ØU : Anb. til videre prioritering

Transkript

1 Nr. Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I gangværende ØU : Anb. til videre prioritering 100 Agerhøjudstykning, udgifter Agerhøjudstykning, indtægter Digitalisering Projektansættelser Skimmelsvamp/arbejdsmiljø Sikringstiltag forsikringsområdet Stevns Erhvervsråd - tiltrækning af virksomh Kommunal medfinansiering - LAG projekter Ny kommunalbestyrelse - IT Monopolbrud KMD OPUS - Vagtplan 400 Anlæg i alt

2 Igangværende Agerhøjudstykning, udgifter Agerhøjudstykning, indtægter Salg og færdiggørelse af udstykningen Agerhøj i Store Heddinge. Økonomi

3 Igangværende Digitalisering Løn til digitaliseringskonsulent I alt Videreførelse af eksisterende digitaliseringsprojekter fra 2016, jf. KLs fælles kommunale digitaliseringsstrategi samt nye projekter med start i 2016 og Borgerbetjenings- og kanalstrategiens handlingsplaninitiativer 130 It-kompetente borgere Pulje til div. Løbende digitaliseringstiltag Fælleskommunal digitaliseringsstrategi 250 Digitale arbejdspladsforbedringer 80 OS2 samarbejde Selvbetjeningsløsninger m.v. Løn m.v. til digitaliseringskonsulent I alt 1.980

4 Projektansættelser Der er afsat en pulje til projektansættelslser. Igangværende tiltag/projekter, der kræver tidsbegrænset ansættelser.

5 Skimmelsvamp/arbejdsmiljø Beløbet er afsat efter skøn over behovet for indeklima og skimmelsvampeundersøgelser.

6 Sikringstiltag Til Sikringstiltag for 2017 er der estimeret følgende: Affaldscontainere 50 Adgangskontrol 100 TVO Videoovervågning 150 Vandalarm 50 Transientbeskyttelse 50 Termografering 50 IT-sikring 30 Øvrige sikringstiltag 150 I alt 630

7 Stevns Erhvervsråd - tiltræknng af virksomh. 200 Stevns Erhvervsråd har gennem det sidst år arbejdet med analyse af mulighederne for tiltrækning af virksomheder til Stevns. Det arbejder er Erhvervsrådet klar ti at omsætte til handling gennem et projekt, der baseres på en indsats for tiltrækning af virksomheder udefra, til etablering i Stevns. Stevns Kommune yder over en 2 årig periode kr. til Stevns Erhvevsråd som støtte til gennemførelse af projektet.

8 Kommunal medfinansiering - LAG-projekter Erfaringsmæssigt kommer der i årets løb altid ansøgninger op, hvor der er ydet LAG-midler, men hvor der samtidig mangler offentlig medfinansiering. Som et forsøg afsætttes en rammebevilling på kr. pr. år med henblik på evt. at kunne imødekomme ansøgninger.

9 IT-udstyr til ny Kommunalbestyrelse I forbindelse med valg til ny kommunalbestyrelse i november 2017 skal der indkøbes IT-udstyr i form af PC, printer, Ipad og Iphone er estimeret til kr. i I 2018 afsættes kr. til afholdelse af opstartsseminar for ny Kommunalbestyrelse. Dette omfatter intro til kommunens organisation, det politiske arbejde og rollen som kommunalpolitiker.

10 Monopolbruddet - implementeringsomk Monopolbruddet handler om at frigøre kommunerne fra KMD s monopol på it-løsningerne på kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik. Dette arbejde foregår via Kombit (som er kommuernes it- fællesskab). Formålet med monopolbruddet er at skabe konkurrence og heraf en bedre fremtidig sammenhæng mellem kommunernes it-systemer. Der forventes gevinstrealiseringer i forbindelse med monopolbruddet både i form af øget digitalisering og lavere samlede it-udgifter. For at kunne gennemføre dette omfattende projekt blev det fastlagt i forbindelse med kommunerens salg af KMD, at kommunernes provenue i forbindelse med salget skulle bruges til monopolbruddet. KLs bestyrelsen fastlagde at halvdelen af provenuet skulle forblive som fælleskommunal kapital under KL (som Kombit kapitalunderlag for de store investeringer) og den anden halvdel skulle gå til kommunerne til brug for implementering af monopolbruddet. Stevns Kommune modtager i alt ca. 2,4 mio. kr. for salg af KMD (fordelt i periode 2015 til 2019). Forvaltningen har estimeret, at implementering af monopolbruddet vil koste Stevns Kommune ca. 2,021 mio. kr. fra 2016 og frem til Økonomi Opgørelse over provenue ved salg af KMD er udsendt fra KL, estimaterne for implementering af monopolbruddet er beregnet på baggrund af foreløbige beregninger fra Kombit samt ved samarbejde med øvrige kommuner. Tidsplan Implementeringsperioden (men med størst ressourcebelastning i organisationen i )

11 OPUS - vagtplan 400 Tilslutning til KMD-OPUS vagtplan med tilhørende moduler samt implementering heraf. Økonomi Tilslutning til KMD OPUS vagtplan samt moduler 185 Implementering m.v. 215 I alt 400