døde grene 1 gang x 26 Opstamning 1 gang x Inventar. Udførelseskrav: 27 Rengøring af bænke 1 gang x 28 Tømning af affaldsbeholder hver fredag x 29 Rensning af nedløbsbrønde 1 gang x Gravsteder med bestilt pleje og vedligeholdelse. Udførelseskrav: 30 Grus eller muld kultiveres med håndværktøj x 31 Døde planter fjernes og evt. gran inden påske x 32 Ukrudtsbekæmpelse 8 gange årligt. x 33 Forårsblomster fjernes inden 1. Juni x 34 Sommerblomster fjernes inen 1. November. x 35 Visne buketter, indtørrede kranse og puder fjernes hver fredag x 36 Opsamling af løvbunker og grene 4 gange årligt (4. Kvartal) x Udplantning af stedmoderblomster. Udførelseskrav: 37 Plantning (forår) x 38 Pasning og pleje x Udplantning af isbegonier. Udførelseskrav. 39 Udplantning (primo juni) x 40 Pasning og pleje x Udplantning af sommerblomster. Udførelseskrav: 41 Udplantning (primo juni) x 42 Pasning og pleje x Grandækning. Udførelseskrav: 43 Udlægning af grandækning (November) x 44 Aftagning af grandækning (April) x Renholdelse for affald. Tilstandkrav. Arbejde vi regner med: 45 Indsamling af affald hver fredag. x Græsslåning Gødskning Renhold ukrudt + pleje bepl. plantning. Fredagsturen Opsamling / Løvsugning Udlægning af Grandækning Aftagning af grandækning Udplantning forårsblomster Udplantning af sommerblomster Hækklipning Bilag 6 Beskæringsarbejder Inventar + diverse

8 Bilag 7 Arbejdsindsatsens størrelse påvirkes af: Størrelsen Sværhedsgrad Ny udvikling Kompleksitet Kvalitet Opgaven Sikkerhed i arbejdsgrundlaget Ydre påvirkninger og ændringer. Erfaring Person Antal personer Rutine Hjælpemidler Arbejdsforhold Ro, afbrydelser Kontinuitet, intensitet.

9 Bilag 8 Fælles beregningsparameter for alle kirkegårde: Arbejdstid Antal arbejdsdage Total arbejdstid tilrådighed (Antal arbejdsdage i alt i gransæsonen (uge 44 til 48)) 25 Heraf i alt tillægstid + pauser + andre opgaver (skønnet erfaringsmæssigt) 8 Effektiv arbejdstid tilrådighed 17 Gennemsnits-præstation (estimeret, da der ikke findes målinger) Enhed Kvalitet Antal udførte enheder pr. manddag Urnefællesgrav m/pl Standard hertil? 15 Urnegravsteder Grandækning 1 12 Urnegravsteder Grandækning 2 11 Urnegravsteder Grandækning 3 10 Urnegravsteder Grandækning speciel 8 Urnegravsteder Bedpyntning 30 Kistegravsted med 1 plads Grandækning 1 9 Kistegravsted med 1 plads Grandækning 2 8 Kistegravsted med 1 plads Grandækning 3 7 Kistegravsted med 1 plads Grandækning speciel 4 Kistegravsted med 1 plads Bedpyntning 30 Halve kistegravsteder med 2 plads (Søndre) Grandækning 1 9 Halve kistegravsteder med 2 plads (Søndre) Grandækning 2 8 Halve kistegravsteder med 2 plads (Søndre) Grandækning 3 7 Halve kistegravsteder med 2 plads (Søndre) Grandækning speciel 4 Halve kistegravsteder med 2 plads (Søndre) Bedpyntning 30 Kistegravsted med 2 pladser Grandækning 1 5 Kistegravsted med 2 pladser Grandækning 2 4 Kistegravsted med 2 pladser Grandækning 3 3 Kistegravsted med 2 pladser Grandækning speciel 2 Kistegravsted med 2 pladser Bedpyntning 20 Kistegravsted med 3 pladser Grandækning 1 4 Kistegravsted med 3 pladser Grandækning 2 3 Kistegravsted med 3 pladser Grandækning 3 2 Kistegravsted med 3 pladser Grandækning speciel 1 Kistegravsted med 3 pladser Bedpyntning 15 Kistegravsted med 4 pladser Grandækning 1 3 Kistegravsted med 4 pladser Grandækning 2 2 Kistegravsted med 4 pladser Grandækning 3 1 Kistegravsted med 4 pladser Grandækning speciel 1 Kistegravsted med 4 pladser Bedpyntning 10 Kistegravsted med over 4 pladser Grandækning 1 2 Kistegravsted med over 4 pladser Grandækning 2 1 Kistegravsted med over 4 pladser Grandækning 3 1 Kistegravsted med over 4 pladser Grandækning speciel 1 Kistegravsted med over 4 pladser Bedpyntning 5

10 Bilag 8 Arbejdsmængde og beregnet behov for bemanding NORDRE KIRKEGÅRD: Enhed Kvalitet Mængde (Optælling af antal enheder) Behov bemandning (beregnet behov for antal manddage) Urnefællesgrav m/pl standard hertil 11 0,7 Urnegravsted Grandækning ,9 Urnegravsted Grandækning ,7 Urnegravsted Grandækning ,7 Urnegravsted Grandækning speciel 0 0,0 Urnegravsted Bedpyntning 0 0,0 Kistegravsted med 1 plads Grandækning ,6 Kistegravsted med 1 plads Grandækning 2 2 0,3 Kistegravsted med 1 plads Grandækning 3 0 0,0 Kistegravsted med 1 plads Grandækning speciel 0 0,0 Kistegravsted med 1 plads Bedpyntning 0 0,0 Halve kistegravsteder med 2 plads (Søndre) Grandækning 1 0 0,0 Halve kistegravsteder med 2 plads (Søndre) Grandækning 2 0 0,0 Halve kistegravsteder med 2 plads (Søndre) Grandækning 3 0 0,0 Halve kistegravsteder med 2 plads (Søndre) Grandækning speciel 0 0,0 Halve kistegravsteder med 2 plads (Søndre) Bedpyntning 0 0,0 Kistegravsted med 2 pladser Grandækning ,2 Kistegravsted med 2 pladser Grandækning ,5 Kistegravsted med 2 pladser Grandækning 3 4 1,3 Kistegravsted med 2 pladser Grandækning speciel 2 1,0 Kistegravsted med 2 pladser Bedpyntning 14 0,7 Kistegravsted med 3 pladser Grandækning ,3 Kistegravsted med 3 pladser Grandækning 2 0 0,0 Kistegravsted med 3 pladser Grandækning 3 0 0,0 Kistegravsted med 3 pladser Grandækning speciel 0 0,0 Kistegravsted med 3 pladser Bedpyntning 0 0,0 Kistegravsted med 4 pladser Grandækning ,3 Kistegravsted med 4 pladser Grandækning 2 2 1,0 Kistegravsted med 4 pladser Grandækning 3 0 0,0 Kistegravsted med 4 pladser Grandækning speciel 0 0,0 Kistegravsted med 4 pladser Bedpyntning 0 0,0 Kistegravsted med over 4 pladser Grandækning 1 0 0,0 Kistegravsted med over 4 pladser Grandækning 2 3 3,0 Kistegravsted med over 4 pladser Grandækning 3 0 0,0 Kistegravsted med over 4 pladser Grandækning speciel 0 0,0 Kistegravsted med over 4 pladser Bedpyntning 0 0,0 I alt Nordre Kirkegård ,2 I alt Nordre Kirkegård, behov antal mand 7,0

11 Bilag 8 Arbejdsmængde og beregnet behov for bemanding ØSTRE OG GAMLE KIRKEGÅRD: Enhed Kvalitet Mængde (Optælling af antal enheder) Behov bemandning (beregnet behov for antal manddage) Urnefællesgrav m/pl standard hertil 43 2,9 Urnegravsted Grandækning ,7 Urnegravsted Grandækning 2 2 0,2 Urnegravsted Grandækning 3 2 0,2 Urnegravsted Grandækning speciel 0 0,0 Urnegravsted Bedpyntning 0 0,0 Kistegravsted med 1 plads Grandækning ,8 Kistegravsted med 1 plads Grandækning 2 2 0,3 Kistegravsted med 1 plads Grandækning 3 0 0,0 Kistegravsted med 1 plads Grandækning speciel 0 0,0 Kistegravsted med 1 plads Bedpyntning 0 0,0 Halve kistegravsteder med 2 plads (Søndre) Grandækning 1 0 0,0 Halve kistegravsteder med 2 plads (Søndre) Grandækning 2 0 0,0 Halve kistegravsteder med 2 plads (Søndre) Grandækning 3 0 0,0 Halve kistegravsteder med 2 plads (Søndre) Grandækning speciel 0 0,0 Halve kistegravsteder med 2 plads (Søndre) Bedpyntning 0 0,0 Kistegravsted med 2 pladser Grandækning ,6 Kistegravsted med 2 pladser Grandækning 2 8 2,0 Kistegravsted med 2 pladser Grandækning 3 1 0,3 Kistegravsted med 2 pladser Grandækning speciel 0 0,0 Kistegravsted med 2 pladser Bedpyntning 9 0,5 Kistegravsted med 3 pladser Grandækning ,3 Kistegravsted med 3 pladser Grandækning 2 6 2,0 Kistegravsted med 3 pladser Grandækning 3 0 0,0 Kistegravsted med 3 pladser Grandækning speciel 0 0,0 Kistegravsted med 3 pladser Bedpyntning 0 0,0 Kistegravsted med 4 pladser Grandækning ,7 Kistegravsted med 4 pladser Grandækning 2 4 2,0 Kistegravsted med 4 pladser Grandækning 3 0 0,0 Kistegravsted med 4 pladser Grandækning speciel 0 0,0 Kistegravsted med 4 pladser Bedpyntning 0 0,0 Kistegravsted med over 4 pladser Grandækning 1 0 0,0 Kistegravsted med over 4 pladser Grandækning 2 4 4,0 Kistegravsted med over 4 pladser Grandækning 3 0 0,0 Kistegravsted med over 4 pladser Grandækning speciel 0 0,0 Kistegravsted med over 4 pladser Bedpyntning 0 0,0 I alt Østre og Gamle Kirkegård ,2 I alt Østre og Gamle Kirkegård, behov antal mand 7,6

12 Bilag 8 Arbejdsmængde og beregnet behov for bemanding SØNDRE KIRKEGÅRD: Enhed Kvalitet Mængde (Optælling af antal enheder) Behov bemandning (beregnet behov for antal manddage) Urnefællesgrav m/pl standard hertil 82 5,5 Urnegravsted Grandækning ,4 Urnegravsted Grandækning ,0 Urnegravsted Grandækning 3 7 0,7 Urnegravsted Grandækning speciel 0 0,0 Urnegravsted Bedpyntning 0 0,0 Kistegravsted med 1 plads Grandækning ,3 Kistegravsted med 1 plads Grandækning 2 0 0,0 Kistegravsted med 1 plads Grandækning 3 6 0,9 Kistegravsted med 1 plads Grandækning speciel 0 0,0 Kistegravsted med 1 plads Bedpyntning 0 0,0 Halve kistegravsteder med 2 plads (Søndre) Grandækning 1 0,0 Halve kistegravsteder med 2 plads (Søndre) Grandækning 2 0,0 Halve kistegravsteder med 2 plads (Søndre) Grandækning 3 0,0 Halve kistegravsteder med 2 plads (Søndre) Grandækning speciel 0,0 Halve kistegravsteder med 2 plads (Søndre) Bedpyntning 0,0 Kistegravsted med 2 pladser Grandækning ,4 Kistegravsted med 2 pladser Grandækning 2 4 1,0 Kistegravsted med 2 pladser Grandækning 3 2 0,7 Kistegravsted med 2 pladser Grandækning speciel 0 0,0 Kistegravsted med 2 pladser Bedpyntning 10 0,5 Kistegravsted med 3 pladser Grandækning ,3 Kistegravsted med 3 pladser Grandækning 2 3 1,0 Kistegravsted med 3 pladser Grandækning 3 0 0,0 Kistegravsted med 3 pladser Grandækning speciel 0 0,0 Kistegravsted med 3 pladser Bedpyntning 0 0,0 Kistegravsted med 4 pladser Grandækning 1 1 0,3 Kistegravsted med 4 pladser Grandækning 2 0 0,0 Kistegravsted med 4 pladser Grandækning 3 0 0,0 Kistegravsted med 4 pladser Grandækning speciel 0 0,0 Kistegravsted med 4 pladser Bedpyntning 0 0,0 Kistegravsted med over 4 pladser Grandækning 1 0 0,0 Kistegravsted med over 4 pladser Grandækning 2 2 2,0 Kistegravsted med over 4 pladser Grandækning 3 0 0,0 Kistegravsted med over 4 pladser Grandækning speciel 0 0,0 Kistegravsted med over 4 pladser Bedpyntning 0 0,0 I alt Søndre Kirkegård ,9 I alt Søndre Kirkegård, behov antal mand 6,0

13 Eksempel på årsplan for arbejder ved Kirkegårdsdrift Bilag 9 År 2007 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December uge # 21 # # # 25 # 27 # # # 31 # # # 35 # 37 # # # 41 # # # 45 # 47 # # Beskæringsarbejder 5 5 Græsslåning 1 Renhold for ukrudt + pleje af beplantning 6 Inventar + diverse 1 Aftagning af gran 5 Udplantning af forårsblomster 4 Gødskning 1 1 Udplantning af sommerblomster 4 Hækklipning 4 4 Løvopsamling / løvsugning 2 Udlægning af grandækning 8 uge # 21 # # # 25 # 27 # # # 31 # # # 35 # 37 # # # 41 # # # 45 # 47 # #

14 Bilag 10 Eksempel på bemandingsplan Antal mand Uge -> År 2007 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

15 Bilag 11 Kobling af arbejdsmængde, kvalitet, plejeniveau og budget. Metoder til kobling af indhold og økonomi Ressourceindsats, implementering Styringsform Status på udviklingen i offentlige parkvirksomheder Model 5: ABCbudgettering omk. Pr. enhed Model 4: Kobling af personaleressourcer og omk. Pr. ydelse Meget stor Stor Kontraktstyring. Budget koblet med omkostninger pr. enhed Kontraktstyring. Budget koblet med omkostninger pr. ydelse Styringsform og kobling, hvor der endnu ikke er fuldt gennemarbejdede metoder til brug for offentlige virksomheder. Enkelte kommuner har delvist implementeret. Model 3: Kontraktstyring med udgangspunkt i de afsatte rammer Model 2: Prissætning af ændringer af mål Model 1: Løs kobling mellem indhold og økonomi Over middel Middel Lille Kontraktstyring. Budget koblet med én samlet kontraktsum Målstyring. Budget koblet via politiske mål og dialog mellem interessenterne om opfyldelse af målene. (ingen direkte økonomisk kobling) Målstyring og kontraktstyring er en videreudvikling af rammestyringen. Metoderne er gennemarbejdet og styringsformerne blev implementeret i de fleste offentlige parkvirksomheder i 1990 erne. (kommunerne indførte BUM-modellen). Ingen kobling mellem mål og økonomi Meget lille Rammestyring. Ren budgetstyring ingen kobling. Her ligger Kirkegårdsdriften i dag. Figuren er delvis fra bogen: Kroner og kommunale opgaver