Figur 1: PTU budget for 2017 fordelt på hovedområder som fremlagt for udvalget på mødet i marts 2016

Transkript

1 By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr Brevid Ref. PIBE Dir. tlf Budgetnotat for Plan- og Teknikudvalget budget 2017 (til augustmødet) 9. august 2016 Ved udvalgets møde den 2. juni 2016, punkt 131, forelå budgetnotat til brug for udvalgets indledende budgetdrøftelser. Nærværende notat er en opdatering af dette notat. Der er først en kort beskrivelse af forslag til budget 2017 og særlige udfordringer på drifts- og anlægssiden og derefter en kort beskrivelse af ændringer i taksterne samt af produktivitetsstigning og henvisning til bilag med mulige budgetforbedringer. Budgetskema findes i andet bilag til sagen. Notatet er suppleret med det element, som udvalget på mødet den 2. juni bad om at få belyst: Cykelsti fra Vindinge til Trekroner. Det samlede driftsbudget for udvalget i 2017 udgør som udgangspunkt ca. 199 mio. kr. Det samlede anlægsbudget for udvalget i 2017 udgør som udgangspunkt ca. 28 mio. kr. Driftsbudgettet: Figur 1: PTU budget for 2017 fordelt på hovedområder som fremlagt for udvalget på mødet i marts 2016 Vintertjeneste; 17 mio. kr. = 8 % Udlejningsejendomme og byfornyelse; 6,2 mio. kr. = 3 % Busdrift; 63 mio. kr. = 31 % Vejvedligeholdelse og belægninger, vejbelysning mv ; 100 mio. kr. = 49 % Parker, fritidsfaciliteter og natur; 18 mio. kr. = 9 % Tabel med forslag til budget 2017 og budgetoverslagsår fordelt på fagområder fremgår af bilag 1. De afledte driftsudgifter bliver tilføjet budgettet, når Strategisk Anlægsplan er vedtaget. Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt forslag til omplaceringer af budget imellem udvalgets fagområder.

2 Side2/5 Vejvæsen og Grønne Områder Vejvæsen Budgettet på dette område knytter sig til driften af de kommunale veje. Vejområdet er delt op i tre vejklasser (klasse 1, 2 og 3), hvor klasse 1 er kommunens vigtigste trafikveje, klasse 2 er fordelingsvejene og klasse 3 de kommunale boligveje). I alle tre vejklasser består driften blandt andet af renholdelse, græsslåning, brøndrensning, reparation af belægninger og opstribninger. Vintertjenesten er en del budgettet ligesom de trafikale foranstaltninger (bl.a. trafiksignaler) og vejbelysning. Desuden omfatter budgettet vejbidrag til Roskilde Forsyning. I forlængelse af Politik for fysiske aktiver er der afsat samlet ca. 18 mio. kr. årligt til slidlagsarbejde med det mål, at andelen af veje i lav standard nedbringes over en 10-årig periode (frem til 2020) til maksimalt 25 km veje i kommunen, svarende til ca. 5 % af vejene. Som særlige udfordringer på området skal nævnes: Natur- og Miljøklagenævnet har den 16. april 2016 afgjort sag om erstatning som følge af fredningssag ved gl. Lejre og Ledreborg Allé. Roskilde Kommunes andel af erstatningen er kr. samt renter. Det er i afgørelsen forudsat, at der ikke gives erstatning for tabt udvindingsmulighed, da området kun har været udlagt til råstof interesseområde. Da den samlede erstatning er større end kr. skal sagen behandles af Taksationskommissionen, der i værste fald kan træffe beslutning om en erstatning, der er en del større. Der forventes en afklaring inden udgangen af Grønne Områder, natur og fritid og havnen Budgettet på dette område knytter sig til driften af grønne områder, parker og gadekær og havnen. De største poster på budgettet er Folkeparken, Byparken og Dyrskuepladsen. Indtægter på budgettet stammer især fra udlejning af Dyrskuepladsen. Disse indtægter dækker stort set kommunens omkostninger til pladsens drift. Det lavere budget i 2017 i forhold til 2016 på det samlede område Vejvæsen og Grønne Områder skyldes fortrinsvis produktivitetsstigninger. Busdrift Budgettet for busdrift knytter sig til den årlige bustrafikbestilling hos Movia samt til flexkørsel og handicapkørsel, hvor der betales efter forbrug. Udgiften til flexkørsel ser generelt ud til at være på vej op, og udvalget har på udvalgsmødet den 7. april 2016, punkt 73, besluttet at gennemføre en brugeranalyse af Flextur med henblik på vurdering af konsekvenser af øget egenbetaling. Derudover udføres der drift og vedligeholdelse af holdepladser og stoppesteder. Bustrafikbestilling hos Movia betales a conto forud og efterreguleres, når årsregnskabet er kendt. Anlægsbudgettet: I forslag til Strategisk Anlægsplan , som er vedhæftet, ses projekterne på udvalgets område. Her skal især nævnes, at der er indarbejdet en række investeringsplaner, som understøtter udviklingsstrategierne med tilhørende handlingsplaner for Jyllinge Bymidte (blandt andet Fjordkilen), Den dynamiske Bymidte (Roskilde Bymidte med fx Kulturstrøg, Kildegården (nyt gymnastik- og springcenter) og Ny Østergade projektet), Grøn Blå Strategi (blandt

3 Side3/5 andet gode turmuligheder og tiltag til et sundt og aktivt friluftsliv for alle), Roskilde Dyrskueplads og Viby (bymidteindsats og byggemodning af Skousbo). Investeringsplanerne er tilpasset den lavere ramme til Strategisk Anlægsplan i 2017 og 2018 på 140 mio. kr. årligt. Derudover fortsætter og intensiveres store byggemodningsopgaver. På Musicon er aktivitetsniveauet og dermed omkostningsniveauet justeret, således at fokus fastholdes omkring Ragnarock og på Rabalderstræde. Som særlige udfordringer på området skal nævnes, at forvaltningen er i gang med arbejdet i forbindelse med den samarbejdsaftale med Fors A/S om at forbedre spildevandsforholdene på Milen omkring Roskilde Dyrskueplads, som udvalget godkendte på mødet den 31. maj 2016, punkt 67. Dette kan indebære en anlægsinvestering i størrelsesordenen 6,6 mio. kr. i de kommende år, som tjenes hjem over en årrække ved højere leje og flere events. Det præcise omfang og tidspunkt for betaling vil blive nærmere afklaret i det videre arbejde. Der vil herefter blive forelagt en sag om anlægsbevilling.. Bestilling vedr. driftsbudgettet fra udvalgets møde den 2. juni 2016: Cykelsti fra Vindinge til Trekroner Baggrund Forvaltningen har undersøgt forskellige linieføringer og modeller for etablering af en cykelsti, herunder muligheden for en supercykelsti. En supercykelsti er en højt prioriteret cykelrute målrettet pendlere over længere afstande. På medfølgende kortbilag sidst i dette notat ses to alternative stiføringer. For begge forslag gælder, at stien skal føres vestpå langs Lillevangsvej ca. 300 m, inden den drejer mod nord, dels for at komme fri af grusgravningsområde (som nok først er retableret 5-10 år fra nu) og dels for at komme fri af et lille 3 område. Fra Lillevangsvej til Vestre Hedevej falder terrænet ca. 14 m svarende til et snit på 140 promille. Det svarer til stigningen på Borgerdiget/Jernbanegade. Hvis stien ønskes som supercykelsti uden stop/krydsninger i terræn, er det forbundet med store konstruktive og økonomiske udfordringer, og det er desuden pladskrævende. Der skal således ved krydsning af Københavnsvej erhverves jord til tekniske anlæg, fundamenter mm. Ligeledes er krydsningen af Vestre Hedevej med tunnel eller bro forbundet med risici, idet krydsningen ligger på grænsen til et overdrev, der i store dele af året er oversvømmet. Tunnelløsningerne er indledningsvis prissat til mio. kr., mens broløsninger vurderes at være lidt billigere. Ved at acceptere sikre krydsninger i terræn (eksempelvis med signalanlæg) kan anlægsudgifterne nedbringes markant. På den baggrund følger nedenstående forslag til bloktekst til etablering af cykelsti mellem Vindinge og Trekroner, som bortset fra krydsningerne opfylder kravene til en supercykelsti: Mulig bloktekst Der afsættes 12,5 mio. kr. i 2017 til udvikling og etablering af en dobbeltrettet cykelsti fra Vindinge til Trekroner Station. Med stien skabes en direkte og sikker cykelrute til gavn for Vindinges borgere og den fortsatte udvikling af Vindinge som pendlerby. Stien foreslås ført fra Lillevangsvej over åbent land til Københavnsvej. Hvor stien passerer Vestre Hedevej og Københavnsvej foreslås etableret signalregulerede krydsninger. Stien føres videre ad Gl. Marbjergvej på ensrettede stier i hver vejside frem til eksisterende tunnel under motorvejen og sti langs banen.

4 Side4/5 Afledt drift: 0,25 mio. kr. fra 2022 og frem. Roskilde Miniby Baggrund Roskilde Minibys Venner har i april 2016 henvendt sig til byrådet om overdækning af minibyen. Plan- og Teknikudvalget har senest behandlet spørgsmålet om overdækning den 2. juni 2016, punkt 126. Her blev det besluttet at spørgsmålet om finansiering af minibyens overdækning skulle tages op i forbindelse med forberedelsen af budget Hvis der ikke afsættes midler til overdækning, vil konsekvensen reelt være, at minibyen skal nedlægges. På den baggrund er følgende bloktekst oversendt til budgetforhandlingerne. Overdækning af Roskilde Miniby Roskilde Minibys Venner har henvendt sig om behov for overdækning af minibyen. Hvis der ikke gennemføres en overdækning af minibyen vil konsekvensen reelt være, at minibyen skal nedlægges. Forvaltningen har tidligere skitseret et projekt med en pyramideformet bygning. Minibyen ligger i bunden af byparken på en sårbar, kystnær placering. Der afsættes 1 mio. kr. i 2017 til overdækning af Roskilde Miniby. Afledt drift 0,025 mio. kr. fra 2018 og frem. Takster på Plan- og Teknikudvalgets områder Takster på Plan- og Teknikudvalgets område er som udgangspunkt fremskrevet med KL s pris- og lønindeks. Der indføres desuden en takst for anvendelse af nyt område ved Roskilde Dyrskueplads samt for små mobile arrangementer, der lejer vejareal til erhvervsmæssigt formål. Som konsekvens af byggelovsændring blev gebyrerne for byggesager ændret til timetakst fra Taksten for erhvervsbyggesager blev desuden afskaffet fra Det er stadig for tidligt at vurdere, om der i forlængelse heraf er behov for yderligere tilpasninger af budgettet, og der er derfor alene lagt op til en stigning med pris- og lønindekset. Taksterne ligger på Økonomiudvalgets område. Produktivitet og budgetforbedringsmuligheder på Plan- og Teknikudvalgets driftsbudget Produktivitetsstigning Produktivitetsstigningen for 2017 forventes hentet som følge af det seneste udbud af områder af vejdriften (og den efterfølgende prisregulering) samt fra energirenovering af vejbelysning. Budgetforbedringsmuligheder Udvalget skal pege på budgetforbedringsmuligheder for samlet 3,8 mio. kr. i 2017, 2,8 mio. kr. i 2018 og 3,2 mio. kr. i 2019 og frem: I bilaget Budgetforbedringsmuligheder, budget kan ses, hvordan det foreslås udmøntet på Plan- og Teknikudvalgets område.

5 Kortbilag: Linjeføring for supercykelsti mellem Vindinge og Trekroner Station. Side5/5