Budgetforslag Finansieringsforslag

Transkript

1 Juni 2016

2 Indhold Samlet oversigt... 7 Aktivitetsområde 11: Administration FF Indkøbsprovenue FF Revisionskontrakt FF Systemudgifter FF IKT Øvrige FF IKT kontrakter FF Digitalisering-effektiviseringer FF Digitaliseringspuljen FF A Færre Byrådsmedlemmer udelukker B og C FF B Færre Byrådsmedlemmer udelukker A og C FF C Færre Byrådsmedlemmer udelukker A og B FF Velfærdsteknologi FF Arbejdsskadepulje FF Centrale Kompetenceudviklingsmidler skubbet fra 2016 til FF C4. Reduktion af budget til resultatkontrakt FF Støttet byggeri FF KL kontingent FF centrale kompetenceudviklingsmidler fast ramme FF Administrativ besparelse FF Bunden bevilling...35 Aktivitetsområde 12: Ejendomme, drift FF Ejendomme, grønt vedligehold FF Ejendomme, bygningsvedligehold FF Ejendomme, varmebudget...40 Aktivitetsområde 13 Rengøring, bestiller FF Måtteservice...41 Aktivitetsområde 24 Udbud - MTU FF Veje faste belægninger FF Veje Vejafmærkning FF Grønne områder græs

3 24FF Vedligeholdelse og renholdelse fejning og opsamling af affald FF Vedligeholdelse og renholdelse Vejinventar...46 Aktivitetsområde 25 Drifts og Service - MTU...47 Aktivitetsområde 26 Rengøring, udfører...48 Aktivitetsområde 27 Ejendomme Grøn drift...49 Aktivitetsområde 28: By og Miljø FF Belægninger - stier FF Belægninger - veje FF Fartmålere FF Grønne områder - drift FF Naturpleje FF Trafikpulje FF Trafiksikkerhed FF Vejafmærkning FF Bjørneklobekæmpelse reduktion...59 Kommunalt fårehold afvikles og bekæmpelse på kommunal ejendom tilpasses FF Indføring af takster for stadepladser og udeservering FF Kollektiv Trafik Busdrift, mindre betjening...61 Aktivitetsområde 30: Ungdommens Uddannelsesvejledning FF Reduceret UU-vejledning...62 Aktivitetsområde 31: Jobcenter FF Reduktion af budget til Produktionsskoler...63 Aktivitetsområde 32: Borger- og Socialservice FF Prisregulering af 85, forhandling af pris med leverandører omfattet af rammeaftalen på 85, eller flytning af borgere til billigere leverandører FF Administrativ flytning af Boligerne på Herlufdalsvej 107 til Bocenteret FF Administrativ flytning af 104 Café Oasen FF Udvikling af myndighed FF Indtægtsoptimering FF Virtuel bostøtte FF Øget brug af ekstern praktik i Center for Beskyttet Beskæftigelse FF Administrativ flytning af 104 Regnbuen

4 32FF Reduceret takst på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Egedammen under praktikforløb FF Revideret forslag om lukning af Substitutionsbehandling FF Korrektion af rammen på Trollesbro Støtte og Vejledning...82 Aktivitetsområde 33: Sociale ydelser FF Businesscase Jobcentret...83 Aktivitetsområde 34: Ældre FF Reduktion af lønsum på plejecentrene FF Reduktion af tildelingen til demenspladser på plejecentrene FF Øget egenbetaling for kørsel til dagcentre og holdtræning efter serviceloven FF Afvikling af ordning vedr. spisevenner FF Reduktion betaling for færdigbehandlede patienter på sygehusene FF Reduktion af Kernehusets budget FF Klippekortordning reduktion af budget FF Reduktion af budget til lederløn FF Reduktion af lønsum på plejecentrene, ud over ældreanalysens anbefalinger FF Udvidelse af sygeplejeklinikfunktionen FF Synergi mellem sygepleje, hjemmesygepleje og hjemmepleje FF Reduktion i lønsum til sygepleje FF Uddannelsesmidler FF Reduktion af lønsum på plejecentrene, ud over ældreanalysens anbefalinger Aktivitetsområde 35: Sundhed FF Træningssektionen justering af teamstruktur FF Træningssektionen - reduktion af lønsum FF Ansættelse af læge på Rehabiliteringsafdelingen - 2 aftale FF Rehabiliteringsafdelingen reduktion af lønsum FF Ændret ledelsesstruktur i Sundhedscentret FF Reduktion i forløbsprogrammerne FF Reduktion i Sundhedsplejen FF Personalereduktion i Tandplejen FF Akuttelefon til borgere med sindslidelser og pårørende Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn FF Forøgelse i belastningsgrad (382 t.kr.)

5 41FF Lukning 1 uge (sommer) FF Lukning 2 uge (sommer) FF Ændring af udvidet åbningstid hos Gartneriet og Børnehjørnet FF Forøgelse i belastningsgrad på institutionerne (2.580 t.kr.) FF Lukning 1 uge (sommer) med undtagelse af 5 institutioner FF Langsigtet investering i fremskudt rådgivning i institutioner Øst og Elva i Vest (senarie 1) Aktivitetsområde 42: Skoler FF Ekstra lukkeuge i HFO1 i sommerferien FF Nedlæggelse af flyverpædagogstilling i Hillerød Øst FF Øget belastningsgrad i HFO1 (0.-3. klassetrin) fra 16,5 til FF Lukke FIF-Stedet pr. 1. august FF Øget forældrebetaling til HFO1 pr. 1. januar FF Etårig reduktion af undervisningsmidler FF Lukning af Østhuset pr. 1. april FF Nedlæggelse af flyverpædagogstilling i Hillerød Vest FF Nedlæggelse af dyrehold på Ødammen FF Fremskudt Rådgivning, medfinansiering fra skoleområdet FF Øget forældrebetaling for HFO FF Øget undervisningstimetal for lærere Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter FF Basen FF Pulje til boligsociale aktiviteter FF SSP-organiseringen Aktivitetsområde 44: Familier FF Familiecentreret sagsbehandling og mestringsstøtte FF Hjemtagelse af kontaktpersonydelser FF Udvidelse af projekt hjemmeboende FF Anbragte børns skolegang FF Reduktion i udgifter til forebyggende foranstaltninger Børnehuset Buen FF Reduktion i udgifter til forebyggende foranstaltninger Store Dyrehave Skole FF Reduktion i udgifter til forebyggende foranstaltninger Ullerød skole FF Reduktion i anbringelser

6 44FF Personalereduktioner i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og i tilbudsviften FF Serviceforringelser på handicapområdet FF Fremskudt Rådgivning, medfinansiering fra dagtilbudsområdet (specialpædagogisk team) Aktivitetsområde 45: Kultur og Fritid FF Nedsættelse af tilskuddet til FF støtte til forebyggende og aktiverende aktiviteter, budgetreduktion FF Reduktion af driftstilskud til FrederiksborgCentret FF Cafe Slotsbio nedsættelse af driftstilskud FF Nedsættelse af tilskud til Frivilligcenter Hillerød FF Reduktion i tilskud til drift af Hillerød Stadion FF Reduktion af rammebudget for Hillerød Bibliotek FF Nedsættelse af tilskud til Idrættens dag FF Klaverfabrikken Reduktion af driftstilskud FF Reduktion/afskaffelse af kr. til kr. puljen FF Reduktion i tilskud til Musikbureauet FF Reduktion af musikskolens rammebudget FF Nedsættelse af tilskud til Uvelse Fritids Center FF Nedsættelse af tilskud til Viden- og Kulturparken Aktivitetsområde 46: Folkeoplysning FF Reduktion af Folkeoplysningsudvalgets rammebudget som bidrag til omprioriteringskatalog

7 Samlet oversigt - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt kr Områdets budget Akt. 11, Administrationen Aktivitetsområde 11, Administrationen 11FF Indkøbsprovenue FF Revisionskontrakt FF Systemudgifter FF IKT øvrig FF IKT kontrakter FF Digitaliserings effektiviseringer FF Digitaliseringspuljen FF A 6 Færre Byrådsmedlemmer udelukker B og C FF B 4 Færre Byrådsmedlemmer udelukker A og C FF C 2 Færre Byrådsmedlemmer udelukker A og B FF Velfærdsteknologi FF Arbejdsskadepuljen FF Reduktion af kompetenceudviklingsmidler i 2016 videreføres i FF Besparelse på C FF Støttet byggeri (lån) FF KL kontingent FF Kompetenceudvikling fast ramme reduceres FF Administrativ besparelse FF Rest af bunden bevilling BSS Mest vidtgående forslag er med i totalen. på aktivitetsområde 11, i alt ,5 % til omprioriteringskatalog Aktivitetsområde 12, Ejendomme 12FF Ejendomme, grønt vedligehold FF Ejendomme, bygningsvedligehold FF Ejendomme, varmebudget på aktivitetsområdet 12, i alt ,5 % til omprioriteringskatalog Aktivitetsområde 13, Rengøring Bestiller 13FF Måtteservice på aktivitetsområde 13, i alt ,5 % til omprioriteringskatalog

8 - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt kr Områdets budget Aktivitetsområde 24, Udbud, MTU 24FF Veje - faste belægninger - bestillingsopgaver FF Veje - Vejafmærkning - bestillingsopgaver FF Grønne områder - Græs - bestillingsopgaver FF Vedligh. Og renholdelse - Fejning og opsamling af affald - standard FF Vedligh. Og renholdelse - Vejinventar - bestillingsopgaver på aktivitetsområdet 24, i alt ,5 % til omprioriteringskatalog -552 Aktivitetsområde 25, Drift & Service - MTU på aktivitetsområdet 25, i alt ,5 % til omprioriteringskatalog -9 Akt. 26, Rengøring, udfører på aktivitetsområde 26, i alt ,5 % til omprioriteringskatalog -5 Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift på aktivitetsområde 27, i alt ,5 % til omprioriteringskatalog -11 Aktivitetsområde 28, By & Miljø 28FF Belægning - stier FF Belægning - veje FF Fartmålere FF Grønne områder - drift FF Naturpleje FF Trafikpulje FF Trafiksikkerhed FF Vejafmærkning FF Bjørneklo - fårehold afvikles + evt. ophør af bekæmpelse på kommunale ejendomme FF Indføring af takster for stadepladser og udeservering FF Kollektiv trafik - Busdrift, mindre betjening på aktivitetsområde 28, i alt ,5 % til omprioriteringskatalog

9 - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt kr Områdets budget Aktivitetsområde 30, Ungdommens Uddannelsesvejledning 30FF Reduceret vejledning på aktivitetsområde 30, i alt ,5 % til omprioriteringskatalog -119 Aktivitetsområde 31, Jobcenter 31FF Reduktion af budget til produktionsskoler på aktivitetsområde 31, i alt ,5 % til omprioriteringskatalog -217 Aktivitetsområde 32, Borger- og Socialservice 32FF Prisregulering af 85, forhandling af pris med tilbud omfattet af rammeaftalen FF Lukning af Substitutionsbehandling - dette forslag udelukker 32FF (UDGÅR) FF Korrektion af rammen på TSV - dette forslag udelukker 32FF (UDGÅR) FF Administrativ flytning af boligerne på Herlufdalsvej FF Administrativ flytning af Cafe Oasen FF Udvikling af myndighedsområdet FF Indtægtsoptimering på kommunal indtægtsside, herunder refusionsområdet FF Virtuel bostøtte FF Drejning af målgruppe på midlertidigt botilbud for voksne med særlige behov - Indgår I 32FF FF Akuttelefon til borgere og pårørende - Indgår som 32AU FF Øget brug af ekstern praktik Center for Beskyttet Beskæftigelse FF Administrativ flytning af 104, Regnbuen FF Reduceret takst på STU i mens de er i praktik FF Reduktion på 2,5% af udgiften til egne takst- og timeprisfinansierede tilbud. Dette forslag udelukker 32FF (UDGÅR) FF Administrativ flytning af Værestedet (UDGÅR) FF Reduktion på 2,5% af udgiften til egne takst- og timeprisfinansierede tilbud - alle tilbud med mere end 40% egne borgere og ikke andre finansieringsforslag, Dette forslag udelukker 32FF (UDGÅR) FF Rammefinansiering af 85 - (UDGÅR)

10 - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt kr Områdets budget 32FF Revideret forslag om lukning af Substitutionsbehandling - Dette forslag udelukker 32FF FF Korrektion af rammen på Trollesbro Støtte og Vejledning - Dette forslag udelukker 32FF på aktivitetsområde 32, i alt ,5 % til omprioriteringskatalog Aktivitetsområde 33, Sociale ydelser på aktivitetsområde 33, i alt ,5 % til omprioriteringskatalog 0 Aktivitetsområde 34, Ældreområdet 34FF Reduktion af lønsum på plejecentrene FF Reduktion af tildeling til demenspladser på plejecentrene FF Øget egenbetaling for kørsel til dagcentre med loft (forudsætter finansiering af somatiske dagcenterpladser) FF Afvikling af ordning vedr. spisevenner FF Reduktion betaling for færdigbehandlede patienter på sygehusene FF Reduktion af Kernehusets budget FF Klippekortordning reduktion af budget (forudsætter vedtagelse af 34AU ) FF Reduktion af budget til lederløn FF Reduktion af lønsum på plejecentrene, ud over ældreanalysens anbefalinger ( udelukker 34FF ) FF Udvidelse af sygeplejeklinikfunktionen FF Synergi mellem sygepleje, hjemmesygepleje og hjemmepleje * 34FF Reduktion i handicapbiler ved indførsel af Flextur (udgår) FF Reduktion i lønsum til sygepleje FF Uddannelsesmidler FF Reduktion af lønsum på plejecentrene, ud over ældreanalysens anbefalinger ( udelukker 34FF ) *) Hjemmeplejen budget pba. visiteret tid april 2016, sygeplejens budget 2017 Mest vidtgående forslag er med i totalen. 34FF indgår ikke. på aktivitetsområde 34, i alt ,5 % til omprioriteringskatalog

11 - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt kr Områdets budget Aktivitetsområde 35, Sundhed 35FF Træningssektionen justering af teamstruktur FF Træningssektionen - reduktion af lønsum FF Ansættelse af læge på Rehabiliteringsafdelingen - 2 aftale FF Rehabiliteringsafdelingen reduktion af lønsum FF Ændret ledelsesstruktur i Sundhedscentret FF Reduktion i forløbsprogrammerne FF Reduktion i Sundhedsplejen FF Personalereduktion i Tandplejen FF Akuttelefon til borgere og pårørende forudsætter vedtagelse af 32AU (besparelsen ligger udenfor servicerammen) på aktivitetsområde 35, i alt ,5 % til omprioriteringskatalog Aktivitetsområde 41, Dagtilbud børn 41FF forøgelse i belastningsgraden (382 tkr) FF Lukning 1 uge sommer FF Lukning 2 uge sommer FF Udvidet åbningstid nedsættes Gartneriet og Børnehjørne FF forøgelse i belastningsgraden (2580tkr.) FF Lukning 1 uge (sommer med undtagelse af 5 institutioner) FF Langsigtet investering i fremskudt rådgivning (senarie 1) Mest vidtgående forslag er med i totalen. på aktivitetsområde 41, i alt ,5 % til omprioriteringskatalog Aktivitetsområde 42, Skoler 42FF Ekstra lukkeuge i HFO i sommerferien FF Nedlæggelse af flyverpædagog i Hillerød Øst FF Øget belastningsgrad i HFO1 fra 16,5 til FF Lukning af FIF-stedet pr. 1. august FF Øget forældrebetaling til HFO 1. januar FF Etårig reduktion af undervisningsmidler FF Lukning af Østhuset pr. 1. april FF Nedlæggelse af flyverpædagog i Hillerød Vest FF Nedlæggelse af dyrehold på Ødammen

12 - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt kr Områdets budget 42FF Fremskudt rådgivning, medfinasiering fra skoleområdet, scenarie 1 (2 skoler) Se sammen med akt.omr. 41 og akt.omr FF Øget forældrebetaling til HFO FF Øget undervisningsandel på aktivitetsområde 42, i alt ,5 % til omprioriteringskatalog Aktivitetsområde 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter 43FF Basen FF Pulje til boligsociale aktiviteter FF SSP-organiseringen på aktivitetsområde 43, i alt ,5 % til omprioriteringskatalog -83 Aktivitetsområde 44, Familier 44FF Familiecentreret sagsbehandling og mestringsstøtte forudsætter vedtagelse af 44AU og 11AU FF Hjemtagelse af kontaktpersonydelser FF Udvidelse af projekt hjemmeboende FF Anbragte børns skolegang FF Reduktion i udgifter til forebyggende foranstaltninger Børnehuset Buen 44FF Reduktion i udgifter til forebyggende foranstaltninger Store Dyrehave Skole 44FF Reduktion i udgifter til forebyggende foranstaltninger Ullerød skole 44FF Reduktion i anbringelser FF Personalereduktioner i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og i tilbudsviften 44FF Serviceforringelser på handicapområdet udelukker FF FF Fremskudt Rådgivning, medfinansiering fra dagtilbudsområdet (specialpædagogisk team) Mest vidtgående forslag er med i totalen. på aktivitetsområde 44, i alt ,5 % til omprioriteringskatalog

13 - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt kr Områdets budget Aktivitetsområde 45, Kultur og Fritid 45FF Nedsættelse af tilskuddet til FF Budgetreduktion 79 - støtte FF Reduktion af drifttilskud til FrederiksborgCentret FF Cafe Slotsbio - nedsættelse af driftstilskud FF Nedsættelse af tilskud til Frivilligcenter Hillerød FF Reduktion i tilskud til drift Hillerød Stadion FF Reduktion af rammebudget for Hillerød Bibliotek FF Nedsættelse af tilskud til Idrættens dag FF Klaverfabrikken - Reduktion af drifttilskud FF Reduktion/afskaffelse af kr. til kr. puljen FF Reduktion i tilskud til Musikbureauet FF Reduktion af Musikskolens rammebudget FF Nedsættelse af tilskud til Uvelse Fritids Center FF Nedsættelse af tilskud til Viden- og Kulturparken på aktivitetsområde 45, i alt ,5 % til omprioriteringskatalog Aktivitetsområde 46, Folkeoplysningsudvalget 46FF Nedsættelse af budgetrammen på aktivitetsområde 46, i alt ,5 % til omprioriteringskatalog

14 Aktivitetsområde 11: Administration Forslag til korrektion af driftsbudgettet Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Xg Initialer: X 11FF Indkøbsprovenue Beskrivelse af driftskorrektionen: I forbindelse med budget 2015 vedtog Byrådet en indkøbsbesparelse for 2015 på kr. og en yderligere indkøbsbesparelse i 2016 på kr. Ligeledes er der fastlagt en yderligere indkøbsbesparelse på kr. i såvel 2017 som i I forbindelse med budget 2016 vedtog Byrådet en yderligere indkøbsbesparelse for 2016 på yderligere kr., således at den samlede indkøbsbesparelse for 2016 udgjorde kr. bl.a. som følge af effekten af vej og park udbuddet. Det foreslås, at indkøbsbesparelsen for 2017 øges med kr., således at den samlede indkøbsbesparelse for 2017 udgør kr. 2017, kr. Eget forslag på baggrund af planlagte udbud Besparelser udmøntes som en varig korrektion. Driftsudgifter Drift netto

15 Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element XG Initialer: malu X 11FF Revisionskontrakt Beskrivelse af driftskorrektionen: Økonomi har vurderet, at udgiften til kommunens eksterne revisor de kommende år vil være kr. per år. 2017, kr. De sidste års udgift på området. Fler-årig Driftsudgifter Drift netto

16 Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element XG Initialer: X 11FF Systemudgifter Beskrivelse af driftskorrektionen: Der betales faste beløb til rapportudvikling i økonomisystemet, samt forskellige prognoser. I forholdt til regnskabsresultatet for 2015, kan der fjernes kr. 2017, kr. Driftsudgifter Drift netto

17 Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Flere PSP-elementer Initialer: X 11FF IKT Øvrige Beskrivelse af driftskorrektionen: Der vil ske en nedjustering af serviceaftaler på centralt server- og netværksudstyr, ligesom der vil ske en nedjustering på driften af centralt udstyr. Denne nedjustering sker på baggrund i de investeringer, som er lavet i dobbelte datacentre, så nedjusteringen vil ikke medføre serviceforringelser i forhold til brugernes adgang til systemerne. 2017, kr. Driftsudgifter Drift netto

18 Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Flere PSP elementer Initialer: X 11FF IKT kontrakter Beskrivelse af driftskorrektionen: Dette bydes ind som en rammebesparelse, som følge af mindre udgifter til flere forskellige kontrakter. 2017, kr. Driftsudgifter Drift netto

19 Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element XG Initialer: X 11FF Digitalisering-effektiviseringer Beskrivelse af driftskorrektionen: Øget gevinst realisering i forhold til implementering af monopolbruddet. En lang række kontrakter vil efter indførelsen, blive billigere i drift. 2017, kr. Driftsudgifter Drift netto

20 Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element XG Initialer: X 11FF Digitaliseringspuljen Beskrivelse af driftskorrektionen: En generel rammebesparelse på Digitaliseringspuljen som følge af et forventet mindre forbrug i 2017 og , kr. Driftsudgifter Drift netto

21 Økonomiudvalg 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: X 11FF A Færre Byrådsmedlemmer udelukker B og C Beskrivelse af driftskorrektionen: Der foreslås en reduktion af antallet af byrådsmedlemmer. Beslutning herom skal træffes i 2016, ellers kan der ikke ændres i antallet inden det næste kommunalvalg. Et byrådsmedlem koster ca kr. i vederlag om året. Der skal være et ulige antal byrådsmedlemmer: Besparelse ved en reduktion på 6 byrådsmedlemmer = kr. 2017, kr. En sammenligning med 10 kommuner, der ligger tættest på Hillerød Kommune indbyggermæssigt viser, at der i gennemsnit sidder 23,6 byrådsmedlemmer i disse kommuner. Driftsudgifter Drift netto

22 Økonomiudvalg 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: X 11FF B Færre Byrådsmedlemmer udelukker A og C Beskrivelse af driftskorrektionen: Der foreslås en reduktion af antallet af byrådsmedlemmer. Beslutning herom skal træffes i 2016, ellers kan der ikke ændres i antallet inden det næste kommunalvalg. Et byrådsmedlem koster ca kr. i vederlag om året. Der skal være et ulige antal byrådsmedlemmer: Besparelse ved en reduktion på 4 byrådsmedlemmer = kr. 2017, kr. En sammenligning med 10 kommuner, der ligger tættest på Hillerød Kommune indbyggermæssigt viser, at der i gennemsnit sidder 23,6 byrådsmedlemmer i disse kommuner. Driftsudgifter Drift netto

23 Økonomiudvalg 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: X 11FF C Færre Byrådsmedlemmer udelukker A og B Beskrivelse af driftskorrektionen: Der foreslås en reduktion af antallet af byrådsmedlemmer. Beslutning herom skal træffes i 2016, ellers kan der ikke ændres i antallet inden det næste kommunalvalg. Et byrådsmedlem koster ca kr. i vederlag om året. Der skal være et ulige antal byrådsmedlemmer: Besparelse ved en reduktion på 2 byrådsmedlemmer = kr. 2017, kr. En sammenligning med 10 kommuner, der ligger tættest på Hillerød Kommune indbyggermæssigt viser, at der i gennemsnit sidder 23,6 byrådsmedlemmer i disse kommuner. Driftsudgifter Drift netto

24 Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element XG Initialer: X 11FF Velfærdsteknologi Beskrivelse af driftskorrektionen: I forbindelse med vedtagelse af budget blev det besluttet at udmønte en gevinstrealisering på kr. fra 2016 og frem. I andet halvår af 2016 udrulles to større projekter med oprindelse i KL s prioriterede velfærdsteknologiske indsatser: forflytningsprojektet Fra to til en og udbredelse af Skylle-tørre toiletter. Projekterne forventes at kunne realisere det allerede udmeldte potentiale på kr. samt yderligere kr. i 2017 og frem. Strategi for offentlig velfærdsteknologi estimerer store potentialer på området. Der er dog generel landsdækkende tvivl om validiteten af de bagvedliggende business-cases. Gevinsterne synes at være større set i et velfærdsperspektiv end økonomisk. 2017, kr. Driftsudgifter Drift netto

25 Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Flere PSP r Initialer: X 11FF Arbejdsskadepulje Beskrivelse af driftskorrektionen: Det foreslås at reducere arbejdsskadepuljen med 1,500 mio. kr. i 2017 og de efterfølgende år. Arbejdsskadepuljen er en rammepulje dækker kommunens udgifter til anderkendte arbejdsskader og omfatter erstatninger til medarbejdere der har pådraget sig arbejdsskader som led i deres arbejde for Hillerød Kommune. Erstatninger udbetales i form af varige ydelser og engangsudbetalinger. Hillerød kommune er selvforsikrende på arbejdsskadeområdet, og vi er lovgivningsmæssigt forpligtet til at betale erstatninger til sager, som anderkendes af Arbejdsskademyndighederne. Arbejdsskadepuljen hører til de puljer, hvor de præcise udgifter er svære at forudsige. Det skyldes at vi ikke kan estimere antallet af arbejdsskadesager præcist, ikke præcist kan estimere udfaldet af arbejdsskadesager (herunder hverken form og størrelse på erstatning, eller hvornår erstatningerne skal udbetales). Endvidere påvirkes udgifter til erstatninger til arbejdsskadesager, også af ændringer i diverse lovgivninger (bl.a. pensionslovgivning, erstatningslovgivning mv). Særligt forhøjelse af pensionsalderen får betydning for de løbende erstatningers størrelse. Der er derfor en risiko for at forvaltningen i tilfælde af at udgifterne til erstatninger overstiger de budgetterede udgifter, vil komme i en situation hvor forvaltningen er nødsaget til at bede byrådet om tillægsbevillinger til dækning af erstatninger på arbejdsskadeområdet kr. Eget forslag. Med baggrund af afholdte udgifter til erstatninger på arbejdsskadeområdet for perioden De afholdte udgifter viser et mindreforbrug på arbejdsskadepuljen i 2013 og 2015 og et merforbrug i Det foreslås derfor at reducere arbejdsskadepuljen med gennemsnitlige forbrug for perioden Forvaltningen henleder opmærksomheden på risikoen, for at skulle bede om tillægsbevillinger såfremt udgifter til erstatninger på arbejdsskadeområdet overstiger budgettet. Flerårig 25

26 Driftsudgifter Drift netto

27 Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element XG Initialer: x 11FF Centrale Kompetenceudviklingsmidler skubbet fra 2016 til 2017 Beskrivelse af driftskorrektionen: Centrale kompetenceudviklingsmidler anvendes til følgende overordnede formål: Strategiske udviklingsinitiativer og kompetenceudvikling både centralt og på de enkelte direktørområder. Individuelle udviklings og uddannelsesaktiviteter herunder lederudvikling. Lovpligtige og aftalebestemte uddannelser og aktiviteter. Trivsel- og arbejdsmiljø aktiviteter, herunder trivsels- og arbejdsmiljøundersøgelse Aktiviteter der afholdes i forbindelse med handlingsplan for nedbringelse af sygefravær Midler fordeles dels til de enkelte direktørområder via direktørpuljerne, og dels til centrale initierede udviklingsaktiviteter som besluttes i direktionen. I 2015 traf byrådet beslutning om at udskyde investeringen i kompetenceudvikling med kr. fra 2016 til 2017 og dermed reducere budgettet til kompetenceudvikling i 2016 med kr. Med dette finansieringsforslag forslår forvaltningen, at videreføre den et-årige reduktion i kompetenceudviklingsmidler på kr. også til Konsekvensen af at videreføre reduktion i kompetenceudviklingsmidler også til 2017 vil være at en række kompetenceudviklingsaktiviteter vil skulle skaleres ned, udskydes eller helt aflyses. Hvilke aktiviteter der vil være tale om fastlægges i forbindelse med disponering af budget FF centrale kompetenceudviklingsmidler fast ramme Driftsudgifter Drift netto

28 Økonomiudvalget 11 X Profitcenter: FF C4. Reduktion af budget til resultatkontrakt Beskrivelse af driftskorrektionen: Omk.sted/psp-element XG XG Initialer: PKJ Hillerød Kommunes resultatkontrakt med C4 Videncenter har til formål at fremme vækst, beskæftigelse og praktikpladser m.m. gennem tiltag i forhold til erhvervsservice, erhvervsfremme, uddannelsesområdet, turismeområdet m.m. Grundlaget for resultatkontrakten er Hillerød Kommunes erhvervsstrategi og erhvervshandleplan. C4 Videncenters primære opgaver og rolle er at: Danne ramme for dialog mellem erhvervsliv og centrale aktører og at fremme samarbejde sammen med og gennem andre aktører Skabe betydningsfulde koblinger mellem Hillerød Kommunes interessevaretagelse og myndighedsudøvelse på den ene side og lokale-, regionale-, nationale og internationale samarbejdspartnere på den anden Agere som en betydningsfuld samarbejds- og sparringspartner for Hillerød Kommune i forhold til den lokale og regionale erhvervsfremme- og iværksætterindsats Medvirke til at sikre helhed og sammenhæng i udmøntningen af indsatsen på erhvervs-, beskæftigelses-, uddannelses- og turismeområdet C4 Videncenter og Hillerød Kommune aftaler gennem resultatkontrakten, hvilke konkrete indsatser der skal fokuseres på, og hvorledes indsatsen bedst muligt er med til at brande Hillerød Kommune. Indenfor rammerne af resultatkontrakten afholdes Hillerød Kommunes medfinansiering af citykoordinatoren, som bl.a. sammen med byens handels- og erhvervsliv og kommunen koordinerer bymidteindsatsen gennem arbejdet med Town Center Management-organiseringen (TCM-modellen), der er ved at blive endeligt organiseret og forventes etableret pr Endvidere er C4 en væsentlig partner i forbindelse med udmøntning af handleplan for Erhvervsstrategien Budgettet til resultatkontrakten blev i budget forøget med kr. Budgettet til resultatkontrakten blev i budget reduceret med kr. Byrådet traf på sit møde d. 25. marts 2015 beslutning om, at der med virkning fra 2016 og frem ydes et årligt bygningsdriftstilskud på kr. En reduktion af budgettet til resultatkontrakt vil reducere omfanget af de opgaver, der indgår i kontrakten. 2,5% af budgettet udgør i runde tal kr kr (inkl. bygningstilskud): kr. Fast fokus på vækst og beskæftigelse er overskriften på forslag til udviklingsmål i budget

29 Der udarbejdes aktivitetsudvidelsesforslag vedrørende såvel Byfest 2017, der vil være en stor samskabelsesevent med bl.a. C4 som væsentlig aktør samt Implementering af TCM Town Center Management, der skal understøtte en fælles udvikling af bykernen samt sikre optimal koordinering og gennemslagskraft. Endelig udarbejdes eventuelt aktivitetsudvidelsesforslag vedr. Branding, som vil være en styrkelse af den kommunale brandingindsats med særligt fokus på borgere som målgruppe hensigten er desuden at skabe mere synergi med C4s branding af kommunen som et attraktivt sted at drive virksomhed. Driftsudgifter Drift netto

30 Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Flere PSP r Initialer: MIBA X 11FF Støttet byggeri Beskrivelse af driftskorrektionen: Driftskorrektionen vedrører lån Hillerød Kommune tidligere har optaget i forbindelse med støttet boligbyggeri. En række af disse lån er nu enten udløbet eller vil udløbe inden for kort tid, hvorfor områdets budget er for stort fremadrettet og reguleres i overensstemmelse med driftsresultatet for regnskab kr. Flerårigt Driftsudgifter Drift netto

31 Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: MIBA X 11FF KL kontingent Beskrivelse af driftskorrektionen: Nedsættelse af KLs kontingent på 1 % i overensstemmelse med beslutning truffet KLs delegeretmøde kr. Driftsudgifter Drift netto

32 Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Flere PSP r Initialer: X 11FF centrale kompetenceudviklingsmidler fast ramme Beskrivelse af driftskorrektionen: Det forslås at reducere den faste ramme for de centrale kompetenceudviklingsmidler med kr. i budget 2017 og de efterfølgende overslagsår. En reduktion på kr. vil (sammen med 11FF også på kr.) påvirke en række kompetenceudviklingsaktiviteter og dermed reducere, udskyde eller aflyse implementeringen af strategiske udviklingsinitiativer i organisationen. Herunder f.eks. kompetenceudvikling i forbindelse med skolereform, kompetenceudvikling i forbindelse med implementering af sundhedscenter og reformer inden for job, social og sundhedsområdet (ikke alle aktiviteter er kendte på nuværende tidspunkt) ØU besluttede i juni 2014 at handlingsplan for nedbringelse af sygefravær finansieres inden for den eksisterende ramme af de centrale kompetenceudviklingsmidler. En reduktion af kompetenceudviklingsmidlerne vil betyder at en række elementer inden for denne handlingsplan må skaleres ned. Herudover vil det få følgende betydning Aktiviteterne på lederudviklingsområdet (herunder Konsulentbistand, individuel lederudvikling lederseminarer mv): vil skulle skaleres ned og gennemføres i reduceret omfang. Aktiviteterne på de lovpligtige og aftalemæssige områder (MED, Arbejdsmiljøuddannelse Trivselsundersøgelse) vil skulle skaleres ned. Aktiviteterne på projektledelsesområderne vil skulle skaleres ned og gennemføres i reduceret omfang. Vedligeholdelse og udviklingen af nye kompetencer generelt blandt medarbejderne vil skulle skaleres ned og gennemføres i reduceret omfang. Der vil således skulle ske en betydelig skærpet prioritering i de (kompetence)udviklingsaktiviteter der skal planlægges for 2017 og de efterfølgende år kr. Forvaltningens eget forslag Flerårig driftskorrektion 11FF Centrale Kompetenceudviklingsmidler skubbet fra 2016 til

33 Driftsudgifter Drift netto

34 Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Flere Omk.sted/psp-element Flere Initialer: X 11FF Administrativ besparelse Beskrivelse af driftskorrektionen: Efter indregning af mulige finansieringsforslag på administrationen resterer der 1,886 mio. kr. i 2017, 1,747 mio.kr. i 2018, 1,347 mio.kr. i 2019 og 1,047 mio.kr. i 2020, som kun er muligt at udmønte ved at reducere i normeringen /lønsummen på aktivitetsområde 11 Administration. For at opnå besparelseskravet vil det være nødvendigt at opsige medarbejdere for den angivne lønsum. Konsekvensen af en reduktion af rammen på aktivitetsområde 11 vil stort set alene skulle udmøntes som besparelser på personalet. Direktionen vil efter en eventuelt uspecificeret beslutning herom vurdere ressourcepresset på de enkelte opgaveområder og træffe beslutning om hvordan besparelserne fordeles mellem afdelingerne. I en situation med andre sideløbende budgetreduktioner, som følge af effektivisering og digitalisering, vurderer Direktionen at yderligere budgetreduktioner under alle omstændigheder vil påvirke serviceniveauet nedadgående. Der kan ikke på forhånd gives præcises beskrivelser af hvilke servicenedgange i hvilke opgaver, men en besparelse vil eksempelvis medføre en vis svækkelse af præcision og tempo. Medarbejdere, kr. Driftsudgifter Drift netto

35 Økonomiudvalget 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element XG Initialer: X 11FF Bunden bevilling Beskrivelse af driftskorrektionen: Økonomiudvalget besluttede i 2012 at bevilge 8 mio. kr. af til dækning af evt. merudgifter på aktivitetsområde 32. Beløbet blev placeret på aktivitetsområde 11 som pulje og senere frigivet af Økonomiudvalget. Beløbet blev kun delvist anvendt, idet merforbruget blev opgjort til 7,6 mio. kr kr. Driftsudgifter Drift netto

36 Aktivitetsområde 12: Ejendomme, drift Forslag til korrektion af driftsbudgettet Økonomiudvalget 12 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: LOBY x 12FF Ejendomme, grønt vedligehold Beskrivelse af driftskorrektionen: Beskrivelse af driftskorrektionen på grøn vedligehold, kontrakt med Intern leverandør BUM. Grøn vedligehold på skoler/skoleidræt, daginstitutioner, Kultur-og Videnspark og idræt. Ejendomme skal ud af det samlede budget på kr., pege på omprioriteringsforslag for 2,5%. Der peges på mulig omprioritering på kr. Det samlede budget til grønt vedligehold er kr., hvilket giver en besparelse på 8,83 % på denne del af budgettet. Konvertering af helårsnormeringer til sæsonansatte, primært sommerhalvåret, svarende til en årlig besparelse på kr. Konsekvenser: Medfører ikke afskedigelser, da det skønnes at kunne ske ved naturlig afgang. Betyder at vinterberedskabet mindskes, men at det vil være tilstrækkeligt til at kunne overholde kvalitetsstandarder og lovgivning, dog vil der være længere responstid, men stadig indenfor gældende lovgivning. Ny organisation og en bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer med fokus på mere effektive arbejdsgange, svarende til en årlig besparelse på kr. Konsekvenser: Kan implementeres som ren effektivisering, derved ingen personalemæssige konsekvenser for nuværende medarbejdere. Revurdering af Kvalitetsstandarder, svarende til kr. Konsekvenser: Vil give en forringelser af kvalitetsstandarder kr. 36

37 Driftsudgifter Drift netto

38 Økonomiudvalget 12 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: LOBY x 12FF Ejendomme, bygningsvedligehold Beskrivelse af driftskorrektionen: Ejendomme skal ud af det samlede budget på kr., pege på omprioriteringsforslag for 2,5 %. Der peges på mulig omprioritering på kr. i 2017 og kr. i 2018 og Det samlede budget til bygningsvedligehold, herunder bygningernes tekniske installationer, er kr., hvilket giver en besparelse på 4,79 % på bygningsvedligehold. Konsekvenser: Reduceret vedligeholdelse af bygningerne og bygningernes tekniske installationer. Arbejder, der ikke snævert hører under vedligeholdelse, vil ikke kunne afholdes af vedligeholdelsesbudgettet. Kun lovpligtigt og afhjælpende vedligehold udføres. Økonomiudvalget behandlede 20. april 2016 sag om Renovering og bygningsvedligehold, hvor det bla. Fremgik at: Bygningerne inddeles på en skala fra 0-3, hvor 3 er bedst. Hillerød Kommunes bygninger har i gennemsnit en tilstandsgrad på 1,32. Ca. 20 pct. af bygningsmassen har på nuværende tidspunkt en tilstandsgrad mellem 0-1, som indebærer nedbrug af bygningsdele, nedsat funktion mm. Andelen af bygningsmassen mellem 0-1 forventes, med den nuværende vedligeholdelsesindsats, at stige fra ca. 20 pct. i 2016 til 66 pct. i år Aktuelt bruges der 27 mio. kr. årligt til afhjælpende og forebyggende vedligeholdelse. Beløbet bør ligge på et niveau svarende til ca. 39 mio. kr. årligt for den samlede bygningsmasse (125 kr. per m 2 ) kr. 38

39 Driftsudgifter Drift netto

40 Økonomiudvalget 12 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: LOBY x 12FF Ejendomme, varmebudget Beskrivelse af driftskorrektionen: Ejendomme skal ud af det samlede budget på kr., pege på omprioriteringsforslag for 2,5 %. Der peges på mulig omprioritering på kr. på varmebudgettet. Det samlede budget til varme er kr. Med baggrund i forventede lavere varmeudgifter, vil det være muligt at reducere budgettet uden konsekvenser kr. Driftsudgifter Drift netto

41 Aktivitetsområde 13 Rengøring, bestiller Forslag til korrektion af driftsbudgettet Økonomiudvalget 13 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: LOBY x 13FF Måtteservice Beskrivelse af driftskorrektionen: Ejendomme skal ud af det samlede budget på kr., pege på omprioriteringsforslag for 2,5%. Der peges på mulig omprioritering på kr. på måtteservice. Det samlede budget til måtteservice er kr. I forbindelse med, at der er fundet en ny type måtte, vil det være muligt at finde den foreslåede budgetreduktion uden at skulle have færre eller dårligere måtter. Den nye type måtte skal alene støvsuges og ikke udskiftes jævnligt. Rengøringsstandarden ved at skifte til de nye måtter vil ikke blive forringet kr. Driftsudgifter Drift netto

42 Aktivitetsområde 24 Udbud - MTU Forslag til korrektion af driftsbudgettet Miljø- og Teknikudvalget 24 Profitcenter: Omk.sted/psp-element XG Initialer: LHVH x 24FF Veje faste belægninger Besparelsen udmøntes i færre reparationer på faste belægninger som fortove og flisebelægninger. Konsekvensen er dårlige fortovsbelægninger med fare for, at gangbesværede og svagtseende falder over opspring og i huller i belægningen. Der er således risiko for personskader med de personlige konsekvenser det har, og skadeslidte efterfølgende søger berettiget erstatning, hvilket vil øge udgifterne for kommunen. Ved at undlade at reparere skaderne bliver behovet for en renovering af hele fortovsstrækninger større og dermed dyrere i længden Eget forslag Flerårigt Driftsudgifter Drift netto

43 Miljø- og Teknikudvalget 24 Profitcenter: Omk.sted/psp-element XG Initialer: LHVH x 24FF Veje Vejafmærkning et vil betyde, at de hvide striber ikke bliver genopfrisket med samme frekvens som nu. På sigt vil det få den konsekvens, at vejafmærkningen bliver mere utydelig og dermed nedsættes trafiksikkerheden. Hvis der sker et uheld som følge af dårlig vejafmærkning, vil kommunen kunne drages til ansvar Eget forslag Flerårigt Driftsudgifter Drift netto

44 Miljø- og Teknikudvalget 24 Profitcenter: Omk.sted/psp-element XG Initialer: LHVH x 24FF Grønne områder græs Besparelse vil komme af en omlægning af en kortere græstype til en længere græstype. Konsekvensen er, at der vil blive dårligere oversigtsarealer på vejrabatter. Udgift til affaldsindsamling vil stige pga. affaldet fanges af det lange græs. Borgerne vil ikke have de samme aktiviteter på langt græs som på kort græs f.eks. boldspil. Mængden af græspollen vil stige i kraft af, at græsset vil nå op i en højde, hvor det blomstrer. Længere græs vil i nogle områder have en negativ indflydelse på æstetikken Eget forslag Flerårigt Driftsudgifter Drift netto

45 Miljø- og Teknikudvalget 24 Profitcenter: Omk.sted/psp-element XG Initialer: LHVH x 24FF Vedligeholdelse og renholdelse fejning og opsamling af affald Frekvensen på cykelstierne og p-pladserne nedsættes. Det får den konsekvens, at der ophobes mere grus og blade på cykelstierne. Udover et mere uldent udtryk, er der risiko for udskridninger, da cykeldækkene skrider i gruset. Ved person- eller materielskade i den forbindelse er der risiko for, at kommunen drages til ansvar Eget forslag Flerårigt Driftsudgifter Drift netto

46 Miljø- og Teknikudvalget 24 Profitcenter: Omk.sted/psp-element XG Initialer: LHVH x 24FF Vedligeholdelse og renholdelse Vejinventar Vedligeholdelsen af vejinventar nedsættes. Det får den konsekvens, at dele af det eksisterende vejinventar vil forfalde yderligere, og der vil ikke være tilstrækkeligt budget til alle nødvendige udskiftninger. F.eks. udskiftning af affaldskurve ved hærværk eller lignende. Det kan få den konsekvens at affald flyder på vejene og pladserne. Det vil ikke være muligt at udskifte bænke eller opsætte nye bænke i samme omfang Eget forslag Flerårigt Driftsudgifter Drift netto

47 Aktivitetsområde 25 Drifts og Service - MTU Forslag til korrektion af driftsbudgettet Ingen forslag 47

48 Aktivitetsområde 26 Rengøring, udfører Forslag til korrektion af driftsbudgettet

49 Aktivitetsområde 27 Ejendomme Grøn drift Forslag til korrektion af driftsbudgettet Ingen forslag 49

50 Aktivitetsområde 28: By og Miljø Forslag til korrektion af driftsbudgettet

51 Miljø- og Teknikudvalget 28 Profitcenter: Omk.sted/psp-element XG Initialer: LHVH x 28FF Belægninger - stier Mindre vedligeholdelse af stier. Stierne i kommunen bliver i dårligere stand, hvilket kan få den konsekvens at færre benytter stierne og fravælger det sunde valg som fodgænger eller cyklist og tager bilen i stedet. Desuden er der fare for større skader på cykelstierne og fortove, hvilket kan øge risikoen for erstatningsager, og dermed en øget udgift til kommunen. Erstatningssager i forbindelse med faldskader kan være økonomisk omfattende. Ud over de personlige omkostninger for den skadeslidte, kan der ligger store udgifter for kommunen. Der skal betales erstatning i forhold til tabt arbejdsfortjeneste og varige mén. Den tabte arbejdsfortjeneste udregnes efter, hvor stor en procentdel som skadeslidte er blevet erklæret uarbejdsdygtig i forhold til skadeslidtes årlige indkomst dog max kr. (2008-tal) om året. Dette skal betales til pensionsalderen, hvilket i værste fald kan betyde en udgift for kommunen på ca. 20 mio. kr. for én hændelse. Hillerød Kommune har haft 4 anmeldelse i 2015 om faldskader i forbindelse med niveauforskelle. Sagerne er ikke afsluttede endnu. Konsekvensen ved at spare på vedligeholdelsen er, at stierne ikke bliver vedligeholdte, og skaderne kan udvikle sig og blive langt dyrere og mere omfattende, end hvis de blev repareret med det samme. Det betyder, at man derved ikke bevarer den kapital, der er bundet i stierne Eget forslag Flerårigt Driftsudgifter Drift netto