Budgetforslag Finansieringsforslag

Transkript

1 Juni 2017

2 Indhold Samlet oversigt... 6 Aktivitetsområde 11: Administration FF Ejendomme, Porto og Fragt FF Ejendomme, Kontorhold FF Besparelse på kopimaskiner i administrationen FF Systemudgifter FF Indkøbs-provenue FF IKT kontrakter FF Digitalisering-effektiviseringer FF Digitaliseringspuljen (incl. Velfærdsteknologipuljen) FF Besparelse på selvforsikringspuljen til arbejdsskader FF Reduktion af de centrale kompetenceudviklingsmidler FF Besparelse på Byrådsmedlemmer IT-udstyr FF Opsigelse af abonnement Byråd forslag FF Opsigelse af abonnementer Byråd forslag FF Reduktion af budget til resultatkontrakt C4 Videncenter FF Reduktion af Administrativ personale FF Besparelse Boligkommission...28 Aktivitetsområde 12: Ejendomme, drift FF Ejendomme, El FF Ejendomme, Varme FF Ejendomme, Vand og Spildevand...31 Aktivitetsområde 13 Rengøring, bestiller FF Ejendomme, Bestiller Hovedrengøring...32 Aktivitetsområde 23: Kirkegårde FF Takst Hillerød Kommunale Kirkegårde...33 Aktivitetsområde 24: Drift og Vedligehold, Ekstern leverandør...34 Aktivitetsområde 27 Ejendomme Grøn drift...35 Aktivitetsområde 28: By og Miljø FF Belysning - DONG FF Indsatsplaner - Grundvandsbeskyttelse

3 28FF Bærbare batterier...38 Aktivitetsområde 30: Ungdommens Uddannelsesvejledning FF Reduceret UU-vejledning...39 Aktivitetsområde 31: Jobcenter FF Beboelse Flygtninge Genbestykning...40 Aktivitetsområde 32: Borger- og Socialservice FF Serviceniveau på 104 klub og aftentilbud om samvær og aktivitet FF Indtægtsoptimering FF Flere borgere i Center for Beskyttet Beskæftigelse (CBB) FF ,5% besparelse på de takstfinansierede tilbud FF Styrkelse af misbrugsområdet Misbrugskoordinator FF Handleplan opskrivning af økonomisk potentiale...50 Aktivitetsområde 33: Sociale ydelser...52 Aktivitetsområde 34: Ældre FF Reduktion af tildelingen til demenspladser på plejecentrene FF Afskaffelse af klippekort for hjemmeboende borgere FF Indkøbsordning konsekvens af ændret kvalitetsstandard FF Palliativ fysioterapi FF Dagcentre FF Reduktion af serviceniveauet på plejecentrene...59 Aktivitetsområde 35: Sundhed FF Reduktion af medfinansiering gennem kompetenceudvikling på plejecentrene FF Reduktion af Træningssektionens budget FF Budget til indsats vedrørende medicinhåndtering fjernes FF Budget til indførelse af specifikke indsatser i praksisplan fjernes FF Reduktion i Sundhedsplejen FF Personalereduktion i Tandplejen FF Akuttelefon til borgere med sindslidelser og pårørende...67 Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn FF Fjernelse af ekstra midler til små institutioner FF Ændring af udvidet åbningstid hos alle FF Ændring i belastningsgrad på institutionerne...71 Aktivitetsområde 42: Skoler

4 42FF Ekstra lukkeuge i HFO1 i sommerferien FF Øget tilsynstimetal for pædagogisk personale i HFO FF Øget undervisningstimetal for lærere FF Reduktion af materialer til HFO FF Afskaffelse af budget til længerevarende sygefravær FF Flyverpædagog i Vest FF Etårig reduktion af materialer til HFO FF Etårig reduktion af HFO2 områdepulje FF Etårig reduktion af driftsmidler til 10. klasseskolen FF Etårig reduktion af undervisningsmidler FF Besparelse på papirkopier på skolerne...88 Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter FF Basen FF Pulje til boligsociale aktiviteter FF SSP-organiseringen...94 Aktivitetsområde 44: Familier FF Reduktion i adgang til merudgiftsydelse FF Reduktion i serviceniveauet for tabt arbejdsfortjeneste FF Reduktion i adgang til tabt arbejdsfortjeneste FF Reduktion i serviceadgang og serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste FF Reduktion i serviceadgang til aflastning FF Reduktion i serviceniveau for aflastning FF Reduktion i serviceadgang og serviceniveau til aflastning FF Ændret tildelingsmønster for efterværn med øget brug af kontaktpersoner Aktivitetsområde 45: Kultur og Fritid FF Reduktion af driftstilskud til FrederiksborgCentret FF Reduktion af rammebudget for Hillerød Bibliotek FF Reduktion af musikskolens rammebudget FF Nedsættelse af tilskud til Uvelse Fritids Center FF Reduktion i tilskud til drift af Hillerød Stadion FF Nedsættelse af tilskud til Viden- og Kulturparken FF Reduktion i tilskud til Musikbureauet

5 45FF Reduktion i tilskud til anskaffelser, rengørings- og kridttilskud og selvforvaltningsaftaler FF Bortfald af tilskuddet til den fælles kommunale 18 pulje FF Nedsættelse af tilskud til Frivilligcenter Hillerød FF Cafe Slotsbio nedsættelse af driftstilskud FF Klaverfabrikken (ekskl. tilskud til musiske aktiviteter og Klaverfabrikken Live) Reduktion af driftstilskud FF Reduktion af kr. til kr. puljen FF Forsamlingshuse reduktion af puljen FF Kulturhuset Støberihallen reduktion af puljen Aktivitetsområde 46: Folkeoplysning FF Reduktion af Folkeoplysningsudvalgets rammebudget

6 Samlet oversigt - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt kr Områdets budget Akt. 11, Administrationen 11FF Ejendomme, Porto og Fragt FF Ejendomme, Kontorhold FF Besparelse på kopimaskiner i administrationen FF Systemudgifter FF Indkøbsprovenue FF IKT kontrakter FF Digitaliseringseffektiviseringer FF Digitaliseringspuljen (inkl. velfærdsteknologipuljen) FF Besparelse på selvforsikringspuljen til arbejdsskader. Forudsætter godkendelse af 11AU FF Reduktion af de centrale kompetenceudviklingsmidler FF Besparelse på Byråds IT-udstyr FF Opsigelse af abonnement, forslag 1 (udelukker forslag 2) FF Opsigelse af abonnement, forslag 1 (udelukker forslag 1) FF Reduktion af budget til resultatkontrakt C4 videnscenter FF Reduktion af administrativt personale FF Besparelse Boligkommision Mest vidtgående forslag er med i totalen Finansieringforslag på aktivitetsområde 11, i alt ,5% til omprioriteringskatalog Akt. 12, Ejendomme 12FF Ejendomme, El FF Ejendomme, Varme FF Ejendomme, Vand og Spildevand Finansieringforslag på aktivitetsområde 12, i alt ,5% til omprioriteringskatalog Akt. 13, Rengøring - Bestiller 13FF Ejendomme, Bestiller Hovedrengøring Finansieringforslag på aktivitetsområde 13, i alt ,5% til omprioriteringskatalog

7 - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt kr Områdets budget Akt. 23, Kirkegårde 23FF Takst Hillerød kommunale Kirkegårde Finansieringforslag på aktivitetsområde 23, i alt ,5% til omprioriteringskatalog -60 Akt. 24, Drift & Vedligehold - ekstern leverandør Finansieringforslag på aktivitetsområde 24, i alt ,5% til omprioriteringskatalog -327 Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift Finansieringforslag på aktivitetsområde 27, i alt ,5% til omprioriteringskatalog 0 Akt. 28, By og Miljø 28FF Belysning DONG FF Indsatsplaner - Grundvandsbeskyttelse FF Bærbare batterier Finansieringforslag på aktivitetsområde 28, i alt ,5% til omprioriteringskatalog Akt. 30, Ungdommens Uddannelsesvejledning 30FF Reduceret UU-vejledning Finansieringforslag på aktivitetsområde 30, i alt ,5% til omprioriteringskatalog -72 Akt. 31, Jobcenter 31FF Beboelse flygtninge genbestykning Finansieringforslag på aktivitetsområde 31, i alt ,5% til omprioriteringskatalog

8 - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt kr Områdets budget Akt. 32, Borger- og Socialservice 32FF Serviceniveau på 104 klub og aftentilbud om samvær og aktivitet FF Indtægtsoptimering FF Flere borgere i Center for Beskyttet Beskæftigelse (CBB) FF ,5% besparelse på de takstfinansierede tilbud FF Styrkelse af misbrugsområdet, forudsætter vedtagelse af 11AU FF Handleplan - opskrivning af økonomisk potentiale Finansieringforslag på aktivitetsområde 32, i alt ,5% til omprioriteringskatalog Akt. 33, Sociale ydelser Finansieringforslag på aktivitetsområde 33, i alt ,5% til omprioriteringskatalog 0 Akt. 34, Ældreområdet 34FF Reduktion af tildelingen til demenspladser på plejecentrene FF Afskaffelse af klippekort for hjemmeboende FF Indkøbsordning - konsekvens af ændret kvalitetsstandard FF Palliativ fysioterapi FF Dagcentre FF Reduktion af serviceniveau på plejecentre Finansieringforslag på aktivitetsområde 34, i alt ,5% til omprioriteringskatalog Akt. 35 Sundhed 35FF Reduktion af medfinansiering gennem kompetenceudvikling på plejecentrene - forudsætter vedtagelse af 34AU FF Træningssektionen - reduktion af budget FF Sundhedspulje - medicingivning FF Sundhedspulje - praksisplan, resten bruges til akutfunktionen FF Reduktion i Sundhedsplejen FF Reduktion i Tandplejen FF Akuttelefon til borgere med sindslidelser forudsætter vedtagelse af enten 32AU A eller B eller 34AU eller 34AU Finansieringforslag på aktivitetsområde 35, i alt ,5% til omprioriteringskatalog

9 - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt kr Områdets budget Akt. 41, Dagtilbud børn 41FF Fjernelse af ekstra midler til små institutioner FF Ændring af udvidet åbningstid hos alle FF Ændring i belastningsgrad på institutionerne Finansieringforslag på aktivitetsområde 41, i alt ,5% til omprioriteringskatalog Akt. 42, Skoler 42FF Ekstra lukkeuge i HFO1 i sommerferien. Ses i sammenhæng med 42FF FF Øget tilsynstimetal for pædagogisk personale i HFO. Ses i sammenhæng med 42FF FF Øget undervisningstimetal for lærere FF Reduktion af materialer til HFO. Ses i sammenhæng med 42FF FF Afskaffelse af budget til længerevarende sygefravær FF Flyverpædagog i Vest FF Etårig reduktion af materialer i HFO. Ses i sammenhæng med 42FF FF Etårig reduktion af HFO2 områdepulje FF Etårig reduktion af driftsmidler til 10. klasseskolen FF Etårig reduktion af undervisningsmidler FF Besparelse på papirkopier på skolerne Finansieringforslag på aktivitetsområde 42, i alt ,5% til omprioriteringskatalog Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter 43FF Basen FF Pulje til boligsociale aktiviteter FF SSP-organiseringen Finansieringforslag på aktivitetsområde 43, i alt ,5% til omprioriteringskatalog -51 9

10 - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt kr Områdets budget Akt. 44 Familier 44FF Reduktion i adgang til merudgiftsydelse FF Reduktion i serviceniveauet for tabt arbejdsfortjeneste (forslaget bortfalder hvis 44FF eller 44FF vedtages) 44FF Reduktion i adgang til tabt arbejdsfortjeneste (forslaget bortfalder hvis 44FF eller 44FF vedtages) 44FF Reduktion i serviceadgang og serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste ( forslaget bortfalder hvis 44FF eller 44FF vedtages) 44FF Reduktion i serviceadgang til aflastning (forslaget bortfalder hvis 44FF eller 44FF vedtages) FF Reduktion i serviceniveau for aflastning (forslaget bortfalder hvis 44FF eller 44FF vedtages) FF Reduktion i serviceadgang og serviceniveau til aflastning (forslaget bortfalder hvis 44FF eller 44FF vedtages) FF Ændret tildelingsmønster for efterværn med øget brug af kontaktpersoner Mest vidtgående forslag er med i totalen Finansieringforslag på aktivitetsområde 44, i alt ,5% til omprioriteringskatalog Akt. 45, Kultur og Fritid 45FF Reduktion af driftstilskud til FrederiksborgCentret FF Hillerød Bibliotek reduktion af budget rammen FF Musikskolen reduktion af budgetrammen FF Uvelse Fritidscenter, nedsættelse af driftstilskud FF Hillerød stadion, reduktion af driftstilskud - HGI Selvforvaltning FF Nedsættelse af tilskud til Viden- og Kulturparken FF Reduktion i tilskud til Musikbureauet FF Reduktion i tilskud til anskaffelser, rengørings- og kridttilskud og selvforvaltningsaftaler FF Bortfald af tilskuddet til den fælles kommunale 18 pulje FF Reduktion i tilskud frivilligcentret Hillerød FF Cafe Slotsbio - nedsættelse af tilskud FF Klaverfabrikken, reduktion af tilskud FF Kr. til Kr. puljen, reduktion af tilskud FF Forsamlingshuse reduktion af puljen FF Kulturhuset Støberihallen reduktion af puljen Finansieringforslag på aktivitetsområde 45, i alt ,5% til omprioriteringskatalog

11 - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt kr Områdets budget Akt. 46, Folkeoplysning 46FF Follkeoplysningsudvalget, nedsættelse af ramme Finansieringforslag på aktivitetsområde 46, i alt ,5% til omprioriteringskatalog

12 Aktivitetsområde 11: Administration Forslag til korrektion af driftsbudgettet Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: LOBY x 11FF Ejendomme, Porto og Fragt Der peges på mulig omprioritering på kr. på Porto og fragt budgettet. Det samlede budget til porto og fragt er kr. Med baggrund i forventede lavere udgifter til porto og fragt, vil det være muligt at reducere budgettet uden konsekvenser kr. Driftsudgifter Drift netto

13 Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: LOBY x 11FF Ejendomme, Kontorhold Der peges på mulig omprioritering på kr. på Kontorhold budgettet. Det samlede budget til kontorhold er kr. Med baggrund i, at der de sidste år har været bedre styring af kontorhold vil det derfor være muligt at reducere i budgettet uden konsekvenser kr. Driftsudgifter Drift netto

14 Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: dorol X 11FF Besparelse på kopimaskiner i administrationen Udgiften der er tilbage på kopimaskiner er de løbende omkostninger, såsom reparationer, eftersyn, papir, og en mindre leasingudgift. Derfor kan der pt. spares kr. i 2018 og frem kr. Flerårig Driftsudgifter Drift netto

15 Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element XG Initialer: dorol X 11FF Systemudgifter Der betales faste beløb til rapportudvikling i økonomisystemet, samt forskellige prognoser. Ved opstart af økonomisystemet OPUS var der et større behov for tilretning af systemet og betaling for ekstra kørsel af rapporter. Regnskabsresultatet for 2016 viser, at disse ekstraudgifter er minimeret, derfor kan der fjernes kr. 2018, kr. Driftsudgifter Drift netto

16 Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Xg Initialer: pzie X 11FF Indkøbs-provenue I forbindelse med budget 2015 vedtog Byrådet en indkøbsbesparelse for 2015 på kr. og en yderligere indkøbsbesparelse i 2016, 2017 samt 2018 på kr. Den fastsatte indkøbsbesparelse i 2016 udgjorde i alt kr. bl.a. som følge af effekten af vej og park udbuddet. Indkøbsbesparelsen for 2017 udgjorde i alt kr. Det foreslås, at indkøbsbesparelsen for 2018 øges med kr., således at den samlede indkøbsbesparelse for 2018 udgør kr. 2018, kr. Eget forslag på baggrund af især tidligere afholdte udbud, hvor udmøntningen slår igennem i 2018, samt på baggrund af den fremlagte udbudsplan for 2017, hvor der bl.a. gennemføres udbud på fødevarer, håndværkerydelser og sygeplejeartikler. Det bemærkes, at indkøbsområdet er indtægtsdækket, således at overskud fra udbud tilføres kommunen som finansieringsforslag efter 80/20 ordningen dvs. 20 pct. af overskuddet bliver på fagområdet. Besparelser udmøntes som en varig korrektion. Driftsudgifter Drift netto

17 Økonomiudvalg 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Flere PSP elementer Initialer: CJ x 11FF IKT kontrakter Rammebesparelse, som følge af mindre udgifter til flere forskellige kontrakter kr. Driftsudgifter Drift netto

18 Økonomiudvalg 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element XG Initialer: CJ x 11FF Digitalisering-effektiviseringer Øget gevinst realisering i forhold til implementering af Fælles Sprog III 2018, kr kr kr kr. Driftsudgifter Drift netto

19 Økonomiudvalg 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element XG Initialer: CJ x 11FF Digitaliseringspuljen (incl. Velfærdsteknologipuljen) En nedjustering af Digitaliseringspuljen som følge af et generelt mindre forbrug kr. Driftsudgifter Drift netto

20 Økonomiudvalg 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: ULSP x 11FF Besparelse på selvforsikringspuljen til arbejdsskader. Som led i anskaffelsen af nyt arbejdsmiljøsystem i 2017/2018 forventer Hillerød Kommunen at kunne reducere antallet af arbejdsskader fra 2019 og frem. Derfor vil det tilsvarende være muligt at reducere selvforsikringspuljen til arbejdsskader. HR foreslår derfor at selvforsikringspuljen for arbejdsskader fra 2019 reduceres med kr kr. Eget forslag Flerårig 11AU Driftsudgifter af nyt arbejdsmiljøsystem i alt kr. fra Driftsudgifter Drift netto

21 Økonomiudvalg 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: ULSP X 11FF Reduktion af de centrale kompetenceudviklingsmidler Reduktion af de centrale kompetenceudviklingsaktiviteter kr. De centrale kompetenceudviklingsmidler fordeles dels til de enkelte direktørområder via direktørpuljerne, og dels til centrale initierede udviklingsaktiviteter som besluttes i direktionen. Puljen anvendes til følgende aktiviteter: Strategiske udviklingsinitiativer og på de enkelte direktørområder. Centralt iværksat lederudvikling og lederuddannelse (herunder konsulentbistand, lederseminarer, særlige uddannelser mv.) Lovpligtige og aftalebestemte uddannelser og aktiviteter (Arbejdsmiljø, MED mv.) Trivsel- og arbejdsmiljø aktiviteter (herunder trivsels- og arbejdsmiljøundersøgelser og lederevalueringer, aktiviteter i forbindelse med nedbringelse af ulykker mv. Aktiviteter der afholdes i forbindelse med handlingsplan for nedbringelse af sygefravær, herunder kommende indsats for nedbringelse af arbejdsrelateret stress. Diverse individuelle kompetenceudviklingsaktiviteter Uddannelse af projektledere. Uddannelsesmæssige aktiviteter for MEDorganisationen. Aktiviteter i forbindelse med rekruttering. Puljen er løbende blevet reduceret, og besluttes en yderligere reduktion, vil der således skulle ske en betydelig skærpet prioritering i de (kompetence)udviklingsaktiviteter der skal planlægges for 2018 og frem. En reduktion af de centrale kompetencemidler på vil således betyde at en række aktiviteter vil skulle reduceres, udskydes eller helt aflyses. Det vil få betydning i forhold i forhold Hillerød Kommunes kapacitet i forhold uddannelse og udvikling af medarbejdere og organisation, fremme af trivsel og arbejdsmiljø og vil Eget forslag Flerårigt 21

22 Driftsudgifter Drift netto

23 Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: MIBA X 11FF Besparelse på Byrådsmedlemmer IT-udstyr Alle byrådsmedlemmer får stillet gratis PC og printer til rådighed i forbindelse med deres byrådsarbejde. På grund af faldende priser på området og fordi Byrådssekretariatet forventer, at flere byrådsmedlemmer vil gå over til tablets i stedet for PC ere, så forventes det, at kontoen kan reduceres med kr. om året. Byrådet har samlet set et administrationsbudget på kr. Eget forslag Flerårigt. Ingen Driftsudgifter Drift netto

24 Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: MIBA X 11FF Opsigelse af abonnement Byråd forslag 1 (udelukker forslag 2. 11FF ) Byrådet modtager på nuværende tidspunkt abonnement på Frederiksborg Amtsavis (herunder netversionen) samt Politiken. Dette koster i alt ca kr. om året. Ved forslagets vedtagelse bortfalder muligheden for ovenstående kr. Eget forslag Flerårigt. Ingen 11FF Opsigelse af abonnementer Byråd forslag 2. Driftsudgifter Drift netto

25 Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: MIBA x 11FF Opsigelse af abonnementer Byråd forslag 2 (udelukker forslag 1. 11FF ) Byrådet modtager på nuværende tidspunkt abonnement på Frederiksborg Amtsavis (herunder netversionen) samt Politiken. Dette koster i alt ca kr. om året. Hvis Byrådspolitikere fremover kun får stillet et abonnement på netversionen af Frederiksborg Amtsavis til rådighed, vil dette reducere omkostningerne med kr kr. Eget forslag Flerårigt. Ingen 11FF Opsigelse af abonnementer Byråd forslag 1 Driftsudgifter Drift netto

26 Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: PKJ X 11FF Reduktion af budget til resultatkontrakt C4 Videncenter. Hillerød Kommunes resultatkontrakt med C4 Videncenter har til formål at fremme vækst, beskæftigelse og praktikpladser m.m. gennem tiltag i forhold til erhvervsservice, erhvervsfremme, uddannelsesområdet, turismeområdet m.m. Grundlaget for resultatkontrakten er Hillerød Kommunes erhvervsstrategi og erhvervshandleplan. C4 Videncenters primære opgaver og rolle er at: Danne ramme for dialog mellem erhvervsliv og centrale aktører og at fremme samarbejde sammen med og gennem andre aktører Skabe betydningsfulde koblinger mellem Hillerød Kommunes interessevaretagelse og myndighedsudøvelse på den ene side og lokale-, regionale-, nationale og internationale samarbejdspartnere på den anden Agere som en betydningsfuld samarbejds- og sparringspartner for Hillerød Kommune i forhold til den lokale og regionale erhvervsfremme- og iværksætterindsats Medvirke til at sikre helhed og sammenhæng i udmøntningen af indsatsen på erhvervs-, beskæftigelses-, uddannelses- og turismeområdet C4 Videncenter og Hillerød Kommune aftaler gennem resultatkontrakten, hvilke konkrete indsatser der skal fokuseres på, og hvorledes indsatsen bedst muligt er med til at brande Hillerød Kommune. Indenfor rammerne af resultatkontrakten afholdes Hillerød Kommunes medfinansiering af citykoordinatoren, som bl.a. sammen med byens handels- og erhvervsliv og kommunen koordinerer bymidteindsatsen gennem arbejdet i Hillerød ByFORUM. Endvidere er C4 en væsentlig partner i forbindelse med udmøntning af erhvervshandleplan for erhvervsstrategien Budgettet til resultatkontrakten blev i budget forøget med kr. Budgettet til resultatkontrakten blev i budget reduceret med kr. Budgettet til resultatkontrakten blev i budget reduceret med kr. Byrådet traf på sit møde d. 25. marts 2015 beslutning om, at der med virkning fra 2016 og frem ydes et årligt bygningsdriftstilskud på kr. En reduktion af budgettet til resultatkontrakt vil reducere omfanget af de opgaver, der indgår i kontrakten. 1,5% af budgettet udgør i runde tal kr (inkl. bygningstilskud): kr. Fast fokus på vækst og beskæftigelse er overskriften på forslag til udviklingsmål i budget Driftsudgifter Drift netto

27 Økonomiudvalg 11 Profitcenter: Flere Omk.sted/psp-element Flere Initialer: dorol X 11FF Reduktion af Administrativ personale Efter indregning af mulige finansieringsforslag på administrationen resterer der 1,076 mio. kr. i 2018 og 0,926 mio.kr i , som kun er muligt at udmønte ved at reducere i normeringen /lønsummen på aktivitetsområde 11 Administration. For at opnå besparelseskravet vil det være nødvendigt at opsige medarbejdere for den angivne lønsum. Konsekvensen af en reduktion af rammen på aktivitetsområde 11 vil stort set alene skulle udmøntes som besparelser på personalet. Direktionen vil efter en eventuelt uspecificeret beslutning herom vurdere ressourcepresset på de enkelte opgaveområder og træffe beslutning om hvordan besparelserne fordeles mellem afdelingerne. Medarbejdere, kr. Driftsudgifter Drift netto

28 Økonomiudvalg 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: MBATak X 11FF Besparelse Boligkommission Byrådet har på sit møde den 31. maj 2017 besluttet at nedlægge Boligkommissionen. Tilsynet med boligerne og kompetencen efter byfornyelsesloven er delegeret til forvaltningen, der har mulighed for hurtigt at besigtige forholdene og træffe de nødvendige afgørelser kr. Driftsudgifter Drift netto

29 Aktivitetsområde 12: Ejendomme, drift Forslag til korrektion af driftsbudgettet Økonomiudvalget 12 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: LOBY X 12FF Ejendomme, El Der peges på mulig omprioritering på kr. på El budgettet. Det samlede budget til el er kr. Med baggrund i forventede lavere el udgifter, vil det være muligt at reducere budgettet uden konsekvenser kr. Driftsudgifter Drift netto

30 Økonomiudvalget 12 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: LOBY X 12FF Ejendomme, Varme Der peges på mulig omprioritering på kr. på varmebudgettet. Det samlede budget til varme er kr. Med baggrund i forventede lavere varmeudgifter, vil det være muligt at reducere budgettet uden konsekvenser kr. Driftsudgifter Drift netto

31 Økonomiudvalget 12 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: LOBY X 12FF Ejendomme, Vand og Spildevand Der peges på mulig omprioritering på kr. på vandbudgettet. Det samlede budget til vand er kr. Med baggrund i forventede lavere vandudgifter, vil det være muligt at reducere budgettet uden konsekvenser kr. Driftsudgifter Drift netto

32 Aktivitetsområde 13 Rengøring, bestiller Forslag til korrektion af driftsbudgettet Økonomiudvalget 13 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: LOBY x 13FF Ejendomme, Bestiller Hovedrengøring Der peges på mulig omprioritering på kr. på Hovedrengøring budgettet. Det samlede budget til hovedrengøring er kr. Med baggrund i, at der de sidste par år har været mindre hovedrengøringer, da dette er blevet udført i den almindelige rengøring, ved at omprioriter timer. Det burde være muligt, at reducere i budgettet uden konsekvenser kr. Driftsudgifter Drift netto

33 Aktivitetsområde 23: Kirkegårde Forslag til korrektion af driftsbudgettet Miljø- og Teknikudvalget 23 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: loh X 23FF Takst Hillerød Kommunale Kirkegårde På baggrund af Kirkeministeriets vejledning om principper for beregning af kirkegårdstakster er der lavet en gennemgang af kirkegårdsområdet. Takstberegningen har betydet en fordelingsmæssig ændring af taksterne for de enkelte ydelser. Gennemgangen har vist, at der må forventes en merindtægt på krematoriet på kr. Områdets netto budget i 2017 er kr Driftsudgifter Drift netto

34 Aktivitetsområde 24: Drift og Vedligehold, Ekstern leverandør Forslag til korrektion af driftsbudgettet Ingen forslag 34

35 Aktivitetsområde 27 Ejendomme Grøn drift Forslag til korrektion af driftsbudgettet Ingen forslag 35

36 Aktivitetsområde 28: By og Miljø Forslag til korrektion af driftsbudgettet Miljø- og Teknikudvalget 28 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: X 28FF Belysning - DONG I forlængelse af tilbagekøb af ca lyspunkter fra DONG forventes en er det muligt at indarbejde en driftsbesparelse på lysanlægget som kan implementeres kr. i Driftsudgifter Drift netto

37 Miljø- og Teknikudvalget 28 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: loh X 28FF Indsatsplaner - Grundvandsbeskyttelse Hillerød Kommune har siden 2007 indlagt beløb til indsatsplaner ( kr. i 2007-kr.) i budgettet. Hillerød Kommune har endnu ikke kunnet igangsætte opgaven med indsatsplanlægning af grundvandsbeskyttelsen, da vi har manglet den statslige kortlægning. Kortlægningen er nu færdig, og forvaltningen vil nu starte indsatsplanlægningen til sikring af rent grundvand til fremtidige generationer. Ifølge budgetvejledning 2018 er der en risiko for, at Hillerød Kommune ligesom landets øvrige kommuner bliver pålagt at tilbagebetale en del af de opsparede midler til Staten, idet en opgørelse viser, at kommunerne samlet set har haft en mindre forbrug til opgaven end oprindeligt forudsat. På denne baggrund er der udarbejdet to scenarier. Scenarie 1, hvor kommunen skal tilbagebetale ca. 1,8 mio.kr. til Staten og scenarie 2, hvor kommunen beholder samtlige midler. I scenarie 1 skal der tages stilling til en reduceret indsats, herunder kommunens aktiviteter til forhandling, dialog, supplerende undersøgelser m.m. Endvidere er der ikke afsat midler til revision af de gældende indsatsplaner (dækkende ca. 35% af kommunens areal). I scenarie 2 vil der være midler til dette. Det gælder dog for begge scenarier, at de hidtil afsatte midler vil kunne løse opgaven dog på et forskelligt grundlag, hvorfor der ikke fremover vil være nødvendigt at afsætte yderligere midler til opgaven. Den fremtidige sagsbehandling på baggrund af de udarbejdede indsatsplaner vurderes at kunne holdes indenfor de givne økonomiske rammer kr. i Driftsudgifter Drift netto

38 Miljø- og Teknikudvalget 28 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: loh X 28FF Bærbare batterier Hillerød Forsynings udgift til indsamling af bærbare batterier har i både 2015 og 2016 været mindre end budgetteret. Der forventes således en mindre udgift på kr kr. i Driftsudgifter Drift netto

39 Aktivitetsområde 30: Ungdommens Uddannelsesvejledning Forslag til korrektion af driftsbudgettet Børne- og Familieudvalget 30 x 30FF Reduceret UU-vejledning Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: Når forvaltningen skal pege på mulighed for at spare 1,5 % af Hillerød Kommunes andel af Ungdommens Uddannelsesvejledning Halsnæs Hillerød (UUH), ses ikke andre muligheder end at spare på vejledningen til elever og unge. Indenfor de sidste 5 år er der blevet reduceret på ledelse og administration, og økonomien hertil ses ikke at kunne reduceres yderligere kr. (2018) Eget forslag Flerårig med virkning fra 1. januar 2018 Driftsudgifter Drift netto

40 Aktivitetsområde 31: Jobcenter Forslag til korrektion af driftsbudgettet Arbejdsmarkedsudvalget 31 Profitcenter: Omk.sted/psp-element XG Initialer: X 31FF Beboelse Flygtninge Genbestykning Området består af husleje til flygtninge på 4,363 mio. kr., genbestykning kr. og sociale viceværter 1,787 mio. kr. Antallet af flygtninge, og derved behovet for midlertidige boliger, forventes at være konstant i 2018 jf. udmeldt kvote. Genbestykning dækker udskiftning af diverse inventar og mindre reparationer i de midlertidige boliger til flygtninge. Dette kan være køleskabe, møbler, lamper og andet inventar, som er nødvendige for at livet i de midlertidige boliger kan fungere. Budgettet til genbestykning vil efter besparelse være kr. I 2016 var udgiften til genbestykning kr. Besparelse til beboelse flygtninge: kr. til genbestykning årligt. Beboelse flygtninge i alt kr. Eget forslag. Flerårig. Driftsudgifter Drift netto

41 Aktivitetsområde 32: Borger- og Socialservice Forslag til korrektion af driftsbudgettet Sundheds- og Socialudvalget 32 x Profitcenter: 3311 Omk.sted/psp-element Initialer: KRRA 32FF Serviceniveau på 104 klub og aftentilbud om samvær og aktivitet Hillerød Kommune tilbyder aktivitetstilbud og samværstilbud til borgere, der på grund af udviklingshæmning eller særlig udviklingsmæssige problemer har et behov for socialt samvær og forskellige aktiviteter. Tilbuddet visiteres jævnfør Servicelovens 104 og målgruppen er borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Dette finansieringsforslag vedr. 104 aktivitets- og samværstilbud på aften/klub området har til formål at hjemtage borgere i aften og klubtilbud fra andre leverandører til Hillerød Kommunes eget tilbud under Center for Beskyttet Beskæftigelse, Café Oasen. Dette vil foregå gennem en individuel og konkret vurdering af den enkelte borger med dertilhørende afgørelse og klagevejledning. Visionen for Café Oasen er at skabe aktivitet, samvær og mulighed for netværk for medlemmerne. Formålet er, at give mulighed for at styrke og udvikle sociale færdigheder, og være et tilbud præget af åbenhed, tolerance og inklusion. Der er fokus på at bygge bro til det omgivende samfund og fungere både som et godt og kvalitativt klubtilbud og som en trædesten til kommunens øvrige fritidsliv. Det betyder konkret at, Aktiviteterne skal opleves som relevante af medlemmer (både unge og ældre) og at aktivitet danner grundlag for netværk og venskab Tilbuddet støtter medlemmerne til indsigt i egen formåen og (nye) talenter Tilbuddet støtter det sociale samspil med andre så den enkeltes sociale værktøjer styrkes og at tilbuddet lader medlemmer tager ansvar for hinanden, for kammeratskabet og for aktiviteter i det daglige Tilbuddet møder medlemmerne med anerkendelse og fokus på en god tone, og holder fokus på rollen som brobygger til det omgivende samfund både ved at gå ud og ved at invitere indenfor. Kort beskrivelse af aktiviteterne i Café Oasen Formålet i alle aktiviteter er at være i aktion, at gøre tingene selv og sammen med andre - og styrke selvværd ved at finde nye kompetencer. Aktiviteter tager afsæt i medlemmernes ønsker og ideer indenfor nogle overordnede kategorier, herunder: Kreativt værksted Musik/teater Motion Biograf IT-rum 41

42 Udflugter og besøg hos andre klubber Cafeen Oasen Mad og køkkenaktivitet Vejledning Brobygning Årets gang - en række yderligere fælles aktiviteter, som afspejler årets gang Samarbejde med pårørende, botilbud, m.fl. For de unge - et aktivt ungemiljø, hvor der er plads til at være ung med andre unge. Tilbuddet ser allerede nu de yngre medlemmer profitere af samværet med hinanden i det daglige, og der er et naturligt fællesskab, fx i caféen. Der er fokus på synergi med andre af kommunens tilbud for unge. Økonomi: Der er pt. 52 medlemmer i Oasen og der er ansat 3 medarbejdere på 30 timer i ugen. Det forventes at Café Oasen vil kunne fastholde det nuværende takstniveau inkl. med udvidelse af antal borgere og opnormering på bl.a. personale- og aktivitetssiden. I tilrettelæggelse af udvidede åbningstider er der fokus på at kunne imødegå målgruppens behov og derved skabe det nødvendige fundament for realisering af dette forslag. For at sikre sammenhængskraft i selve tilbuddet, skal der som minimum udvides med 12 pladser. Udvidede åbningstider i et revideret Oasen-tilbud vil være en kombination af eftermiddags- og aftensåbent på ugens hverdage, evt. kombineret med 1-2 lørdage pr. måned. Følgende åbningstider er drøftet i dialog mellem myndighed og udfører og det vurderes at det vigtigt, at der sikres åbningstider, der bedst muligt tilgodeser nuværende og kommende medlemmers behov og ønsker indenfor de givne rammer. Nedenstående skitse er forslag sammenlignet med åbningstider i et andet 104 klub/aftentilbud: Café Oasens nuværende åbningstider: Café Oasens nye åbningstider (ét eksempel) Eksempel på åbningstider i andre klub/aftentilbud Lige uger: Mandag Tirsdag Onsdag: lukket Torsdag Fredag: lukket Lørdag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag I alt 38 timer Ulige uger Mandag Tirsdag Onsdag: lukket Torsdag Fredag: lukket I alt 16,5-22,5 timer pr. uge Hertil kommer fx lørdagsåben 1-2 gange pr. måned (kl ) timer pr. uge Der udestår en afklaring af det konkrete individuelle behov for pasning/opsyn i forhold til åbningstiden. 42

43 Besparelsen fremkommer ved følgende beregning, hvori der er taget højde for udvidet åbningstid på Oasen: Antal borgere Udgift 2016 t.kr. Ny pris Mindre udgift helårspris ved indskrivning i Oasen t.kr Aktivitetsområde 32 har aktuelt 18 borgere som benytter aften/klub tilbud hos andre leverandører som myndigheder vurderer vil kunne profitere af tilbud hos Oasen. I den foreløbige takstberegning skønnes at det nuværende takstniveau kan fastholdes. Besparelsens størrelse fremkommer fordi taksten i Café Oasen er væsentlig lavere end i de tilbud der købes eksternt. Ved at hjemtagelse af de borgere der kan få opfyldt deres behov på Café Oasen fra andre tilbud vil der som udgangspunkt kunne spares t.kr. på 104 ved denne besparelse er der er taget højde for udvidet åbningstid på Oasen. Uagtet de fremkomne besparelser, kan Hillerød Kommune fortsat opfylde lovgivningens og målet om at støtte borgeren, lette den daglige tilværelse, forbedre livskvaliteten og fortsat indeholde fysiske, sociale og kulturelle aktiviteter, som vil medvirke til opretholdelse og forbedring af personlige færdigheder og livsvilkår. Forudsætningen for finansieringsforslaget er en ændring af kvalitetsstandarden på 104 (for klub/aftentilbud), hvori kommunens serviceniveau på området vil blive præciseret. Samtidig tilpasses og udvikles kommunes tilbud Café Oasen i forhold til den kommende kvalitetsstandard. 23,350 mio.kr Eget forslag Flerårigt Driftsudgifter Drift netto

44 Sundheds- og Socialudvalget 32 X 32FF Indtægtsoptimering Profitcenter: 3311 Omk.sted/psp-element Initialer: KRRA I 2016 blev der på baggrund af analysen af det specialiserede voksenområde, iværksat en analyse af forvaltningens anvendelse af muligheder for at afløfte positivlistemoms på de ydelser som er købt hos private leverandører. Analysen bevirker, at forvaltningen nu har fokus på korrekt kontering af udgifterne til private tilbud som er omfattet af muligheden. Indtægtsoptimeringen er en del af handleplanen på aktivitetsområde 32. I 2016 blev der indhentet et beløb på 1,76 mio. kr., som følge af arbejdet med indtægtsoptimering. Indtægtsoptimeringen er lagt ind med en forventet effekt i handleplanen i på 1,0 mio.kr. Der er dog en forventning om, at indtægtsoptimering kan give en yderligere besparelse på området, svarende til 0,5 mio.kr., som følge af ændret konteringspraksis på området. Det forventes ikke at kunne nå det samme høje resultat som i 2016 pga. ændringer i fordelingen af leverandører eksempelvis øget brug af Center for Udvikling og Støtte (kommunalt tilbud) frem for private 85 leverandører hvilket medfører mindre afløftning af moms. Anvendes indtægtsoptimeringen som finansieringsforslag i forbindelse i budget kan det påvirke det økonomiske potentiale i handleplanen for aktivitetsområde 32, da indtægtsoptimeringen muligt kunne være et initiativ, der har potentiale til at kunne give mere end forventet og dermed biddrage til at nå handleplanens økonomiske mål. 241,965 mio.kr. Analysen af det specialiserede voksenområde Analyse af indtægtsoptimering, BDO Flerårigt 32FF Driftsudgifter Drift netto

45 Sundheds- og Socialudvalget 32 X Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: JBAC 32FF Flere borgere i Center for Beskyttet Beskæftigelse (CBB) Forslaget omhandler en begrænset stigning i antal borgere på CBB. Stigningen sker indenfor den eksisterende udgiftsramme på CBB. Besparelsen er baseret på at antallet af borgere stiger fra de nuværende 75 til 77 borgere. Ved en stigning i antal borgere inden for den samme udgiftsramme, bliver udgifterne fordelt på flere borgere, og som en konsekvens heraf, falder taksten pr. borger. Det vil betyde en besparelse på SFE/Myndighed. Forslaget betyder en årlig takstbesparelse på ca kr. pr. borger, i alt ca kr. Heraf skønnes besparelsen for Hillerød at beløbe sig til ca kr. Budget 2018: Udgift 9,003 mio. kr. Indtægt -11,367 mio. kr. Netto -2,364 mio. kr. Eget forslag Flerårigt Driftsudgifter Drift netto

46 Sundheds- og Socialudvalget 32 X Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: JBAC 32FF ,5% besparelse på de takstfinansierede tilbud Forslaget handler om en reduktion af takstgrundlaget på egne tilbud. Dermed reducerer Hillerød Kommune deres udgift for egne borgere på egne tilbud, svarende til 1,5 %. Primært medfører en reduktion på 1,5 % af tilbuddenes budget, færre borgerrettede personaletimer. Dette medfører generelt færre aktiviteter, mindre fleksibilitet i ydelserne, mindre tid til den enkelte borger. Oversigten viser hvorledes 1,5 % reduktion af det variable udgiftsbudget, fordeler sig på de respektive tilbud. Desuden viser oversigten også hvor stor en besparelse det skønnes Hillerød kan opnå af den samlede besparelse. Hillerøds andel af besparelsen afhænger af hvor mange pladser eller timer som Hillerød køber hos det respektive tilbud. Reduktion af variable udgifter på akt. 32 takstgrundlag Hillerøds skønnede andel af besparelse takstgrundlag Kommunikationscenteret (KC) 0 0 Beskyttet beskæftigelse (CBB) (CUS) 0 0 Kulturhus Oasen (CBB) Følstrup Skovstierne Skovstierne Herlufdalsvej Regnbuen CSU Egedammen Egedammens Fritidsordning I alt Oplægget baserer sig på det pris- og lønfremskrevne budget , som fremgår på nuværende tidspunkt. I oplægget er der ikke taget højde for budgetmæssige ændringer der eventuelt skal ske i forbindelse med ny botilbudsstrategi. Der gøres opmærksom på, at besparelsen for Hillerød Kommune ved en generel nedsættelse af taksterne udgør ca. 1/3 af det samlede beløb. Bocenteret og dermed de enkelte botilbud indgår i den store forandring, der er lagt op til med botilbudsstrategien og indflytningen på Vingen. Desuden indgår Oasen i forslag 32FF Det gør det meget vanskeligt samtidigt at reducere personalet Budget 2018: Udgift 146,458 mio. kr. Indtægt -165,115 mio. kr. Netto -18,657 mio. kr. 46

47 Flerårigt Driftsudgifter Drift netto

48 Sundheds- og Socialudvalget 32 Profitcenter: 3311 X Omk.sted/psp-element Initialer: KRRA 32FF Styrkelse af misbrugsområdet Misbrugskoordinator Forudsætter vedtagelse af 11AU Hillerød Kommune ønsker at målrette og styrke indsatsen på misbrugsområdet i Hillerød med det primære formål at øge styringen af området. Det foreslås på den baggrund, at der afsættes midler til ansættelsen af en misbrugskoordinator, der kan gennemføre forebyggelsessamtaler, sikre tættere opfølgning på sager, samt styrke det tværgående samarbejde internt og eksternt på såvel alkohol- som stofmisbrugsområdet. Misbrugskoordinatorens funktion bliver primært, gennem dialog og sparring med sagsbehandler i Jobcenter og Socialfaglig Enhed, at understøtte og kvalificere sagsbehandlernes arbejde med nye sager og opfølgning i eksisterende sager. Koordinatoren skal sikre den strategiske udvikling af anvendelsen af behandlingstilbud og at borgerne generelt i højere grad får det behandlingstilbud, som giver den bedste effekt. Misbrugskoordinatoren vil afholde årlige samarbejdsmøder med de behandlingssteder kommunen benytter for at afstemme forventninger og sikre bedre arbejdsgange samt indsigt i tildeling af behandling. På sigt kan misbrugskoordinatoren også være med til at kvalificere konsekvenser og fordele ved en eventuel hjemtagelse af misbrugsbehandling. En tættere og mere kvalificeret opfølgning på borgernes behandlingsforløb vil også sikre et bedre overblik over udgifter og nøgletal på området, som er en forudsætning for bedre økonomistyring. Med baggrund i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke på alkoholområdet forslås det at misbrugskoordinatoren tilbyder korte, forebyggende borgersamtaler. Det er dokumenteret, at jo tidligere der sættes ind med rådgivning og motivation, jo mindre indgribende indsats er nødvendig. Misbrugskoordinator kan henvise til relevante samarbejdspartnere, lokale og nationale rådgivninger. Misbrugskoordinatorens vil også blive vidensperson i kommunen på misbrugsområdet og indgå i interne og eksterne samarbejdsprojekter. Det kunne eksempelvis være i forhold til vejledning i opsporing af misbrugsproblemer, intro til rådgivning og behandling i kommunen og kobling af tilbud i og udenfor kommunen. Koordinatoren kan dermed være med til at kvalificere de forebyggende indsatser på tværs af forvaltningsområder og sektorer samt være brobygger på de indsatser der allerede er. Effekt og organisering Med ansættelse af en misbrugskoordinator forventes det, at misbrugsbehandlingen samlet set styrkes og effektiveres, hvilket sikrer større effekt af den enkelte borgers behandlingsforløb og dermed en bedre styring af området og færre udgifter. Ved at styrke misbrugsbehandlingen vil der sandsynligvis opstå andre afledte effekter end de forventede lavere udgifter til misbrugsområdet. Det kan være færre borgere på overførelsesindkomster, færre udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsområdet samt færre udgifter til anbringelses- og hjælpeforanstaltninger i forhold til børn og unge. Stillingen som misbrugskoordinator forankres i visitationen på det specialiserede voksenområde, Socialfaglig Enhed, som i dag har hovedansvaret for kommunens misbrugsbehandling, men koordinatoren vil være en gennemgående ressource i hele kommunen i misbrugsrelaterede opgaver. Forslaget betyder en udvidelse på aktivitetsområde 11. Samtidig forventes indsatsen at give en besparelse på aktivitetsområde 32, jf. 32FF ,5 mio.kr.: Sundhedslovens 141 Alkoholbehandling 7,5 mio.kr 48

49 Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling 5,0 mio.kr. Eget forslag Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og KL Flerårigt 11AU styrkelse af misbrugsområdet Misbrugskoordinator Driftsudgifter Drift netto

50 Sundheds- og Socialudvalget 32 Profitcenter: 3311 X Omk.sted/psp-element Initialer: KRRA 32FF Handleplan opskrivning af økonomisk potentiale Forvaltningen har, med udgangspunkt i analysen af det specialiserede voksenområde 2016, udarbejdet en handleplan, hvor der med en stigende profil i det økonomiske potentiale skabes balance i budgettet henover overslagsårene. Handleplan : Initiativ 2017 Effekt mio.kr Effekt mio.kr Effek t mio.k r Effekt mio.kr. Udvikling af myndighed 32FF ,25 9,75 11,75 13,75 Prisregulering af 85 leverandører (rammeaftale) Gennemførte organisationstilpasninger Øvrige finansieringsforslag budget FF ,0 0,0 0,0 0,0 32FF FF FF FF FF FF FF FF ,244 1,244 1,244 1,244 0,375 0,570 0,610 0,610 Indtægtsoptimering 32FF ,0 1,0 1,0 1,0 110 forsorgshjem Yderligere initiativ i 1,0 1,0 1,0 1,0 handleplanen I alt 10,87 13,56 15,6 17,6 Efter opskrivning 14,01 16,1 18,1 Det største potentiale ligger i Udvikling af myndighed. Det er her de fleste initiativer i handleplanen er i gang, og der fortsat skal sikres fremdrift. Denne finansieringsforslag tager udgangspunkt i en opskrivning af det økonomiske potentiale i handleplanen i 2018 og overslagsårene med 450 t.kr. Opskrivningen sker på baggrund af initiativerne under Udvikling af myndighed. Initiativerne i udvikling af myndighed består af en lang række indsatser på en række forskellige paragraffer. En opskrivning af rammen for besparelsen vil indgå i den samlede indsats med at effektivisere og skærpe sagsbehandlingen på området. 50

51 Området er samlet set udfordret af stigende økonomiske udfordringer i form af øget tilgang blandt andet fra børneområdet, befolkningstilvækst og dyre sager. Derfor er en opskrivning af det økonomiske potentiale i handleplanen forbundet med en vis risiko. Budget ,965 mio.kr. Eget forslag Flerårigt Driftsudgifter Drift netto

52 Aktivitetsområde 33: Sociale ydelser Forslag til korrektion af driftsbudgettet Ingen forslag 52

53 Aktivitetsområde 34: Ældre Forslag til korrektion af driftsbudgettet Seniorudvalget 34 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: Sbh X 34FF Reduktion af tildelingen til demenspladser på plejecentrene Ældreanalysen fra 2015 pegede på et potentiale ved at reducere plejecentrenes lønbudgetter via en række tiltag. Det var BDOs vurdering, at serviceniveauet på plejecentre i Hillerød Kommune er højt. På baggrund af ældreanalysen blev følgende forslag vedrørende plejecentrene fremlagt til budget : Effektivisering (færre eksterne vikarer og 4,000 6,200 6,200 højere brugertidsprocent bl.a. ved reduktion af mødeaktivitet) Forbedret vagtplanlægning 0,575 1,150 1,150 Reduktion af tildeling til demenspladser 1,330 2,300 2,300 Reduktion af lønsum 1,500 3,000 3,000 I alt 7,405 12,650 12,650 Vedtagne forslag vedrørende plejecentrene, budget og Effektivisering 2,000 4,200 7,200 Forbedret vagtplanlægning 0,575 1,150 1,150 Reduktion af lønsum på plejecentrene 0,500 2,000 Reduktion af Kernehusets budget 0,200 0,200 I alt 2,575 6,050 10,550 Forslaget om reduktion af tildeling til demenspladser fremlægges igen til budget Det foreslås, at der sker en reduktion af plejecentrenes lønsum ved at reducere den særlige ressourcetildeling til demenspladser. I Hillerød Kommunes nuværende budgetmodel for plejecentrene tildeles demenspladser 13 pct. mere i budget end somatiske pladser. Ved at reducere den særlige tildeling til demenspladser fra 13 til 8 pct. opnås en besparelse på 2,7 mio. kr. En af begrundelserne for at reducere tildelingen til demenspladser er, at der i dag bor demente i mange af plejecentrenes somatiske boliger, og at dette tal må forventes at stige i takt med den forventede stigning i antallet af demente. Besparelsen vil ramme fire af kommunens seks plejecentre (med i alt ca. 6 stillinger), det handler om Skovhuset, Skanselyet og Sophienborg, som både har demens- og somatiske pladser, samt Ålholmhjemmet, der er rent demensplejecenter. En reduktion af budgettet til demenspladser kan som BDO også skrev i ældreanalysen - have konsekvenser i form af at reducere beboernes livskvalitet ved at - Reducere nærværet i f.t. den enkelte beboer - Give mindre plads til det levede liv, hjemlig hygge, ture ud af huset, arrangementer - Der kan vises færre individuelle hensyn - Mindske muligheden for at arbejde efter leve bo konceptet - Mindre mulighed for at forebygge udadreagerende adfærd 53

54 Hillerød Kommunes plejecentre har forskellig størrelse, forskellige fysiske rammer, forskellig beboersammensætning og drives blandt andet af disse grunde forskelligt. En reduktion af lønbudgetterne vil derfor også blive udmøntet forskelligt på plejecentrene, og vil blive tilrettelagt, så konsekvenserne for beboerne bliver mindst mulige. En reduktion af plejecentrenes budgetter vil få betydning for den takst, der anvendes til mellemkommunale refusioner, hvor andre kommuner betaler for borgeres ophold på plejecenter i Hillerød Kommune. Reduktionen i lønsum vil derfor i mindre omfang blive modsvaret af mindre refusionsindtægter. Med en reduktion på 2,7 mio. kr., vil indtægtstabet svare til ca. 0,35 mio. kr. på helårsbasis. Plejecentrene har på aktivitetsområde 34 et samlet budget på 185,583 mio. kr. i 2018, hvoraf knap 96 pct. er lønninger. Ældreanalysen Driftsudgifter Drift netto

55 Seniorudvalget 34 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: sbh x 34FF Afskaffelse af klippekort for hjemmeboende borgere Der var i forbindelse med Finanslov 2015 afsat 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortmodel. Midlerne blev i 2015 og 2016 udmøntet gennem en ansøgningspulje. Fra 2017 overgik midlerne til det kommunale bloktilskud. Formålet med klippekortordningen er at tilbyde mindst en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen til de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Borgerne skal selv være med til at bestemme, hvad tiden skal bruges til. I ministeriets vejledning er det nævnt, at det fx kan være supplerende hjemmehjælp, hjælp til madlavning, indkøb eller ledsagelse ved eksempelvis museums- eller svømmehalsbesøg. Hillerød Kommunes andel af puljen efter den objektive fordelingsnøgle var i ,24 mio. kr. I budget blev der afsat budget til fortsættelse af klippekortordningen. Det foreslås nu, at dette budget fjernes, da erfaringen fra 2015 og 2016 er, at anvendelsen af midlerne har været begrænset. Der er afsat kr. til klippekortsordningen i 2018 og frem. Driftsudgifter Drift netto

56 Seniorudvalget 34 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: Mjen x 34FF Indkøbsordning konsekvens af ændret kvalitetsstandard Byrådet har den 22. februar 2017 godkendt en stramning af serviceniveauet i kvalitetsstandarden for indkøbsordningen. Den betyder, at færre borgere fremover vil få bevilliget indkøbsordning, og det vil give en besparelse på budgettet til indkøbsordningen. Besparelsen realiseres gradvis i takt med strammere nyvisitation til ordningen og en løbende revisitation og rehabilitering af de borgere, der har indkøbsordning. Estimatet er, at der kan opnås en besparelse på indkøbsordningen svarende til 50 %, hvor den fulde besparelse forventes opnået i Dette vurderes ud fra den vedtagne stramning i serviceniveauet og en forventning om, at færre borgere søger om indkøbsordning som følge af samfundsudviklingen, hvor det bliver mere almindeligt at handle via internettet. Der er afsat til indkøbsordningen i 2018 og frem. Driftsudgifter Drift netto

57 Seniorudvalget 34 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: x 34FF Palliativ fysioterapi Hillerød Kommune betaler for palliativ fysioterapi til borgere, hvor en læge har vurderet, at der er tale om et terminalt forløb. Formålet med palliativ fysioterapi er at forebygge smerter hos borgeren i den sidste tid. Denne indsats leveres i Hillerød Kommune af Træningssektionen. Træningssektionen overtog indsatsen i forbindelse med implementering af Kræftpakke III med henblik på at optimere tilbuddet og sænke udgiften, hvilket har haft den ønskede effekt. På baggrund af de sidste års forbrug foreslås det, at der sker en nedjustering af budgettet til palliativ fysioterapi med kr., så det tilbageværende budget er ca kr. Forbrug i 2014: kr., 2015: kr., 2016: kr. Fra den træder en ny aftalte i kraft, der gør, at kommunen alene betaler de 60 %, der er borgerens (patientens) egenbetaling og kun i de terminale forløb efter 122. Regionen betaler de resterende udgifter. Vurderingen er derfor, at udgiften ikke vil stige, men holdes på det samme niveau som for de foregående år eller falde. Der er afsat kr. i 2018 og frem. Der er tale om eget forslag Driftsudgifter Drift netto

58 Seniorudvalget 34 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: sbh x 34FF Dagcentre Hillerød Kommunes dagcentre på Skovhuset og Bauneparken har i alt 51 pladser, som benyttes af ca. 100 borgere (den årlige optælling af pladser og brugere til Danmarks Statistik sker i uge 17, og disse tal indsættes her). I budget blev det vedtaget at nedlægge de somatiske dagcenterpladser. Kort efter blev der fundet finansiering til at fastholde pladserne i 2016 og i årene er pladserne finansieret af Puljen til en mere værdig ældrepleje. Det vurderes, at budgettet til demenspladserne kan reduceres med følgende beløb: Skovhuset: 2/3 stilling svarende til kr. Bauneparken: kr. på lønbudgettet samt kr. på kørselsbudgettet. Samlet besparelse: kr. årligt. Der er afsat 4,320 mio.kr til dagcentre i 2018 og frem samt 2,080 mio. kr. i årene finansieret af værdighedspuljen. Heraf udgør budget til kørsel på Bauneparken 0,827 mio. kr. i udgift og -0,188 mio. kr. i indtægt. Driftsudgifter Drift netto

59 Seniorudvalget 34 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: hobe X 34FF Reduktion af serviceniveauet på plejecentrene Ældreanalysen fra 2015 pegede på et potentiale ved at reducere plejecentrenes lønbudgetter via en række tiltag. Det var BDOs vurdering, at serviceniveauet på plejecentre i Hillerød Kommune er højt. Vedtagne forslag vedrørende plejecentrene, budget og Effektivisering 2,000 4,200 7,200 Forbedret vagtplanlægning 0,575 1,150 1,150 Reduktion af lønsum på plejecentrene 0,500 2,000 Reduktion af Kernehusets budget 0,200 0,200 I alt 2,575 6,050 10,550 De af ældreanalysens forslag, der handlede om effektiviseringer, blev vedtaget i budget Det her fremlagte forslag betyder en nedsættelse af serviceniveauet og vil naturligvis have konsekvenser for beboerne, idet visse aktiviteter må fraprioriteres. Samtidig er der dog tilført puljemidler til aktiviteter på plejecentrene, dels videreførte ældrepuljemidler, dels fra Pulje til en mere værdig ældrepleje. Reduktionen svarer ca. 5 stillinger i 2018 for de 6 plejecentre samlet. En reduktion af lønbudgetterne kan som BDO også skrev - have konsekvenser i form af at reducere beboernes livskvalitet ved at - Reducere nærværet i f.t. den enkelte beboer - Give mindre plads til det levede liv, hjemlig hygge, ture ud af huset, arrangementer - Der kan vises færre individuelle - Mindske muligheden for at arbejde efter leve bo konceptet - Hverdagsrehabilitering nedprioriteres - Mindre mulighed for at forebygge udadreagerende adfærd Der vil være øget risiko for at tidlige tegn på sygdom ikke opfanges og borgeren derfor ikke får behandling i rette tid (manglende tidlig opsporing). I f.t. medarbejderne vil det betyde - Større fysisk og psykisk nedslidning - Mindre rummelighed overfor nedslidte og syge kolleger - Mindsket social ansvarlighed i f.t. de særlige medarbejdere fra Jobcentret - At det er sværere at sikre den nødvendige oplæring til elever og studerende Hillerød Kommunes plejecentre har forskellig størrelse, forskellige fysiske rammer, forskellig beboersammensætning og drives blandt andet af disse grunde forskelligt. En reduktion af lønbudgetterne vil derfor også blive udmøntet forskelligt på plejecentrene, og vil blive tilrettelagt, så konsekvenserne for beboerne bliver mindst mulige. En reduktion af plejecentrenes budgetter vil få betydning for den takst, der anvendes til mellemkommunale refusioner, hvor andre kommuner betaler for borgeres ophold på plejecenter i Hillerød Kommune. Reduktionen i lønsum vil derfor i mindre omfang blive modsvaret af manglende refusionsindtægter. Plejecentrene har på aktivitetsområde 34 et samlet budget på 185,583 mio. kr. i 2018, hvoraf knap 96 pct. er lønninger. 59

60 Eget forslag Dette forslag skal ses i sammenhæng med 34FF Reduktion af tildelingen til demenspladser på plejecentrene. Forslagene udelukker ikke hinanden. Driftsudgifter Drift netto

61 Aktivitetsområde 35: Sundhed Forslag til korrektion af driftsbudgettet Sundheds- og Socialudvalget 35 x Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: CBLJ 35FF Reduktion af medfinansiering gennem kompetenceudvikling på plejecentrene Besparelsen falder udenfor servicerammen. Forudsætter vedtagelse af 34AU Gennem de tre første måneder af 2017 har kommunens plejecentre vurderet i hvilken grad de indlæggelser de har haft muligvis kunne forebygges. Ud af 78 indlæggelser er det blevet vurderet, at 15 % var forebyggelige. Dette omfang af forebyggelige (gen)indlæggelser svarer til en årlig omkostning på den kommunale medfinansiering svarende til ca kr. i det nuværende takstniveau, men til ca kr., når den nye takststruktur er indført fra Der er regnet med en gennemsnitlig takst for en forebyggelig (gen)indlæggelse på ca kr. ift. den nye takststruktur. En forudsætning for at kunne reducere antallet af forebyggelige (gen)indlæggelser er en kompetenceudvikling for en bred vifte af plejecentenes medarbejdere - se 34AU Denne investering vil være mindre fra 2019 end reduktionen i kommunal medfinansiering, hvorfor der vil være tale om en årlig nettogevinst på kr. Med denne indsats vurderes det, at budgettet til den kommunale medfinansiering kan reduceres med kr. årligt. Der er afsat 192,7 mio. kr. til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet i 2018 og frem, før konkret beregning, der foretages i juni 2017, når økonomiaftalen kendes. Flerårigt Forudsætter vedtagelse af 34AU Driftsudgifter Drift netto

62 Sundheds- og Socialudvalg 35 x Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: sbh 35FF Reduktion af Træningssektionens budget Træningssektionens budget til personale, træningsudstyr m.m. (budgettet indenfor økonomisk decentralisering) reduceres svarende til 1,5 pct. af budgettet. Budgettet til vederlagsfri fysioterapi, specialiseret genoptræning samt specialiseret rehabilitering og andre udgifter, som Træningssektionen ikke har påvirkningsmulighed i f.t., er ikke med i beregningen. Forslaget kan gøre det vanskeligere at undgå ventetid på træning til borgere, der er henvist til genoptræning efter enten Lov om Social Service eller Sundhedsloven. Der foreligger en hensigtserklæring om, at genoptræning efter Sundhedsloven bør iværksættes senest efter 10 hverdage, hvor der ikke er sundhedsfaglig indikation for andet. Forslaget kan også betyde, at borgere, der er henvist efter Lov om Social Service vil vente længere tid end nu. Dette kan have betydning for, hvornår borgeren kan udskrives fra Rehabiliteringsafdelingen. Der er afsat 18,989 mio.kr. til Træningssektionen indenfor ØD. Driftsudgifter Drift netto

63 Sundheds- og Socialudvalg 35 x Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: sbh 35FF Budget til indsats vedrørende medicinhåndtering fjernes Regeringen og KL indgik den 3. juni 2014 aftale om kommunernes økonomi for Et af afsnittene i aftalen omhandler Sammenhængende sundhedsvæsen, hvor Regeringen og KL var enige om, at der afsættes yderligere 350 mio. kr. i 2015 med henblik på, at der i de fælles sundhedsaftaler opstilles fælles målsætninger inden for den patientrettede forebyggelse. Hillerød Kommune afsatte på den baggrund i budget ,3 mio. kr. i 2015 og 3 mio. kr. årligt fra 2016, som efterfølgende blev udmøntet i en række indsatser. Af beløbet blev kr. afsat til indsatser indenfor medicinhåndtering. Indsatsen var tiltænkt at indeholde 1. En årlig medicingennemgang til i første omgang plejecenterbeboerne og efterfølgende til relevante borgere med hjemmepleje. 2. E-learning kurser i medicinhåndtering til medarbejderne på plejecentrene, i Hjemmeplejen og på Rehabiliteringsafdelingen. Indsatserne har af flere årsager ikke været mulige at igangsætte. Der har i perioden været og er fortsat stærkt fokus på medarbejdernes kompetencer i f.t. medicinhåndtering. Der er bl.a. indført Fælles Medicin Kort, hvor praktiserende læger, hospital og kommunalt personale har direkte adgang til de samme medicinoplysninger og senest er Hillerød Kommune med i projekt Sikre hænder med fokus på patientsikkerhed, herunder medicinhåndtering. Det foreslås derfor at de afsatte midler fjernes fra budgettet. Der er afsat til medicinhåndtering i 2018 og frem. Driftsudgifter Drift netto

64 Sundheds- og Socialudvalg 35 x Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: sbh 35FF Budget til indførelse af specifikke indsatser i praksisplan fjernes Regeringen og KL indgik den 3. juni 2014 aftale om kommunernes økonomi for Et af afsnittene i aftalen omhandler Sammenhængende sundhedsvæsen, hvor Regeringen og KL var enige om, at der afsættes yderligere 350 mio. kr. i 2015 med henblik på, at der i de fælles sundhedsaftaler opstilles fælles målsætninger inden for den patientrettede forebyggelse. Hillerød Kommune afsatte på den baggrund i budget ,3 mio. kr. i 2015 og 3 mio. kr. årligt fra 2016, som efterfølgende blev udmøntet i en række indsatser. Fra 2018 og frem er der årligt afsat kr. af disse midler til implementering af praksisplan. Midlerne er afsat til implementering af en decentral aftale om samtaleterapi og sygebesøg. Det er dog ikke lykkedes for PLO og Danske Regioner at opnå enighed omkring en decentrale aftale inden for den fastlagte tidsgrænse, som var 1. oktober Parterne er derfor blevet enige om at opgive forhandlingerne. Det foreslås, at kr. af de afsatte midler i stedet anvendes til akutindsatsen på Rehabiliteringsafdelingen i f.m. indførelse af de kvalitetsstandarder, som Sundhedsstyrelsen har indført. I stedet for at anvende de øvrige kr. til andre formål indenfor sundhedspuljen, foreslås det her, at de indgår som besparelse. Der er afsat til praksisplan i 2018 og frem. Driftsudgifter Drift netto

65 Social- og Sundhedsudvalget 35 x Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: HSTE 35FF Reduktion i Sundhedsplejen Sundhedsplejens budget udgøres i al væsentlighed af løn. En reduktion på budgettet vil derfor være ensbetydende med en reduktion i normeringen. En normreduktion vil medføre reduktion på tilsynet med børnene på skoleområdet, således at Sundhedsplejen ophører med den individuelle samtale i 5. klasse samt undervisningsforløbene. Tillbage er ind- og udskoling i børnehaveklasse og 8./9. klasse. Konsekvensen er at Hillerød kommune i endnu mindre grad overholder sundhedsstyrelsens anbefalinger. Sundhedsstyrelsen anbefaler at følge børnene gennem skoletiden gerne med tilbud hvert år, så der er kontinuitet. Samtidig vil reduktionen være i strid med en af anbefalingerne i et KL notat om fremtidens Sundhedspleje, hvor det anbefales at sundhedsplejeindsatsen til unge i skolealderen styrkes. Anbefalingen er baseret på undersøgelser, som viser massive sundhedsmæssige udfordringer blandt børn i dagtilbuds- og skolealderen 1. Der peges ikke på spædbørneområdet, da det vil forringe implementeringsforudsætningerne i forhold til den tidlige opsporing og indsats, som bl.a. leveres gennem projektet med Familieiværksætterne. Der er afsat til Sundhedsplejen i 2018 og frem. Flerårig Driftsudgifter Drift netto KL Social og Sundhed 2016 Notat om Fremtidens Sundhedspleje 65

66 Sundheds- og Socialudvalg 35 x 35FF Personalereduktion i Tandplejen Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: HSTE Tandplejen vurderer, at den nuværende decentrale struktur med 6 mindre klinikker indebærer, at det ikke er muligt at finde alternativer til personalereduktioner, såfremt Tandplejen reduceres med 0,3 mio. kr. En budgetreduktion, der pålægges under den nuværende decentrale struktur vil påvirke alle dele af tandplejens virke og vil udelukkende kunne hentes på tandplejens lønbudget. En reduktion i lønudgifterne vil alt andet lige medføre et fald i kapacitet og dermed i antallet af undersøgelser og behandlinger. Dermed vil reduktionen have negative konsekvenser for indkaldeintervallerne og den generelle tandsundhed i Hillerød Kommune. På den baggrund er det fortsat tandplejens vurdering, at en egentlig effektivisering af driften forudsætter en samling af de nuværende 6 klinikker til en samlet klinik. Der er afsat 20,395 mio.kr. til Tandplejen i 2018 Flerårig Driftsudgifter Drift netto

67 Sundheds- og Socialudvalg 35 X Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: spede 35FF Akuttelefon til borgere med sindslidelser og pårørende Besparelsen falder udenfor servicerammen Forudsætter vedtagelse af enten 32AU A eller 32AU B eller 34AU eller 34AU Hillerød Kommune har, i forhold til gennemsnittet for øvrige kommuner i Region Hovedstaden, forholdsvis mange indlæggelser og genindlæggelser på det psykiatriske område. Der foreslås derfor etableringen af en kommunal akuttelefon for at udvide den kommunale tilbudsvifte og øge tilgængeligheden for de borgere der har behov for samtale og rådgivning uden for normal åbningstid. Akuttelefonen forventes dermed at give færre udgifter til indlæggelser og genindlæggelser. Sundheds- og Socialudvalget besluttede på udvalgsmødet i april 2017: 1. At etableringen af en akuttelefon i eftermiddags- og aftentimerne indgår som et aktivitetsudvidelsesforslag i Budget At forvaltningen går i dialog med omkringliggende kommuner i forhold til at undersøge muligheden for et tværkommunalt samarbejde omkring etableringen af et fuldt akuttilbud med mulighed for at møde op og overnatningsmuligheder. Der fremlægges fire mulige aktivitetsudvidelsesforslag om etableringen af en akuttelefon henholdsvis med tilknytning til Center for Udvikling og Støtte 32AU A og 32AU B (hhv. åbent i hverdagen og et hvor det har åbent alle dage) samt med tilknytning til Hjemmesygeplejen 34AU (åbent alle dage) og 34AU (tilkald) Muligheden for at etablere et udvidet tilbud med eksempelvis mulighed for overnatning undersøges med afsæt i KKR mål for sundhed i samarbejde med nabokommuner. Afdækningen forventes at vise, hvilket borgergrundlag, der er nødvendigt for at sikre bæredygtige tilbud, også for tilbud af mindre omfattende karakter som fx akuttelefon. Med en akuttelefon udvides den kommunale tilbudsvifte og tilgængeligheden øges for de borgere, der har behov for samtale og rådgivning uden for normal åbningstid. Formålet er først og fremmest at kunne yde en hurtig indsats over for mennesker med sindslidelser, så en konkret opnået krise kan afhjælpes via telefonrådgivning. Der skal ydes en indsats i pludselig opståede situationer, der kræver umiddelbar ageren for at forebygge at den psykiske tilstand forværres. Det kan dog også være i forbindelse med udskrivningen fra behandlingspsykiatrien til egen bolig, hvor der kan være behov for et lettilgængeligt tilbud om støtte, rådgivning eller omsorg. Den primære målgruppe for indsatsen er sindslidende borgere, som har behov for akut rådgivning. Det er et ikke visiteret og anonymt tilbud. Effekt Den mulige effekt af forslaget forventes opnået gennem en større tryghed i dagligdagen. Målet med akutrådgivningen er at mindske antallet af indlæggelser, styrke muligheden for at blive boende i egen bolig og forbedre livskvaliteten for mennesker med sindslidelser og deres pårørende. 67

68 Etablering af akuttelefon formodes at kunne forhindre psykiatriske indlæggelser af Hillerød borgere svarende til cirka 115 t. kr. årligt svarende til en reduktion på 5 % i udgifter til medfinansiering på det psykiatriske område i Der er afsat 192,7 mio. kr. til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet i 2018 og frem, før konkret beregning, der foretages i juni 2017, når økonomiaftalen kendes. Flerårig 32AU A og B, 34AU , 34AU Akuttelefon til borgere med sindslidelser og pårørende Driftsudgifter Drift netto

69 Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn Forslag til korrektion af driftsbudgettet Børne- og Familieudvalget 41 X Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: 41FF Fjernelse af ekstra midler til små institutioner Der ydes i dag et tilskud på 260 timer årligt til institutioner under 60 børn. Dette tilskud kan fjernes. Midlerne gives i dag til 1 institution i område midt, 3 i område syd/øst, 0 i Vest samt 6 selvejende institutioner. I alt 10 institutioner modtager midler. Hver institution modtager kr. årligt. I 2015 samt 2016 modtog kommunen puljemidler fra ministeriet på kr. årligt. Det ekstra tilskud til små institutioner, blev finansieret af disse midler. Beløbet er i 2017 overgået til bloktilskuddet i udgifter og kr. i forældrebetaling Netto kr. Baggrunden for at tilføre ekstra midler til små institutioner, er at det med få medarbejdere kan være udfordrende at dække hele institutionens åbningstid. Hvis forslaget gennemføres, kan det derfor have betydning for de små institutioners drift. Der er tale om en driftskorrektion som vil kunne gennemføres med fuldt gennemslag fra Driftsudgifter Drift netto

70 Børne- og Familieudvalget 41 x Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: 41FF Ændring af udvidet åbningstid hos alle Den gennemsnitlige åbningstid for Hillerød Kommunes dagtilbud er 50,5 time om ugen. I dag er der udvidet åbningstid på følgende institutioner: Gartneriet: 3,25 time Troldehøjen: 3,25 time Labyrinten: 3,25 time Kornmarken: 3,25 time Børnehjørnet: 3,25 time I alt ekstra ugentlig åbningstimer: 16,25 Hillerød Kommune giver med den udvidede åbningstid forældre med særlige arbejdsvilkår, eksempelvis forældre med lang transporttid, forældre i forretning, mulighed for at hente børnene senere end inden for normal åbningstid. En ændring af denne mulighed vil give en serviceforringelse for disse forældre. Mellem 4 og 9 % af børnene i disse institutioner er til stede i ydertimerne, hvor den udvidede åbningstid er placeret. Udgiften er kr. Forældrebetalingen 25 %: kr. Besparelse i alt kr Eget forslag Forslaget vil kunne gennemføres med fuldt gennemslag i 2018 Driftsudgifter Drift netto

71 Børne- og Familieudvalget 41 x Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: 41FF Ændring i belastningsgrad på institutionerne Der kan ændres i belastningsgraden, således at der spares kr. i institutionerne og derved mistes kr. i forældrebetaling. I alt nettobesparelse på kr. Belastningsgrad Vugge-stue Børne-have , ,3768 (hvis forslaget vedtages) , , , , , ,3665 Nedsættelsen af belastningsgraden betyder en nedgang fra timer pr. uge til timer pr. uge. Altså 305 timer pr. uge (8,24 stilling) Driftsudgifter Drift netto

72 Aktivitetsområde 42: Skoler Forslag til korrektion af driftsbudgettet Børne- og Familieudvalget 42 x 42FF Ekstra lukkeuge i HFO1 i sommerferien Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: Der vil være et besparelsesprovenu på kr ved indførsel af en 3. lukkeuge i sommerferien. Hillerød Kommune har tidligere besluttet 2 årlige lukkeuger i HFO1 erne (uge 29 og 30). Der lægges i dette forslag op til at udvide denne lukkeperiode med en 3. lukkeuge i sommerferien (uge 31). Alle tre lukkeuger er under forudsætning af pasningsmulighed i to af kommunens HFO1 er: HFO 12 eren i Skævinge og Frederiksborg Byskoles HFO for de af kommunens børn, der har behov for dette. Konsekvenser Besparelsesprovenuet opnås igennem reduktion af personalenormeringen, og det vil være forskelligt fra HFO1 til HFO1, på hvilken måde personalereduktionen kan gennemføres. Besparelsen er fundet ved at ændre antal åbningsuger for HFO1 erne. Det betyder at besparelsen opstår ved at HFO erne tildeles færre lønmidler pr. år svarende til én uge mindre om året. Dette ud fra logikken om, at hvis vi forkorter den årlige åbningstid, så vil der være behov for færre personale. Denne logik indeholder dog præmissen om, at en ekstra lukkeuge medfører, at fremmødet for børn og personale falder tilsvarende. Altså at de ikke bare ændrer fremmødemønster. Hvis ikke deres fremmøde falder tilsvarende vil besparelsen reelt betyde færre lønmidler til resten af året og dermed en serviceforringelse. Samtidig vil et sådan besparelsesscenarie medføre en ulempe for forældrene idet dette, alt andet lige, gør ferieplanlægning mindre fleksibelt for familierne. Scenariet vil være en fordel for skolen, idet de pædagoger, som arbejder ind i skolen, vil holde ferie når skolen er lukket. OBS! Denne besparelse er gensidigt afhængig af 42FF Øget tilsynstimetal for pædagogiskpersonale i HFO. Vælges begge finansieringsforslag reduceres besparelsen til kr. om året. Det samlede HFO1-budget udgør t.kr Eget forslag Flerårig med virkning fra 1. januar 2018 Denne besparelse er gensidigt afhængig af 42FF Øget tilsynstimetal for pædagogiskpersonale i HFO 72

73 Driftsudgifter Drift netto

74 Børne- og Familieudvalget 42 x Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: 42FF Øget tilsynstimetal for pædagogisk personale i HFO Tilsynstid er et udtryk for den del af pædagogisk personales arbejdstid, som anvendes på det direkte arbejde med børn. Normeringsmæssigt har det pædagogiske personale i HFO erne i dag en tilsynstid på timer/år. Ved at øge denne tilsynstid med 20 time/år (og samtidig reducere antal timer til øvrige opgaver tilsvarende) kan man opnå en besparelse på kr. om året. Pædagogisk personale i skolen, ansat på fuld tid, har typisk omkring 5 timer om ugen til at planlægge, tilrettelægge og evaluere undervisning i skolen og aktiviteter om eftermiddagen og i ferier. Dette sker ofte både i samarbejde med kolleger omkring klassen (skolen) og med kollegerne i HFO. De timer, som ikke er tilsyn, anvendes endvidere til kompetenceudvikling. Med en øget tilsynstid vil det blive vanskeligere at planlægge med pædagogers deltagelse i skolernes og HFO-ernes kompetenceudvikling, da det daglige samarbejde omkring børnenes trivsel fortsat vil have høj prioritet. OBS! Denne besparelse er gensidigt afhængig af 42FF Ekstra lukkeuge i HFO1 i sommerferien. Vælges begge finansieringsforslag reduceres besparelsen til kr. om året. Det samlede HFO-budget udgør t.kr. Eget forslag Flerårigt med virkning fra 1. januar 2018 Denne besparelse er gensidigt afhængig af 42FF Ekstra lukkeuge i HFO1 i sommerferien Driftsudgifter Drift netto

75 Børne- og Familieudvalget Hørsholm Hillerød Herlev Helsingør Halsnæs Gribskov Furesø Frederikssund Fredensborg Egedal Allerød 42 x Undervisningsandel 2015/16 (beregnet på nettoårsværk) 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% 55,0% 60,0% Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: 42FF Øget undervisningstimetal for lærere I skoleåret 2016/17 er lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal 749 timer/år på de 7 distriktsskoler. For hver undervisningstime over 750 får lærerne et undervisningstillæg på 142 kr., som skal modregnes provenuet ved en øget undervisningsandel. Ved at øge lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal med 15 klokketimer til 764 timer/år vil der kunne opnås et provenu på t.kr. på årsbasis. Provenuet indebærer færre lærere til at gennemføre undervisningen. I beregningen indgår en øget udgift til udbetaling af tillæg for den ekstra undervisning på 810 t.kr. Der planlægges med et skoleår og dermed får forslaget 5/12- virkning i 2018: t.kr., og forvaltningen anbefaler denne udmøntning, hvis dette finansieringsforslag vælges. Alternativt kan det være teknisk muligt at gennemføre forslaget via personalereduktioner så hurtigt det kan lade sig gøre ift. varsler om opsigelser og/eller vilkårsændringer. Forvaltningen skønner, at dette vil kunne lade sig gøre fra maj 2018, og anbefaler på denne baggrund, at forslaget først får virkning fra det nye skoleårs start. KL og LC har ved overenskomstforhandlingerne i 2015 tilkendegivet en hensigt om, at lærere i folkeskolen i gennemsnit underviser i 750 timer/år. Nogle kommuner har aftalt et gennemsnitligt undervisningstimetal på 750 for bl.a. at reducere sygefravær. Budgettet for 2017 er t.kr. Eget forslag Flerårigt med virkning fra 1. august

76 Driftsudgifter Drift netto

77 Børne- og Familieudvalget 42 x 42FF Reduktion af materialer til HFO Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: Det er teknisk muligt at reducere budgettet til materialer til HFO erne, så der opnås en besparelse på kr. /år. Budget til drift og materialer er i de seneste år blevet PL-reguleret og udgør som følger: Tildeling Materialer - Før HFO/HFO1 pr. barn Materialer - HFO2 grundtildeling Materialer - HFO2 pr. barn Reduktionen af midler til materialer til HFO foreslås fordelt over tidlig-hfo, HFO1 og HFO2. Der foreslås en reduktion på 9% af materialebudgettet. Med en kortere åbningstid i skoledagene, arbejdes der i alle HFO er på at fastholde medlemmerne ved at være attraktive fritidstilbud, hvor der både er spændende aktiviteter i mindre grupper og gode oplevelser i det store fællesskab i form at ture og lignende. Både i hverdage og ferier vil konsekvenser kunne mærkes som billigere og mindre motiverende materialer til aktiviteter og færre ture i ferier. OBS! Dette finansieringsforslag har en sammenhæng til 42FF Etårig reduktion af materialer til HFO. Vælges begge forslag vil konsekvenserne i 2018 være ekstra markante, da budgettet derved reduceres yderligere kr. (2017) Eget forslag Flerårig med virkning fra 1. januar 2018 Dette finansieringsforslag har en sammenhæng til 42FF Etårig reduktion af materialer til HFO. 77

78 Driftsudgifter Drift netto

79 Børne- og Familieudvalget 42 x Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: 42FF Afskaffelse af budget til længerevarende sygefravær Budgettet til længerevarende sygefravær på skoleområdet har eksisteret i mere end 10 år, og det blev oprindeligt etableret ved at prioritere en lille del af normeringerne til skoler og SFO er i et særskilt budget. Formålet med budgettet var, at den økonomiske effekt af længerevarende sygefravær hos ansatte ikke skal slå fuldt igennem. Dette var særligt vigtigt ift. mindre SFO er og skoler. Budgettet til længerevarende sygefravær sikrer, at HFO er og skoler får udbetalt refusion i 3. og 4. uge af et sygefravær og barsel (og ikke først efter 30 dages fravær). Fordeling af budget til barsel og længerevarende sygefravær % -20% -12% -27% -3% -6% -4% Hillerød Vest Skolen Hillerødsholmskolen kornmarksskolen Sophienborgskolen Hanebjerg Skole Frederiksborg byskole Grønnevang Skolen Konsekvensen vil ramme skolerne inkl. HFO erne forskelligt fra år til år. Her ses den procentvise fordeling af puljen i Kun distriktsskolerne er medtaget. Der arbejdes systematisk på at nedbringe både det korte og det længerevarende sygefravær. Det er dog stadig en uforudsigelig udgift. Antallet af barsler har skolerne af gode grunde ingen indflydelse på. Uanset årsagerne til fravær skal elevernes undervisning og fritidsaktiviteter stadig vikardækkes. Hvis puljen afskaffes, skal skolerne selv dække vikarudgifter i de første 30 dage af fraværet, og ledernes prioriteringer kan komme under pres. Forvaltningen fremlægger dette finansieringsforslag, fordi der ikke længere er meget små enheder, og fordi sygefraværet er svagt faldende på skoleområdet kr. i Eget forslag Flerårig med virkning fra 1. januar

80 Driftsudgifter Drift netto

81 Børne- og Familieudvalget 42 x Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: 42FF Flyverpædagog i Vest Besparelse ved nedlæggelse af flyverpædagogstilling i Hillerød Vest er kr pr. år. I 2018 vil den mulige besparelse dog kun være kr , idet der skal indlægges opsigelsesvarsel og udbetaling af ferie. Konsekvens: Der er to stillinger som flyverpædagoger i Hillerød Kommune. Arbejdsområdet for begge er udsatte børn og unge. I Hillerød Vest bidrager funktionen til at varetage koordinerende og konsultative opgaver som en del af Basens/SSP s samlede teambaserede arbejdsmetode og indsats, som drivkraft bl.a. i arbejdet med at opbygge en aftenklub et par gange om ugen. Aftenklubben drives i samarbejde med frivillige i kælderen under Hillerødsholmskolen. Gennem arbejdet med at etablere og drive klubben er der ud over et tilbud til de unge skabt et fællesskab blandt de frivillige voksne, som har øget sammenhængskraften i lokalområdet. Nedlæggelsen af flyverpædagogstillingen vil reducere Hillerød Kommunes forebyggende indsats over for børn og unge i Hillerød Vest. Basen/SSP vil ved nedlæggelse af funktionen i løbet af flyverpædagogens opsigelsesperiode arbejde på at overdrage størstedelen af ansvaret for den frivillige klub Vest til de frivillige, så Basen/SSP efterfølgende primært bidrager med innovativ tænkning omkring klubben. Desuden vil der blive arbejdet på at få et tættere samarbejde mellem ungdomsklubben, Basen/SSP og Den frivillige klub Vest. I forhold til Klub Vest er det væsentligt, at alle respekterer at deres arbejde er frivilligt, hvilket gør, at der ikke kan eller skal stilles krav om forsyningssikkerhed og kvalitet som følge af, at en kommunalopgave bortfalder. I yderste konsekvens kan nedlæggelse af flyverpædagogstillingen dermed betyde, at den frivillige klub må lukke, hvis ikke de frivillige tager over. Flyverpædagogens aktiviteter i Skævinge vil blive forsøgt videreført i ungdomsklubbens regi og på et reduceret niveau. Kr Flerårig med virkning fra 1. februar 2018 (kan pga. opsigelsesvarsel først realiseres pr. 1. februar 2018). 81

82 Driftsudgifter Drift netto

83 Børne- og Familieudvalget 42 x 42FF Etårig reduktion af materialer til HFO Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: Det er teknisk muligt, at reducere budgettet til materialer til HFO i Behovet for denne reduktion i 2018 skyldes, at finansieringsforslag vedr. øget undervisningstimetal først kan få virkning fra skoleårets start i august 2018 og dermed kun får 5/12 virkning i Materialer dækker over materialer til kreative processer, legetøj og øvrige driftsmidler samt ture ud af huset. OBS! Dette finansieringsforslag har en sammenhæng til 42FF Reduktion af materialer til HFO. Vælges begge forslag vil konsekvenserne i 2018 være ekstra markante, da budgettet derved reduceres yderligere kr. (2017) Eget forslag Etårig med virkning fra 1. januar 2018 Dette finansieringsforslag har en sammenhæng til 42FF Reduktion af materialer til HFO Driftsudgifter Drift netto

84 Børne- og Familieudvalget 42 x 42FF Etårig reduktion af HFO2 områdepulje Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: Det er teknisk muligt at reducere budgettet til HFO2 områdepulje med kr. i Behovet for denne reduktion i 2018 skyldes, at finansieringsforslag vedr. øget undervisningstimetal først kan få virkning fra skoleårets start i august 2018 og dermed kun får 5/12 virkning i Områdepuljen dækker i dag fast nogle udgifter til dyrehold på Ødammen, fællesaktiviteten 24 timer du aldrig glemmer og et samarbejde mellem Ødammen og HGI-Fodbold om brobygning mellem fodboldklub og Ødammens unge. Alle HFO2 er kan søge midler fra det restende beløb til indkøb af nye fælles redskaber, eller fælles kommunale aktiviteter som f.eks. Street Soccer eller deltagelse i Østfestivalen. En del af midlerne søges også af de enkelte HFO2 er til udvikling af aktiviteterne i deres eget tilbud. Med en reduktion på vil de resterende midler blive prioriteret til fælles arrangementer i 2018 og muligheden at støtte indkøb af nye aktiviteter på den enkelte HFO2 blive sat i bero kr. (2017) Eget forslag Etårig med virkning fra 1. januar 2018 Driftsudgifter Drift netto

85 Børne- og Familieudvalget 42 x Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: 42FF Etårig reduktion af driftsmidler til 10. klasseskolen Det er teknisk muligt at reducere budgettet til drift på 10. klasseskolen med kr. i Behovet for denne reduktion i 2018 skyldes, at finansieringsforslag vedr. øget undervisningstimetal først kan få virkning fra skoleårets start i august 2018 og dermed kun får 5/12 virkning i klasseskolen har en bred vifte af aktiviteter og linjer. Ture ud af huset anvendes ofte for at skabe en motiverende undervisning for eleverne. Desuden anvendes driftsmidlerne til køb af den UU-vejledning, som eleverne skal have i løbet af året. Den foreslåede reduktion vil med stor sandsynlighed medføre, at der ikke kan prioriteres indkøb af nye elevpc ere i 2018 samt en reduktion i mulighederne for intern prioritering af kompetenceudvikling. Det vurderes, at 10.klasseskolen fortsat i 2018 vil kunne tage alle elever med til Berlin på studietur kr. (2017) Eget forslag Etårig med virkning fra 1. januar 2018 Driftsudgifter Drift netto

86 Børne- og Familieudvalget 42 x Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: 42FF Etårig reduktion af undervisningsmidler Det er teknisk muligt at reducere tildeling til af undervisningsmidler i 2018 med mio.kr. (forudsat, at der er tale om en etårig besparelse). Reduktionen gælder udelukkende 2018 og beløbet er fremkommet ved en konkret vurdering af, hvilke udgifter der som minimum skal afholdes for at undervisningen kan gennemføres. Behovet for denne reduktion i 2018 skyldes, at finansieringsforslag vedr. øget undervisningstimetal først kan få virkning fra skoleårets start i august 2018 og dermed kun får 5/12 virkning i Konsekvens ved reduktion af undervisningsmidler: Anskaffelse og anvendelse af læremidler er en forudsætning for at lærerne kan gennemføre undervisning i skolens fag på alle klassetrin. Skolerne har faste driftsudgifter til fx copydan-aftale, print, abonnementer på visse digitale læremidler. Alle nuværende aftaler om digitale læremidler til skolerne udløber i sommerferien En reduktion af rammen til undervisningsmidler vil begrænse kommunens samlede mulighed for at indgå nye abonnementsaftaler på digitale læremidler og det vil ikke være muligt at prioritere digitale læremidler til alle fag. 2. Udskiftning af it udstyr vil ikke være mulig, så de elever der har brug for at låne udstyr på skolerne, vil fortsat på nogle skoler få noget forældet udstyr stillet til rådighed. 3. Markant færre analoge undervisningsmidler 4. Markant færre materialer til gennemførelse af undervisningen, hvorved muligheden for at gennemføre en varieret undervisning i de praktisk-musiske fag og anvendelsesorienteret undervisning begrænses. 5. Færre Åben skole -forløb, der hvor der skal købes særlig transport eller betales for skoletjenester ol. Skolerne bruger i dag midler fra personaleressourcen på drift for at få budgettet til hænge sammen. En reduktion af undervisningsmidler forventes således at medføre en reduktion af personalet (2017) Eget forslag Etårig med virkning fra 1.januar

87 Driftsudgifter Drift netto

88 Børne- og Familieudvalget 42 x 42FF Besparelse på papirkopier på skolerne Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: På Børne- og Familieudvalgsmødet den 3. maj 2017 blev der bestilt finansieringsforslag vedr. mulig besparelse på papirkopier ved investering i indkøb af elev PC ere. For at anskueliggøre et besparelsespotentiale er der undersøgt, hvor mange udgifter de syv distriktsskoler og 10.klasseskolen har haft til print i Dette fordelt på skoler. Samtidig er det estimeret, hvor stor en andel, der kan spares, hvis alle elever har en PC. Nedenfor vises i tabelform udgifter til print i 2016 opdelt pr. skole. Samlede udgifter til print og kopi inkl. papir (kr.) Frederiksborg Byskole Grønnevang Skole Hanebjerg Skole Hillerød Vest Skolen Hillerødsholmsskolen (inkl. Gadevang) Kornmarkskolen Sophienborgskolen klasseskolen Samlet forbrug Forbruget ovenfor er samlet forbrug på både print og kopi på skolerne og er inklusiv print til administration og pædagogisk personale. Forudsætningen for finansieringsforslaget er en beslutning vedr. indkøb af elev PC ere og bygger på, at alle elever har en PC til rådighed i undervisningen. Den mulige besparelse er behæftet med stor usikkerhed, da der ikke findes meget dokumenteret erfaring på dette felt. Forvaltningen har dog kendskab til et par andre kommuner, der har arbejdet mod reduktion af kopi og print og erfaringer derfra peger i retning af, at det er svært at reducere forbruget markant. Der er lavet overslag med forudsætning om fuld indfasning af elev PC er allerede i Det vurderes af forvaltningen, at et realistisk bud på en besparelse vil være 10 % af udgifterne, hvilket betyder en mulig besparelse på knap kr. pr. år. Besparelsesprofilen er ikke differentieret mellem klassetrin, men lagt fladt ud over årgangene kr. (2016) Bestilt af BFU på udvalgsmøde 3. maj 2017 Flerårig med virkning fra januar

89 50AØ Digitale arbejdsredskaber til elever i folkeskolerne, scenarie 1 PC til alle elever Driftsudgifter Drift netto

90 Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter Forslag til korrektion af driftsbudgettet Børne- og Familieudvalget 43 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: PKJ X 43FF Basen Basen udgør et meget væsentligt element i Hillerød Kommunes SSP-organisering og i kommunens forebyggende og kriminalpræventive indsats. Et vigtigt mål med arbejdet i Basen er at inkludere/fastholde de unge i normalsystemet skoler, klubber og foreninger m.m. Helt kort kan målgruppen for og formålet med Basens arbejde beskrives således: Unge der kortvarigt har brug for en hjælpende hånd Unge der udviser bekymrende adfærd, og som er i risiko for at ende i kriminalitet og/eller misbrug. Unge, der er i risiko for i utide at forlade eller blive smidt ud af skole og klubber. Unge der har problemer i familien. Unge med særlige behov. BASEN varetager Hillerød Kommunes anonyme ungerådgivning og indgår som væsentligt aktiv i misbrugsforebyggelse herunder projekter med ungdomsuddannelsesinstitutioner. Basens opsøgende forebyggende og foregribende indsats i Hillerød Kommunes lokalområder understøtter lokale netværksforanstaltninger samt inddrager og understøtter i sig selv frivillige kræfter. Basens team udgør en meget fleksibel og mobil mulighed for en hurtig indsats i forhold til såvel enkelte unge som grupper af unge, og for en hurtig lokal indsats i samarbejde med bl.a. lokalsamfund, idrætsforeninger, boligforeninger, skoler, fritids- og ungdomsklubber og Fritids- og Væresteder m.fl. Behovet for og efterspørgslen efter BASENS indsats er tiltagende både i kraft af den økonomiske opbremsning på det sociale område og i kraft af øget kendskab til resultaterne af den generelle boligsociale og kriminalpræventive indsats, BASENS medarbejdere udfører i et samspil med lokalområdernes institutioner, idrætslige og kulturelle institutioner, frivillige m.fl kr. i 2018 til løn og drift Flerårigt Hillerød kommunes vision Læring og Livskraft har under temaet Sundhed, bevægelse og aktivt liv fremhævet SSP-samarbejdet hvoraf Basen udgør en væsentlig del - som et fyrtårn, fordi det viser, hvordan tidlig indsats og tæt samarbejde kan forebygge risikoadfærd effektivt. 90

91 SSP-samarbejdet og hermed Basen - er endvidere understøttende for Børne- og Familieudvalgets fire indsatsområder: Sundhed Inklusion Læring og Uddannelse Forældresamarbejde og -roller - særligt med hensyn til udvalgets udviklingsmål Bryde den negative sociale arv Driftsudgifter Drift netto

92 Børne- og Familieudvalget 43 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: PKJ X 43FF Pulje til boligsociale aktiviteter Puljen til boligsociale aktiviteter støtter med sin medfinansiering boligsociale projekter efter ansøgning. Puljen kan søges til projekter vedr. børn og unges fritidsliv i boligområder i Hillerød Kommune. Puljens formål er at yde tilskud til aktiviteter for børn og unge, som fremmer oplevelser, samvær, aktiviteter m.m. som styrker sammenhold og fællesskab på tværs af social-, etnisk- eller kulturel baggrund, eller som skaber forudsætninger for deltagelse i sådanne aktiviteter. Ansøgere kan være både institutioner, foreninger, interesseorganisationer samt enkeltpersoner på vegne af grupper, og puljen kan ansøges løbende. Puljen er et fleksibelt redskab til understøttelse af initiativer fra lokalområder til gavn for børn og unge. Puljen har tidligere støttet eksempelvis kvindekonference i Østbyen, sommeraktiviteter for børn og unge i Vest, Futsal-projekt i Østbyen, aktiviteter i Klub Vest og meget mere. Mange af projekterne er tværgående og involverer flere aktører. Puljen understøtter Hillerød kommunes vision om, at alle inviteres til at være del af et fællesskab og at Vi tilbyder rammerne for menneskers livskvalitet og virkelyst. Med midler fra puljen understøttes initiativer til samskabelse af nye fællesskabsformer og aktiviteter. En reduktion af puljen vil forringe mulighederne for fleksibelt at kunne understøtte arrangementer og initiativer henover året, der ville bidrage til styrket lokalt fællesskab i lokalområderne. Puljen er samlet på kr. heraf er de kr. afsat til samarbejdsplan vedr. Østbyen. Flerårigt Vision for Hillerød Kommune Læring og Livskraft visionens gennemgående tema er Samskabelse, og de boligsociale aktiviteter er i høj grad medvirkende til netop at sikre de fællesskaber, der omtales i visionen skabt sammen af mange forskellige aktører. Visionen lægger op til, at kommunen er åben for initiativer og idéer, at kommunen er lyttende og samarbejder bredt og på tværs den boligsociale pulje er et af midlerne hertil. 92

93 Driftsudgifter Drift netto

94 Børne- og Familieudvalget 43 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: PKJ X 43FF SSP-organiseringen SSP er et samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi, hvis mål er at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. SSP samarbejdet er et lokalt foretagende i de enkelte kommuner i Danmark. Målsætningen for SSP-samarbejdet er at "opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børn og unges dagligdag". SSP-området er samlet under en leder af SSP-organiseringen som omfatter: SSP-koordinatorer Ungemæglere / konfliktmæglere Basen som er et meget væsentligt element i Hillerød Kommunes SSP-organisering og i kommunens forebyggende og kriminalpræventive indsats. Alle store skoler i Hillerød forventes at have en SSP koordinator. De er bl.a. ansvarlige for implementering af forebyggende Drug Stop 3400 aktiviteter: Alle 6. klasser arbejder med Social Pejling - alle 7. klasser arbejder med Tackling samt dialogmøder i 7. klasse. De deltager i diverse netværksmøder - under det Tværfaglige Pædagogiske Ledelsesteam, som er en væsentlig del af FBFA. Endelig udfører konkret koordinatorerne problemorienteret/personrelateret SSP- arbejde som f.eks. medvirken til konflikthåndtering, rådgivning og vejledning. I Hillerød har vi 19 uddannede ungemæglere: 12 lærere, 2 klubpædagoger, 2 politifolk, 2 fra Basen og 1 SSP - Leder. I mæglingen søger man via dialog at nå ind til kernen i konflikten, således at parterne kommer til at forstå hinandens bevæggrunde og få øje på deres egen andel. Mægleren dømmer ikke rigtigt eller forkert i konflikten og træffer ingen afgørelser, men hjælper parterne med selv at finde løsningerne. Et vigtigt mål med arbejdet i Basen er at inkludere/fastholde de unge i normalsystemet skoler, klubber og foreninger m.m. BASEN varetager Hillerød Kommunes anonyme ungerådgivning og indgår som væsentligt aktiv i misbrugsforebyggelse herunder projekter med ungdomsuddannelsesinstitutioner. Basens opsøgende forebyggende og foregribende indsats i Hillerød Kommunes lokalområder understøtter lokale netværksforanstaltninger samt inddrager og understøtter i sig selv frivillige kræfter kr. i 2018 til aflønning af leder af SSP-organiseringen, frikøb af SSP-koordinatorer til særlige opgaver samt øvrig drift. Desuden er kr. øremærket rusmiddelforebyggelse. Flerårigt Hillerød kommunes vision Læring og Livskraft har under temaet Sundhed, bevægelse og aktivt liv fremhævet SSP-samarbejdet som et fyrtårn, fordi det viser, hvordan tidlig indsats og tæt samarbejde kan forebygge risikoadfærd effektivt. 94

95 SSP-samarbejdet er endvidere understøttende for Børne- og Familieudvalgets fire indsatsområder: Sundhed Inklusion Læring og Uddannelse Forældresamarbejde og -roller - og særligt med hensyn til udvalgets udviklingsmål Bryde den negative sociale arv Driftsudgifter Drift netto

96 Aktivitetsområde 44: Familier Forslag til korrektion af driftsbudgettet Børne- og Familieudvalget 44 x 44FF Reduktion i adgang til merudgiftsydelse Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: HSTE Deloitte har analyseret kommunen praksis for tildeling af merudgiftsydelse og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Analysen viser at der fra 2014 til 2016 har været et fald i kommunens udgifter til merudgiftsydelse, men at der i samme periode er sket en stigning i udgifterne til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Sammenlignet med benchmarkingkommunerne er adgangen til merudgiftsydelse og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i 2016 således stadig lidt højere i Hillerød Kommune. I 2016 modtog 2,1 procent af det samlede antal 0-17-årige i Hillerød Kommune merudgiftsydelse, mens 1,6 procent modtog kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Til sammenligning modtog 2,1 procent af de 0-17-årige i Herning Kommune merudgiftsydelse, og 1,4 procent modtog kompensation for tabt arbejdstjeneste. I Roskilde Kommune modtog 2,0 procent af det samlede antal 0-17-årige i kommunen merudgiftsydelse, og 0,9 procent modtog kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Baseret på erfaringerne fra andre analyser og sagsgennemgangen er det Deloittes vurdering, at der stadig er et potentiale for at reducere adgangen til begge ydelser i Hillerød Kommune. Herudover er en opbremsning af udgifterne til økonomisk støtte til forældrene en udvikling, der ifølge både ledere og medarbejdere allerede er i gang, hvilket kan være med til at fremme implementeringen af besparelsestiltag. Retten til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste forudsætter blandt andet, at det er en nødvendig konsekvens af barnets funktionsevne, at barnet passes i hjemmet og af forældrene. Af de 331 børn og unge, der modtog indsatser fra Sundhedsfremme og Trivsel (handicaprådgivningen) sidste år, modtog 56 procent (185) kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, og 54 procent (179) modtog merudgiftsydelse. Der er altså flere, der modtager kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, end der modtager merudgiftsydelse, selvom kravene til at få tildelt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste er større. Derfor vurderer Deloitte, at det største potentiale for reduktion i serviceadgang til økonomiske ydelser til forældre findes i kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og kun i begrænset omfang i merudgiftsydelse, hvor serviceadgangen allerede er reduceret med 8 procent fra 2014 til Hvis samme procentuelle reduktion implementeres i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste, svarer det til, at serviceadgangen reduceres fra 1,6 procent til 1,47 procent. Tilsvarende forslaget om reduktion i adgangen til aflastning (44FF00XX) forventes implementeringen af forslaget om at reducere adgang til de merudgifter at være en forholdsvis krævende administrativ og faglig opgave på grund af behovet for revisitation og justerede tildelingskriterier. Herudover forventes en reduktion i serviceniveauet for tabt arbejdsfortjeneste at møde bekymring og ønske om at opretholde det nuværende niveau blandt modtagerne. 8,1 mio. kr. brutto svarende til 4 mio. kr. netto da der er 50% Statsrefusion på området. Forslaget er baseret på den sektoranalyse på det specialiserede børneområde, som Deloitte har 96

97 gennemført i foråret 2017 Flerårig Driftsudgifter Drift netto 97

98 Børne- og Familieudvalget 44 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: HSTE x 44FF Reduktion i serviceniveauet for tabt arbejdsfortjeneste (forslaget bortfalder hvis 44FF eller 44FF vedtages) Deloitte har analyseret kommunen praksis for tildeling af merudgiftsydelse og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Analysen viser at der fra 2014 til 2016 har været et fald i kommunens udgifter til merudgiftsydelse, men at der i samme periode er sket en stigning i udgifterne til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Sammenlignet med benchmarkingkommunerne er adgangen til merudgiftsydelse og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i 2016 således stadig lidt højere i Hillerød Kommune. I 2016 modtog 2,1 procent af det samlede antal 0-17-årige i Hillerød Kommune merudgiftsydelse, mens 1,6 procent modtog kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Til sammenligning modtog 2,1 procent af de 0-17-årige i Herning Kommune merudgiftsydelse, og 1,4 procent modtog kompensation for tabt arbejdstjeneste. I Roskilde Kommune modtog 2,0 procent af det samlede antal 0-17-årige i kommunen merudgiftsydelse, og 0,9 procent modtog kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Baseret på erfaringerne fra andre analyser og sagsgennemgangen er det Deloittes vurdering, at der stadig er et potentiale for at reducere adgangen til begge ydelser i Hillerød Kommune. Herudover er en opbremsning af udgifterne til økonomisk støtte til forældrene en udvikling, der ifølge både ledere og medarbejdere allerede er i gang, hvilket kan være med til at fremme implementeringen af besparelsestiltag. Retten til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste forudsætter blandt andet, at det er en nødvendig konsekvens af barnets funktionsevne, at barnet passes i hjemmet og af forældrene. Af de 331 børn og unge, der modtog indsatser fra Sundhedsfremme og Trivsel (handicaprådgivningen) sidste år, modtog 56 procent (185) kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, og 54 procent (179) modtog merudgiftsydelse. Der er altså flere, der modtager kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, end der modtager merudgiftsydelse, selvom kravene til at få tildelt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste er større. Derfor vurderer Deloitte, at det største potentiale for reduktion i serviceadgang til økonomiske ydelser til forældre findes i kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og kun i begrænset omfang i merudgiftsydelse, hvor serviceadgangen allerede er reduceret med 8 procent fra 2014 til Hvis samme procentuelle reduktion implementeres i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste, svarer det til, at serviceadgangen reduceres fra 1,6 procent til 1,47 procent. Tilsvarende forslaget om reduktion i serviceadgang og serviceniveau til aflastning (44FF ) forventes implementeringen af forslaget om at reducere adgang til de både merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste at være en forholdsvis krævende administrativ og faglig opgave på grund af behovet for revisitation og justerede tildelingskriterier. For eksempel betyder den i dag relativt høje adgang til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i Hillerød Kommune, at en reduktion i antallet af modtagere på 10 procent, som forslaget baseres på, vil berøre minimum 15 børn og unge tilknyttet afdelingen og deres forældre. Derfor forventes reduktionen i adgangen til økonomiske tilskud at være forbundet med en forholdsvis lang implementeringshorisont. Herudover forventes en reduktion i serviceniveauet for tabt arbejdsfortjeneste at møde bekymring og ønske om at opretholde det nuværende niveau blandt modtagerne. 14,8 mio. kr. brutto svarende til 7,4 mio. kr. netto da der er 50% Statsrefusion på området. 98

99 Forslaget er baseret på den sektoranalyse på det specialiserede børneområde, som Deloitte har gennemført i foråret 2017 Flerårig Forslaget bortfalder, hvis 44FF eller 44FF vedtages da dette forslag både indebærer en reduktion i serviceadgang og serviceniveau Driftsudgifter Drift netto 99

100 Børne- og Familieudvalget 44 x Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: HSTE 44FF Reduktion i adgang til tabt arbejdsfortjeneste (forslaget bortfalder hvis 44FF eller 44FF vedtages) Deloitte har analyseret kommunen praksis for tildeling af merudgiftsydelse og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Analysen viser at der fra 2014 til 2016 har været et fald i kommunens udgifter til merudgiftsydelse, men at der i samme periode er sket en stigning i udgifterne til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Sammenlignet med benchmarkingkommunerne er adgangen til merudgiftsydelse og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i 2016 således stadig lidt højere i Hillerød Kommune. I 2016 modtog 2,1 procent af det samlede antal 0-17-årige i Hillerød Kommune merudgiftsydelse, mens 1,6 procent modtog kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Til sammenligning modtog 2,1 procent af de 0-17-årige i Herning Kommune merudgiftsydelse, og 1,4 procent modtog kompensation for tabt arbejdstjeneste. I Roskilde Kommune modtog 2,0 procent af det samlede antal 0-17-årige i kommunen merudgiftsydelse, og 0,9 procent modtog kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Baseret på erfaringerne fra andre analyser og sagsgennemgangen er det Deloittes vurdering, at der stadig er et potentiale for at reducere adgangen til begge ydelser i Hillerød Kommune. Herudover er en opbremsning af udgifterne til økonomisk støtte til forældrene en udvikling, der ifølge både ledere og medarbejdere allerede er i gang, hvilket kan være med til at fremme implementeringen af besparelsestiltag. Retten til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste forudsætter blandt andet, at det er en nødvendig konsekvens af barnets funktionsevne, at barnet passes i hjemmet og af forældrene. Af de 331 børn og unge, der modtog indsatser fra Sundhedsfremme og Trivsel (handicaprådgivningen) sidste år, modtog 56 procent (185) kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, og 54 procent (179) modtog merudgiftsydelse. Der er altså flere, der modtager kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, end der modtager merudgiftsydelse, selvom kravene til at få tildelt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste er større. Derfor vurderer Deloitte, at det største potentiale for reduktion i serviceadgang til økonomiske ydelser til forældre findes i kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og kun i begrænset omfang i merudgiftsydelse, hvor serviceadgangen allerede er reduceret med 8 procent fra 2014 til Hvis samme procentuelle reduktion implementeres i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste, svarer det til, at serviceadgangen reduceres fra 1,6 procent til 1,47 procent. Tilsvarende forslaget om reduktion i serviceadgang og serviceniveau til aflastning (44FF ) forventes implementeringen af forslaget om at reducere adgang til de både merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste at være en forholdsvis krævende administrativ og faglig opgave på grund af behovet for revisitation og justerede tildelingskriterier. For eksempel betyder den i dag relativt høje adgang til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i Hillerød Kommune, at en reduktion i antallet af modtagere på 10 procent, som forslaget baseres på, vil berøre minimum 15 børn og unge tilknyttet afdelingen og deres forældre. Derfor forventes reduktionen i adgangen til økonomiske tilskud at være forbundet med en forholdsvis lang implementeringshorisont. Herudover forventes en reduktion i serviceadgangen for tabt arbejdsfortjeneste at møde bekymring og ønske om at opretholde det nuværende niveau blandt modtagerne. 14,8 mio. kr. brutto svarende til 7,4 mio. kr. netto da der er 50% Statsrefusion på området. 100

101 Forslaget er baseret på den sektoranalyse på det specialiserede børneområde, som Deloitte har gennemført i foråret 2017 Flerårig Forslaget bortfalder, hvis 44FF eller 44FF vedtages da dette forslag både indebærer en reduktion i serviceadgang og serviceniveau Driftsudgifter Drift netto 101

102 Børne- og Familieudvalget 44 x Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: HSTE 44FF Reduktion i serviceadgang og serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste (forslaget bortfalder hvis 44FF eller 44FF vedtages) Deloitte har analyseret kommunen praksis for tildeling af merudgiftsydelse og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Analysen viser at der fra 2014 til 2016 har været et fald i kommunens udgifter til merudgiftsydelse, men at der i samme periode er sket en stigning i udgifterne til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Sammenlignet med benchmarkingkommunerne er adgangen til merudgiftsydelse og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i 2016 således stadig lidt højere i Hillerød Kommune. I 2016 modtog 2,1 procent af det samlede antal 0-17-årige i Hillerød Kommune merudgiftsydelse, mens 1,6 procent modtog kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Til sammenligning modtog 2,1 procent af de 0-17-årige i Herning Kommune merudgiftsydelse, og 1,4 procent modtog kompensation for tabt arbejdstjeneste. I Roskilde Kommune modtog 2,0 procent af det samlede antal 0-17-årige i kommunen merudgiftsydelse, og 0,9 procent modtog kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Baseret på erfaringerne fra andre analyser og sagsgennemgangen er det Deloittes vurdering, at der stadig er et potentiale for at reducere adgangen til begge ydelser i Hillerød Kommune. Herudover er en opbremsning af udgifterne til økonomisk støtte til forældrene en udvikling, der ifølge både ledere og medarbejdere allerede er i gang, hvilket kan være med til at fremme implementeringen af besparelsestiltag. Retten til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste forudsætter blandt andet, at det er en nødvendig konsekvens af barnets funktionsevne, at barnet passes i hjemmet og af forældrene. Af de 331 børn og unge, der modtog indsatser fra Sundhedsfremme og Trivsel (handicaprådgivningen) sidste år, modtog 56 procent (185) kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, og 54 procent (179) modtog merudgiftsydelse. Der er altså flere, der modtager kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, end der modtager merudgiftsydelse, selvom kravene til at få tildelt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste er større. Derfor vurderer Deloitte, at det største potentiale for reduktion i serviceadgang til økonomiske ydelser til forældre findes i kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og kun i begrænset omfang i merudgiftsydelse, hvor serviceadgangen allerede er reduceret med 8 procent fra 2014 til Hvis samme procentuelle reduktion implementeres i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste, svarer det til, at serviceadgangen reduceres fra 1,6 procent til 1,47 procent. Tilsvarende forslaget om reduktion i serviceadgang og serviceniveau til aflastning (44FF ) forventes implementeringen af forslaget om at reducere adgang til de både merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste at være en forholdsvis krævende administrativ og faglig opgave på grund af behovet for revisitation og justerede tildelingskriterier. For eksempel betyder den i dag relativt høje adgang til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i Hillerød Kommune, at en reduktion i antallet af modtagere på 10 procent, som forslaget baseres på, vil berøre minimum 15 børn og unge tilknyttet afdelingen og deres forældre. Derfor forventes reduktionen i adgangen til økonomiske tilskud at være forbundet med en forholdsvis lang implementeringshorisont. Potentialet for dette kombinerede forslag vedr. reduktion af serviceniveau og -adgang for tabt arbejdsfortjeneste tager højde for, at forslagene for hhv. reduktion af serviceniveau og serviceadgang vil påvirke hinanden når de gennemføres samtidigt potentialet fremstår derfor mindre for dette kombinerede forslag end for de to separate forslag. 102

103 14,8 mio. kr. brutto svarende til 7,4 mio. kr. netto da der er 50% Statsrefusion på området. Forslaget er baseret på den sektoranalyse på det specialiserede børneområde, som Deloitte har gennemført i foråret 2017 Flerårig Forslaget bortfalder, hvis 44FF eller 44FF vedtages da de to forslag hver især indebærer en reduktion i serviceadgang og serviceniveau Driftsudgifter Drift netto 103

104 Børne- og Familieudvalget 44 x Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: HSTE 44FF Reduktion i serviceadgang til aflastning (forslaget bortfalder hvis 44FF eller 44FF vedtages) I Hillerød Kommune har 1,3 procent af kommunens 0-17-årige modtaget aflastning efter enten Serviceloven (SEL) eller 84 i løbet af Det er på niveau med Herning Kommune i samme periode, men væsentlig højere end i Roskilde Kommune, hvor 0,8 procent af de 0-17-årige har modtaget aflastning i Aflastning er en omkostningstung forebyggende foranstaltning sammenlignet med de øvrige forebyggende foranstaltninger, der anvendes i kommunen. En bekymring ved at reducere antallet af modtagere af aflastning kan dog være, at det vil øge behovet for anbringelser. Det kræver derfor en vurdering af, om de børn og unge, der i dag modtager aflastning, kan være i målgruppen for anbringelse, hvis deres adgang til aflastning reduceres. Det er der nogen, der er, men det er langt fra alle. I forbindelse med analysen har rådgiverne i Sundhedsfremme og Trivsel gennemført en screening, som viser en generel stor spredning i funktionsniveau for de børn og unge, der modtager aflastning. I alt har 94 ud af de 232 screenede børn og unge modtaget aflastning i løbet af Heraf har 10 procent et funktionsniveau svarende til lette problemer (B) og 33 procent et funktionsniveau svarende til moderate problemer (C). Til sammenligning har 7 ud af 8 af de screenede børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, et funktionsniveau svarende til fuldstændige problemer (E). Blandt modtagerne af aflastning er der altså en del børn, hvis umiddelbare alternativ ikke forventes at være anbringelse, men i stedet andre forebyggende foranstaltninger som for eksempel et familiebehandlingstilbud målrettet børn og unge med handicap. Som udgangspunkt er børn og unge med et samlet funktionsniveau kendetegnet ved lette problemer (B) ikke i målgruppen for anbringelse (og faktisk heller ikke for aflastning). Det samme gælder for en stor del af børn og unge med et funktionsniveau svarende til moderate problemer (C). Det vil således være for disse grupper af børn og unge, serviceadgangen kan reduceres. Der kan naturligvis være gode faglige grunde til at tilbyde aflastning til børn og unge med et relativt godt funktionsniveau, hvorfor der beregnes et økonomisk potentiale baseret på blot 10 procents reduktion i serviceadgangen til aflastning, svarende til andelen af modtagere med funktionsniveau B. Screeningen omfatter kun børnehandicapområdet og inkluderer derfor ikke alle børn og unge, der har modtaget aflastning. Analysen viser, at i alt 144 børn og unge har modtaget aflastning i løbet af For de cirka 50 børn og unge, der har modtaget aflastning, men som ikke indgår i screeningen, er 104

105 funktionsniveauet ukendt. Der er dog ikke grund til at antage, at funktionsniveauet for denne gruppe adskiller sig markant fra funktionsniveauet blandt de 94 børn, der indgår i screeningen. Trods et betragteligt potentiale for at reducere serviceadgangen til aflastning forventes implementeringen at kræve faglige og administrative kræfter. Realiseringen af potentialet vil således kræve, at de eksisterende aflastningssager revisiteres med henblik på at sikre et solidt fagligt grundlag for tildelingen. Herudover skal der implementeres en anden tildelingspraksis blandt rådgiverne på handicapområdet, hvilket fordrer et vedholdende og intensivt arbejde og tæt koordination mellem ledere og medarbejder. Herudover forventes tiltaget at møde modstand blandt modtagerne, da nogle familier måske har tilrettelagt økonomi og arbejdsliv ud fra det nuværende serviceniveau. Af de nævnte grunde vurderes det fulde potentiale af reduktionen i adgangen til aflastning først at være realiseret i budgetår ,7 mio. kr. Forslaget er baseret på den sektoranalyse på det specialiserede børneområde, som Deloitte har gennemført i foråret 2017 Flerårig Forslaget bortfalder, hvis 44FF eller 44FF vedtages da dette forslag indebærer en reduktion i serviceadgangen og serviceniveau. Driftsudgifter Drift netto 105

106 Børne- og Familieudvalget 44 x Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: HSTE 44FF Reduktion i serviceniveau for aflastning (forslaget bortfalder hvis 44FF eller 44FF vedtages) På aflastningsområdet anvender Hillerød Kommune i vidt omfang institutioner til aflastning (også til aflastning i hjemmet) og meget ofte én specifik leverandør, der drives af Fredensborg Kommune. 70 procent af de børn og unge, der har været i aflastning i Hillerød Kommune i løbet af 2016, har således modtaget aflastning leveret af en institution med en gennemsnitspris på cirka kr. per år. De resterende børn og unge har modtaget aflastning i aflastningsfamilier med en årlig gennemsnitspris på cirka kr. Aflastning på institution er altså en del dyrere end aflastningsfamilier, men også prisen for aflastningsfamilierne ligger et godt stykke over niveauet i Herning Kommune. Erfaringer fra andre kommuner har vist, at aflastning kan gøres billigere, for eksempel i form af pasning i hjemmet af studerende. En reduktion i omkostningerne til aflastning forventes at have en kortere implementeringshorisont end reduktion i serviceadgangen, da der kun i begrænset omfang er direkte borgerrettede konsekvenser forbundet med at nedbringe enhedsomkostningen for den del af besparelsen, der realiseres gennem genforhandling af eksisterende leverandøraftaler og omlægning til billigere tilbud Dog vil en del af besparelsen også skulle komme fra at tilbyde aflastningsforløb af kortere varighed end tidligere, hvilket, ligesom det er tilfældet med reduktion i adgangen til aflastning, kræver revisitation af sagerne. Derved forventes der at være synergieffekter forbundet med at arbejde med at reducere enhedsomkostningerne sideløbende med reduktionen i adgangen til ydelsen. Realiseringen af potentialet forudsætter, at de eksisterende aflastningssager revisiteres med henblik på at sikre et solidt fagligt grundlag for en reduktion i tildelingen af aflastningsdøgn. Derudover forudsætter forslaget en dialog med den nuværende leverandør og potentielt oprettelsen af alternativer til denne. 12,7 mio. kr. Forslaget er baseret på den sektoranalyse på det specialiserede børneområde, som Deloitte har gennemført i foråret 2017 Flerårig Forslaget bortfalder, hvis 44FF eller 44FF vedtages da dette forslag indebærer en reduktion i serviceadgangen og serviceniveau 106

107 Driftsudgifter Drift netto 107

108 Børne- og Familieudvalget 44 x Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: HSTE 44FF Reduktion i serviceadgang og serviceniveau til aflastning (forslaget bortfalder hvis 44FF eller 44FF vedtages) I Hillerød Kommune har 1,3 procent af kommunens 0-17-årige modtaget aflastning efter enten Serviceloven (SEL) eller 84 i løbet af Det er på niveau med Herning Kommune i samme periode, men væsentlig højere end i Roskilde Kommune, hvor 0,8 procent af de 0-17-årige har modtaget aflastning i Aflastning er en omkostningstung forebyggende foranstaltning sammenlignet med de øvrige forebyggende foranstaltninger, der anvendes i kommunen. En bekymring ved at reducere antallet af modtagere af aflastning kan dog være, at det vil øge behovet for anbringelser. Det kræver derfor en vurdering af, om de børn og unge, der i dag modtager aflastning, kan være i målgruppen for anbringelse, hvis deres adgang til aflastning reduceres. Det er der nogen, der er, men det er langt fra alle. I forbindelse med analysen har rådgiverne i Sundhedsfremme og Trivsel gennemført en screening, som viser en generel stor spredning i funktionsniveau for de børn og unge, der modtager aflastning. I alt har 94 ud af de 232 screenede børn og unge modtaget aflastning i løbet af Heraf har 10 procent et funktionsniveau svarende til lette problemer (B) og 33 procent et funktionsniveau svarende til moderate problemer (C). Til sammenligning har 7 ud af 8 af de screenede børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, et funktionsniveau svarende til fuldstændige problemer (E). Blandt modtagerne af aflastning er der altså en del børn, hvis umiddelbare alternativ ikke forventes at være anbringelse, men i stedet andre forebyggende foranstaltninger som for eksempel et familiebehandlingstilbud målrettet børn og unge med handicap. Som udgangspunkt er børn og unge med et samlet funktionsniveau kendetegnet ved lette problemer (B) ikke i målgruppen for anbringelse (og faktisk heller ikke for aflastning). Det samme gælder for en stor del af børn og unge med et funktionsniveau svarende til moderate problemer (C). Det vil således være for disse grupper af børn og unge, serviceadgangen kan reduceres. Der kan naturligvis være gode faglige grunde til at tilbyde aflastning til børn og unge med et relativt godt funktionsniveau, hvorfor der beregnes et økonomisk potentiale baseret på blot 10 procents reduktion i serviceadgangen til aflastning, svarende til andelen af modtagere med funktionsniveau B. Screeningen omfatter kun børnehandicapområdet og inkluderer derfor ikke alle børn og unge, der har modtaget aflastning. Analysen viser, at i alt 144 børn og unge har modtaget aflastning i løbet af