Udvalget for Sundhed og Omsorg BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR SUNDHED OG OMSORG. Bevillingsoversigt. BUDGET 2014 Hele kr.

Transkript

1 Udvalget for Sundhed og Omsorg soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR SUNDHED OG OMSORG BUDGET 2014 Hele kr. BUDGET BEVILLING NOTE DRIFT OG REFUSION UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget for Sundhed og Omsorg Handicap Serviceudgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Drift Døstrupcentret boliger Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Drift Plejetakst færdigbehandlede Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Statsrefusion Ans. og tilskud, pers. hjælpere Botilbud 108 og 85 Fælles udg./indt. Botilbud 107 og 85 Fælles udg./indt Tilbud til ældre og handicappede Drift Ans. og tilskud, pers. hjælpere Kirketoften, boliger Vadgård, boliger Bygruppen i Hobro Fjordgruppen Specialgruppen Hobro Støtteteam Kirkegade 4.110

2 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR SUNDHED OG OMSORG BUDGET 2014 Hele kr. BUDGET BEVILLING NOTE DRIFT OG REFUSION UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Team Øst, Hadsund Team Vest, Hobro Bostøtte Arden Bostøtte Døstrup Socialboligmedarbejder Døstrupcentret boliger Rådgivning Drift Hjælpemiddeldepotet Rådgivning objektiv finansiering Tilbud til voksne med særlige behov Drift Forsorgshjem SU 141 Alkoholbehandling , 148Stofmisbrugsbeh. - ejerf Stofmisbrugsbehandling - ejerf Støtte/kontakt Ledsageordning Beskyt. Beskæf. egne borgere egne tilbud Beskyt. beskæf. egne borgere i a. kom. Beskyt. beskæf. egne borg.private tilbud Akt./samv.tilb. 104, Fælles udg/indt Cafe Madam Blå Det Blå Værested, Arden Ledelse og sekretær, dagtilbud Blæksprutten Solstrejf Aktivitetshuset Hobro Kørselsudgifter SAB Ledelse og sekretær, misbrug/psykiatri Støttecentret for sindslidende Værestedet Hadsund 998

3 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR SUNDHED OG OMSORG BUDGET 2014 Hele kr. BUDGET BEVILLING NOTE DRIFT OG REFUSION UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Misbrugcentret - Alkoholbeh. 141 Misbrugcentret - Substitutionsb. 142 Botilbud 108 og 85 Fælles udg./indt Kirketoften, drift Visborggård Sødisbakke Østerskoven Botilbud 107 og 85 Fælles udg./indt Botilbud egne borgere Botilbud andres kommuners borgere Botilbud 107 og 85 i andre kommuner Ledelse og Administration Bofællesskabet Hadsund Bofællesskabet Enggården Klubvirksomhed Mariager Ledelse og Administration Vesterfjord Kollegiet Botilbud Skivevej Botilbud Hørby Botilbud Ny Vadgård - voksne Botilbud Ny Vadgård - børn og unge Vestergade Hadsund - drift Forebyggende indsats Statsrefusion Forsorgshjem Overførselsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser Drift Merudgifter til voksne Statsrefusion Merudgifter til voksne

4 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR SUNDHED OG OMSORG BUDGET 2014 Hele kr. BUDGET BEVILLING NOTE DRIFT OG REFUSION UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Sundhed og Ældre Serviceudgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Drift Leje af Brogade 3, Hobro Vinkelvej boliger Elmevej boliger Fjordvang Oxendalen 15 boliger Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Drift Projekt Velfærdsteknologi Patientombuddet Kommunale udgifter til hospiceophold Plejetakst færdigbehandlede patienter Begravelseshjælp Fribefordring sundh.loven 170 og 261 Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri behandling hos fys Kommunal genoptræning/vedl. - ejerf. 1 Kommunal genoptræning/vedl. - ejerf Kroniker - Rehabilitering Sundhedstilskud i aftale for Kræftplan Sund By Omsorgs- og specialtandpleje Sundhedsfremmeordning MFK Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Drift

5 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR SUNDHED OG OMSORG BUDGET 2014 Hele kr. BUDGET BEVILLING NOTE DRIFT OG REFUSION UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Ældreboliger fælles Ældrepleje fælles Private leverandører af ældrepleje Ledere i ældreplejen Fleksjob i ældreplejen (pulje) Forebyggende hjemmebesøg Generelle tilbud forebyggende Pulje til hjemmepleje Personlige hjælpere 95 egen ansættelse Mad til hjemmeboende Pasning af døende i eget hjem Hjælpemidler, forbrugsgoder mv Sygeplejeteam Sygeplejen - Akutteam Elever i ældreplejen Myhlenbergparken plejecenter Solgårdscentret servicearealer Rosengårdscentret servicearealer Myhlenbergparken boliger Myhlenbergparken erstatningsboliger Myhlenbergparken ombygningsboliger Solgårdscentret boliger Rosengårdscentret boliger Skovgården plejecenter Skovgården boliger Under Bøgen boliger Bernadottegården plejecenter Bernadottegården boliger Plantagevej boliger Teglgården plejecenter Teglgården boliger De Gamles Gård plejecenter De Gamles Gård boliger

6 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR SUNDHED OG OMSORG BUDGET 2014 Hele kr. BUDGET BEVILLING NOTE DRIFT OG REFUSION UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Hobro Alderdomshjem plejecenter Hobro Alderdomshjem boliger Hobro Alderdomshjem rehabiliteringspl Solgaven plejecenter Solgaven dagcenter Odinsgård servicearealer Solgaven boliger Odinsgård boliger Fjordvang plejecenter Fjordvang Oxendalen 15B boliger - Oasen Fællesudgifter plejecentre distrikt 1 Fællesudgifter hjemmepleje distrikt 1 Nattevagter i Distrikt 1, Hobro N/Arden Fællesudgifter plejecentre Distrikt 2 Fællesudgifter hjemmepleje Distrikt 2 Nattevagter i Distrikt 2, Hobro S/Mariag Fællesudgifter plejecentre Distrikt 3 Fællesudgifter hjemmepleje Distrikt 3 Nattevagter i Distrikt 3, Hadsund/Als Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Drift Støtte frivilligt socialt arbejde mv. 916 Overførselsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Førtidspensioner og personlige tillæg 1 Drift Personlige tillæg mv. - pension Statsrefusion Personlige tillæg mv. - pension

7 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR SUNDHED OG OMSORG BUDGET 2014 Hele kr. BUDGET BEVILLING NOTE DRIFT OG REFUSION UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 0557 Kontante ydelser Drift Boligydelser til pensionister Boligsikring BUDGET BEVILLING NOTE ANLÆG UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget for Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Vedligehold af servicearealer Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Kvalitetsløft, Sundhed og Omsorg Sundhed og Omsorg APV kvf

8 Bemærkninger Note Faste ejendomme Hovedfunktion Udgifter 241 Indtægter -384 Netto -143 Ad 1 1. Døstrupcentret boliger 10-19, netto kr Udgifter og indtægter vedrørende pensionistboliger og ældreboliger, som ikke er opført i henhold til ældreboliglovgivningen: - Ældreboliger, Døstrupcenteret, bolig Udgifter til renter og afdrag føres ikke på denne funktion. Note Sundhedsudgifter m.v. Hovedfunktion Udgifter 285 Indtægter 0 Netto 285 Ad 1 1. Plejetakst færdigbehandlede, kr Hidtil har Mariagerfjord Kommunes udgifter til andre sundhedsudgifter ligget i Sundhed og ældre, men funktionen er fra 2013 splittet op, så Handicap afholder udgifter til færdigbehandlede psykiatriske sygehuspatienter. Med en døgnpris i 2014 på kr svarer det til betaling for 149 dages indlæggelse efter

9 færdigbehandling. En af målsætningerne i det tilskud på sundhedsområdet på 300 mio.kr., kommunerne samlet får i 2014, er en nedbringelse af færdigbehandlede patienter, der optager plads på sygehusene. Note Central refusionsordning Hovedfunktion Udgifter 0 Indtægter Netto Ved særlig dyre enkeltsager modtager kommunen en statsrefusion i henhold til Serviceloven på 25 % af udgifter over kr og 50 % af udgifter over kr Statsrefusion: Tilskud personlige hjælpere, 96, kr Botilbud, længerevarende ophold, 108, kr Botilbud, korterevarende ophold, 107, kr Note Tilbud til ældre og handicappede Hovedfunktion Udgifter Indtægter Netto Kirketoften, boliger, netto kr Vadgård, boliger, netto kr Døstrupcentret boliger 1-9, netto kr Bygruppen i Hobro, netto kr Fjordgruppen, netto kr Specialgruppen Hobro, netto kr Støtteteam Kirkegade, kr Team Øst, Hadsund, kr

10 9. Team Vest, Hobro, kr Bostøtte Arden, netto kr Bostøtte Døstrup, kr Social boligmedarbejder, kr tilskud til personlige hjælpere, netto kr Ad 1-3 Efter lov om almene boliger kan boliger for ældre og handicappede enten opføres af kommunen eller af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner og pensionskasser. Mariagerfjord Kommune har opført botilbuddet Kirketoften, Ny Vadgård og botilbud i Døstrup. Ad 4-11 Efter Servicelovens 85, kan der ydes hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Den socialpædagogiske bistand skal bidrage til, at den enkelte kan skabe en tilværelse på egne præmisser og ydes uafhængig af boform. Organisatorisk hører Bygruppen og Fjordgruppenunder Botilbud og Udegrupper. Specialgruppen og Støtteteam Kirkegade hører under Specialiseringen. Team Øst, Team Vest, Bostøtte Arden og Bostøtte Døstrup hører under Psykiatri og Misbrug. Ad 12 Den sociale boligmedarbejder er ansat til at vejlede borgere, der lever under dårlige boligforhold, i at finde muligheder og løsninger i forhold til anden boligplacering. Ad 13 Efter Servicelovens 96 skal kommunalbestyrelsen tilbyde borgerstyret personlig assistance. Dette ydes i form af tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af personlige hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er i august måned hjælperordninger. Note Rådgivning Hovedfunktion Udgifter Indtægter 0

11 Netto Ad 1 1. Hjælpemiddeldepotet, kr Rådgivning objektiv finansiering, kr Udgifter til drift af Mariagerfjord Kommunes hjælpemiddeldepot. Udgifter vedrørende patienter, der lægefagligt er færdigbehandlede og dermed udskrives, hvorefter Hjælpemiddeldepotet skal levere hjælpemidler i det omfang, borgeren har brug for. Ad 2 Mariagerfjord Kommunes andel af den objektive finansiering af lands- eller landsdelsdækkende specialrådgivningstilbud til handicappede. Note Tilskud til voksne med særlige behov Hovedfunktion Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Forsorgshjem 110, netto kr SU 141 Alkoholbehandling, kr , 148 stofmisbrugsbehandling ejerf. 1, kr stofmisbrugsbehandling ejerf. 4, kr Støtte/kontakt 99, kr Ledsagerordning 97, netto kr Beskyttet beskæftigelse, egne borgere egne tilbud, kr Beskyttet beskæftigelse, egne borgere i andre kommuner, kr Beskyttet beskæftigelse, egne borgere i private tilbud, kr Akt./samværstilbud 104, fælled udgift/indtægt, kr Cafe Madam Blå, kr Det blå Værested, Arden, kr Ledelse og sekretær, dagtilbud, kr Blæksprutten, netto kr Solstrejf, netto kr

12 Ad Aktivitetshuset Hobro, netto kr Kørselsudgifter SAB, netto kr Ledelse og sekretær, misbrug/psykiatri, kr Støttecentret for sindslidende, kr Værestedet Hadsund, kr Misbrugscentret alkoholbehandling 141, kr Misbrugscentret substitutionsbehandling 142, kr Botilbud 108 og 85 Fælles udgift/indtægt, kr Kirketoften, drift, netto kr Botilbud 107 og 85 Fælles udgift/indtægt, netto kr Botilbud egne borgere, kr Botilbud andre kommuners borgere, netto kr Botilbud 107 og 85 i andre kommuner, kr Ledelse og administration, Botilbud og Udegrupper, kr Bofællesskabet Hadsund, netto kr Bofællesskabet Enggården, netto kr Klubvirksomhed Mariager, kr Ledelse og administration, Specialiseringen, kr Vesterfjord Kollegiet, kr Botilbud Skivevej, netto kr Botilbud Hørby, netto kr Botilbud Ny Vadgård voksne, netto kr Botilbud Ny Vadgård børn og unge, netto kr Vestergade Hadsund drift, netto kr Egenbetalinger Visborggård, Sødisbakke og Østerskoven, kr Forebyggende indsats, kr Udgifter til ophold på forsorgshjem for borgere i Mariagerfjord Kommune. Der er ingen visitation til forsorgshjem, hvilket gør området vanskelig styrbart. Alle borgere kan ved egen, direkte henvendelse få ophold på et forsorgshjem. Der ydes 50 % statsrefusion af udgifterne. Ad 2-5, Psykiatri og Misbrugsområdet. Området dækker udgifter til ambulant- og døgnbehandling af misbrugere i regionale, kommunale og private tilbud. Misbrugscentret Fortunavej, Hobro, er en del af området. Her tilbydes rådgivning, vejledning og behandling indenfor alkohol- og stofmisbrugsområdet. Værestedet Hadsund og Støttecentret for sindslidende i Hobro er ligeledes en del af kommunens tilbud til denne målgruppe. Herudover er der ansat støtte/kontaktpersoner til opsøgende arbejde blandt misbrugere i kommunen. Ad 6 Ledsagelse efter Servicelovens 97 kan ydes til borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen og tilbydes borgere, som på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes på egen hånd udenfor hjemmet. Borgere, der opfylder betingelserne for at få ledsagelse, har ret til 15 timer pr. måned uanset hvad, de måtte ønske at få ledsagelse til. Der er i august borgere, der er bevilget

13 ledsageordning. Det er meget individuelt, hvor mange timer den enkelte borger benytter. Ad 7 9 Udgifter til betaling af Mariagerfjord Kommunes borgere, der er tilbudt beskyttet beskæftigelse i egne tilbud,i andre kommuner samt i private tilbud. Fagenheden Handicap betaler udgiften vedrørende Specialenheden Hadsund til fagenheden Arbejdsmarked, der står for den daglige drift.der er i august måned borgere, der er bevilget beskyttet beskæftigelse. Ad 10 Aktivitets- og samværstilbud for personer med betydelig, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer til borgere, der er placeret i private eller andre kommuners/regioners tilbud. Der er i august måned borgere, der er bevilget aktivitets- og samværstilbud. Ad Der ydes driftstilskud til Café Madam Blå og Den blå Café, som drives af Blå Kors Danmark. Begge steder er for mennesker med misbrugsproblemer, metadon-ordinerede, lettere sindslidende, ensomme, udsatte og personer med sociale problemer. Ad SAB er et dagtilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene, jf. Servicelovens 104. Samvær aktivitet beskæftigelse (SAB) Antal pladser Heraf betales af andre kom. Aktivitetshuset, Hobro Solstrejf, Hadsund 16 1 Blæksprutten, Hobro 38 4 Der er overførselsadgang mellem årene af evt. overskud/underskud Ad 23, 25-28, 42 Mariagerfjord Kommune har borgere i tilbud i andre kommuner, regioner og i private tilbud. Såfremt Mariagerfjord Kommune har medvirket til en borgers flytning til anden kommune, har den nye opholdskommune som hovedregel ret til refusion herfra, såfremt borgeren modtager hjælp i henhold til Serviceloven. Det samlede budget på dette område er på kr. 81,651 mio. Serviceloven Heraf betales Pladser i alt af andre kom. 108 tilbud i andre kommuner/regioner/private tilbud i andre kommuner/regioner/private 67 3

14 85 tilbud i andre kommuner/regioner/private 88 5 I alt Ad 24, 29-32, 34-35, 39 Mariagerfjord Kommune tilbyder, alt efter behov, permanent bolig, tidsbegrænset bolig samt støtte og vejledning i eget hjem, jf. Servicelovens 85, 87, 107 og 108. Botilbud og Udegrupper Antal pladser Heraf betales af andre kom. Kirketoften, Hobro 28 8 Botilbuddet Ålborgvej/Hedevej, Hadsund 10 2 Botilbuddet Enggården, Mariager 18 Botilbuddet Vestergade, Hadsund 12 1 Botilbuddet Skivevej, Hobro 18 8 Vesterfjord Kollegie 9 1 I alt Der er overførselsadgang mellem årene af evt. overskud/underskud. Ad 34, Specialiseringen er et tilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Specialiseringen Antal pladser Heraf betales af andre kom. Botilbuddet Hørby 9 1 Botilbuddet Ny Vadgård, voksne, Hobro 10 4 Botilbuddet Ny Vadgård, børn, Hobro 7 3 I alt 26 8 Botilbuddet Ny Vadgård, børn, bliver dels finansieret af børne- og familieafdelingen, dels af andre kommuner. Der er overførselsadgang mellem årene af evt. overskud/underskud på Botilbuddet Hørby og Ny Vadgård, voksne. Ad 39 Mariagerfjord Kommune opkræver egenbetalingerfortrinsvis fra egne borgere, men også fra andre kommuners borgere, hvor dette er aftalt med hjemkommunen.

15 Note Kontante ydelser Hovedfunktion Udgifter Indtægter Netto Ad 1 1. Merudgifter til voksne 100, netto kr Der kan ydes tilskud til merudgifter efter Servicelovens 100 til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, såfremt merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes af anden lovgivning. Der kan ydes tilskud til nødvendige merudgifter, når de skønnede merudgifter udgør mindst kr pr. år, svarende til 500 kr. pr. måned. Staten refunderer 50 % af udgifterne. Note Faste ejendomme Hovedfunktion Udgifter Indtægter Netto Leje af Brogade 3, Hobro, netto kr Vinkelvej boliger, netto kr Elmevej boliger, netto kr Fjordvang Oxendalen 15 boliger, netto kr

16 Ad 1 Kommunens leje af lokaler Brogade 3 i Hobro. Lokalerne benyttes til administration af en del af aktiviteterne i ældreplejen (udegrupperne i Hobro og sygeplejen) samt på sundhedsområdet. Ved regnskabsafslutningen fordeles ejendommens udgifter og tilsvarende budget mellem brugerne og omkonteres til ældreplejen og sundhedsområdet. Ad 2-4 Udgifter og indtægter vedrørende pensionistboliger og ældreboliger, som ikke er opført i henhold til ældrelovgivningen. Udgifter til renter og afdrag føres ikke på denne funktion. Note Sundhedsudgifter m.v. Hovedfunktion Udgifter Indtægter 0 Netto Aktivitetsbestemt medfinansiering, kr Kommunal genoptræning/vedl. ejerf. 1, kr Kommunal genoptræning/vedl. ejerf. 4, kr Vederlagsfri behandling hos fys., kr Omsorgs- og specialtandpleje, kr Kroniker rehabilitering, kr Sundhedstilskud i aftale for 2013 og 2014, kr Kræftplan III, kr Sund By, kr Sundhedsfremmeordning MFK, kr Projekt Velfærdsteknologi, kr Patientombuddet 18, kr Kommunale udgifter til hospiceophold, kr Plejetakst færdigbehandlede patienter, kr Begravelseshjælp, kr Fribefordring sundhedsloven 170 og 261, kr Ad 1

17 Mariagerfjord Kommunes forventede udgifter til medfinansiering af borgernes benyttelse af sygehus- og sygesikringsydelser. Kommunen finansierer 34 % af udgifterne, når borgerne er indlagte eller til ambulant somatisk sygehusbehandling. Dog er der en max-grænse på kr pr. indlæggelse og kr pr. ambulant behandling. Desuden betales 70 % af udgifterne til genoptræning under indlæggelse. På det psykiatriske område betaler kommunen 60 % af indlæggelsesudgifterne, dog max. kr , og 30% af udgiften til ambulant behandling max. kr Endelig betaler kommunen 10 % af sygesikringsudgifterne, når borgerne er til læge,tandlæge, fysioterapeut m.v. Dog betales 34% af udgifterne til speciallægebesøg, idet denne ligestilles med den ambulante somatiske sygehusbehandling. Der regnes med følgende udgifter til de forskellige udgiftstyper. Andel af finansiering af: Andel af finansiering af: Udgift i kr. Stationær somatik: Ambulant somatik: Genoptræning under indlæggelse Stationær psykiatri 981 Ambulant psykiatri Sygesikringsydelser Samlede udgifter Ca. 89 % af udgifterne går til somatisk sygehusbehandling. Største udgift er til behandling under indlæggelse den stadionære behandling, men der foregår en glidning så en stadig større del af behandlingen foregår ambulant. Den aktivitetsbestemte medfinansiering indgår ikke i servicerammen. Området er i 2014 og 2015 blevet tilført hhv. kr og kr af DUT-midler til merudgifter som følge af Kræftplan III, der især vedrører screening for tarmkræft. Ad 2 3 Der er samlet afsat kr til den kommunale genoptræning. Den består af kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, den specialiserede ambulante genoptræning og udgifter til genoptræning udført af private fysioterapeuter eller i andre kommuners tilbud. Endelig er der afsat kr til transport til genoptræning, der fra august 2013 varetages af NT. Til den specialiserede regionale genoptræning er der afsat kr Hvis der sker en opgaveoverførsel fra regionen til den kommunale, almindelige genoptræning, tilpasses budgettet. Ud over de ansatte terapeuter er der på funktionen placeret leder og sekretær, der har hele sundhedsområdet som funktion. Ad 4 Området indeholder den kommunale betaling for borgere, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi hos private terapeuter.

18 Der er afsat kr til vederlagsfri behandling hos fysioterapeuter. Denne behandling sker efter henvisning fra praktiserende læge. Langt hovedparten af den vederlagsfri fysioterapi foregår hos private fysioterapeuter, men i et forsøg på at begrænse udgifterne har kommunen ansat to kommunale terapeuter til vederlagsfri fysioterapi. Trods dette og en række andre tiltag til begrænsning af udgifterne er de dog stadig stigende. Ad 5 Den kommunale tandpleje er opdelt i børnetandpleje, der ligger i Familie og omsorgs- og specialtandpleje, der er en del af Sundhed og ældre. For borgere i Hobro- og Mariagerområdet ydes omsorgstandplejen af de kommunale klinikker. Det indgår som en integreret del af børnetandplejen, som udgør ca. 95 % af klinikkernes arbejde. Budgettet for omsorgstandpleje på de kommunale klinikker er derfor overført til børnetandplejen på samme funktion i familieafdelingen. Kun private tandlægers omsorgstandpleje for borgere i Hadsund- og Ardenområdet udgiftsføres således på denne funktion. Specialtandplejen udføres dels af regionale klinikker og dels af den kommunale tandpleje. Udgifterne til dette omkonteres til Sundhed og Ældre. De samlede nettoudgifter til specialtandpleje og til omsorgstandpleje udført af private tandlæger udgør kr Der er indtægter fra brugerbetaling på 40 kr. pr. måned for omsorgstandpleje og 148 kr. pr. måned for specialtandpleje. Ad 6-11 Samlet på funktionen Sundhedsfremme og forebyggelse ligger en række projekter for borgere med forskellige kroniske sygdomme og generelle sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. Der er samlet afsat kr til formålet. Største post er ca. kr. 4,1 mio. i sundhedstilskud. I Økonomiaftalen for 2013 fik kommunerne samlet kr. 300 mio.til sundhedsfremme med fokus på rehabilitering. Midlerne blev parkeret på denne funktion, og en del er flyttet og anvendt til formålet. I aftalen for 2014 har kommunen igen fået tilskud til sundhedsområdet, og Mariagerfjord Kommunes andel er kr Igen er midlerne parkeret. De skal bruges til: Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser, færre forebyggelige indlæggelser, færre uhensigtsmæssige, akutte korttidsindlæggelser og færre færdigbehandlede sygehuspatienter. En stor del af indsatsen på disse områder vil komme til at foregå i hjemmeplejen og sygeplejen, og budgettet vil da blive flyttet dertil. På området ligger også udgifter for kr til Borgerrettet forebyggelse primært det personale, der er ansat til opgaven. Det er sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og kommunens sundhedspolitik. Målgruppen er sårbare borgere med sundhedsproblemer, der medfører risiko for sygdomsudvikling. Der henvises fra læge, sygehus, jobcenter, socialpsykiatri m.fl. Tilbuddene er: individuel diætvejledning ved svær overvægt og undervægt, rygestopkurser der udbydes fortløbende, Rundt om livet gruppeforløb med undervisning og træning i at ændre vaner til en sundere livsstil, fysisk aktivitet for gravide og nybagte mødre, sorggruppe for børn, bækkenbundstræning for ældre, Åbent hus arrangementer med generel sundhedsvejledning og diverse målinger. Foruden de borgerrettede tilbud arbejdes med sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på tværs i kommunen, herunder kortlægning af eksisterende indsatser, og handleplaner for kommende indsatser.

19 Endvidere indgår afdelingen i to aktuelle projektansøgninger, dels i samarbejde med sygehus Ålborg og sundhedsplejen en målrettet indsats for overvægtige børn i kommunen, dels i samarbejde med kultur og fritid en ansøgning om at være breddeidrætkommune. Her bidrager afdelingen med medarbejdere specialiseret i forhold til kostvejledning og fysiske aktiviteter til svært overvægtige børn. I 2014 fortsættes endvidere en strategi med at uddanne kommunale medarbejdere til sundhedsambassadører. Formålet er at medarbejdere i mødet med borgerne bedre kan vejlede og støtte borgerne i sundhedsfremme Desuden er der udgifter til projekter: Kronikerrehabilitering med kr og til Kræftplan III med kr Sidstnævnte er kommunale tiltag i modsætning til ovennævnte aktivitetsbestemte medfinansiering, hvor tiltagene sker i sygehusregi. Endvidere er der på området afsat kr til sundhedsfremme for de ansatte i Mariagerfjord Kommune, hvor der er mulighed for forskellig behandling og andre tiltag, der skal nedbringe sygefraværet. Endelig er der blevet afsat kr til Projekt Velfærdsteknologi. Midlerne er tilført fra en besparelse på rengøringen på plejecentrene, der er skabt ved indførelse af robotstøvsugere til rengøring på fællesarealerne. Besparelsen skal reinvesteres i nye velfærdsteknologiske tiltag. Ad Udgifter til færdigbehandlede sygehuspatienter er opdelt i somatiske og psykiatriske patienter. Udgifter til psykiatriske patienter ligger i Handicap. På det somatiske område er afsat kr Med en døgnpris i 2014 på kr svarer det til betaling for 115 dages indlæggelse efter færdigbehandling. En af målsætningerne i det tilskud på sundhedsområdet på 300 mio.kr., kommunerne samlet får i 2014, er en nedbringelse af færdigbehandlede patienter, der optager plads på sygehusene. Der er afsat kr til kommunes udgifter for borgere på hospice. Kommunens betaling for dette er ligeledes kr pr. døgn, og der er således budgetmidler til 140 døgn på hospice. Begravelseshjælp udbetales efter formuekriterier med et minimumsbeløb for alle født før 1957 på kr Hovedparten modtager dette beløb mens enkelte får op til det maximale beløb på kr Der er afsat kr til formålet. Kommunen skal i henhold til Sundhedslovens 170 og 261 dække pensionisters udgifter til befordring til læge og speciallæge ved sygdom, når de ikke har andre transportmuligheder. Til dette er afsat kr Ordningen styres fra august 2013 af NT. I regeringsaftalen for 2014 indgår, at kommunerne skal rationalisere befordringen af borgerne, og der er på landsplan indregnet en besparelse i 2014 på kr. 100 mio. På dette område er indregnet en besparelse på kr Da ordningen med NT er nystartet, er det usikkert, om besparelsen kan realiseres. Patientombuddet er Indenrigs- og sundhedsministeriets samlingspunkt for klager over alle typer sundhedsydelser. De afsatte midler er til dækning af den kommunale andel af udgifterne ved behandling af evt. klagesager rettet mod Mariagerfjord Kommunes sundhedsydelser.

20 Note Tilbud til ældre og handicappede Hovedfunktion Udgifter Indtægter Netto Ældreboliger fælles, kr Ældrepleje fælles, netto kr Private leverandører af ældrepleje, kr Ledere i ældreplejen, kr Fleksjob i ældreplejen (pulje), kr Elever i ældreplejen, netto kr Forebyggende hjemmebesøg, kr Generelle tilbud forebyggende 79, kr Pulje til hjemmepleje, kr Personlige hjælpere 95 egen ansættelse, netto kr Mad til hjemmeboende, netto kr Pasning af døende i eget hjem, kr Hjælpemidler, forbrugsgoder mv., netto kr Sygeplejeteam, kr Sygeplejen akutteam, kr Fællesudgifter plejecentre distrikt 1, kr Fællesudgifter hjemmepleje distrikt 1, kr Nattevagter i Distrikt 1, Hobro N/Arden, kr Myhlenbergparken plejecenter, netto kr Solgårdscentret servicearealer, netto kr Rosengårdscentret servicearealer, kr Myhlenbergparken boliger, netto kr Myhlenbergparken erstatningsboliger, netto kr Myhlenbergparken ombygningsboliger, netto kr Solgårdscentret boliger, netto kr Rosengårdscentret boliger, netto kr Hobro Alderdomshjem plejecenter, netto kr Hobro Alderdomshjem rehabiliteringspladser, kr Hobro Alderdomshjem boliger, netto kr Hjemmepleje Hobro Nord/Arden (visitation), kr. 0, Fællesudgifter plejecentre Distrikt 2, kr Fællesudgifter hjemmepleje Distrikt 2, kr Nattevagter i distrikt 2, Hobro S/Mariager, kr

21 Ad Solgaven plejecenter, netto kr Solgaven Dagcenter, netto kr Odinsgård servicearealer, kr Solgaven boliger, netto kr Odinsgård boliger, netto kr Fjordvang plejecenter, netto kr Fjordvang Oxendalen 15B boliger Oasen, netto kr De Gamles Gård plejecenter, netto kr De Gamles Gård boliger, netto kr Hjemmepleje Hobro Syd/Mariager (visitation) 44. Fællesudgifter plejecentre Distrikt 3, kr Fællesudgifter hjemmepleje Distrikt 3, kr Nattevagter i Distrikt 3, Hadsund/Als, kr Skovgården plejecenter, netto kr Skovgården boliger, netto kr Under Bøgen boliger, netto kr Bernadottegården plejecenter, netto kr Bernadottegården boliger, netto kr Plantagevej boliger, netto kr Teglgården plejecenter, netto kr Teglgården boliger, netto kr Hjemmepleje Hadsund/Als (visitation) Områderne hører direkte under Ældrechefen. Ældreboliger fælles dækker over udgifter til ydelsesstøtte og lejetab. Ældrepleje fælles dækker bl.a. over udgifter til beklædning (kr ), fælles uddannelse (kr ), pulje til demografiudvikling (kr ), pulje til Kommunal Sundhedsordning (kr ), pulje til senere prioritering (kr heraf kr til kvalitetsløft Sundhed og Omsorg), leasing af tjenestebiler og indkøb af cykler (kr ), udgifter til PDA, nødkaldeanlæg og IT-systemer (kr ). Der er desuden budgetteret med mellemkommunale betalinger (nettoudgift kr ). Budget til ledere i ældreplejen dækker i alt 12 ledere, hvilket er 3 mere end i Ad. 7-8 Områderne hører under Sundhed. Der er indregnet lønudgifter mv. til 2 sygeplejersker til forebyggende hjemmebesøg, samt generelle tilbud, herunder tilskud til klubber, motion mv. for ældre. Ad Områderne hører under Visitationen. Lønbudget og normering for fagpersonale i kommunens hjemmepleje ( fritvalgsområdet ) er samlet i en central pulje. Hver måned fordeles budgetmidler administrativt til udegrupperne på basis af antal planlagte disponerede (leverede) timer. Budgettet uddeles på basis af en timepris, der svarer til den, der er meldt ud til de private leverandører renset for alle udgifter, som ikke føres direkte på lønkontiene. Under personlige hjælpere 95 har vi p.t. 2 respiratorbrugere med refusion fra regionen på hhv. 70 % og

22 75 %. Under Hjælpemidler er tilskud til høreapparater overgået til regionerne, og budgettet er regulering i forhold hertil. Udgifter til drift af hjælpemiddeldepot afholdes under fagenheden Handicap. I den udstrækning der ved årets slutning er konteret udgifter på depotet til indkøb af hjælpemidler (som ikke kan henføres til en bestemt person og derfor ikke er registrantbogført), skal budgettet på hjælpemiddelkontoen dække disse udgifter også. Ad Områderne hører under Sygeplejen. Ad hører under Distrikt 1 (Hobro Nord/Arden) hører under Distrikt 2 (Hobro Syd/Mariager) Hører under Distrikt 3 (Hadsund/Als). Plejecentrene får budget efter en tildelingsmodel, som i hovedtræk er beskrevet nedenfor. Hjemmeplejen får budget dels efter en tildelingsmodel for fællesudgifter, som er beskrevet nedenfor, og dels efter en månedstildeling til fagpersonale som beskrevet ovenfor. Ældreboligerne budgetteret efter ældreboliglovgivningen med henlæggelser, huslejeberegning mv. Udgifter renter og afdrag føres dog ikke på denne funktion. Budgettet er en fremskrivning fra 2013, idet boligbudgetterne herunder evt. huslejereguleringer afventer en byrådsbeslutning om evt. sammenlægning af afdelingerne til ét boligregnskab. Tildelingsmodel for plejecentre: Personalenormering Fagpersonale til personlig pleje og praktisk bistand Pr. normalpladser 0,65 stillinger Pr. demenspladser 0,96 stillinger Pr. korttidspladser 1,16 stillinger Pr. korttidspladser, demens 1,16 stillinger Fagpersonale til aktiviteter for beboere på centre Plejecentre pr. plads 1,00 Timer pr. uge Tilbagekøb pr. plads 0,34 Timer pr. uge Fagpersonale til aktiviteter for hjemmeboende Aktivitetscentre pr. center 111,00 Timer pr. uge Nattevagter Pr. vagt 75,00 Timer pr. uge Rengøringspersonale til fælles arealer Pr. beboer 0,40 Timer pr. uge Pr m2 serviceareal 10,32 Timer pr. uge Pedeller Pr. bolig 0,20 Timer pr. uge Pr m2 (arealfaktor) 4,00 Timer pr. uge Havearealers vægt 40 % af indendørs Parkeringsarealers vægt 15 % af indendørs Norm for lønsumsberegning

23 Gennemsnitslønninger Fagpersonale kr. pr. fuldtidsansat Aktivitetscenterstillinger kr. pr. fuldtidsansat Nattevagter kr. pr. fuldtidsansat Fysioterapeuter kr. pr. fuldtidsansat Rengøringspersonale kr. pr. fuldtidsansat Pedeller kr. pr. fuldtidsansat Sekretærer kr. pr. fuldtidsansat Personale med tilskud i alt kr. til 18 ansatte Øvrigt budget Tildelingsbeløb Plejecentre, grundbeløb ,63 kr. pr. center Plejecentre, variabel 291,47 kr. pr. beboer Aktivitetscentre, grundbeløb ,19 kr. pr. center Aktivitetscentre, variabel 198,96 kr. pr. bruger Ældreboliger med servicefunktion ,19 kr. pr. center Personaleudgifter 5.214,31 kr. pr. ansat Bygningsudgifter 360,68 kr. pr. m2 service Øget betaling pr. korttidsplads ,67 kr. pr. korttidsplads Befordring/kørselsrefusion (ny) 623,45 kr. pr. ansat Puljer til langtidssygdom: Vikarer for fast personale 2,50 % af lønsum Dagp.indt. for fast personale -1,33 % af lønsum Kost på plejecentre Varmholdig mad 43,80 kr. pr. portion Øvrige måltider mv. 753,80 kr. pr. måned pr. beboer Betaling for kost mv ,00 kr. pr. måned pr. beboer (2 plejecentre Myhlenbergparken og Fjordvang har dog som en forsøgsordning i 2013 og 2014 fået en alternativ tildeling til fuld egenproduktion af kost på centrene. Der skal ultimo 2014 evalueres på forsøgsordningen, og der er fra 2015 afsat en pulje på yderligere kr. årligt til evt. indførelse af egenproduktion på alle plejecentre) Normeringen til rengøringspersonale er nedsat fra 2014 på grund af indførelse af robotstøvsugning, svarende til i alt kr. pr. år, som er overført til reinvestering i ny velfærdsteknologi. Tildelingsmodel for hjemmeplejen fælles formål: Personale Nattevagter, løn ,87 kr. pr. distrikt Sekretærer, løn ,62 kr. pr. distrikt Forsikring 4.950,36 kr. pr. ansat Uddannelse 2.025,75 kr. pr. ansat Forflytningsvejledning - 142,71 kr. pr. ansat Øvrige personaleudgifter 448,49 kr. pr. ansat Øvrig administration Materialer 180,55 kr. pr. ansat

24 Kontorhold 882,69 kr. pr. ansat Telefoni 252,51 kr. pr. ansat IT og inventar 391,19 kr. pr. ansat Lokaler Leje og vedligehold ,02 kr. i alt Kørsel Vedligehold af biler ,42 kr. pr. bil Brændstof til biler ,41 kr. pr. bil Befordringsgodtgørelse ,77 kr. pr. ansat Note Rådgivning Hovedfunktion Udgifter 0 Indtægter 0 Netto 0 1. Rådgivning vedrørende hjælpemidler, kr. 0 Fagenheden Ældre har udgifter til terapeuter, der arbejder med bevilling og rådgivning vedrørende hjælpemidler. Disse udgifter har tidligere været konteret her, men fra 2014 konteres udgifterne på hovedkonto 6 sammen med de øvrige visitatorer under Sundhed og Ældre. (Udgifter til hjælpemiddeldepot og Mariagerfjord Kommunes andel af den objektive finansiering af landseller landsdelsdækkende specialrådgivningstilbud til handicappede er budgetteret i regi af fagenheden Handicap)

25 Note Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so. Hovedfunktion Udgifter 916 Indtægter 0 Netto Støtte frivilligt socialt arbejde m.v., kr Der er budgetteret med tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens 115. Note Førtidspensioner og personlige tillæg Hovedfunktion Udgifter Indtægter -0 Statsrefusioner Netto Personlige tillæg m.v. pension, netto kr Kontoen omfatter personlige tillæg og helbredstillæg til folkepensionister og førtidspensionister, der er tilkendt pensionen før 1. januar 2003, herunder bl.a. tilskud til medicin, briller, fysioterapi m.v., fodbehandling, tandbehandling, tandproteser og varmetillæg. Staten betaler 50 % af udgifterne til Personlige tillæg/helbredstillæg. Udgifter til Varmetillæg er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013 og Mariagerfjord Kommune bliver nu opkrævet nettoudgiften måned for måned. Varmetillæg udgør kr. af budgetrammen.

26 Note Kontante ydelser Hovedfunktion Udgifter Indtægter -227 Netto Ad 1 1. Boligydelser til pensionister, netto kr Boligsikring, netto kr Boligydelse til pensionister i Mariagerfjord Kommune. Pensionister der får boligydelse er folkepensionister og førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension før Førtidspensionister tilkendt den nye førtidspension får i stedet boligsikring, der føres på den efterfølgende funktion. Der er generelt en tendens til lidt færre udgifter til boligydelse. Det skyldes, at en større del af førtidspensionisterne efterhånden har fået tilkendt deres pension efter og derfor i stedet modtager boligsikring efter særlige regler. Da der kun er 50 % refusion på boligsikring mod 75 % på boligydelse fører dette til større nettoudgifter for kommunen. Udgifter til boligydelse er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013 og Mariagerfjord Kommune bliver nu opkrævet nettoudgiften måned for måned. Ad 2 Udgifter vedrørende boligsikring til indbyggere i Mariagerfjord Kommune. Dels almindelig boligsikring, som alle med en indkomst under en indtægtsgrænse kan modtage, og dels boligsikring efter særlige regler til førtidspensionister, der har fået tilkendt pension efter Udgifter til boligsikring er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013 og Mariagerfjord Kommune bliver nu opkrævet nettoudgiften måned for måned. Note Faste ejendomme - Anlæg Hovedfunktion Udgifter Indtægter -0 Netto Vedligehold af servicearealer

27 Årligt beløb afsat til udvendig vedligehold af servicearealer ved kommunale ældreboliger. Note Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede - Anlæg Hovedfunktion Udgifter Indtægter -0 Netto Ad 1 2. Kvalitetsløft Sundhed og Omsorg 3. Sundhed og Omsorg APV 2014 Pulje afsat i 2014 på kr. til kvalitetsløft. Ad 2 I takt med en stigende plejetyngde er der afsat anlægsmidler til APV-undersøgelser og til indkøb af APV hjælpemidler i ældreplejen med kr. årligt fra 2012.