Budgetopfølgning pr. 1. oktober 2016 Bilag 2

Transkript

1 Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration og planlægning Kommissioner, råd og nævn Kommisioner, råd og nævn Venskabsbysamarbejde Internationalt samarbejde Administrationsbygninger Tek.drift - Struer Rådhus Tek.drift - Jobcentret Tek.drift - Børne- og Familiecentret Tek.drift - Borgerservice, Infocenter Tek.drift - Adm. bygninger Fælles , øvrige opgaver Struer Rådhus, overførsel Jobcentret, Hjermvej 29, overførsel Børne- og Familiecentret, overførsel Infocenter Struer, overførsel Sekretariat og forvaltninger Personaleforhold Fælles funktioner i øvrigt Kulturfonden Direktion Sekretariatet, adm Modtagelse og Fastholdelse af Udenlandsk Økonomi og Løn, adm Løn Kulturcenter Struer Puljer og besparelser Forsikringer Arbejdsskader 851 Indtægter udviklingskonsulenter Arbejdsmiljø Org., Strategisk Udv. og Ledelse, Adm Personaleforhold Central uddannelseskonto Skoler og dagtilbud, adm Kantinen Kantinen - Toldmoms Projekt Europe Direct Borgerservice Plan, adm Plan og Miljø, øvrige opgaver , adm , øvrige opgaver Økonomi og Løn / hjm /

2 Anlægsprojekter, adm. udgifter overført Fælles IT og telefoni Puljer og besparelser Fælles funktioner i øvrigt IT-afdelingen, adm Org., Strategisk Udv. og Ledelse, Adm Jobcentre Integrationsenheden Jobcentret Jobcenter, ydelsesafdelingen Naturbeskyttelse Natur, adm Miljøbeskyttelse Miljø, adm Byggesagsbehandling Byg, adm Voksen-, ældre- og handicapområdet Indtægter udviklingskonsulenter Udvikling og Administration Myndighed, adm Handicap, social og psykiatri, adm Det specialiserede børneområde Indtægter udviklingskonsulenter Børne- og Familiecentret Handicap, social og psykiatri, adm Løn- og barselspuljer Lønpuljer mv Tjenestemandspension Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Arbejdsmiljø Aktivering og beskæftigelse Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelses Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvfo Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Økonomi og Løn / hjm /

3 Erhvervs- og turismeudvalget Erhvervsfremme og turisme Turisme EU Projekt "Grøn Vækst Limfjorden" Cykelturismen i Limfjordsområdet -4-4 Enjoy Limfjorden Turistområdet Turistområdet - toldmoms Kultur Tek.drift - Turist, Infocenter Innovation og anvendelse af ny teknologi Innovation og anvendelse af ny teknologi Projekt Madlandet i Vest EU projekt - Fokuseret Erhvervsservice Bosætningsprojekt "Image ud over kanten" Fokuseret Erhvervsservice 2 - fødevarer Udviklingspulje - ETU Overskudsmidler afsluttede projekter Projekt Lydens By Erhvervsservice og iværksætteri Erhvervsservice og iværksætteri Bosætningsindsats Projektet forventes afsluttet i Teknik- og miljøudvalget Boliger og byudvikling Fælles formål Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles På grund af manglende til akut vedligeholdelse i 2015, reduceres det samlede beløb til "planlagt vedligeholdelse" i 2016 med ca kr., hvilket betyder, at en del planlagte vedligeholdelser udskydes. Tek.drift - Rengøring Struer Kommune Tek.drift - Teknisk Service, Adm Tek.drift - Vinduespolering , øvrige opgaver Ejendomme, fælles formål Offentlige toiletter I 2016 forventes der ikke at kunne afdrages væsentligt på underskuddet i forbindelse med udlicitering og efterfølgende hjemtagelse af rengøring. Økonomi og Løn / hjm /

4 "Serviceteam" - seniorjob Omkostningssteder Beboelse Tek.drift - Bofællesskabet Nørregade Tek.drift - Bofællesskabet Skolegade Tek.drift - Gimsinghovedvej Tek.drift - Langhøjvej 29b Tek.drift - Peter Bangs Vej Tek.drift - Godthåbsvej 11A Andre faste ejendomme Tek.drift - Aktiviteternes Hus Tek.drift - Kulturhuset Thyholm Tek.drift - Skolegade 5A/B (Borgerskole) Tek.drift - Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg Tek.drift - Gimsinglundvej Tek.drift - Orionsgade 48 (tidl. Uglev) Tek.drift - Hovedvejen 2, Thyholm Tek.drift - Skrænten Tek. drift - Ølbyvej Tek.drift - Gimsinglundvej Grønne områder og naturpladser , øvrige opgaver Tambohus naturhavn og landmiljø Stadion og idrætsanlæg Park og Vej drift Idrætsanlæg Veje og grønne områder Grønne områder og naturpladser , øvrige opgaver Legepladser Grønne områder, erstatning Energinet Park og Vej drift Legepladser Fælles formål Rammebesparelse Teknik- og Miljøudvalget , øvrige opgaver Park og Vej drift Park og Vej værksted Park og Vej maskiner Arbejder for fremmed regning Park og Vej drift Park og Vej, fremmed regning - toldmoms Økonomi og Løn / hjm /

5 Driftsbygninger og -pladser Tek.drift - Materiaelgården Park og Vej drift Vejvedligeholdelse m.v , øvrige opgaver Park og Vej drift Belægninger m.v , øvrige opgaver Park og Vej drift Vintertjeneste Park og Vej drift Kollektiv trafik og havne Busdrift , øvrige opgaver Øvrige miljøudgifter Naturforvaltningsprojekter Plan og Miljø, øvrige opgaver Vedligeholdelse af vandløb Plan og Miljø, øvrige opgaver Ca kr. udgør puljemidler til vandløbsregulativer, afmærkning mv. Beredskab Redningsberedskab Redningsberedskab Socialudvalget Ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Udvikling og Administration Udvikling og Administration, øvr.områder Resursetilpasning ældreområdet Pulje vedr. ny struktur Dækker besparelse i 2017 Demografimidler - frig. til udv Ældremilliarden - varigt løft af indsats Demografimidler - frig. til udv Centerpulje, Sundhed og Omsorg Løft af ældreområdet, udgifter Projekt Spisevenner i Struer Faldforebyggelsesindsats Projekt Klippekort OPI-projekt - rehabilitering Økonomi og Løn / hjm /

6 Fælles servicecenter - telesundhed Værdig Ældrepleje Fællesudgifter plejehjem Efteruddannelse og opskoling Akut- og omstillingspulje Social- og sundhedsuddannelse Baunekrogen, servicearealer Vestcenter Kilen, bygningsdel Bøgelund i alt Bøgelund, pers. og praktisk hjælp Bøgelund, øvrig drift Bøgelund, touchskærme, forsøgsprojekt Asp Plejecenter i alt Solglimt i alt Asp Plejecenter, 4 boliger Asp, øvrig drift Asp, pers. og praktisk hjælp Solglimt, 4 boliger 210 Solglimt, pers. og praktisk hjælp Solglimt, øvrig drift Rosengården i alt Rosengården, 4 boliger Rosengården, pers. og praktisk hjælp Rosengården, øvrig drift Enggård Centret i alt Enggård Centret boliger pers.og prakt.hj Enggård Center, boliger, øvrig drift Solvang Ældrecenter i alt Solvang Ældrecenter, pers.og prakt.hjælp Solvang Ældrecenter, øvrig drift Svalegangen Svalegangen, pers. og prakt. hjælp Svalegangen, øvrig drift Demenskoordinator Café Kilen Personlig hjælpere Kommunal hjemmehjælp, udfører Kaffeordning Sundheds- og Ældreområdet Særskilte projekter, hjemmepl. mv Transport Hjemmepleje Flyverkorps Hjemmesygepleje Akutafsnittet Uddelegerede sygeplejeydelser Kostområdet Ledelse og administration Samlet resultat for Svalegangen, Cafe Kilen og Demenskoordinator. Økonomi og Løn / hjm /

7 Madservice, udførerenhed Mad til plejen, udførerenhed Madservice (bestiller) Privat hjemmehjælp Hjemmehjælp (bestiller) Tek.drift - Enggård Centet Tek.drift - Vestcenter Kilen Tek.drift - Solvang Ældrecenter Tek.drift - Uglev Ældrecenter Tek.drift - Bøgelund Tek.drift - Plejehjem/serv.areal Fælles Tek.drift - Baunekrogen Servicearealer Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats ældre, handicap Udbud af kørsel -rammebesparelse Gen. tilbud med akt. og forebygg. sigte Pensionistfest Lærkehuset Aktivitetsområdet Enggård Centret, plejehjem Enggård Centret, centerfunktion Plejehjemmet Rosengården Plejehjemmet Solglimt Asp Plejecenter Bøgelund Vestcenter Kilen, dagcenter Aktivitetshuset Borgerskolen Fælles udgifter og indtægter aktivitet Plejecentre Thyholm Anlægsvej Baunekrogen Centerfunktion Rengøring VCK Rengøring Enggård Center Afløsning, aflastning SL Plejehjem og beskyttede boliger Asp, ejendomsudg. og -indtægter Solglimt, ejendomsudg. og -indtægter Rosengården, ejendomsudg. og -indtægter Tek.drift - Asp Plejecenter Tek.drift - Rosengården Tek.drift - Solglimt ,562 mio. kr. er indarbejdet i besparelsen Institutioner for voksne med særl. behov Specialpædagogisk bistand til voksne Økonomi og Løn / hjm /

8 Sundhedsskole, udvikl. hæm. og særlig be Lokal psykiatriskole Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STUdie Ved Fjorden Tek.drift - STUdie Ved Fjorden Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjemmevejledning Vejledning og træning Tek.drift - Center Midtbyen serviceareal Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Fjordbo Thyholm, Botilbud Fønixgården Botilbuddet Bjerggade Troia Tek.drift - Fønixgården Tek.drift - Botilbuddet Bjerggade Tek.drift - TROIA Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Ung Ved Fjorden Tek.drift - Ung Ved Fjorden Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Støtte- og kontaktperson Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) VIA NOVA Produktionsafdelingen Produktionsafdelingen 103, toldmoms Afdeling for Fleksjobber Afdeling for Fleksjobber - toldmoms Tek.drift - Struer Værkstedet, Værksted Tek. drift - Afdeling for fleksjobber Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Fjordbo Thyholm, Dagcenter VITA Daghjem VITA Dagcenter Værestedet TROIA Tek.drift - Huset Søndergade Tek.drift - Struer Værkstedet, Dagcenter Tek.drift - Struer Værkstedet, Daghjem Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Tek.drift - Afdelingen for Ressourseforl Handicap- og psykiatrigruppen er fra den 1. maj samlet i enheden Hjemmevejledning 85. Flyttes til økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget pr Økonomi og Løn / hjm /

9 Andre sociale udgifter Øvrige sociale formål Tilskud til vennekredse Tilskud til Jegindø Aktivitetscenter Socialudvalgets rådighedsbeløb Støtte til frivilligt soc. arbejde Frivillighedspris Struer Frivillighedcenter, 18- midle 0 Udisponeret beløb Struer Frivilligcenter Lejetab og øvrige udgifter, evt. ombygning Baunekrogen Tomgang i Baunekrogen Flytning af beboere Solglimt Børne- og Uddannelsesudvalget Folkeskolen Folkeskoler Intern Service Skole IT Langhøjskolen Hjerm Skole Parkskolen Limfjordsskolen Bremdal Skole Humlum skole Thyholm Skole Fælles udgifter - folkeskolen Fælles udgifter Omkostningssteder Fælles udgifter Ressourcetilpasningspulje Vedr. sus Undervisningsmidler Elevaktiviteter Elevaktiviteter Naturskolen Skolepatruljeudflugt Kompetenceudvikling + diplomuddannelse Lederudvikling Integration - personale - direktionens Kommunesamarbejde integration Erhvervsgrunduddannelse 10. Klasse - Gymnasiet Anskaffelse/drift af Firewall til kr. Projekt med forskydning mellem årene samt færre elever end forventet Økonomi og Løn / hjm /

10 SUS - Specialundervisningscenter i alt Infocenter Struer Skolebiblioteket Tek.drift - Skolebibliotek, Infocenter Tek.drift - Bremdal Skole Tek.drift - Gimsing Skole Tek.drift - Hjerm Skole Tek.drift - Humlum Skole Tek.drift - Langhøjskolen Tek.drift - Parkskolen Tek.drift - Østre Skole Tek.drift - Thyholm Skole Tek.drift - Skoler Fælles , øvrige opgaver Autismegruppen - genhusnin Autismegruppen - genhusning Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Bremdal Skole Fælles udgifter - folkeskolen Fælles udgifter - samlede skolevæsen Skoleudvikling Venskabsbysamarbejde Befordring af elever i grundskolen SUS - Specialundervisningscenter Struer SUS - Specialundervisningscenter e Specialundervisning i regionale tilbud SUS - Specialundervisningscenter Struer Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti SUS - Specialundervisningscenter Struer SUS - Specialundervisningscenter e Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Hjerm Skole Parkskolen Fælles udgifter - folkeskolen Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Kursusudgift i forbindelse med uddannels Efterskoler og ungdomskostskoler Økonomi og Løn / hjm /

11 SUS - Specialundervisningscenter Struer Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen :15 Projekt Evt. overskud overføres til SUS Fritidspas og Fritidsvejleder Tek.drift - Ungdomsskolen Beskæftigelsesordninger Vejl. og opkval årige Øvrige sociale formål Børne- og uddannelsesudvalget Børne- og uddannelsesudvalget Reserverede midler - bevilget af B og U Rammebesparelse fra Børnepasning Skolefritidsordninger SFO Svinget SFO Perlen SFO Oasen 1 SFO Ønskeøen SFO Heleren Bremdal SFO SFO Humlegården SFO Rabalderhuset Tek.drift - SFO Østre Skole Tek.drift - SFO Langhøjskolen Tek.drift - SFO Bremdal Skole Tek.drift - SFO Humlum Skole Tek.drift - SFO Gimsing Skole Tek.drift - SFO Hjerm Skole Tek.drift - SFO Thyholm Skole Tek.drift - SFO Parkskolen Fælles formål Dagtilbud - fælles formål Kompetenceudvikling Skoler og SFO Sprogstimulering førskolebørn Dagpleje Økonomi og Løn / hjm /

12 Hjerm Dagpleje - øvrig drift Asp Dagpleje - øvrig drift Vestbyen Dagpleje - øvrig drift Østbyen Dagpleje - øvrig drift Bremdal Dagpleje - øvrig drift Humlum Dagpleje - øvrig drift Thyholm Dagpleje - øvrig drift Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind Tek.drift - Lukket Fælles Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Hjerm Dagtilbud Hjerm Dagtilbud Int. Institution Kom. Frokostordning Hjerm Dagtilbud Langhøj Dagtilbud Langhøj Int. Institution Kom. Frokostordning Langhøj Dagtilbud Vestbyen Dagtilbud Vestbyens Børnehave Østbyens Dagtilbud Kom. Frokostordning Gimsing Afd Kom. Frokostordning Østbyens Dagtilbud Østbyen Int. Institution Bremdal Dagtilbud Integreret institution Fuglereden Kom. Frokostordning Fuglereden Humlum Dagtilbud Humlegården Int. institution Kom. Frokostordning Humlegården Thyholm Børnehus Thyholm Børnehus Kom. Frokostordning Thyholm Børnehus Fælles udgifter og indtægter Støttepædagoger / Inklusion Pengene bør overføres til SUS Børne- og Familiecentret Bh/Intgr. støttepædagoger Tek.drift - Bangsbo Tek.drift - Baunegården Tek.drift - Bulderby Tek.drift - Foldgårdsparkens Børnehave Tek.drift - Fuglereden Tek.drift - Humlegården Int. Institution Tek.drift - Krudtuglen Økonomi og Løn / hjm /

13 Tek.drift - Lindegården Tek.drift - Mariehønen Tek.drift - Skovhuset Tek.drift - Thyholm Børnehave Tek.drift - Dagtilbud Fælles Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Dagtilbud - fælles formål Børn og unge med særlige behov Fasth. pæd. personale privat Resen Fasth. pæd. personale privat Eviggl Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Børne- og Familiecentret PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kompetenceteam Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Struer Skolehjem, undervisning, driftudg Struer Skolehjem, undervisning Struer Skolehjem undervis. e Tek.drift - Struer Skolehjem Skole Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Børne- og Familiecentret Forebyggende foranst. for børn og unge Tek.drift - Gimsinghovedvej Døgninstitutioner for børn og unge Struer Skolehjem Struer Skolehjem, døgn, driftsudgifter Børne- og Familiecentret Nordstjernen Døgninstitutionen Nordstjernen Tek.drift - Struer Skolehjem Døgn Tek.drift - Nordstjernen Særlige dagtilbud og særlige klubber Støttepædagoger / inklusion børnepasning Medtaget under sus Kultur- og fritidsudvalget Økonomi og Løn / hjm /

14 Kultur Stadion og idrætsanlæg Tek.drift - Struer Svømmehal Andre fritidsfaciliteter Kultur og Fritid Omklædningsbygninger Projekt, Grøn Ordning, Energinet Tek.drift - Omklædning, Langhøjhallen Tek.drift - Omklædning, Toftum Hallen Tek.drift - Omklædning, Hjerm Hallen Tek.drift - Omklædning, Idrætsparken Folkebiblioteker Infocenter Struer Struer Bibliotek Bibliotek - toldmoms Tek.drift - Struer Bibliotek, Infocenter Musikarrangementer Infocenter Struer Struer Musikskole Musiksamrådet Tek.drift - Musikskolen Andre kulturelle opgaver Fritid Aktivitetscenter Struer Kultur Andre kulturelle opgaver Tilskud til kulturelle formål Pulje underskud musik- og kulturarr Midtpunktet Lyngs Mølle Linde Medborgerhus Multihus - Hjerm Venøsund Færgelaug Infocenter Struer Indkøb af kunst Indkøb af kunst Kultur Kulturstrategien Kulturprojekter Fællesadministration Økonomi og Løn / hjm /

15 års købstadsjubilæum Aktiviteter i 2016 Nordisk kultursamarbejde Nordisk kultursamarbejde Aarhus Struer Musikskole Musiksamrådet Plan og Miljø Tilskud til Aarhus Børneåbningen Udstilling og musikdag Plan - Adm Kulturproduktion Projekt for udvikling af Oddesund Tek.drift - Folkets Hus Tek.drift - Midtpunktet Tek.drift - Hjerm Sognegård Tek.drift - Kulturelle bygninger fælles Tek.drift - Langhøj Sognegård Tek.drift - Gimsing Sognegård 878 Tek.drift - Gimsinghoved Kulturhus Tek.drift - Nordvestjysk Fjordkultur Fælles formål Fælles formål Øvrige tilskud, etableringer m.v Tilskud til orkestre Lokalebookingsystem Budgetreguleringer Samrådet for idrætsom. - øvrige tilskud Samrådet for aftenskoler - udviklingspul Samrådet for ikke idræts. - øvrige tilsk Spejderhus på Bremdal Sportsplads Spejderhus Thagaardvej 10A Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende forening Aktivitetstilskud Tilskud til lederuddannelse Ungdomsklubber Ungdomsklubber Hjerm Ungdomsklub Resen/Humlum Ungdomsklub 0 Økonomi og Løn / hjm /

16 Lokaletilskud Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fritidsakt. uden for folkeoplysningslov Handicapsvømning Støtte til talentudvikling Støtte til talentudvikling Nytårskur Kraftcenter Vest Sundhedsudvalget Aktivitetsbestems medfinansiering af sundhedsvæsenet Sundhedsudgifter Overenskomstforhandl. med PLO Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genop- og vedligeh. træning Kommunal tandpleje Den Kommunale Tandpleje Center for Tandregulering Nordvestjyll Tek.drift - Tandplejen Gimsinghovedvej Tek.drift - Tandplejen Langhøj Tek.drift - Tandplejen Thyholm Tek.drift - Tandplejen Parkskolen Sundhedsfremme og forebyggelse Udvikling og Administration Sundhedsfremme og forebyggelse Projektpulje, udisponeret Pulje til forebyggelse, udisponeret Naturprojekt den grønne ring Tobaksforebyggelse Pulje rehab. Hj. skade Sex og samfund Projekt hjerneskadekoordinator FBH projekt Diagnoser på tværs Indsatser på børne- og ungeområdet Kræftplan III Ældrevejledning Tilbagebetaling af overskud kr. jf. 5% reglen Storrygerpuljen Statsfinansieret SundhedscenterStruer Tilbagebetaling af overskud kr. jf. 5% reglen Tek.drift - Sundhedscenter Struer Tek.drift - Sundhedscenter Thyholm Kommunal sundhedstjeneste Økonomi og Løn / hjm /

17 Sundhedstjenesten Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats ældre, handicap Tilbagebetaling af overskud Forebyggende hjemmebesøg kr. jf. 5 % reglen Tilbagebetaling af overskud Høreomsorg kr. jf. 5 % reglen Rågivning og rådgivningsinstitutioner Rådgivning og rådgivningsinst. ejer E Tilbagebetaling af overskud kr. jf. 5 % reglen Økonomi og Løn / hjm /