Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Transkript

1 Funktion: Sundheds og Omsorg Handicap Serviceudgifter Tilbud til ældre og handicappede boliger. Årsregskab Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Efter lov om almene boliger kan boliger for ældre og handicappede enten opføres af kommunen eller af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner og pensionskasser. Mariagerfjord Kommune har opført botilbuddene Kirketoften og Vadgaard. Kirketoften, som blev indflytningsklar i maj 2009, er et botilbud med 28 boliger til fysisk/psykisk handicappede. Der er udregnet fordelingsnøgle til fordeling af pedeludgifter og af øvrige udgifter mellem boligerne og servicearealer. Den indebærer, at 82,3% af disse udgifter overføres til boligerne og resten til servicearealerne. Vadgaard er et botilbud, der retter sig mod borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Der er plads til 17 beboere 10 voksne og 7 børn Der er i budgettet ikke medtaget udgifter/indtægter vedrørende Vadgaard, som blev indflytningsklar i efteråret Der har været indtægter på kr. vedrørende Vadgaard.

2 Funktion: Sundheds og Omsorg Handicap Serviceudgifter Forebyggende indsats for ældre og handicappede Årsregskab Afvigelse Udgifter Indtægter Netto På denne funktion registreres udgifter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. Servicelovens 85 Fra budget 2010 er der sket ændringer i forhold til konteringer af 85 støtte i eget hjem, som tidligere blev registreret på funktion Disse er fordelt på nedennævnte tilbud. Budget Regnskab Bostøtten, Arden Lønudgifter kr kr. Øvrige udgifter kr kr. Indtægter fra borgere 0 kr. 0 kr. Betaling fra andre kommuner kr kr. Ledelse og sekr. Vesterfjord Kollegie og Kirkegade Lønudgifter kr kr. Øvrige udgifter 0 kr. 0 kr. Indtægter fra borgere 0 kr. 0 kr. Betaling fra andre kommuner 0 kr. 0 kr. Støtteteam Kirkegade, Hadsund Lønudgifter kr kr. Øvrige udgifter kr kr. Indtægter fra borgere 0 kr. 0 kr. Betaling fra andre kommuner 0 kr. 0 kr. Bostøtten, Døstrup Lønudgifter kr kr.

3 Øvrige udgifter kr kr. Indtægter fra borgere 0 kr. 0 kr. Betaling fra andre kommuner 0 kr. 0 kr. Bygruppen, Hobro Lønudgifter kr kr. Øvrige udgifter kr kr. Indtægter fra borgere kr kr. Betaling fra andre kommuner kr kr. Fjordgruppen Lønudgifter kr kr. Øvrige udgifter kr kr. Indtægter fra borgere kr kr. Betaling fra andre kommuner kr kr. Vesterfjord Kollegie Lønudgifter kr kr. Øvrige udgifter kr kr. Indtægter fra borgere kr kr. Betaling fra andre kommuner kr kr. Specialgruppen, Hobro Lønudgifter kr kr. Øvrige udgifter kr kr. Indtægter fra borgere kr kr. Betaling fra andre kommuner 0 kr. 0 kr. Team Øst, Hadsund Lønudgifter kr kr. Øvrige udgifter kr kr. Indtægter fra borgere 0 kr. 0 kr. Betaling fra andre kommuner 0 kr. 0 kr. Team Vest, Hobro Lønudgifter kr kr. Øvrige udgifter kr kr. Indtægter fra borgere 0 kr. 0 kr. Betaling fra andre kommuner 0 kr. 0 kr. Samlede overførsler fra 2010 til 2011 på ovennævnte områder udgør 1,2 mio. kr. Der er i 2010 sket en række tiltag på området, hvor borgere fra dels private tilbud og dels andre kommuner har fået mulighed for at benytte Mariagerfjord Kommunes egne tilbud. Der er således oprettet et bostøtteprojekt i Døstrup og i Vestre Fjordgade i Hobro. Bostøtteprojektet i Døstrup retter sig mod målgruppen indenfor psykiatriområdet og Vesterfjord Kollegiets målgruppe er en særlig gruppe af unge med indlæringsvanskeligheder.

4 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter , Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Årsregnskab Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Udgifter til hjælpemidler: Støtte til køb af bil mv. Optiske synshjælpemidler Arm- og benproteser Høreapparater til personer Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj Inkontinens- og stomihjælpemidler Andre hjælpemidler IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder Forbrugsgoder Hjælp til boligindretning Støtte til individuel befordring Dertil kommer indtægter fra tilbagebetaling af støtte til køb af biler og hjælp til boligindretning. Der foretages mellemkommunal afregning. Hvor betalingskommune og bopælskommune er forskellig sendes og modtages regninger fra andre kommuner. Budget 2010 er generelt en fremskrivning af budget 2008 og På basis af regnskabserfaringer blev budget 2010 dog tillagt 2,0 mio.kr. Frem til økonomivurderingen pr lå forbruget under det budgetterede niveau. Der var taget forskellige tiltag til opstramning af visitationen, og der var en forventning om, at disse havde fået effekt. Der skete derfor en budgetreduktion på 1,5 mio.kr. i denne økonomivurdering. Der kom uventet og ekstraordinært mange udgifter på området i december og supplementsperioden. Samtidig viste den mellemkommunale afregning både højere udgifter og lavere indtægter end forventet og end tidligere år.

5 Samlet medførte det et merforbrug i forh.t. det reducerede budget på 2,7 mio. kr. Udviklingen i mio. kr.: Budget Støtte til køb af bil mv. 4,6 6,2 7,2 7,3 Optiske synshjælpemidler 1,2 0,9 0,9 1,6 Arm- og benproteger 0,0 0,7 1,2 0,7 Høreapparater til personer 4,7 5,4 5,7 5,0 Ortopædiske hjælpemidler 4,1 3,7 3,2 3,7 Inkontinens- og stomihjælpemidler 4,8 4,9 5,4 3,9 Andre hjælpemidler 9,3 9,4 8,4 8,2 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder 0,0 0,0 0,0 0,0 Forbrugsgoder 0,0 0,0 0,1 0,1 Hjælp til boligindretning 0,8 1,9 1,6 1,5 Støtte til individuel befordring 0,2 0,2 0,2 0,3 Tilbagebetaling biler og boliger -2,4-2,1-2,1-2,6 Betaling til og fra andre kommuner -0,3-0,6 0,2-0,3 Der har især været pres på udgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler, høreapparater til personer og arm- og benproteser. Udgifter til drift af hjælpemiddeldepot afholdes på funktion I en vis udstrækning afholdes der her også udgifter til hjælpemidler, som indkøbes til depotet. Efterfølgende er en del af disse udgifter blevet omkonteret til funktion , Hjælpemidler, idet de er registrantbogført når de er taget i brug. Dette er dog ikke sket for alle udgifter (bl.a. bliver indkøb af mindre hjælpemidler ikke registrantbogført, hvilket er et krav på funktion ).

6 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Årsregnskab Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Mariagerfjord Kommunes andel af den objektive finansiering af lands- eller landsdelsdækkende specialrådgivningstilbud til handicappede i h.t. Bekendtgørelse nr. 781 af 6. juli 2006 i medfør af Serviceloven. Desuden udgifter til drift af kommunes hjælpemiddeldepot. (Udgifter til terapeuter, der arbejder med bevilling og rådgivning vedrørende hjælpemidler er budgetteret i regi af fagenheden Sundhed og Ældre) I ovennævnte bekendtgørelse er udtømmende nævnt en række institutioner, som kommunerne skal finansiere objektivt ud fra indbyggertal. Grundlaget for budgettet er de driftsbudgetter for 2009, som KL har udmeldt på området. En mindre del af institutionernes udgifter dækkes af specialrådgivningen i VISO en (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation), mens kommunerne dækker de resterende udgifter. Mariagerfjord Kommune medvirker til finansiering af de landsdækkende tilbud: Specialrådgivning ved Instituttet for blinde og svagsynede, Specialrådgivning for børn med synshandicap, Synscenter Refsnæs, Specialrådgivning for børn med syns- og hørehandicap, Døvblindecentret, Specialrådgivning for personer med epilepsi, Kolonien Filadelfia Specialrådgivning, Døvekonsulentordningen, Center for døve samt Drift af den sikrede Boform Kofoedsminde. Desuden bidrager Mariagerfjord Kommune til finansiering af det landsdelsdækkende tilbud Specialrådgivning for børn med hørehandicap, Aalborgskolen. Derudover er det forudsat, at de øvrige rådgivningsforpligtelser, som kommunen har overtaget, enten er indeholdt i rådgivning vedr. hjælpemidler, eller ydes af specialrådgivningen i VISO en, som er finansieret via en bloktilskudsreduktion. På hjælpemiddeldepotet var der afsat kr. til løn vedrørende 7,3

7 ansatte i depotet og til udkørsel af hjælpemidler. Der var desuden afsat kr. til øvrige udgifter (lokaler, inventar, materiel, administration mv.). I forhold til det korrigerede budget er der en merudgift på 0,6 mio. kr. Heraf er 0,2 mio. kr. vedrørende finansieringen af specialrådgivningstilbudene og 0,4 mio. kr. vedrørende drift af hjælpemiddeldepotet. Udgifter til hjælpemidler afholdes på funktion I en vis udstrækning er der også på depotet afholdt udgifter til hjælpemidler, som er indkøbt hertil. Efterfølgende er en del af disse udgifter blevet omkonteret til funktion , Hjælpemidler, idet de er registrantbogført når de er taget i brug. Dette er dog ikke sket for alle udgifter (bl.a. bliver indkøb af mindre hjælpemidler ikke registrantbogført, hvilket er et krav på funktion ).

8 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap Serviceudgifter Botilbud til personer med særlige sociale problemer, Forsorgshjem Årsregnskab Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Udgifter til ophold i forsorgshjem i henhold til Servicelovens 110 for borgere i Mariagerfjord Kommune. Budgettet for 2010 er en fremskrivning af udgifterne de foregående år. Imidlertid blev en borger overført til et 107-botilbud, og der har generelt været lavere udgifter. Budgettet blev derfor nedskrevet i økonomivurderinger i løbet af året. Staten yder 50 % refusion af udgifterne på området. Udgiften i 2010 har været markant lavere end de foregående år. I forhold til det korrigerede budget er der et merforbrug på i alt kr kr. Brug af forsorgshjem er en meget vanskelig styrbar opgave, idet der ikke er nogen visitation. Alle med behov kan ved egen, direkte henvendelse få ophold på et forsorgshjem. I alt har Mariagerfjord Kommune betalt for 36 borgere på forsorgshjem i Hertil skal dog bemærkes, at enkelte borgere figurerer med flere udog indgange af diverse forsorgshjem. I 2009 var der udgifter vedr. 42 borgere. Udgifterne spænder fra under kr. for en enkelt dag til betaling for det meste af året.

9 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens 141) Årsregnskab Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Udgifter til ambulant- og døgnbehandling af alkoholmisbrugere i regionale, kommunale eller private tilbud. Iflg. Sundhedsloven skal der tilbydes vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Alkoholbehandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Budget 2010 var baseret på udgifterne i 2008 og de forventede udgifter i I takt med, at forbruget lå på et meget lavt niveau, blev budgettet i løbet af årets økonomivurderinger nedsat med ca. 1,8 mio.kr. I forhold til det korrigerede budget 2010 er der en mindreudgift på i alt kr kr. I 2010 har Mariagerfjord Kommune betalt for alkoholbehandling for 50 borgere, dette er markant mindre end i 2009, hvor 74 borgere var i alkoholbehandling. Udgifterne spænder vidt fra ca kr. for de billigste, ambulante tilbud til op til ca kr. for døgnbehandlingstilbud. Disse udgifter ligger også lavt i forh.t. 2009, hvor dyreste behandlingstilbud kostede mere end kr. Ud over betaling pr. borger i behandling har der været udgifter på ca kr. for trækningsret på regionens misbrugscenter. Denne aftale er opsagt med virkning fra 2011, men allerede i 2. halvår 2010 har der været mindre aktivitets i misbrugscentrets regi, hvilket har medført et behov for alternative løsninger.

10 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap Serviceudgifter Behandling af stofmisbrugere (SEL 101 og Sundhedslovens 141.) Årsregnskab Afvigelse Udgifter Indtægter 0 0 Netto Udgifter til ambulant- og døgnbehandling af stofmisbrugere i regionale, kommunale eller private tilbud. Desuden er indregnet udgifter til en social- /miljømedarbejder, der p.t. er ansat til opsøgende arbejde blandt misbrugere i Hobro kommune. Den ansatte arbejder både med stof- og alkoholmisbrugere. Der budgetteres ikke med indtægter på området, idet der kun kan hjemtages statsrefusion i forbindelse med særligt dyre enkeltsager. Der blev i 2010 indregnet følgende udgifter: Dagbehandling inkl. udredning Døgnbehandling kr kr. Langt hovedparten af udgifterne på denne funktion vedrører metadonudlevering i regionens misbrugscenter. Med en høj årstakst på ca kr. pr. person, der får metadonudlevering i dagtilbud, blev det medio 2010 besluttet at opsige flest muligt af disse tilbud. I den forbindelse blev budgettet nedsat med en forventet besparelse på kr. Det viste sig senere på året, at besparelsen ikke kunne realiseres og ved økonomivurderingen pr blev budgettet tillagt kr. I forhold til det korrigerede budget er der et merforbrug på i alt kr. I 2010 har Mariagerfjord Kommune betalt for stofmisbrugsbehandling for 66 borgere. Der har ikke været nogen i døgnbehandling, så det er udelukkende udgifter til dagbehandling og metadonudlevering.

11 Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Funktion: Botilbud for længerevarende ophold (SEL 108). Årsregnskab Afvigelse Udgifter Indtægter Refusion Netto Udgifter og indtægter vedr. botilbud til længerevarende ophold for personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og personer med særlige sociale problemer jf. 108 i Serviceloven Funktionen vedrører botilbuddet Kirketoften, Hobro, hvor der er 28 beboere. Endvidere vedrører funktionen betaling til andre kommuner og regioner for tilbud udenfor Mariagerfjord Kommune. I forbindelse rammeaftalen på socialområdet anbefalede Kontaktudvalget de 11 nordjyske kommuner og regionen en 5 % takstnedsættelse indenfor det specialiserede socialområde. Mariagerfjord Kommune besluttede at følge anbefalingen og besluttede samtidig en reduktion på 5 % på alle tilbud altså også på tilbud udenfor rammeaftalen. Samtidig er der i budgettet indregnet en besparelse vedrørende betaling til andre offentlige myndigheder, idet det forudsættes at andre kommuner og regionen også har fulgt anbefalingen fra Kontaktudvalget. Botilbuddet Kirketoften: Personaleudgifter kr. Øvrige udgifter kr. Indtægter kr. Betaling fra andre kommuner kr. Vedrørende Kirketoften er der indregnet reduktion på 5 % på nettoudgiften og på indtægter fra andre kommuner, netto kr. Vedrørende betaling til andre kommuner og regioner er der budgetteret med en udgift på kr. Heri er indregnet en besparelse på kr. i forbindelse med en forventet takstnedsættelse på 5 % i andre kommuner og regionen. Der er regnet med 50 borgere, hvoraf handleforpligtelsen for 16 af disse borgere er i andre kommuner. Ved meget dyre enkeltsager modtager kommunen en statsrefusion på 25 % af udgifter over kr. og 50 % af udgifter over kr. Der er budgetteret med statsrefusion på vedrørende disse enkeltsager.

12 I forhold til det korrigerede budget er der et merforbrug/mindreindtægt på kr. netto, dvs. indtægter fra andre kommuner og refusion fra staten er medtaget. Budget budget Regnskab Kirketoften Bet. til kommuner og regioner Statsrefusion Der overføres et underskud på kr. fra 2010 til 2011 til Kirketoften. Budgettet for 2010 vedrørende botilbud i andre kommuner og regioner blev lagt med en forventning om 0-vækst på området, dvs. at tilgang og afgang af borgere i tilbuddene forudsattes at være det samme. Dette holdt ikke stik, idet der har været en vækst i antal borgere. I budgettet for 2010 blev der indlagt en besparelse ud fra en kommuneaftale om nedsættelse af de kommunale og regionale tilbuds takster med 5 %. Der er imidlertid ikke mange kommuner, der har realiseret disse besparelser, så gennemsnitsudgiften pr. tilbud er ikke som forudsat blevet billigere.

13 Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Funktion: Botilbud til midlertidigt ophold (SEL 107) Årsregnskab Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Udgifter og indtægter vedr. kommunale og private botilbud til midlertidigt ophold for personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og personer med særlige sociale problemer jf. 107 i serviceloven. Det skal bemærkes, at denne funktion skal ses i sammenhæng med funktion , Botilbud for længerevarende ophold (SEL 108), idet der løbende sker ændringer imellem 107 og 108-ophold. Der er indregnet følgende beløb: Ledelse og sekretær, Botilbud i Arden, Hadsund og Mariager Lønudgifter kr. Bofællesskabet Hedevej/Aalborgvej, Hadsund Lønudgifter kr. Øvrige udgifter kr. Indtægter fra beboere 0 kr. Betaling fra andre kommuner kr. Bofællesskabet Rugmarken, Arden Lønudgifter kr. Øvrige udgifter kr. Indtægter fra beboere kr. Betaling fra andre kommuner kr. Bofællesskabet Enggården i Mariager Lønudgifter kr. Øvrige udgifter kr. Indtægter fra beboere 0 kr. Betaling fra andre kommuner kr. Botilbud Hørby Lønudgifter kr.

14 Øvrige udgifter Indtægter fra beboere Betaling fra andre kommuner Satelit Vadgård Lønudgifter Øvrige udgifter Indtægter fra beboere Betaling fra andre kommuner Bofællesskabet Vadgård, Hobro Lønudgifter Øvrige udgifter Indtægter fra beboere Betaling fra andre kommuner Skivevej, Hobro Lønudgifter Øvrige udgifter Indtægter fra beboere Betaling fra andre kommuner Ny Vadgård - voksne Lønudgifter Øvrige udgifter Indtægter fra beboere Betaling fra andre kommuner kr. 0 kr kr kr kr. 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr kr. Ud over egne bofællesskab og salg af pladser i disse til andre kommuner, er der en række personer fra Mariagerfjord Kommune, der er placeret i andre kommuner bofællesskab, og endelig er en række personer fra andre kommuner placeret i private tilbud o.lign., som Mariagerfjord Kommune betaler og efterfølgende opkræver ved disse betalingskommuner. Ligeledes vedrører området også udgifter til plejefamilier for voksne samt udgiften til betaling vedrørende 85-timer og ophold på private botilbud i egen kommune og botilbud i andre kommuner og regioner. Tidligere år er udgifter vedrørende forebyggende indsats for handicappede registreret på denne funktion men iflg. Indenrigsministeriets regler skal disse udgifter konteres på funktion I forbindelse med regnskabsafslutningen er disse udgifter omposteret til rette funktion. Vedrørende betaling til andre kommuner og regioner er der budgetteret med en udgift på kr. Heri er indregnet en besparelse på kr. vedrørende forventet takstnedsættelse på 5% i andre kommuner og regioner. I forbindelse med udarbejdelse af kommunens besparelseskatalog vedrørende 2010 blev området reduceret med kr Nedenstående vises områdets samlede aktiviteter med tilhørende budget og regnskab:

15 kr. netto Opr. Budget Korr. budget Regnskab Fælles formål plejefamilier til voksne Ledelse/sekretær Hobro Ledelse/sekretær Arden Bofællesskabet Aalborgvej Bofællesskaberne Hobro bus (overførselsadgang) Bofælleskabet Ny Vadgård børn og unge Bofællesskabet Vadgård Bofællesskabet Ny Vadgård voksne Bofællesskabet Enggården Bostøtten Arden Boprojekt Kirkegade Bofællesskabet Rugmarken Arden Bygruppen Hobro Fjordgruppen Specialgruppen Satelit Vadgård Skivevej Botilbud Hørby STU Botilbud andre kommuner og betaling til regioner incl. 85- udgifter samt private botilbud. Refusion særligt dyre enkeltsager incl. berigtigelser tidligere år I alt netto Som tidligere nævnt vedrører området ligeledes udgifter til 85-timer. Udgiften på området har udvist stigning i forhold til 2009, hvilket har baggrund i udgifter til bl.a. senhjerneskadede som kommunen skulle yde 85-timer til efter hjemsendelse fra sygehus. I 2010 er følgende nye botilbud opstartet: Ny Vadgård afdeling med 10 pladser til voksne autister Ny Vadgård afdeling med 7 pladser til børn og unge med autisme. Afdelingen vedr. børn og unge bliver finansieret af familieafdelingen.

16 Botilbud Hørby med 10 pladser til unge som har brug for ydre struktur, træning og metoder til at få overskueliggjort deres individuelle kompetencer. Ny Vadgård skal erstatter det tidligere Vadgård og Satelit v/vadgård. Regnskabet for de nedlagte og nye botilbud skal derfor ses i sammenhæng. I forbindelse med oprettelse af Ny Vadgård var forventningen, at finansieringen kunne ske via hjemtagelse af borgere fra Mariagerfjord kommune som var i ophold i andre kommuner. Denne besparelse har ikke haft fuld effekt i regnskabsår 2010, hvilket bla. skyldes tilgang af borgere som ikke tidligere har været udgiftskrævende for kommunen. Der overføres underskud på i alt 1.6 mill. kr. til 2011 vedrørende den samlede funktion. Underskuddet vedrører primært Ny Vadgårds opstartsudgifter. Hjemtagelse af statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager sker med en refusionssats på 25 % på personsager over kr. Personsager over hjemtages der 50 %. Merforbruget på kr. fordeler sig primært på områderne betaling til andre kommuner og regioner samt merforbrug med overførselsadgang til Budgettet for 2010 vedrørende botilbud i andre kommunr og regioner blev lagt med en forventning om 0-vækst på området, dvs. at tilgang og afgang af borgere i tilbuddene forudsattes at være det samme. Dette holdt ikke stik, idet der som tidligere nævnt har været vækst i antallet af borgere. I budgettet for 2010 blev der indlagt en besparelse ud fra en kommuneaftale om nedsættelse af de kommunale og regionale tilbuds takster med 5%. Der er imidlertid ikke mange kommuner, der har realiseret disse besparelser, hvilket har bevirket at gennemsnitsudgiften pr. tilbud ikke som forudsat er blevet billigere.

17 Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Funktion: Kontaktperson og ledsagerordninger (SEL 45 og 96-99). Årsregnskab Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Udgifter vedr. ledsagerordninger for personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og vedr. støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende eller døvblinde efter 45, 97, 98 og 99 i serviceloven. Der er indregnet personale til støtte-kontaktpersonordninger for kr. incl. vikardækning og øvrige personaleudgifter. Det er budgetteret med aflønning af 2,41 ansatte. Der er indregnet kr. til ledsagerordninger. De bevilgede ledsagere er primært timelønnede og indgår dermed ikke i de tekniske lønbudgetter. Der er regnet med udgifter vedrørende andre kommuners tilbud på kr. Der er ikke indregnet udgifter til støtte til døvblinde. Mindreforbruget på kr. fordeler sig på følgende områder: Der er et mindreforbrug på kr. vedrørende Støtte- og kontaktpersonsordning for sindslidende. Dette beløb overføres til Vedrørende Ledsageordning er der et mindreforbrug på kr.

18 Sundhed og Omsorg Handicap - serviceudgifter Funktion: Beskyttet beskæftigelse Årsregnskab Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Udgifter vedr. personer der modtager førtidspension og som ikke er i stand til at opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked på grund af betydelige nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer. Området vedr. betaling for personer fra Mariagerfjord kommune, der er i beskyttet beskæftigelse i anden kommune samt udgifter til Projektcenter Hadsund med 23 pladser, hvoraf 6 pladser benyttes af anden kommune. Egne borgere i egne tilbud udgjorde i alt kr Egne borgere i andre kommuner udgjorde i alt kr Betaling fra andre kommuner i egne tilbud udgjorde i alt kr Afvigelse: Mindreforbruget vedrører primært betaling til andre kommuner.

19 Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Funktion: Aktivitets- og samværstilbud (SEL 104). Årsregnskab Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Udgifter og indtægter vedr. aktivitets- og samværstilbud for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer jf. 104 i serviceloven. Området omfatter kommunens egne dag- og aktivitetstilbud og tilbud i andre kommuner. Det korr.budget vedr. udgifter til egne tilbud udgjorde kr Der blev oprindeligt budgetteret med kr. til egne tilbud og med til andre kommuner og regioners tilbud. Området udviser et samlet merforbrug på kr. Merforbruget kan specificeres på følgende områder: kr - netto Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Udgifter vedr. betaling til andre off. myndigheder Ledelse og sekretær for dagtilbud Ledelse og sekretær for misbrug og psykiatriområdet Cafe Madam Blå Værestedet Blæksprutten Genbrugsforeningen ved -18 Blæksprutten Værestedet Tinggade

20 Dagtilbuddet Solstrejf Værkstedet ved Vadgård Klubvirksomhed i Mariager Støttecenter for sindslidende, Hobro Cafe Viktoria Brohovedet, Hobro Aktivitetshuset, Hobro Grandprix andre kulturelle begivenheder SAB I alt netto Merforbruget ligger hovedsageligt på området vedr. betaling til andre offentlige myndigheder. Det skal bemærkes at værestederne Blæksprutten, Solstrejf og Aktivitetshuset i Hobro skal ses under et. Der overføres i alt mindreforbrug på kr. til 2011 vedrører området. Udgifter til dagtilbud indgår også i statsrefusionsberegningen, hvor staten refunderer 25 % af udgifterne over kr. og 50 % af udgifterne over kr. Imidlertid bliver refusionen indtægtsført på den funktion, hvor størstedelen af udgiften afholdes, og det er typisk på botilbudsdelen. Afvigelse: Merforbruget vedrører primært betaling til andre kommuner.