Regnskab Bilagshæfte

Transkript

1 2015 Bilagshæfte

2

3 Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 soversigt 7 Statusbalance 107 Ejendomsfortegnelse 123 oversigt 131 Anlægsarbejder: 139 Anlægsregnskaber afsluttet i Igangværende anlægsarbejder 141 Låneramme 142 Garantiforpligtelser 143 Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 145 1

4 2

5 Hovedoversigt til regnskab 3

6 Hovedoversigt til regnskab Hele kr Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER ( ) Forøgelse i likvide aktiver ( ) 0 0 Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) F. FINANSIERING I ALT BALANCE

7 Finansiel status 5

8 Finansiel status 2015 Primo Ultimo Primo Ultimo Aktiver Passiver Likvide aktiver Passiver tilhørende Kontante beholdninger Legater Indskud i pengeinstitutter m.v Deposita Realkreditobligationer Kortfristet gæld til staten Tilgodehavender hos Anden gæld Refusionstilgodehavender Kortfristet gæld i øvrigt Kortfristede tilgode Kirkelige skatter og afgifter Tilgodehavender i betalingskontrol Skyldige feriepenge Andre tilgodehavender Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Forudbetalte udgifter Mellemregningskonto Mellemregninger med Langfristet gæld foregående og følgende regnskabsår 932 Langfristede tilgode Selvejende institutioner med overenskomst Pantebreve Kommunekreditforeningen Aktier og andelsbeviser m.v Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Tilgodehavender hos Gæld vedrørende finansielt grundejere leasede aktiver Udlån til beboerindskud Hensatte forpligtelser Andre langfristede udlån og tilgodehavender Hensatte forpligtelser Deponerede beløb for lån m.v Egenkapital Udlæg vedrørende for Modpost for takstfinansierede aktiver Spildevandsanlæg med Modpost for selvejende betalingsvedtægt institutioners aktiver Andre forsyningsvirksomheder Modpost for skattefinansierede aktiver 942 Aktiver tilhørende f Balancekonto Legater Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsa Deposita Omsætningsaktiver Parkeringsfond bestemt til videresalg 958 Materielle anlægsakt Hensatte forpligtels Grunde Hensatte forpligtelser Bygninger Egenkapital Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Immaterielle anlægsaktiver Balancekonto Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver 968 Omsætningsaktiver bestemt til videresalg

9 soversigt 7

10 8

11 1 Drift og 2 Statsrefusion 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Ubestemte formål Økonomi og Løn - øvrige områder Jordforsyning, ubestemte formål Arealer i Struer by XG Arealer Struer syd XG Arealer Struer vest XG Arealer i Humlum og Resen XG jordleje XG Arealer på Thyholm XG Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Jordforsyning, ubestemte formål Landbrugsjord XG jordleje XG Faste ejendomme Fælles formål Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Ejendomme, fælles formål Vedligeholdelse af kommunale ejendomme XG Yderligere effektivisering bygn.drift XG Betaling for brug af Genbrugspladsen XG Opgradering it-kabling og adgangskontrol XG Offentlige toiletter Toiletter og bygninger XG "Serviceteam" - seniorjob Fælles driftsomkostninger XG Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles Tek.drift - Rengøring Struer Kommune Indtægter XG Tek.drift - Rengøring Struer Kommune Indtægter Tek.drift - Teknisk Service, Adm

12 Indtægter Tek.drift - Vinduespolering Indtægter Beboelse Økonomi og Løn - øvrige områder Beboelsesejendomme Boliger i Struer by XG Boliger i Asp/Linde XG Boliger vedr. flygtninge Boliger vedr. flygtninge Boliger til midl.boligplac.flygtn. XG Udg.lejetab og garanti flygtninge XG Betaling midl.boliger flygtninge XG Refusion flygtn. lejetab og garanti XG Tek.drift - Bofællesskabet Nørregade Tek.drift - Bofællesskabet Skolegade Tek.drift - Gimsinghovedvej Tek.drift - Langhøjvej 29b Erhvervsejendomme Økonomi og Løn - øvrige områder Erhvervsejendomme Peter Bangs Vej 104 XG Helsehuset XG Andre faste ejendomme Økonomi og Løn - øvrige områder Andre faste ejendomme Kulturhus Hvidbjerg, Skolegade 2 XG Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg XG Skolegade 5A og 5B XG Gimsinglundvej 3-5 XG Rosenvænget 2 (tidl. Børneh. Solsikken) XG Valmuevej 2 (tidl. Børneh. Dyrefryd) XG Ved Fjorden 2 - lejemål 251 kvm XG Hovedvejen 2, Thyholm XG Orionsgade 48 (tidl. Uglev Ældrecenter) XG Skrænten 4 (Aalkjærsminde) Driftsudgifter og indtægter XG

13 Fabriksvej 13 - toldmoms Andre faste ejendomme Fabriksvej 13 (SKAT Hovedcentret) XG Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) XG Fabriksvej 12 - toldmoms Fabriksvej 12 - toldmoms Driftsudgifter og indtægter XG Tek.drift - Gimsinglundvej Tek.drift - Aktiviteternes Hus Tek.drift - Kulturhuset Thyholm Tek.drift - Skolegade 5A/B (Borgerskole) Tek.drift - Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg Tek.drift - Gimsinglundvej Anlæg Tek.drift - Orionsgade 48 (tidl. Uglev) Tek.drift - Skrænten Byfornyelse Økonomi og Løn - øvrige områder Byfornyelse Udgifter til byfornyelse XG Driftssikring af boligbyggeri Økonomi og Løn - øvrige områder Driftssikring af boligbyggeri Støtte til opførelse af boliger XG Lejetab ved fraflytning XG Tab på garantier realkreditlån XG Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Teknisk Sekretariat Kolonihaver Driftsudgifter og indtægter XG Teknisk Sekretariat - Toldmoms Kolonihaver Driftsudgifter og indtægter XG Park og Vej drift Legepladser Hullet XD Dalens XD

14 Øvrige XD Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Legepladser Grundejerforeningslegepladser XG Tambohus naturhavn og landmiljø Oprensning af sand XG Grønne områder, erstatning Energinet Grønne områder, erstatning Energinet XG Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Fritidsområdet Drift af haller Hjerm Hallen XG Langhøjhallen XG Toftum Hallen XG Struer Hallerne XG Vejrum Fritidscenter XG Midtpunktet Thyholm XG Fritidscenter Struer, afledt drift XG Struer Svømmehal Drift af haller Struer Svømmehal XG Bremdal Aktivitetscenter Drift af haller Bremdal Aktivitetscenter XG Park og Vej drift Idrætsanlæg Idrætsparken XD Øvrige Struer XD Thyholm XD Tek.drift - Struer Svømmehal Tek.drift - Struer Svømmehal Andre fritidsfaciliteter Fritidsområdet Andre fritidsfaciliteter Omklædningsbygninger XG Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Skøjtebanen Forsikringer XG Øvrige driftsudgifter XG Projekt, Grøn Ordning, Energinet Projekt, Grøn Ordning, Energinet XG Tek.drift - Omklædning, Langhøjhallen Tek.drift - Omklædning, Toftum Hallen Tek.drift - Omklædning, Hjerm Hallen

15 Tek.drift - Omklædning, Idrætsparken Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Natur og Miljø Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter XG Vådområdeprojektet "Bjørndal Kær" XG Vådområdeprojektet "Serup Kær" XG Vådområdeprojektet "Resenkær" XG Fosfor-vådområdeprojekt "Kallerup Kær" XG Vådområdeprojektet "Odby Sø" XG Plan, adm Geopark Vestjylland XG Natura Natur og Miljø Naturbeskyttelse Natura 2000 XG Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Natur og Miljø Vandløb, vedligeholdelse Oprensning XG Prøvetagning mv. XG Konsulentbistand XG Kanalen mellem Kilen og Struer bugt XG Pulje Vandløbsregulativer, afmærkning mv XG Over/underskud fra foregående år XG Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Natur og Miljø Benkjær Pumpelaug Benkjær Pumpelaug, driftsudgifter/indt. XG Miljøbeskyttelse m.v Jordforurening Natur og Miljø Jordforurening Jordforurening XG Bærbare batterier Bærbare batterier Bærbare batterier Indsamling m.m. (betaling til NVR) XG forbrug (Genbrugsstationen) XG XG Miljøtilsyn - virksomheder Natur og Miljø Miljøtilsyn - virksomheder Godk./tilsyn brugerbet.pligtige virks. XG

16 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Natur og Miljø Øvrig planlægning, tilsyn mv Planlægning, undersøgelser mv. XG Forureningsundersøgelser XG Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG Betaling til Miljøcenter Vestjylland XG Indfangning af herreløse katte XG Danmarks Miljøportal XG Juridisk rådgivning vedr. natur og miljø XG Tilsyn badevand XG Tilsyn svømmehaller XG Natur og Miljø - Toldmoms Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Teknisk Sekretariat Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse XG Administration XG Indtægter XG Drift it-system - database Danm. Miljøp. XG Redningsberedskab Redningsberedskab Redningsberedskab Betaling til Falcks Redningskorps Betaling til Falcks Redningskorps XG Falck, betaling vedr. SINE Falck, betaling vedr. SINE XG Kommandocentral, off.beskytt.anlæg mv Kommandocentral, off.beskytt.anlæg mv. XG Forsikringer XG Forebyggelse XG Særydelser Særydelser XG Indtægtsgivende ydelser Forurening XG ABA-anlæg XG Kursusvirksomhed XG Øvrige indtægter XG Tekniske installationer Brandhaner XG Falck Redningskorps, kommuneabonnement Falcks Redningskorps, kommuneabonnement XG Ledelse og administration XG Hjertestartere Hjertestartere XG Etablering tværkomm.beredskabssamarbejde Etablering tværkomm.beredskabssamarbejde Nyt beredskab, udgifter til fordeling XG

17 Nyt beredskab, udgifter til fordeling XG Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Natur og Miljø - Toldmoms Affaldshåndtering, Fælles formål Administrative opgaver XG Ordninger for dagrenovation - restaffald Natur og Miljø - Toldmoms Ordninger for dagrenovation Betaling til Nomi4s i/s XG XG Renter af mellemværende XG Øvrige indtægter XG Ordninger for storskrald og haveaffald Genbrugsstation - toldmoms Ordninger for storskrald og haveaffald Indsamling storskrald og haveaffald XG Affaldsbortskaffelse XG Driftsadministration XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG XG Renter af mellemværende XG Ordninger for glas, papir og pap Genbrugsstation - toldmoms Ordninger for glas, papir og pap Gebyr for genanvendelsesordninger XG Emballagebeholdere XG XG Renter af mellemværende XG Genbrugsstationer Genbrugsstation - toldmoms Genbrugsstation Containere XG Bortskaffelse af jord XG Losseplads- og forbrændingsafgift XG Information og adm. nomi4s i/s XG Farligt affald XG Farligt affald XG XG Renter af mellemværende XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG Salg af genanvendelige materialer XG Erhvervs andel af genbrugspladsens drift XG

18 Flishugning Thyholm Genbrugsplads XG Omkostningssteder Øvrige ordninger og anlæg Genbrugsstation - toldmoms Øvrige ordninger og anlæg Genbrugsbutikken XG Genbrugsøer ved boligforeninger XG Erhvervsaffald XG Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål TR-tillæg TR-tillæg Park og Vej TR-tillæg XG Erhvervsgrunduddannelse Erhvevsgrunduddannelse EGU - Kommunale praktikpladser XG Park og Vej drift Mandskab Mandskab med overførsel XD Forsikring mv uden overførs. (Mandskab) XD Sygdom XD Park og Vej, drift Park og Vej værksted Værkstedsdrift Værkstedsdrift XD Biler (gældende) Mazda B2500 XM Mazda B2500 XM Iveco XM Omkostningssteder Park og Vej maskiner Maskiner og materiel Maskiner og materiel XD Andre køretøjer (gældende) Toro 580D XM John Deere minilast XM

19 HTF minilast XM JCB 3CX XM Toro 4010D XM Weiderman XM Nimos m kost, saltspreder el. plov XM Nimos m græsklipper XM Minigraver XM Volvo XM Toro 5910 XM Egholm XM Traktorer (gældende) John Deere (mini) XM John Deere m brænder XM New Holland T 4.75 XM New Holland TS90 XM NH TS90 m vogn XM NH TS90 m kantfræser XM Fendt 714 XM F714 m grenklipper el 1 klipper XM F714 m 2 klippere XM New Holland T7.185 (AU 909) XM NH T7.185 m vogn og kantgrusudlægger XM New Holland T7.185 (AG 405) XM NH T7.185 m vogn XM John Deere 5080 XM JD 5080 m kost XM John Deere 6410 XM JD 6410 m kost XM John Deere 4720 XM JD 4720 m kost XM Biler (gældende) VW LT m lift XM Mazda B2500 XM Nissan Capstar XM Nissan Capstar XM Kia XM Ford Ranger XM Iveco XM Iveco XM Iveco (Thyholm) XM Mazda B50 XM Mazda B50 (Thyholm) XM Opel XM Traktorredskaber (gældende) Brakpudser XM Stor grenklipper XM Vertikalskærer XM Flishugger XM Grenklipper XM Grøfterenser XM Fliselægger XM Tromle XM Asfaltskærer XM Plænetraktor XM

20 Omkostningssteder Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Vejvæsen, administration Vejudskillelse XG Tek.drift - Materiaelgården Arbejder for fremmed regning Veje Park og Vej drift Fliser Offentlige toiletter XD Venø Vandløb XD Hestbæk-systemet XD Serup Å Fremmed regning int. faste XD Østre Skole XD Parkskolen XD Gimsing Skole XD Bremdal Skole XD Langhøjskolen XD Børne- og Familiecentret XD Fønixgården XD Struer Svømmehal XD Borgerskolen XD Nørregade 25 XD Skolegade 16 XD Søndergade 22 XD Hjerm Skole XD Bygninger i idrætsparken XD Oddesund Havn XD P-plads bag Info-C., Struer XD Baunekrogen XD Skattecenter XD Asp Plejecenter XD Bulderby XD Beredskabet, bunkers XD Foldgårdsp. Børnehave XD Voldgade 65, plejecenter XD Helsehuset XD Kulturhuset XD Solvang, Hvidbjerg XD Uglev Ældrecenter XD Solsikken, Hvidbjerg XD Musikskolen XD Skovbørnehave, Jeppes Led XD Byggegrunde XD Gimsinglundvej XD Thyholm Skole XD Aalkjærsminde, ældreboliger renholdelse XD

21 Vest Center Kilen, grønne områder XD Sundhedscentret Ølbyvej, grønne områder XD Nordstjernen, grønne områder XD Skovhuset, Anlægget, grønne områder XD Enggård Centret, grønne områder XD Center Midtbyen, grønne områder XD SFO, Struerdalvej, grønne områder XD Familieafdelingen, Gimsinghovedvej XD Tandplejen, Gimsinghovedvej XD Peter Bangs Vej 104, grønne områder XD Bangsbo, Nørgårdvej, grønne områder XD Baunegården, Drøwten, grønne områder XD Solglimt, Hjerm, grønne områder XD Lindegården, Skolevej, grønne områder XD Mariehønen, Asp, grønne områder XD SFO, Langhøjskolen, grønne område XD Fuglereden, Bremdal Torv, grønne områder XD Humlum Skole, grønne områder XD Rosengården, Humlum, grønne områder XD Sundhedscentret, Thyholm, grønne områder XD Foldgårdparkens Børnehave XD Thyholm Børnehus XD Gimsing Sognegård, udenomsarealer XD Vest Center Kilen, øvrig vedligehold XD Voldgade 65, øvrig vedligehold XD Sundhedscentret, øvrig vedligehold XD Parkskolen, øvrig vedligehold XD Nordstjernen, øvrig vedligehold XD Nørregade 25, øvrig vedligehold XD Skolegade 16, øvrig vedligehold XD Borgerskolen, øvrig vedligehold XD Skovhuset, øvrig vedligehold XD Enggård Centret, øvrig vedligehold XD Musikskolen, øvrig vedligehold XD Borgerserv./bibliotek, øvrig vedligehold XD Center Midtbyen, øvrig vedligehold XD Søndergade 22, øvrig vedligehold XD Tandplejen, øvrig vedligehold XD Østre Skole, øvrig vedligehold XD Baunekrogen, øvrig vedligehold XD Aalkjærsminde, plejeb., øvrig vedligeh. XD Gimsinglundvej 3-5, øvrig vedligehold XD Gimsing Skole, øvrig vedligehold XD Baunegården, øvrig vedligehold XD Solglimt, Hjerm, øvrig vedligehold XD Hjerm Skole, øvrig vedligehold XD Lindegården, Hjerm, øvrig vedligehold XD Asp Plejecenter, øvrig vedligehold XD SFO, Langhøjskolen, øvrig vedligehold XD Langhøjskolen, øvrig vedligehold XD

22 Fønixgården, øvrig vedligehold XD Humlum Skole, øvrig vedligehold XD Humlegården/Jeppes led, øvrig vedligeh. XD Rosengården, Humlum, øvrig vedligehold XD Uglev Ældrecenter, øvrig vedligehold XD Solvang, øvrig vedligehold XD Midtpunktet, øvrig vedligehold XD Thyholm Børnehus, øvrig vedligehold XD Bjørnegrotten, Borgerskolen XD Tambohus, tømning af sandfang XD Søndergade 22, grøn vedligehold + vinter XD Bremdal Skole, ekstra vinterbekæmpelse XD Rådhuset, rensning af tagrender XD Baunekrogen, diverse småopgaver XD Genbrugsstationen XD Ad hoc intern Borgerskolen, flytning af cykelstativ XD Kvistrup Mølle, etablering af natursti XD TDA, fjernelse grundejerf. legeplader XD Lindegården, jordregulering XD Bremdal Skole, opsætning cykelstativer XD Thyholm Skole, omlægning af fliser XD Enggård Centret, dræning XD Enggård Centret, flytning af kunst XD Ungdomsskolen, gule striber 2 p-pladser XD Gimsing Skole, løsning af vandproblemer XD Oddesund Nord, fjernelse af skur XD Baunegården, div. opgaver 2015 XD Baunegården, stenmel på bane XD Humlum Skole, etablering af trappe XD Quistrup Møllebæk stien, etablering XD Thyholm Børnehus, omlægning af fliser XD Baunegården, vandrende XD Mooncarbane, Humlum, reetablering XD Fabriksvej 12, klipning af beplantning XD Kilen-stien, slåning af græs, gedehegn XD Landsbypulje, Stadion Alle 3 XD Landsbypulje, Orionsgade 9 XD Landsbypulje, Orionsgade 18 XD Landsbypulje, Orionsgade 21 XD Landsbypulje, Ålkærvej 27 XD Baunegården, levering af materiale XD Enggård Centret, afvanding overfladevand XD Parkskolen, opsætning cykelstativer XD Baunegården, etabl. af rampe XD Baunegården, diverse opgaver 2016 XD Gimsinglundvej, nytteaktivering XD Anlægsprojekter P-plads Gimsing Skole XD

23 Stentofterne, nye vejtræer XD Udvidelse af p-plads på havnen XD Park og Vej, fremmed regning - toldmoms Fremmed regning, eksterne, faste Bremdal Aktivitetscenter XD Danmission Genbrugsland XD Vestergade 14, hækklipn. XD Vestjysk Bank XD Gimsinghoved XD Folkets Hus XD Struer Forsyning, Jyllandsg. 1 XD Struer Forsyning, vandtårne XD Struer Forsyning, FV-central XD Andelsboligf. Højlundparken XD Struer Skyttekreds XD Struer Kleinsmedie XD Falck, Bredgade XD Haveforeningen Fjordglimt XD Jensen Food XD Brdr. Dahl, Fælledvej 5 XD Jabco Invest, Fredensvang XD Mazda XD KK Transport XD Fælledvej, Johnny A. Jensen XD Grundejerf. Rovfuglen XD Tyske krigsgrave XD Grundejerf. Tresten, alm. vedligehold XD Grundejerf. Kilen XD Lyngs Vandværk, græsslån. XD Handelsstandsf. Struer XD Grundejerf. Damtoften XD Grundejerf. Strandbjergg.park XD Grundejerf. Højlundparken XD Struer Museum XD Holstebro-Struer Havn XD Gl. kloak XD Grundejerforeningen Kjelding Høj XD Struer Boldklub XD Renseanlæg XD Buisinepark Struer XD Midtpunktet XD Gimsinglundvej 8, græs (tidl. Sadolin) XD Grundejerf. Tambobakken, sne og græs XD Helikopterlandingsplads, Thyholm XD Ny Højgårdsparken, grøn pleje XD Græsslåning - Karl Iver XD Gimsinglundvej 2, græsslåning XD Q8, Holstebrovej, pleje grønne områder XD Frugthavens Grundejerf., græsslåning XD Struer Fjerkræklub, saltning/snerydning XD Fælledvej 7, dyrehospital, græsslåning XD BusinessPark Struer, grøn pleje XD

24 Grundejerf. Kirketoft, snerydning/saltn. XD Park og Vej, indtægts Park og Vej, indtægts XG Ad hoc ekstern Julebelysning, gågaden XD Park Alle 118, oprydning i beplantning XD Birkildvej - T-kryds, rep. skilt/fortov XD Højlundparken, opsætning af nr.-skilt XD Smedegade, erstatning træ efter påkørsel XD Sdr. Ringvej/Valmuevej, rep. af skilt XD Anlægsvej v/apollon, rep. påkørt skilt XD Fælledvej, rep. af skilte efter påkørsel XD Trafikhavnen, brolæggerarbejde XD Lystbådehavnen, brolægningsarbejde XD Tambohus Naturhavn, flytning af sand XD Struer Vandtårn, nyanlæg XD Lindevej/Langhøjvej, rep. påkørt skilt XD Struer Menighedsråd, slåning af græs XD Midtpunktet, ændring af belægning XD Cirkus Arena, retablering af cirkusplads XD Konkursboet efter JM Møbler, græsslåning XD Bremdal Strand, badebro, ekstra udstyr XD Fælledvej, græsslåning XD BBG, oprettelse af sponsorskilt XD Nørskovvej 2, maling af vejstriber XD Vinderupvej/Kragelundvej, rep. af skilt XD Ringgade, rep. af skilt efter påkørsel XD Vestre Ringgade, rep. af skilt/græsareal XD B & O Medicom, opsætn. henvisningskilte XD Hvidbjerg Vinduet, opsætn. nye skilte XD Rosenvænget, reetablering belægning XD Møllevangsvej, udgravning stophane XD Lindtorpvej, rep. efter færdselsuheld Ad hoc intern XD Institutioner, sommerblomster XD Gimsing Skole, fjernelse bevoksn. på mur XD Run to the beat, skilte + op/ned XD Vestcenter Kilen, lægning af fliser XD Thyholm Skole, planteopgaver XD Fuglereden, tilplantning af krukker XD Park og Vej, fremmed regning - toldmoms Driftsbygninger og -pladser Park og Vej drift Materielgård Materielgård m/overførsel XD Forsikring mv u/overførs. (Materielgård) XD

25 0228 Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Park og Vej drift Veje Byrumsinventar XD Renholdelse XD Rabatter XD Vejafvanding XD Færdselsregulering XD Afvandingsbidrag XD Bjørneklo Bjørneklo XD Strande Strandrensning/Bremdal badebro XD Blå Flag XD Kystsikring XD Redningsposter XD Grønne områder Den grønne ring XD Naturstier/turistpladser XD Pesticidefri ukrudtsbekæmp. XD Grønne områder XD Flinkekontoen Flinkekontoen XD Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Vejvæsen, administration Vejbelysning XG Teknisk udstyr XG Trafiksikkerhedsarbejder XG Vedligeholdelse af færdselsarealer XG Juleudsmykning Juleudsmykning XG Belægninger m.v Park og Vej drift Veje Fliser XD Grusveje XD Striber XD Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Vejvæsen, administration Asfalt XG Vintertjeneste Park og Vej drift Vinter Vintertjeneste XD Vintermaskiner XD Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Vejvæsen, administration Vintertjeneste XG Vintertjeneste tidl. amtsveje XG Kollektiv trafik Busdrift

26 Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Busdrift Fællesudgifter til Midttrafik XG Busbidrag til Midttrafik (vognmænd) XG Handicapkørsel, busbidrag/vognmænd XG Flexture XG Skolekørsel, bet. fra folkeskoleelever XG Ventefaciliteter, skilte mv. XG Rejsekort XG Færgedrift TR-tillæg TR-tillæg Venø Færgefart TR-tillæg XG Venø Færgefart - toldmoms Færge XG Færgelejer og servicebygninger XG Administration XG Billetindtægter XG Fast ejendom XG Søfartslæge XG IDV - Indtægtsdækket virksomhed XG Venø Færgefart - toldmoms Venø Færgefart - udligningsmoms Venø Færgefart Lønsumsafgift XG Ikke refunderet moms personbefordring XG Billetindtægter XG Venø Færgefart - udligningsmoms -936 IDV - Indtægtsdækket virksomhed XG Havne Havne Oddesund Havn Lejeaftale BaneDanmark Lejeaftale BaneDanmark XG Oddesund Havn Oddesund Havn - toldmoms Moler XG Mole- og kajanlæg samt udearealer XG XG Indtægter XG Lejeaftale BaneDanmark XG Oddesund Havn - toldmoms

27 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Skole IT Licenser Licenser XG Hardware Hardware XG Reparationer XG Konsulentydelser Konsulentydelser XG Fiber og Hosting Fiber og Hosting XG Print og AV Print og AV XG Skole it - diverse softwareprogrammer Skole it - diverse softwareprogrammer XG Uni-Radius Uni-Radius XG Skole IT TR-tillæg TR-tillæg Folkeskoler fællesudgifter - TR-tillæg XG Skolebiblioteket Skolebiblioteket Bøger XG Klargøring af materialer XG Kontingenter og abonnementer XG Kørsel CFU XG udgifter XG Ombygning XG Skolebiblioteket Fælles udgifter Fælles udgifter Dansk skoleidræt XG Livreddere og fremmede lokaler XG Folkeskolen, ændringer i Folketallet XG Medhjælp ved undervisningen XG Ressourcetilpasningspulje XG Undervisningsmidler XG Sektornet XG Elevaktiviteter XG