Budgetopfølgning pr. 1. april 2016

Transkript

1 regnskab 2016 Struer Kommune i alt Økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget i alt Administration og planlægning Kommissioner, råd og nævn Kommisioner, råd og nævn Venskabsbysamarbejde Internationalt samarbejde Administrationsbygninger Tek.drift - Struer Rådhus Tek.drift - Jobcentret Tek.drift - Børne- og Familiecentret Tek.drift - Borgerservice, Infocenter Tek.drift - Adm. bygninger Fælles Teknisk og Anlæg, øvrige opgaver Struer Rådhus, overførsel Jobcentret, Hjermvej 29, overførsel Børne- og Familiecentret, overførsel Infocenter Struer, overførsel Sekretariat og forvaltninger Personaleforhold Fælles funktioner i øvrigt Kulturfonden Direktion Sekretariatet, adm Modtagelse og Fastholdelse af Udenlandsk Økonomi og Løn, adm Løn Kulturcenter Struer Puljer og besparelser Forsikringer Arbejdsskader Indtægter udviklingskonsulenter Org., Strategisk Udv. og Ledelse, Adm Personaleforhold Central uddannelseskonto Skoler og dagtilbud, adm Kantinen Kantinen - Toldmoms Projekt Europe Direct Borgerservice Plan, adm Plan og Miljø, øvrige opgaver Teknisk og Anlæg, adm Teknisk og Anlæg, øvrige opgaver Anlægsprojekter, adm. udgifter overført Fælles IT og telefoni Fælles funktioner i øvrigt IT-afdelingen, adm Jobcentre Integrationsenheden Jobcentret samlet underskud for administrationsbygninger, da fra 2015 på et merforbrug på kr. ikke forventes afviklet i Økonomi og Løn, HJM, Side 1 af 16

2 regnskab 2016 Jobcenter, ydelsesafdelingen Naturbeskyttelse Natur, adm Miljøbeskyttelse Miljø, adm Byggesagsbehandling Byg, adm Voksen-, ældre- og handicapområdet Indtægter udviklingskonsulenter Udvikling og Administration Myndighed, adm Handicap, social og psykiatri, adm Det specialiserede børneområde Indtægter udviklingskonsulenter Børne- og Familiecentret Løn- og barselspuljer Lønpuljer mv Tjenestemandspension Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Arbejdsmiljø Aktivering og beskæftigelse Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ressourceforløb og jobafklaringsforløb sudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats sudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvfo Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Erhvervs- og Turismeudvalget Erhvervsfremme og turisme Turisme EU Projekt "Grøn Vækst Limfjorden" Cykelturismen i Limfjordsområdet -4 Enjoy Limfjorden Turistområdet Turistområdet - toldmoms Kultur Tek.drift - Turist, Infocenter Innovation og anvendelse af ny teknologi Innovation og anvendelse af ny teknologi Projekt Madlandet i Vest EU projekt - Fokuseret Erhvervsservice Bosætningsprojekt "Image ud over kanten" Fokuseret Erhvervsservice 2 - fødevarer Økonomi og Løn, HJM, Side 2 af 16

3 regnskab 2016 Udviklingspulje - ETU Projekt Lydens By Erhvervsservice og iværksætteri Bosætningsindsats Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling Fælles formål Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles Tek.drift - Rengøring Struer Kommune I 2016 forventes der ikke at kunne afdrages væsentligt på underskuddet i forbindelse med udlicitering og efterfølgende hjemtagelse af rengøring. Tek.drift - Teknisk Service, Adm Tek.drift - Vinduespolering Teknisk og Anlæg, øvrige opgaver Ejendomme, fælles formål Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vedligeholdelsesarbejder Betaling for brug af Genbrugspladsen Offentlige toiletter Toiletter og bygninger Fast ejendom af toiletter Tilskud til toiletter - Jegindø Havn Naturstyrelsens off. toiletter "Serviceteam" - seniorjob Fælles driftsomkostninger Omkostningssteder Beboelse Tek.drift - Bofællesskabet Nørregade Tek.drift - Bofællesskabet Skolegade Tek.drift - Gimsinghovedvej Tek.drift - Langhøjvej 29b Tek.drift - Peter Bangs Vej Tek.drift - Godthåbsvej 11A Andre faste ejendomme Tek.drift - Aktiviteternes Hus Tek.drift - Kulturhuset Thyholm Tek.drift - Skolegade 5A/B (Borgerskole) Tek.drift - Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg Tek.drift - Gimsinglundvej Tek.drift - Orionsgade 48 (tidl. Uglev) Tek.drift - Hovedvejen 2, Thyholm Tek.drift - Skrænten Tek.drift - Gimsinglundvej Grønne områder og naturpladser Teknisk og Anlæg, øvrige opgaver Tambohus naturhavn og landmiljø Oprensning af sand Stadion og idrætsanlæg Økonomi og Løn, HJM, Side 3 af 16

4 regnskab 2016 Park og Vej drift Idrætsanlæg Idrætsparken Øvrige Struer Thyholm Veje og grønne områder Grønne områder og naturpladser Teknisk og Anlæg, øvrige opgaver Legepladser Grundejerforeningslegepladser Park og Vej drift Legepladser Hullet Øvrige Fælles formål Rammebesparelse Teknik- og Miljøudvalget Rammebesparelse 2016, TMU Teknisk og Anlæg, øvrige opgaver Vejudskillelse Park og Vej drift Park og Vej værksted Park og Vej maskiner Arbejder for fremmed regning Park og Vej drift Park og Vej, fremmed regning - toldmoms sbygninger og -pladser Tek.drift - Materiaelgården Park og Vej drift Vejvedligeholdelse m.v Teknisk og Anlæg, øvrige opgaver Vejbelysning Teknisk udstyr Trafiksikkerhedsarbejder Vedligeholdelse af færdselsarealer Juleudsmykning Park og Vej drift Belægninger m.v Teknisk og Anlæg, øvrige opgaver Asfalt Park og Vej drift Fliser Grusveje Striber Vintertjeneste Park og Vej drift Vintermaskiner Vejanlæg 0 Park og Vej drift Slidlag Økonomi og Løn, HJM, Side 4 af 16

5 regnskab 2016 Kollektiv trafik og havne Busdrift Teknisk og Anlæg, øvrige opgaver Ventefaciliteter, skilte mv Øvrige miljøudgifter Naturforvaltningsprojekter Vådområdeprojektet "Bjørndal Kær" Vådområdeprojektet "Serup Kær" 880 Vådområdeprojektet "Resenkær" Fosfor-vådområdeprojekt "Kallerup Kær" Vådområdeprojektet "Odby Sø" Tekn.foru.søg. 17 restaureringsindsatser Realisering vådområdeprojekt i Resenkær Vedligeholdelse af vandløb Plan og Miljø, øvrige opgaver Vandløb, vedligeholdelse Oprensning Prøvetagning mv Konsulentbistand Kanalen mellem Kilen og Struer bugt Pulje Vandløbsregulativer, afmærkning mv Over/underskud fra foregående år Puljebeløb, hvoraf der forventes at anvendes ca kr. i Beredskab Redningsberedskab Redningsberedskab Socialudvalget Ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Udvikling og Administration, adm Udvikling og Administration, øvr.områder Resursetilpasning ældreområdet Tilføres midler ifm. med lukning af Solglimt Pulje vedr. ny struktur Demografimidler - frig. til udv Nedlæggelse af Solglimt i Hjerm Demografimidler - frig. til udv Ældremilliarden - varigt løft af indsats Demografimidler - frig. til udv Samlet for demografimidler vedr. 2014, 2015, Budgetreduktion,, 5%-reglen Løft af ældreområdet, udgifter Projekt Spisevenner i Struer Faldforebyggelsesindsats Projekt Klippekort OPI-projekt - rehabilitering Fælles servicecenter - telesundhed Værdig Ældrepleje Fællesudgifter plejehjem Efteruddannelse og opskoling Akut- og omstillingspulje Økonomi og Løn, HJM, Side 5 af 16

6 regnskab 2016 Sosu uddannelse Baunekrogen, servicearealer Vestcenter Kilen, bygningsdel Bøgelund i alt Bøgelund, pers. og praktisk hjælp Bøgelund, øvrig drift Bøgelund, touchskærme, forsøgsprojekt Asp Plejecenter i alt Solglimt i alt Asp Plejecenter, 4 boliger Asp, øvrig drift Asp, pers. og praktisk hjælp Solglimt, 4 boliger Solglimt, pers. og praktisk hjælp Solglimt, øvrig drift Rosengården i alt Rosengården, 4 boliger Rosengården, pers. og praktisk hjælp Rosengården, øvrig drift Enggård Centret i alt Enggård Centret boliger pers.og prakt.hj Enggård Center, boliger, øvrig drift Solvang Ældrecenter i alt Solvang Ældrecenter, pers.og prakt.hjælp Solvang Ældrecenter, øvrig drift Nulstilles i 2016 grundet lukning Svalegangen Samlet resultat for svalegangen, Cafe Kilen, Svalegangen, pers.og prakt.hjælp Demenskoordinator og Lærkehuset. Svalegangen, øvrig drift Demenskoordinator Café Kilen Personlig hjælpere Kommunal hjemmehjælp, udfører Kaffeordning Sundheds- og Ældreområdet Særskilte projekter, hjemmepl. mv Hjemmeplejen, projekt forebyggelsesfonden Akutprojekt Transport Hjemmepleje Flyverkorps Hjemmesygepleje Akutafsnittet Uddelegerede sygeplejeydelser Kostområdet Ledelse og administration Madservice, udførerenhed 0 Mad til plejen, udførerenhed Madservice (bestiller) Privat hjemmehjælp Hjemmehjælp (bestiller) ,562 mio. kr. er indarbejdet i besparelsen Tek.drift - Enggård Centet Tek.drift - Vestcenter Kilen Tek.drift - Solvang Ældrecenter Tek.drift - Uglev Ældrecenter 0 0 Tek.drift - Bøgelund Tek.drift - Plejehjem/serv.areal Fælles Økonomi og Løn, HJM, Side 6 af 16

7 regnskab 2016 Tek.drift - Baunekrogen Servicearealer Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats ældre, handicap Udbud af kørsel - rammebesparelse Gen. tilbud med akt. og forebygg. sigte Pensionistfest Lærkehuset Aktivitetsområdet Enggård Centret, centerfunktion Plejehjemmet Rosengården Plejehjemmet Solglimt Asp Plejecenter Bøgelund Vestcenter Kilen, dagcenter Aktivitetshuset Borgerskolen Fælles udgifter og indtægter aktivitet Plejecentre Thyholm Anlægsvej Baunekrogen Centerfunktion 0 0 Rengøring Vestcenter Kilen Rengøring Enggård Center Afløsning, aflastning SL Plejehjem og beskyttede boliger Asp, ejendomsudg. og -indtægter Solglimt, ejendomsudg. og -indtægter Rosengården, ejendomsudg. og -indtægter Tek.drift - Asp Plejecenter Tek.drift - Rosengården Tek.drift - Solglimt Institutioner for voksne med særl. behov Specialpædagogisk bistand til voksne Sundhedsskole, udvikl. hæm. og særlig be Lokal psykiatriskole Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STUdie Ved Fjorden Tek.drift - STUdie Ved Fjorden Forebyggende indsats for ældre og handicappede Handicapgruppen Handicap- og psykiatrigruppen samles Psykiatrigruppen maj i en enhed. Tek.drift - Center Midtbyen serviceareal Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Fjordbo Thyholm, Botilbud Fønixgården Botilbuddet Bjerggade Troia Tek.drift - Fønixgården Tek.drift - Botilbuddet Bjerggade Tek.drift - TROIA Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Ung Ved Fjorden Økonomi og Løn, HJM, Side 7 af 16

8 regnskab 2016 Tek.drift - Ung Ved Fjorden Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Støtte- og kontaktperson Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Struer Værkstedet - Værkstedet Struer Værkstedet - toldmoms Afdeling for Fleksjobber Afdeling for Fleksjobber - toldmoms Tek.drift - Struer Værkstedet, Værksted Tek. drift - Afdeling for fleksjobber Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Fjordbo Thyholm, Dagcenter Værestedet TROIA Struer Værkstedet - Dagcenter Struer Værkstedet - Daghjem Tek.drift - Huset Søndergade Tek.drift - Struer Værkstedet, Dagcenter Tek.drift - Struer Værkstedet, Daghjem Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Tek.drift - Afdelingen for Ressourseforl Andre sociale udgifter Øvrige sociale formål Tilskud til vennekredse Tilskud til Jegindø Aktivitetscenter Socialudvalgets rådighedsbeløb Støtte til frivilligt soc. arbejde Frivillighedspris Udisponeret beløb Struer Frivilligcenter Udgifter ifbm. ombygning Baunekrogen 0 0 Flytning af beboere Solglimt Børne- og Uddannelsesudvalget i alt Folkeskolen Folkeskoler Intern Service Skole IT Langhøjskolen Hjerm Skole Parkskolen Limfjordsskolen Der er opmærksomhed på skolens økonomiske situation - som bl.a. opstår ved at elever er flyttet til anden skole lige før ressourcetilpasning. Direktøren har aftalt et opfølgningsmøde. Bremdal Skole Humlum skole Thyholm Skole Fælles udgifter - folkeskolen Fælles udgifter Økonomi og Løn, HJM, Side 8 af 16

9 regnskab 2016 Infocenter Struer Fælles udgifter Ressourcetilpasningspulje Undervisningsmidler Elevaktiviteter Naturskolen Kompetenceudvikling + diplomuddannelse Lederudvikling Integration - personale - direktionens Erhvervsgrunduddannelse 10. Klasse - Gymnasiet Skolebiblioteket Teknisk og Anlæg Omkostningssteder Personale Møder, rejser og tjenestekørsel Kurser og uddannelse Administrationsudgifter Grunde og bygninger Rengøring og renholdelse Budgetregulering Genbevilling Elevaktiviteter SUS - Specialundervisningscenter i alt Tek.drift - Skolebibliotek, Infocenter Tek.drift - Bremdal Skole Tek.drift - Gimsing Skole Tek.drift - Hjerm Skole Tek.drift - Humlum Skole Tek.drift - Langhøjskolen Tek.drift - Parkskolen Tek.drift - Østre Skole Tek.drift - Thyholm Skole Tek.drift - Skoler Fælles Teknisk og Anlæg, øvrige opgaver Folkeskolen - administrative arbejdsplad Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Visiteringerne er ikke færdigbehandlet, hvorfor vi ikke kender forventet resultat Bremdal Skole Fælles udgifter - samlede skolevæsen Fælles udgifter - samlede skolevæsen Skoleudvikling Venskabsbysamarbejde Befordring af elever i grundskolen SUS - Specialundervisningscenter i alt SUS - Specialundervisningscenter Struer SUS - Specialundervisningscenter e4 Visiteringerne er ikke færdigbehandlet, hvorfor vi ikke kender forventet resultat Specialundervisning i regionale tilbud Økonomi og Løn, HJM, Side 9 af 16

10 regnskab SUS - Specialundervisningscenter Struer Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti SUS - Specialundervisningscenter i alt SUS - Specialundervisningscenter i alt SUS - Specialundervisningscenter Struer SUS - Specialundervisningscenter e Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Visiteringerne er ikke færdigbehandlet, hvorfor vi ikke kender forventet resultat Visiteringerne er ikke færdigbehandlet, hvorfor vi ikke kender forventet resultat Hjerm Skole Fælles udgifter - folkeskolen Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Kursusudgift i forbindelse med uddannels Efterskoler og ungdomskostskoler SUS - Specialundervisningscenter Struer Visiteringerne er ikke færdigbehandlet, hvorfor vi ikke kender forventet resultat Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen :15 Projekt Fritidspas og Fritidsvejleder Teknisk og Anlæg Tek.drift - Ungdomsskolen Beskæftigelsesordninger Vejl. og opkval årige Øvrige sociale formål Børne- og uddannelsesudvalget Børne- og uddannelsesudvalget Rammebesparelse fra Børnepasning Skolefritidsordninger SFO Svinget SFO Perlen SFO Oasen 1 0 SFO Ønskeøen SFO Heleren Bremdal SFO SFO Humlegården Økonomi og Løn, HJM, Side 10 af 16

11 regnskab 2016 SFO Rabalderhuset Teknisk og Anlæg Tek.drift - SFO Østre Skole Tek.drift - SFO Langhøjskolen Tek.drift - SFO Bremdal Skole Tek.drift - SFO Humlum Skole Tek.drift - SFO Gimsing Skole Tek.drift - SFO Hjerm Skole Tek.drift - SFO Thyholm Skole Tek.drift - SFO Parkskolen Fælles formål Dagtilbud - fælles formål Daginstitutionssystem Kompetenceudvikling - løft til daginst Børnekulturugen Pulje til mere pædagogisk personale i da Sprogstimulering førskolebørn Dagpleje Gimsing Dagpleje - øvrig drift Hjerm Dagpleje - øvrig drift Asp Dagpleje - øvrig drift Vestbyen Dagpleje - øvrig drift Midtbyen Dagpleje - øvrig drift Bremdal Dagpleje - øvrig drift Humlum Dagpleje - øvrig drift Thyholm Dagpleje - øvrig drift Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind 0 0 Struer kommune Teknisk og Anlæg Tek.drift - Lukket Fælles Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Gimsing Dagtilbud Gimsing Dagtilbud 0 Kom. Frokostordning Gimsing Dagtilbud Hjerm Dagtilbud Hjerm Dagtilbud Int. Institution Kom. Frokostordning Hjerm Dagtilbud Langhøj Dagtilbud Langhøj Int. Institution Kom. Frokostordning Langhøj Dagtilbud Vestbyen Dagtilbud Vestbyens Børnehave Midtbyens Dagtilbud Kom. Frokostordning Midtbyens Dagtilbud Midtbyen Int. Institution Økonomi og Løn, HJM, Side 11 af 16

12 regnskab 2016 Bremdal Dagtilbud Integreret institution Fuglereden Kom. Frokostordning Fuglereden Humlum Dagtilbud Humlegården Int. institution Kom. Frokostordning Humlegården Thyholm Børnehus Thyholm Børnehus Kom. Frokostordning Thyholm Børnehus Fælles udgifter og indtægter Støttepædagoger / Inklusion Overføres til SUS Børne- og Familiecentret Bh/Intgr. støttepædagoger Teknisk og Anlæg Tek.drift - Bangsbo Tek.drift - Baunegården Tek.drift - Bulderby Tek.drift - Foldgårdsparkens Børnehave Tek.drift - Fuglereden Tek.drift - Humlegården Int. Institution Tek.drift - Krudtuglen Tek.drift - Lindegården Tek.drift - Mariehønen Tek.drift - Skovhuset Tek.drift - Thyholm Børnehave Tek.drift - Dagtilbud Fælles Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Private institutioner Dagtilbud - fælles formål Mere pæd. personale privat Resen Mere pæd. personale privat Eviggl Børn og unge med særlige behov Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kompetenceteam Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Børne- og Familiecentret PPR Struer Skolehjem Struer Skolehjem, undervisning Struer Skolehjem undervis. e Teknisk og Anlæg Tek.drift - Struer Skolehjem Skole Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Børne- og Familiecentret 734 Forebyggende foranst. for børn og unge Økonomi og Løn, HJM, Side 12 af 16

13 regnskab 2016 Teknisk og Anlæg Tek.drift - Gimsinghovedvej Døgninstitutioner for børn og unge Struer Skolehjem Struer Skolehjem, døgn, driftsudgifter Børne- og Familiecentret Nordstjernen Døgninstitutionen Nordstjernen Teknisk og Anlæg Tek.drift - Struer Skolehjem Døgn Tek.drift - Nordstjernen Særlige dagtilbud og særlige klubber Overføres til SUS Støttepædagoger / Inklusion Kultur- og fritidsudvalget i alt Kultur Stadion og idrætsanlæg Teknisk og Anlæg Tek.drift - Struer Svømmehal Andre fritidsfaciliteter Teknisk og Anlæg Tek.drift - Omklædning, Langhøjhallen Tek.drift - Omklædning, Toftum Hallen Tek.drift - Omklædning, Hjerm Hallen Tek.drift - Omklædning, Idrætsparken Teknisk og Anlæg, øvrige opgaver Projekt, Grøn Ordning, Energinet Er ikke færdigbehandlet endnu Kultur og Fritid Omklædningsbygninger Folkebiblioteker Teknisk og Anlæg Tek.drift - Struer Bibliotek, Infocenter Infocenter Struer Infocenter Struer Bibliotek og turisme Struer Bibliotek Bibliotek - toldmoms Musikarrangementer Teknisk og Anlæg Tek.drift - Musikskolen Infocenter Struer Struer Musikskole Musiksamrådet Økonomi og Løn, HJM, Side 13 af 16

14 regnskab Andre kulturelle opgaver Teknisk og Anlæg Tek.drift - Folkets Hus Tek.drift - Midtpunktet Tek.drift - Hjerm Sognegård Tek.drift - Kulturelle bygninger fælles Tek.drift - Langhøj Sognegård Tek.drift - Gimsing Sognegård 878 Tek.drift - Nordvestjysk Fjordkultur Kultur og Fritid Fritid Aktivitetscenter Struer Kultur Tilskud til kulturelle formål Pulje underskud musik- og kulturarr Midtpunktet Lyngs Mølle Linde Medborgerhus Multihus - Hjerm Venøsund Færgelaug Infocenter Struer Indkøb af kunst Indkøb af kunst Indkøb af kunst Kultur Kulturstrategien Kulturprojekter Fællesadministration Kulturproduktion års købstadsjubilæum Aktiviteter i 2016 Nordisk kultursamarbejde Tilskud til Aarhus Børneåbningen Struer Musikskole Udstilling og musikdag 0 Plan og Miljø Projekt for udvikling af Oddesund Fælles formål Kultur og Fritid Øvrige tilskud, etableringer m.v Tilskud til orkestre Lokalebookingsystem Budgetreguleringer Samrådet for idrætsom. - øvrige tilskud Samrådet for ikke idræts. - øvrige tilsk Spejderhus på Bremdal Sportsplads Folkeoplysende voksenundervisning Kultur og Fritid Folkeoplysende voksenundervisning Økonomi og Løn, HJM, Side 14 af 16

15 regnskab Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Kultur og Fritid Aktivitetstilskud Tilskud til lederuddannelse Ungdomsklubber Ungdomsklubber Hjerm Ungdomsklub Resen/Humlum Ungdomsklub Lokaletilskud Kultur og Fritid Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Kultur og Fritid Handicapsvømning Støtte til talentudvikling Nytårskur 0 Kraftcenter Vest Sundhedsudvalget i alt Aktivitetsbestems medfinansiering af sundhedsvæsenet Sundhedsudgifter Overenskomstforhandl. med PLO Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genop- og vedligeh. træning Kommunal tandpleje Den Kommunale Tandpleje Center for Tandregulering Nordvestjyll Tek.drift - Tandplejen Gimsinghovedvej Tek.drift - Tandplejen Langhøj Tek.drift - Tandplejen Thyholm Tek.drift - Tandplejen Parkskolen Sundhedsfremme og forebyggelse Udvikling og Administration Sundhedsfremme og forebyggelse Projektpulje, udisponeret Pulje til forebyggelse, udisponeret Naturprojekt den grønne ring Tobaksforebyggelse Pulje rehab. Hj. skade Hjerneskadekoordination Sex og samfund FBH projekt Diagnoser på tværs Indsatser på børne- og ungeområdet Kræftplan III Storrygerpuljen Statsfinansieret SundhedscenterStruer Tek.drift - Sundhedscenter Struer Tek.drift - Sundhedscenter Thyholm Økonomi og Løn, HJM, Side 15 af 16

16 regnskab Kommunal sundhedstjeneste Sundhedstjenesten Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats ældre, handicap Forebyggende hjemmebesøg Høreomsorg Rågivning og rådgivningsinstitutioner Rådgivning og rådgivningsinst. ejer E Økonomi og Løn, HJM, Side 16 af 16