Budgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002)

Transkript

1 /-overslag - flere versioner (FIB002) Regnskabsår 2014 Udvalget for Sundhed og Omsorg Handicap Serviceudgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Drift Døstrupcentret boliger Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Drift Plejetakst færdigbehandlede Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Statsrefusion Ans. og tilskud, pers. hjælpere Botilbud 108 og 85 Fælles udg./indt Botilbud 107 og 85 Fælles udg./indt Tilbud til ældre og handicappede Drift Ans. og tilskud, pers. hjælpere Kirketoften, boliger Vadgård, boliger Bygruppen i Hobro Fjordgruppen Specialgruppen Hobro Støtteteam Kirkegade Team Øst, Hadsund Team Vest, Hobro Bostøtte Arden Bostøtte Døstrup Socialboligmedarbejder Døstrupcentret boliger Rådgivning Drift Hjælpemiddeldepotet Rådgivning objektiv finansiering Tilbud til voksne med særlige behov Drift Forsorgshjem SU 141 Alkoholbehandling , 148 Stofmisbrugsbeh. - ejerf :19:19 Side 1 af 7

2 Stofmisbrugsbehandling - ejerf Støtte/kontakt Ledsageordning Beskyt. Beskæf. egne borgere egne tilbud Beskyt. beskæf. egne borgere i a. kom Beskyt. beskæf. egne borg.private tilbud Akt./samv.tilb. 104, Fælles udg/indt Cafe Madam Blå Det Blå Værested, Arden Ledelse og sekretær, dagtilbud Blæksprutten Solstrejf Aktivitetshuset Hobro Kørselsudgifter SAB Ledelse og sekretær, misbrug/psykiatri Støttecentret for sindslidende Værestedet Hadsund Misbrugcentret - Alkoholbeh Misbrugcentret - Substitutionsb Botilbud 108 og 85 Fælles udg./indt Kirketoften, drift Visborggård Sødisbakke Østerskoven Botilbud 107 og 85 Fælles udg./indt Botilbud egne borgere Botilbud andres kommuners borgere Botilbud 107 og 85 i andre kommuner Ledelse og Administration Bofællesskabet Hadsund Bofællesskabet Enggården Klubvirksomhed Mariager Ledelse og Administration Vesterfjord Kollegiet Botilbud Skivevej Botilbud Hørby Botilbud Ny Vadgård - voksne Botilbud Ny Vadgård - børn og unge Vestergade Hadsund - drift Forebyggende indsats Statsrefusion Forsorgshjem :19:19 Side 2 af 7

3 Overførselsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser Drift Merudgifter til voksne Statsrefusion Merudgifter til voksne Sundhed og Ældre Serviceudgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Drift Leje af Brogade 3, Hobro Vinkelvej boliger Elmevej boliger Fjordvang Oxendalen 15 boliger Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Drift Projekt Velfærdsteknologi Patientombuddet Kommunale udgifter til hospiceophold Plejetakst færdigbehandlede patienter Begravelseshjælp Fribefordring sundh.loven 170 og Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri behandling hos fys Kommunal genoptræning/vedl. - ejerf Kommunal genoptræning/vedl. - ejerf Kroniker - Rehabilitering Sundhedstilskud i aftale for Kræftplan Sund By Omsorgs- og specialtandpleje Sundhedsfremmeordning MFK Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Drift Ældreboliger fælles Ældrepleje fælles Private leverandører af ældrepleje Ledere i ældreplejen :19:19 Side 3 af 7

4 Fleksjob i ældreplejen (pulje) Forebyggende hjemmebesøg Generelle tilbud forebyggende Pulje til hjemmepleje Personlige hjælpere 95 egen ansættelse Mad til hjemmeboende Pasning af døende i eget hjem Hjælpemidler, forbrugsgoder mv Sygeplejeteam Sygeplejen - Akutteam Elever i ældreplejen Myhlenbergparken plejecenter Solgårdscentret servicearealer Rosengårdscentret servicearealer Myhlenbergparken boliger Myhlenbergparken erstatningsboliger Myhlenbergparken ombygningsboliger Solgårdscentret boliger Rosengårdscentret boliger Skovgården plejecenter Skovgården boliger Under Bøgen boliger Bernadottegården plejecenter Bernadottegården boliger Plantagevej boliger Teglgården plejecenter Teglgården boliger De Gamles Gård plejecenter De Gamles Gård boliger Hobro Alderdomshjem plejecenter Hobro Alderdomshjem boliger Solgaven plejecenter Solgaven dagcenter Odinsgård servicearealer Solgaven boliger Odinsgård boliger Fjordvang plejecenter Fjordvang Oxendalen 15B boliger - Oasen Fællesudgifter plejecentre distrikt Fællesudgifter hjemmepleje distrikt Nattevagter i Distrikt 1, Hobro N/Arden Fællesudgifter plejecentre Distrikt :19:19 Side 4 af 7

5 Fællesudgifter hjemmepleje Distrikt Nattevagter i Distrikt 2, Hobro S/Mariag Fællesudgifter plejecentre Distrikt Fællesudgifter hjemmepleje Distrikt Nattevagter i Distrikt 3, Hadsund/Als Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Drift Støtte frivilligt socialt arbejde mv. 916 Overførselsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Skæringsdato Aktuel bruger Statiske filtre Kapitalmidler 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg Drift Personlige tillæg mv. - pension Statsrefusion Personlige tillæg mv. - pension Kontante ydelser Drift Boligydelser til pensionister Boligsikring Dahl Jensen, Henny 0; #; 1 Profitcenter Kontoplan. CO-område Regnskabsårsvariant Finansområde InfoProvider Kunde identifikation Udvalget for Sundhed og Omsorg Mariagerfjord kommune 846/0020 KMD OPUS Kontoplan 846/0020 KMD OPUS Firmakode Kalenderår, 4 særperioder KMD Opus FI-område ZCFORPL; ZCOKO_BU2; ZCFIBO846; ZCFIB_846; ZCSL1_846; ZCFIBC846 Mariagerfjord Dynamiske filtre Dranst 1 Drift - 2 Statsrefusion Regnskabsår!2017;!2016;! :19:19 Side 5 af 7

6 Nøgletal Vælg rapporttype (Ingen P/L-reg) ; (Løbende priser) ; ; P/L (Pris-/lønstigninger) (Ingen P/L-reg) (Løbende priser) P/L (Pris-/lønstigninger) (Ingen P/L-reg) (Løbende priser) P/L (Pris-/lønstigninger) (Ingen P/L-reg) (Løbende priser)... Variabler Profitcenter (autorisation) Mariagerfjord kommun Vælg budgetår Vælg budgetversion(er) 1 - Vælg=1 eller fravælg=0 0 - Vælg=1 eller fravælg=0 0 - Vælg=1 eller fravælg=0 1 P/L - Vælg=1 eller fravælg=0 0 MOMS - Vælg=1 eller fravælg=0 0 Omkostningsart Kapitalmidler Udvalget for Sundhed Skaleringsfaktor (1/1000) Nyeste data <=1250 IP Finans Budget infocube ZCFIB_846 Omkostningsart Artskonti i alt ( ) Finans Alle finans og budget infocuber ZCSL1_846; ZCFORPL; ZCFIB_846; ZCFIBO846; ZCOKO_BU :19:19 Side 6 af 7

7 Kundeidentifikation Mariagerfjord Kapitalmidler Hierarki Kapitalmidler i alt ( ) Hierarki for profitcenter Mariagerfjord kommune ( ) Skaleringsfaktor query ÅÅÅÅ Budgetår tidsafhængige data ZKMDV_M_SIN_BUDGETAAR Moms på budget forslag ZCFIBQXXX ZCFIBC :19:19 Side 7 af 7