Budgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002)

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002)"

Valdemar Overgaard
4 år siden
Visninger:

1 /-overslag - flere versioner (FIB002) Udvalget for Børn og Familie Familie Serviceudgifter Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Drift PPR Sproggruppen Mariagerfjord SSP Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Drift Tandpleje 0-18 årige hos øvrig udbydere Kommunale Tandklinikker Sundhedsplejen Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Statsrefusion Plejefam./opholdssteder ejerf Døgninstitutioner for børn/unge Dagtilbud til børn og unge Drift Dagplejen Fælles Børnehaver Fælles Tilbud til børn og unge med særlige behov Drift Plejefam./opholdssteder ejerf Plejefam./opholdssteder ejerf Døgninstitutioner for børn/unge Sikrede døgninstitutioner børn/unge Forebyg.foranstalt. børn/unge - ejerf Forebyg.foranstalt. børn/unge - ejerf Ressourcecenter Mariagerfjord Statsrefusion Plejefam./opholdssteder ejerf Rådgivning Drift Konsulentbistand SEL 11 stk Tilbud til voksne med særlige behov Drift Leds.ordn. 45 og :58:34 Side 1 af 6

2 Hobro Krisecenter Statsrefusion Hobro Krisecenter -571 Overførselsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser Drift Kontante ydelser Statsrefusion Kontante ydelser Dagtilbud Serviceudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Drift Dagtilbud Fælles Flexibel pasningspulje Pulje vedr. flygtningebørn Dagplejen Fælles Mariagerfjord dagpleje Løn til dagplejere Børnehaver Fælles Fælles - Fællestillidsmænd Fællesudgifter - Børneudg. Sprogstøtte Pædagogisk assistent uddannelse Integrerede daginstitutioner - Fælles Særlige dagtilbud og klubber - Fælles Støttepædagogkorps Praktisk medhjælp Børnehaven Vildrosen Børnegården Houvej Børnehaven Tusindfryd Vinkelvejens Børnehave Specialgruppen Vinkelvej Børnehuset Regnbuen Mariager Wiegårdens Børnehave Børnehaven Myretuen Onsild Børnehave Børnehaven Bloksbjerg Børnehaven Farvervænget Børnehaven Rosenhaven Specialgruppen ved Rosenhaven :58:34 Side 2 af 6

3 Børnehaven Lærkebo Børnehaven Bymarken Børnehaven Spiren Børnehaven Væksthuset Bondegårdsbørnehaven Regnbuen Børnehaven Krible-Bo Børnehuset Himmelblå Børnehuset Hesselholt Børnehuset Skelhus Dagtilbud Rold Skov Børnehaven Krudtuglen Børnehuset Jernbanegade, Red Barnet Børnehaven Rabalderstræde Daginstitutionen Stoldal, Red Barnet Børnehaven Solstrålen Vebbestrup Børnehuset Solstrålen Hadsund Børnehaven Lærkereden Børnehaven Stjernen Skoler Serviceudgifter Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Drift Skoler fælles 3.01 IT Skoler fælles Skolebibliotek fælles Supplerende undervisning / eneundervis Betaling til opholdsst. (interne skoler) Hjælpemidler specialundervisning Syge- og hjemmeundervisning Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til børn Specialpædagogisk bistand til voksne IT-medarbejder Fællestillidsmandsarbejde (DLF) Visitationspulje SFO - Fælles udgifter og indtægter Kommunale specialskoler - Fælles Specialskoler fælles - ejerforhold :58:34 Side 3 af 6

4 Skæringsdato Aktuel bruger Statiske filtre Kapitalmidler Arden Skole Arden Skoles SFO Assens Skole Assens Skoles SFO "Den matr. skole" Astrup Specialskole - VG-klasserne Bymarkskolen Bymarkskolens SFO Hadsund Skole Hadsund Skoles SFO Havbakkeskolen Havbakkeskolen SFO Hobro Nordre Skole Lavdrift Hobro Søndre Skole Julemærkehjemmet Hobro Mariager Skole Mariager Skoles SFO Rosendalskolen Rosendalskolens SFO Valsgaard Skole Valsgaard Skoles SFO Mariagerfjord 10.klassecenter Mariagerfjord Naturskole Ungdomsuddannelser Drift Ungdomsudd. for unge med særlige behov Dahl Jensen, Henny 0; #; 1 Profitcenter Kontoplan. CO-område Regnskabsårsvariant Finansområde InfoProvider Kunde identifikation Udvalget for Børn og Familie Mariagerfjord kommune 846/0020 KMD OPUS Kontoplan 846/0020 KMD OPUS Firmakode Kalenderår, 4 særperioder KMD Opus FI-område ZCFORPL; ZCOKO_BU2; ZCFIBO846; ZCFIB_846; ZCSL1_846; ZCFIBC846 Mariagerfjord Dynamiske filtre Dranst 1 Drift - 2 Statsrefusion Regnskabsår!2017;!2016;! :58:34 Side 4 af 6

5 Nøgletal Vælg rapporttype ; Moms ; ; Moms ; ; Moms ; P/L (Pris-/lønstigninger) ; Budgetoverslag ; Moms ; Budgetoverslag ; Moms ; Budgetoverslag ; Moms ; Budgetoverslag P/L (Pris-/lønstigninger) ; Budgetoverslag ; Moms ; Budgetoverslag ; Moms ; Budgetoverslag ; Moms ; Budgetoverslag P/L (Pris-/lønstigninger) ; Budgetoverslag ; Moms ; Budgetoverslag ; Moms ; Budgetoverslag ; Moms ; Budgetoverslag... Variabler Profitcenter (autorisation) Mariagerfjord kommun Vælg budgetår Vælg budgetversion(er) 1 - Vælg=1 eller fravælg=0 0 - Vælg=1 eller fravælg=0 0 - Vælg=1 eller fravælg=0 1 P/L - Vælg=1 eller fravælg=0 0 MOMS - Vælg=1 eller fravælg=0 0 Omkostningsart Kapitalmidler Udvalget for Børn og Skaleringsfaktor (1/1000) Nyeste data <=1250 IP Finans Budget infocube ZCFIB_846 Omkostningsart Artskonti i alt ( ) Finans Alle finans og budget infocuber ZCSL1_846; ZCFORPL; ZCFIB_846; ZCFIBO846; ZCOKO_BU :58:34 Side 5 af 6

6 Kundeidentifikation Mariagerfjord Kapitalmidler Hierarki Kapitalmidler i alt ( ) Hierarki for profitcenter Mariagerfjord kommune ( ) Skaleringsfaktor query ÅÅÅÅ Budgetår tidsafhængige data ZKMDV_M_SIN_BUDGETAAR Moms på budget forslag ZCFIBQXXX ZCFIBC :58:34 Side 6 af 6

Relaterede dokumenter

Forbrug kr. Profitcenter DKK DKK DKK

Forbrug kr. Profitcenter DKK DKK DKK Børn og Familie Forbrug 1-3 2011 1 kr. Korr. budget 2011 1 kr. Rest. korr. budget 2011 1 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Mariagerfjord kommun 172.900.190 731.223.000