Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Transkript

1 1 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre - Serviceudgifter Faste ejendomme, beboelse Udgifter Indtægter Netto Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende boligarealerne på kommunens plejeboliger, som ikke er opført efter ældreboliglovgivningen: - Fjordvang Plejecenter, Oxendalen, Mariager Desuden omfatter funktionen udgifter og indtægter vedrørende kommune pensionistboliger: - Vinkelvej i Hadsund - Elmevej i Assens Udgifter vedrørende servicearealerne på kommunens plejecentre mv. er registreret på funktion Udgifter til renter og afdrag på lån i ældreboligerne er registreret på hovedkonto 7 og 8. Budgettet for 2012 var for plejeboligerne lagt med baggrund i udgifterne i 2010, og for pensionistboligerne lagt med baggrund i udgifterne før kommunesammenlægningen i Der er endnu ikke udarbejdet egentlige vedligeholdelsesplaner for boligerne, som kan danne grundlag for beregning af huslejeandel til hensættelser. Der er derfor sket huslejeregulering fra 1. januar 2010 på baggrund af et skøn. I forhold til budgettet er der en merudgift på netto kr. Budget- og regnskabstal for de enkelte ældreboliger kan opgøres således: (netto i mio. kr.) Opr. budget Korr. Budget Regnskab Fjordvang Plejecenter, Oxendalen -0,4-0,4-0,3 Vinkelvej, Hadsund -0,2-0,2-0,2 Elmevej, Assens -0,1-0,1-0,0 Lejetab i alt 0,0 0,0 0,0 I alt - netto -0,6-0,6-0,5

2 2 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre - Serviceudgifter Andre faste ejendomme Udgifter Indtægter Netto Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunens leje af lokaler Brogade 3 i Hobro. Lokalerne benyttes til administration af en del af aktiviteterne i ældreplejen (udegrupperne i Hobro og sygeplejen) samt på sundhedsområdet (Sund By og træningsterapeuter). Der var i budgettet afsat beløb til huslejen samt beløb til rengøring, vedligehold samt el, vand og varme. Udgifterne på kr. i alt er ved årsafslutningen fordelt på brugerne efter fordelingsnøgle. Budgettet på kr. er ligeledes fordelt efter samme nøgle. Der er derfor i regnskabet ingen udgift registreret her. Der har været merudgifter til rengøring, el og renovation.

3 3 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre - Serviceudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Udgifter Indtægter Netto Mariagerfjord Kommunes udgifter til medfinansiering af borgernes benyttelse af sygehus- og sygesikringsydelser. Grundlaget for budgettet er det af KL udmeldte forventede forbrug i 2012 til aktivitetsbestemt medfinansiering. Der skete en markant omlægning af medfinansieringen fra 2011 til Et fast grundbidrag, der til og med 2011 blev konteret på finanskontiene og dermed ikke var en del af driften, blev overført til aktivitetsbestemt medfinansiering, og driftsudgifterne steg dermed med ca. 48 mio. kr. Stigningen skete på set somatiske område, hvor %-delen som kommunerne medfinansierer steg fra 30 til 34 % samtidig med at de maximale beløb, der kunne opkræves pr. behandling blev ca. tredoblet. Der var stor usikkerhed vedr. udgifterne i 2012 pga. ovennævnte finansieringsomlægning. I løbet af året blev budgettet reduceret med ca. 2,8 mio. kr., men de to sidste måneders regninger blev højere end forventet, så udgifterne blev kr. højere end det korrigerede budget. Der sker også en forskydning af udgifterne på funktionen. Udgifterne til ambulant behandling stiger konstant, mens den stationære behandling med indlæggelse er faldende. Nedenfor ses de forventede udgifter i 2012 sammenlignet med de faktiske udgifter i 2011 og Oprindelig forventet og faktisk andel af finansiering af: Regnskab 2011 Opr. budget 2012 Regnskab 2012 Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikringsydelser Genoptræning under indlæggelse Udgifterne til den samlede aktivitetsbestemte medfinansiering er ca. 2,3 mio.kr. mindre end oprindeligt forventet, men der sker forskydninger mellem de enkelte typer medfinansiering. Udgifterne til ambulant somatisk behandling vokser kraftigt i forhold til udgifterne til behandling under indlæggelse.

4 4 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre Serviceudgifter Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Udgifter Indtægter Netto Området består dels af kommunal genoptræning ved ansatte terapeuter og dels af specialiseret, ambulant genoptræning, som udføres i regionalt regi, men finansieres fuldt ud af kommunen. Endelig kan genoptræning foregå hos private terapeuter eller i andre kommuners tilbud. Fra 2011 føres endvidere på funktionen Projekt Hverdagsrehabilitering. Fra 2013 overføres dette atter til hjemmeplejen. Lønninger og øvrige udgifter til 13 ergo- og fysioterapeuter, der arbejder med genoptræning føres på denne funktion, mens den vedligeholdende træning på dag-/aktivitetscentre bibeholdes i ældreområdets regi. Til genoptræning var der i alt afsat kr. Til den kommunale del var der afsat kr. Dette er inklusiv betaling for brug af andre kommuners og private tilbud. Til den specialiserede ambulante behandling blev der afsat kr. Endelig blev der afsat i alt kr. til transport til genoptræning. Til Projekt Hverdagsrehabilitering var der afsat kr. Der budgetteres ikke med indtægter på området. Udgifter til Genoptræning har i alt været kr., og der er indtægter på kr., der primært er indtægter fra andre kommuner, hvis borgere har benyttet Mariagerfjord Kommunes kommunale genoptræning. Der er således et samlet mindreforbrug på kr. på genoptræningen. Der er mindreforbrug på kr. på transport til genoptræning og på kr. på den specialiserede genoptræning, mens den resterende afvigelse på nettoafvigelse på kr. ligge på den kommunale genoptræning. I Projekt Hverdagsrehabilitering har der været merudgifter på kr., der skyldes højere lønudgifter end budgetteret.

5 5 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre - Serviceudgifter Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Udgifter Indtægter Netto På denne funktion registreres udgifter til vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning efter sundhedslovens kapitel 39 a. Indtil 1. august 2008 indgik fysioterapibehandlingen i en del af den aktivitetsbestemte medfinansiering af praksissektoren, hvor kommunerne betaler 10 %, mens resten afholdtes af regionerne. Derefter overgik området til at være fuldt kommunalt finansieret. Budgettet for 2012 var en fremskrivning af forventede udgifter i Der blev i 2012 givet en tillægsbevilling på kr. til en efterregning fra Region Nordjylland på transport til vederlagsfri fysioterapi tilbage til august Trods ovennævnte tillægsbevilling blev de faktiske udgifter kr. højere. I forhold til tidligere år har der dog i faste priser ikke været stigende udgifter fra 2011 til Der har i flere år været stor fokus på området, men det er de private fysioterapeuter, der planlægger behandlingen, og de private læger, der godkender den, så det er et vanskeligt styrbart område. I et forsøg på at nedbringe udgifterne blev der medio 2011 ansat to kommunale fysioterapeuter til at yde vederlagsfri fysioterapi. Udgifterne til disse har i 2012 været kr., mens de resterende er betaling til Region Nord- og Midtjylland for vederlagsfri fysioterapi ydet af private terapeuter.

6 6 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre Serviceudgifter Kommunal tandpleje Omsorgs- og specialtandpleje Udgifter Indtægter Netto Den kommunale tandpleje er opdelt i tandpleje for 0-18 årige, der ligger i Børn og Familie og Omsorgs- og specialtandpleje, der ligger i Sundhed og Ældre. For borgere i Hobro- og Mariagerområdet af Mariagerfjord Kommune ydes omsorgstandplejen af de kommunale klinikker. Det indgår som en integreret del af børnetandplejen, som udgør ca. 95 % af klinikkernes arbejde. Budgettet for omsorgstandpleje på de kommunale klinikker er derfor overført til børnetandplejen på samme funktion i Børn og Familie. Derimod sker overførsel af midler fra denne funktion til de kommunale tandklinikkers varetagelse af en del af specialtandplejen. Udgifterne til omsorgstandpleje for brugere i Arden- og Hadsundområdet i Mariagerfjord Kommune var på basis af de forventede udgifter budgetteret til netto kr. Specialtandpleje blev oprindeligt budgetteret til netto kr. Der sker generelt en stigning i udgifterne til specialtandpleje, der opvejes af mindreudgifter til omsorgstandpleje. Udgifterne til omsorgstandpleje blev mindre end budgetteret på kr. Udgifterne til specialtandpleje blev kr. højere end forventet i det korrigerede budget. Det skyldes især, at betalingen til børnetandplejen for den kommunale andel af specialtandplejen blev højere end budgetteret. Af de samlede udgifter til specialtandpleje på kr. er kr. betaling til de kommunale klinikker, og de kr. betaling til Region Midtjylland, fortrinsvist for borgere på Sødisbakke. De resterende kr. er hovedsagligt betaling for specialtandpleje ydet af Aalborg Kommune. Indtægterne er fra brugerbetaling og både omsorgs- og specialtandpleje.

7 7 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre Serviceudgifter Sundhedsfremme og forebyggelse Udgifter Indtægter Netto Denne funktion indeholder den borgerrettede forebyggelse. Dette er dels personale og øvrige driftsudgifter til Sund By-butikkerne og de øvrige sundhedsfremmende tiltag og desuden statsstøttede sundhedsfremmende projekter. På funktionen indgår restafregning af det treårige projekt Sundhedsfremme for unge udenfor uddannelsessystemet (KRAMS 4U), der startede i 2008 og sluttede i I slutningen af 2009 startede Projekt Vægtstop Små skridt Mariagerfjord Kommune, der ligeledes er et treårigt projekt. Det afsluttes med udgangen af 2012, mens restafregning med staten først sker i Endelig føres på funktionen udgifter til Kronikerindsatsen både Forløbskoordinering Kronikerindsats og Kroniker Rehabilitering og til Hjerneskadekoordinering. Endelig er der på funktionen afsat kr. til det toårige Projekt Velfærdsteknologi, der undersøger muligheden for nye typer hjælpemidler m.v. i ældreplejen. Til drift af Sund By arbejdet var der afsat kr. Dette blev i løbet af året reduceret til kr. p.g.a. en negativ overførsel fra De statsstøttede projekter budgetteres jo med lige store udgifter og indtægter. Der er imidlertid forskydninger mellem årene, der udlignes ved overførsler. Der går som regel et år efter ophør for regnskab er godkendt og de sidste statstilskud er modtaget. Udgifterne til den borgerrettede forebyggelse i Sund By regi har været kr. større end budgetteret på kr. I Projekt Velfærdsteknologi har der været afholdt udgifter for kr., så der overføres kr. For de øvrige statsstøttede projekter budgetoverføres over- og underskud ligeledes.

8 8 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre - Serviceudgifter Andre sundhedsudgifter Årsbudget Udgifter Indtægter Netto Mariagerfjord Kommunes forventede udgifter til nedenstående sundhedsudgifter, som de oprindeligt var budgetteret: Udgifter til hospiceophold: Køb af private sygehusydelser: Færdigbehandlede sygehuspatienter: Begravelseshjælp: Kørsel til læge og speciallæge: kr. 0 kr kr kr kr. I løbet af året skete der omplaceringer fra funktionen til merudgifter på andre funktioner, så budgettet blev reduceret med i alt kr. Udgifterne til hospiceophold blev reduceret til kr., Begravelseshjælp til kr. og Kørsel til læge og speciallæge til kr. Samtidig blev udgifterne til Færdigbehandlede sygehuspatienter øget til kr. Afvigelser mellem korrigeret budget og konstaterede udgifter i 2012 var: Afvigelser Regnskab Udgifter til hospiceophold: Køb af private sygehusydelser: 0 0 Færdigbehandlede sygehuspatienter: Begravelseshjælp: Befordringsgodtgørelse: Udgifterne til hospiceophold dækker ophold i 138 dage eller 0,38 helårsperson, mens udgifterne til Færdigbehandlede sygehuspatienter dækker 638 dage eller 1,74 helårsperson. De stadig kortere somatiske sygehusophold med udskrivninger alle dage til kl vanskeliggør hjemtagning i tide til at undgå færdigbehandlingsudgifter. Endvidere har der været nogle lange ophold til færdigbehandlingstakst på psykiatrisk sygehus. Der er sket tilbagebetaling i et par af disse sager, men den er først modtaget i 2013.

9 9 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre - Serviceudgifter Ældreboliger Udgifter Indtægter Netto Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende boligarealerne på kommunens plejecentre og øvrige ældreboliger opført efter ældreboliglovgivningen. Desuden omfatter funktionen udgifter til lejetab i såvel kommunale ældreboliger som private ældreboliger, hvor kommunen har anvisningsret og har givet lejegaranti. Endelig omfatter funktionen udgifter til ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger. Udgifter vedrørende servicearealerne på kommunens plejecentre mv. er registreret på funktion Udgifter til renter og afdrag på lån i ældreboligerne er registreret på hovedkonto 7 og 8. Budgettet for 2012 var lagt med baggrund i udgifterne i Der er endnu ikke udarbejdet egentlige vedligeholdelsesplaner for boligerne, som kan danne grundlag for beregning af huslejeandel til hensættelser. Der er derfor sket huslejeregulering fra 1. januar 2010 på baggrund af et skøn. I forhold til det korrigerede budget er der en merudgift på netto 0,5 mio. kr., svarende til 3,9 %. Lejetab var budgetteret med 0,9 mio. kr. Regnskabet viser en udgift på 1,6 mio. kr., heraf 0,7 mio. kr. på private ældreboliger og 0,9 mio. kr. i egne ældreboliger (hovedsagelig ved Solgårdscentret, Rosengårdscentret, Odinsgård og De Gamles Gård). Budget- og regnskabstal for de enkelte ældreboliger kan opgøres således: (netto i mio. kr.) Opr. budget Korr. Budget Regnskab Solgårdscentret, Arden -0,3-0,3-0,2 Myhlenbergparken, Arden -0,4-0,4-0,4 Myhlenbergparken, erstatningsboliger -0,7-0,7-0,7 Myhlenbergparken, ombygningsboliger -1,0-1,0-1,0 Rosengårdscentret, Oue -0,1-0,1-0,1 Plantagevej, Hadsund -0,6-0,6-0,6 Under Bøgen, Hadsund -0,5-0,5-0,5 Skovgården, Hadsund -1,0-1,0-1,1

10 10 Bernadottegården, Hadsund -2,9-2,9-3,0 Teglgården, Als -1,2-1,2-1,2 Hobro Alderdomshjem -2,6-2,6-2,6 Solgaven, Hobro -2,3-2,3-2,3 Odinsgård, Onsild -0,4-0,4-0,4 De Gamles Gård, Assens -0,7-0,7-0,5 Fjordvang, Mariager (Oasen) -0,2-0,2-0,3 Lejetab i alt 0,9 0,9 1,6 Ydelsesstøtte private ældreboliger 0,1 0,1 0,2 I alt - netto -13,8-13,8-13,2

11 11 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre - Serviceudgifter Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Udgifter Indtægter Netto Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende Mariagerfjord Kommunes ældrepleje herunder sygepleje. Det omfatter både personlig og praktisk hjælp i såvel plejeboliger som øvrige boliger. Funktionen omfatter også udgifter og indtægter vedrørende madproduktion. Udgifter til private leverandører af personlig og praktisk hjælp, herunder madserviceordninger, er ligeledes registreret på denne funktion. Desuden omfattet funktionen udgifter vedrørende tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager, og til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne. På funktionen registreres også udgifter og indtægter ved aktiviteter på daghjem og dagcentre. Plejepersonalet i plejecentrene blev tildelt efter en normering på 0,65 pr. beboer i plejeboligerne (0,96 hvis beboer er på demensafsnit). Hertil kommer budget til nattevagter, aktivitetspersonale, rengøring og pedel. Løn til personalet i udegrupperne blev budgetteret i central pulje. Hver måned uddeles budget administrativt til de enkelte udegrupper på basis af antal planlagt disponerede timer. Der er i 2012 udkonteret efter en beregnet timepris på 285,39 kr. for praktisk bistand, 310,89 kr. for pleje i dagtimer hverdage, samt 441,62 kr. for pleje på tidspunkter med løntillæg. Disse takster blev fastsat ud fra en budgetteret bruttotidsprocent (BTP) på 58 for praktisk bistand og 52 for personlig pleje. I øvrigt henvises til budgetforudsætninger beskrevet i Budget Der er i løbet af året i alt givet tillægsbevillinger mv. for netto 0,8 mio. kr., fordelt således: Økonomivurderinger pr. 30.4, og ,9 mio. kr. Finansiering af MED og Sundhedsordning -0,3 mio. kr. IT vedr. Vagtplan flyttet fra hovedkonto 6 0,5 mio. kr. Budgetoverførsler fra 2011 vedr. aftalestyring -4,3 mio. kr. Vedrørende de aftalestyrede områder er der i forhold til det korrigerede budget en merudgift på netto 8,3 mio. kr., svarende til 3,95 %, fordelt med 4,4

12 12 mio. kr. på Distrikt 1, 3,1 mio. kr. på Distrikt 2 og 0,7 mio. kr. på Distrikt 3. Beløbet vil blive overført til 2013 og fratrukket budgettet. Vedrørende budgetområder uden aftalestyring er der i forhold til det korrigerede budget en mindreudgift/besparelse på netto 2,3 mio. kr., svarende til 3,26 % De største afvigelser i forhold til korrigeret budget er netto: Personlige hjælperordninger 95, merforbrug Elever, mindreudgift Pulje til hjemmepleje, merforbrug Beklædning, mindreudgift Fælles uddannelse personale Mellemkommunale betalinger, mindreudgift Mad til hjemmeboende, mere bod end forventet - 0,2 mio. kr. 0,2 mio. kr. - 0,3 mio. kr. 1,2 mio. kr. 0,2 mio. kr. 1,5 mio. kr. - 0,4 mio. kr. 2,3 mio. kr. Personaleforbruget i alt er optalt til 756,6 helårspersoner mod 755,7 i 2011 (804,3 i 2010 og 811,9 i 2009). Dette giver en tilgang i forbrug af personale på 0,9 helårspersoner svarende til 0,1 %. Dette kan specificeres således: Løn i 1000 kr.: Personale: Ældrepleje fælles 414 1,0 Ledere i ældreplejen ,1 Fleksjob uden for normering ,3 Elever ,6 94 hjemmepleje valgt af bruger 430 1,5 Personlig hjælperordning ,8 Sygeplejeteam ,5 Ældrepleje i Distrikt ,6 Ældrepleje i Distrikt ,8 Ældrepleje i Distrikt ,2 Lønninger i alt ,7 756,6 Hertil kommer forbrug af vikarbureauer, som i 2012 har været på i alt 10,1 mio. kr. (fordelt med 7,7 mio. kr. til personlige hjælperordninger 95, 0,3 mio. kr. i sygeplejen, 1,3 mio. kr. i Distrikt 1, 0,3 mio. kr. i Distrikt 2 og 0,5 mio. kr. i Distrikt 3). Forbruget af vikarbureauer var i 2010 på i alt 5,5 mio. kr. (heraf 3,8 mio. kr. til personlige hjælperordninger 95) og i 2011 på i alt 10,1 mio. kr. (heraf 8,4 mio. kr. til personlige hjælpeordninger 95).

13 13 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre - Serviceudgifter Forebyggende indsats for ældre og handicappede Udgifter Indtægter Netto Mariagerfjord Kommunes udgifter til forebyggende hjemmebesøg og til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte iht. Servicelovens 79. Dette indbefatter udgifter til sygeplejersker, der aflægger de forebyggende hjemmebesøg, som alle ældre over 75 år får tilbudt, samt tilskud til klubber, motion mv. for ældre. Desuden registreres udgifter vedrørende afløsning eller aflastning til nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. Servicelovens 84, stk. 1. Der var afsat løn til 2 sygeplejersker samt forsikring, uddannelse og tjenestekørsel. Der var afsat kr. til generelle aktiverende og forebyggende tilbud. I løbet af året blev budgettet tillagt kr. til udgifter til afløsning og aflastning i hjemmet. Udgifter til Forebyggende hjemmebesøg blev kr. mindre end ventet. De faktiske udgifter til de generelle forebyggende tilbud svarede til det budgetterede. Størstedelen af udgifterne er til omsorgsklubber. Udgiften til afløsning og aflastning til nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne blev kr. større end det korrigerede budget på kr. Bevilling af dette sker i afdelingen Handicap, og der er p.t. bevilling til 1 person.

14 14 Sundhed og Omsorg Sundhed og ældre - Serviceudgifter Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Udgifter Indtægter Netto Udgifter til hjælpemidler: Støtte til køb af bil mv. Optiske synshjælpemidler Arm- og benproteser Høreapparater til personer Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj Inkontinens- og stomihjælpemidler Andre hjælpemidler IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder Forbrugsgoder Hjælp til boligindretning Støtte til individuel befordring Dertil kommer indtægter fra tilbagebetaling af støtte til køb af biler og hjælp til boligindretning. Der foretages mellemkommunal afregning, hvor betalingskommune og bopælskommune er forskellig. Budget 2012 var generelt en fremskrivning af budget Budgettet til høreapparater blev nedsat, fordi en lovændring betød lavere tilskud pr. borger. Fra 2011 blev budgettet til hjælpemidler flyttet fra fagenheden Handicap til Fagenheden Sundhed og Ældre, idet bevillingerne sker i Sundhed og Ældre. På baggrund af økonomivurderinger er der givet tillægsbevillinger i løbet af året på i alt minus 4,5 mio. kr. Udviklingen i mio. kr.: Støtte til køb af bil mv. 4,6 6,2 7,2 4,1 5,5 Optiske synshjælpemidler 1,2 0,9 0,9 1,9 1,7 Arm- og benproteser 0,0 0,7 1,2 0,9 0,8 Høreapparater til personer 4,7 5,4 5,7 4,9 5,4 Ortopædiske hjælpemidler 4,1 3,7 3,2 2,8 2,5 Inkontinens- og stomihjælpem. 4,8 4,9 5,4 5,7 5,0 Andre hjælpemidler 9,3 9,4 8,4 8,5 9,9 IT-hjælpemidler og forbr.goder 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 Hjælp til boligindretning 0,8 1,9 1,6 0,4 1,1

15 15 Støtte til individuel befordring 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 Tilbagebetaling biler og boliger -2,4-2,1-2,1-2,2-2,3 Betaling til/fra kommuner -0,3-0,6 0,2 0,1-0,7 I alt 27,0 30,9 31,9 27,3 30,0 Forbruget svarer til det korrigerede budget. Der har i forhold til budgettet især været pres på udgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler og optiske synshjælpemidler. Der har været en række fælleskommunale udbud på hjælpemiddelområdet, der har betydet billigere priser og dermed nedgang i nogle udgifter. Det gælder bl.a. ortopædiske hjælpemidler. Der har været en nedgang i antallet af nye billån Aktive billån ultimo: Bevilget nye billån: Lånesum ultimo (mio. kr.): 13,0 12,3 12,5 12,7 11,1 10,5 Mellemkommunale betalinger har i 2012 givet en nettoindtægt på 0,7 mio.kr. Udgifter til drift af hjælpemiddeldepot afholdes på funktion I en vis udstrækning afholdes der her også udgifter til hjælpemidler, som indkøbes til depotet. Efterfølgende er en del af disse udgifter blevet omkonteret til funktion , Hjælpemidler, idet de er registrantbogført når de er taget i brug. Dette er dog ikke sket for alle udgifter (bl.a. bliver indkøb af mindre hjælpemidler ikke registrantbogført, hvilket er et krav på funktion ). Desuden er depotet nødt til at have en vis lagerbeholdning.

16 16 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre - Serviceudgifter Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem Udgifter Indtægter Netto Udgifter til plejevederlag til pårørende, der passer alvorligt syge, der ønsker at dø i eget hjem, og desuden udgifter til sygeplejeartikler m.v. til disse. De sidste års regnskabserfaringer har vist, at budgettet er utilstrækkeligt, så der blev tilført kr. i løbet af året. Trods tillægsbevillingen blev de faktiske udgifter kr. større end budgettet. Udgifter varierer rigtig meget fra få hundrede kr. til sygeplejeartikler til tre sager over kr., hvor pasningen i hjemmet strækker over en længere periode. De faktiske udgifter har været stigende siden slutningen af Plejevederlag Antal personer Gns. udgift kr kr kr kr kr. (Der er set bort fra sager under kr., hvor der udelukkende er leveret sygeplejeartikler.)

17 17 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre - Serviceudgifter Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Rådgivning vedr. hjælpemidler. Udgifter Indtægter Netto Udgifter til terapeuter, der arbejder med bevilling og rådgivning vedrørende hjælpemidler. Budgettet var lønudgifter mv. til 9,8 ansatte terapeuter i ældreafdelingens regi. De hjælpemidler, der bevilges, udgiftsføres på funktion (Hjælpemidler) og i mindre udstrækning på funktion (Hjælpemiddeldepotet under Handicap). Fra 2011 blev funktion (Hjælpemidler) overført fra Handicap til fagenheden Sundhed og Ældre, så der her bliver sammenhæng mellem hvem der bevilger, og hvem der har budgetansvar. Der var fra 2011 en negativ budgetoverførsel på kr., der mere end modsvarer merforbruget på kr. Dette overføres til 2013.

18 18 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre - Overførselsudgifter Personlige tillæg m.v. Udgifter Indtægter Netto Kontoen omfatter personlig tillæg og helbredstillæg til folkepensionister og førtidspensionister, der er tilkendt pension før , herunder bl.a. tilskud til medicin, briller, fodbehandling, tandbehandling tandproteser og varmetillæg. For udgifter til varmetillæg refunderer staten 75% af udgifterne, mens der er 50% refusion af øvrige udgifter. Der var oprindeligt budgetteret med følgende udgifter: Personlige tillæg/helbredstillæg Staten betaler 50 % i refusion Varmetillæg Staten betaler 75 % i refusion kr kr kr kr. De faktiske udgifter til varmetillæg blev brutto øget med kr. Nettoudgiftene blev kr. større end forventet. Den hårde vinter medførte højere varmeudgifter. Der har ellers til og med 2009 været faldende udgifter til varmetillæg, men de sidste års hårde vintre har øget udgifterne. Bruttoudgifter til øvrige tillæg blev kr. større end budgetteret på kr. Det er isæt udgifter til tandlæge, tandproteser og forbehandling, der er stigende.

19 19 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre - Overførselsudgifter Boligydelse til pensionister Udgifter Indtægter Netto Boligydelse til pensionister i Mariagerfjord Kommune med 75 % refusion. Budget 2012 blev baseret på regnskabserfaringer i fra tidligere år. Trods en stigning i antallet af pensionister, der giver en tendens til et stigende antal modtagere, var det forventet, at antallet af modtagere ville være omtrent uændret i forhold til Førtidspensionister med tilkendt pension efter 2003 modtager ikke boligydelse men boligsikring. Dette tenderer mod et faldende antal boligydelsesmodtagere. I løbet af året blev budgettet nedsat med netto kr. på grund af en nedgang i antallet. Ved udgangen af 2012 var der modtagere af Boligydelse. Ved udgangen af 2011 var der modtagere, så der er sket et fald på 41 i løbet af af modtagere modtager almindelig boligydelse, og den gennemsnitlige boligydelse pr. pensionist er ca kr. 574 modtager boligydelse til ældreboliger bl.a. kommunens plejeboliger og her er den gennemsnitlige boligydelse i 2012 ca kr. De resterende 161 modtager tilskud og lån til andelsboliger. Ydelsen er her gennemsnitligt ca kr. pr. år. Der er også registeret et mindreforbrug på boligydelse på brutto ca. 1,0 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Det giver en nettobesparelse på ca kr. Der var imidlertid forventet indtægter på kr. på tilbagebetaling af lån og renter, og der har kun været indtægter på kr. i 2012.

20 20 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre - Overførselsudgifter Boligsikring Udgifter Indtægter Netto Udgifter vedr. boligsikring til indbyggere i Mariagerfjord Kommune. Ved udgangen af 2011 var der modtagere af almindelig boligsikring i Mariagerfjord Kommune, og 225 modtagere, der var førtidspensionister med tilkendelse efter januar Dette antal blev videreført i Antallet var stigende, så budgettet blev hævet med netto kr. Ved udgangen af 2012 var der modtagere af almindelig boligsikring og 250 førtidspensionister efter de nye regler. Det var hhv. 50 og 25 flere end ved udgangen af Udgifterne til boligsikring har stort set svaret til det korrigerede budget. Der er dog flere indtægter end ventet fra betaling fra andre kommuner og fra efterregulering af boligsikring. I 2012 begyndte betaling af indfasningsstøtte ved byfornyelse, der kører på denne funktion. Det er til lejere, der tidligere har boet i huse, der er blevet nedrevet, og som kommunen har hjulpet til en anden bolig med dyrere husleje. Der var ikke budgetteret med udgifter. Disse blev netto kr.

21 21 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre - Serviceudgifter Øvrige sociale formål Udgifter Indtægter Netto Udgifter til støtte til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 og begravelsesudgifter, hvor kommunen har overtaget forpligtelsen. Der var afsat kr. til støtte til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18. Der budgetteres ikke med nettoudgifter til begravelsesudgifter, hvor kommunen har overtaget forpligtelsen. Nettoudgifterne til frivilligt socialt arbejde blev kr. mindre end det korrigerede budget. På begravelsesudgifterne har der været nettoudgifter på ca kr.

22 22 Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre Anlæg Anlæg ikke afsluttede projekter Udgifter Indtægter Netto Anlægsprojekter vedr. Sundheds- og ældreområdet: Genoptræningscenter Øst De Gamles Gård 4 ekstra boliger Servicearealer, De Gamles Gård Sundhed og omsorg, APV Genoptræningscenter Øst er en del af de tilbud, der opføres i det tidligere Hotel Hadsund. En anden del er 12 boliger med tilhørende servicearealer. Den del af projektet opføres af Handicapafdelingen. Ved de gamles gård i Assens er der opført 4 ekstra boliger med tilhørende serviceareal. Boligerne er taget i brug i 2012, men der mangler stadig aflæggelse af endeligt regnskab og modtagelse af tilskud til serviceareal. Anlægsbevillingen til APV er afsat til forbedringer af arbejdsmiljø i ældreplejen. Der var oprindeligt budgetteret med en udgift i 2012 på kr. til APV på Sundheds- og omsorgsudvalgets område. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger/budgetoverførsler vedrørende de tre øvrige projekter, således at der var følgende rådighedsbeløb i 2012: Tillægsbev. Budg.overf. Korr. budg. Genoptræningscenter Øst: De gamles gård 4 ekstra boliger Servicearealer, De gamles gård Der er søgt budgetoverførsler til 2013 på ikke forbrugte rådighedsbeløb: Genoptræningscenter Øst: De gamles gård 4 ekstra boliger kr kr.

23 23