DATO: (+ = Overskud ved resultat og balanceposter (linier med fed)) Mio. kr.

Transkript

1 Oversigt over budget 2018 Budgetforlig den 25. august Forslag Dansk Folkeparti DTO: (+ = Overskud ved resultat og balanceposter (linier med fed)) Mio. kr. Mio. kr. 5. september (- = Merudgifter/mindreindtægter ved udgifts/indtægtsposter) Resultat af ordinær driftsvirksomhed ved budgetforhandlingerne i august (ekskl. fledt drift) 124,5 159,7 235,1 261,9 124,5 159,7 235,1 261,9 D fledt drift på anlæg -2,3-22,8-24,4-24,5-1,7-22,2-23,7-23,3 D Driftsudvidelser -7,9-15,3-14,1-14,1 10,6 1,0 1,2 1,2 Pris- og lønfremskrivningstilpasning 0,0-0,4-0,7-1,0 0,0 0,0 0,1 0,2 Indregnet driftsudgifter i alt -10,2-38,5-39,2-39,6 9,0-21,2-22,4-22,0 NYT Resultat af den skattefinansierede driftsvirksomhed 114,4 121,2 195,9 222,3 133,5 138,5 212,7 239,9 nlæg -138,3-192,6-165,1-164,7-135,8-161,4-126,4-146,5 Tilbagekøb af gadebelysning -17,2 0,0 0,0 0,0-17,2 0,0 0,0 0,0 Bruttoficering af anlæg (plejecenter) -88,4-55,6-48,6 0,0-88,4-55,6-48,6 0,0 BYG Byggemodning -15,6-16,6-36,5-13,0-15,6-16,6-36,5-13,0 nlæg i alt -259,5-264,7-250,2-177,7-257,0-233,5-211,5-159,5 E Energi-investeringer (Lånefinansieret) -19,0-10,0-10,0-10,0-19,0-10,0-10,0-10,0 ES Ejendomssalg og -køb 74,0 63,0 80,4 50,0 54,0 50,0 50,0 50,0 Resultat af det skattefinansierede område -90,1-90,5 16,2 84,5-88,6-55,0 41,2 120,4 L Optagne lån til energi-investeringer 19,0 10,0 10,0 10,0 19,0 10,0 10,0 10,0 Optagne lån øvrige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 fdrag på lån (langfristet gæld) -72,7-73,9-74,6-74,8-72,7-73,9-74,6-74,8 IL Indskud i landsbyggefonden (almene boliger) -10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0 Øvrige finansforskydninger 103,9 71,7 47,7-0,9 103,9 71,7 47,7-0,9 Frigivelse af deponerede midler 14,8 14,8 0,0 0,0 14,8 14,8 0,0 0,0 DP Deponering -5,0 0,0 0,0 0,0-5,0 0,0 0,0 0,0 Samlet balance på det skattefinansierede område -40,2-78,0-10,8 8,8-38,7-42,4 14,2 44,7 Effekt af det brugerfinansierede område -15,8 1,0 1,0 1,0-15,8 1,0 1,0 1,0 Ændring af likvide aktiver -56,0-76,9-9,8 9,9-54,5-41,4 15,3 45,7 - Heraf afsat bufferpulje vedr. håndtering af overførsler -10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0 Ændring af likvide aktiver (forudsat, at bufferpuljen ikke forbruges) -46,0-66,9 0,2 19,9-44,5-31,4 25,3 55,7 Vejledning Hvis du gerne vil justere tabellens størrelse på skærmen. Regnearket her er lavet med zoom = 100 %, da det sikrer at skemaet ovenfor kan ses samlet på skærmen på en standard opsat bærbar pc. Hvis du ønsker lidt større tekst og tal på skærmen, kan du fx sætte zoom = 120 % således: Flyt "curseren" til menubjælken for oven, hvor der længst til venstre står "Startside". Vælg i stedet "Vis", vælg "Zoom", afkryds "brugerdefineret", skriv "120", og "OK" Når du gerne vil udarbejde et nyt samlet budgetforslag Skemaet ovenfor er en oversigtstabel, som er fyldt med beregningskoder. Du skal derfor IKKE skrive i skemaet ovenfor. Du skal i stedet skrive i den store tabel nedenunder. Skemaet indeholder to budgetforslag, kaldet og B. Du kan derfor altid sammenligne to forskellige budgetforslag i dette regneark. Du kan sammenligne flere budgetforslag ved at gemme regnearket i flere versioner. Nederst i regnearket er den tabel, som indeholder de enkelte budgetforslag ( budgetblokke). Det er disse budgetblokke, som automatisk regnes sammen i tabellen. Budgetblokkene er af forskellig type. Nogle er driftsudvidelsesforslag, nogle er anlægforslag, nogle afledt drift osv. En budgetblok medregnes i budgetforslaget, når der ud for budgetblokken er angivet korrekt typebegnelse i forslagskolonnen, dvs: I de gul-markerede kolonner nedenfor (Budgetforslag eller B) skriver du typebetegnelsen ud for den budgetblok, du ønsker indregnet i budget Feltet skal være blankt, hvis budgetblokken IKKE ønskes medtaget. Du kan se en oversigt over de forskellige typebetegnelser i box'en herunder. Fx anvendes D for forslag vedr. Drift og for nlægsforslag. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver. Dansk Folkeparti budgetforslag for

2 Forvaltningen har forudfyldt typebetegnelse for de budgetblokke, der er med, når du modtager regnearket. Når du gerne vil tilføje nye budgetblokke For hvert hovedafsnit (driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag, anlæg) er der tomme felter, hvor du kan skrive nye forslag ind i henholdsvis: "nye forslag vedr. driftsudvidelser og budgetbedringer" og "øvrige anlæg". Det betyder at forslagene i første omgang ikke er udvalgsopdelte. Forslag, der fortsætter i budgetprocessen, sørger forvaltningen for at udvalgsopdele senere. Der er særlige afsnit i den store tabel nedenfor, hvor du kan skrive dine eventuelle forslag vedr. "indskud i landsbyggefonden (almene boliger)" og "ejendomssalg- og køb" Du kan indarbejde dit eventuelle forslag om ændring af skatter ved at skrive det som en driftsblok, dvs. altså som et D. Når du gerne vil tilføje en alternativ budgetblok Når du gerne vil tilføje en budgetblok, som er et alternativ til en eksisterende blok, skal du indsætte en linie, under den budgetblok, du ønsker at ændre, hvor du skriver ændringsforslaget. Hvis du fx vil anvende andre beløb for en given budgetblok, skal du oprette en alternativ blok med de beløb, du foreslår, og altså IKKE overskrive den eksisterende blok. Dermed sikrer du, at det oprindelige forslag bevares. Husk at markere, at det alternative forslag skal medregnes i stedet for det oprindelige forslag. Det gør du ved at indsætte typebetegnelse for det ændrede forslag, og fjerne typebetegnelsen for det oprindelige forslag ngiv nummeret på den alternative blok som det oprindelige blok-nummer efterfulgt af a. Fx vil alternativet til blok 9876 blive 9876a, og ved flere alternativer er det 9876a, 9876b, 9876c osv. En ny linie indsættes ved at markere linien under forslaget (ved tryk på linienummeret yderst til venstre) og herefter trykke [Ctrl] +. Husk at ( - ) = merudgifter/mindreindtægter og ( + ) = mindreudgifter/merindtægter. Budgetblokken indregnes herefter automatisk i oversigtstabellen Forslag og B, når du modtager dette ark. Forvaltningen har forhåndsudfyldt forslag og forslag B. Hvad disse forhåndsudfyldte forslag helt konkret er, afhænger af, hvor i budgetprocessen, du modtager arket. De røde balancemarkeringer angiver de balancer der vises i oversigtsnotater. Oversigtstabellen starter - i modsætning til notat om Budget med resultatet af den skattefinansierede driftsvirksomhed ekskl. fledt drift. Den afledte drift af anlæg vises i en linie for sig selv, da den kan ændres, hvis der ændres i forslag til anlæg Lån til energiinvesteringer bliver beregnet automatisk i oversigtstabellen. I oversigten, er summen af henholdsvis anlægsudgifter og de medregnede budgetblokke for driftsudgifter (inkl. afledt drift) markeret med fed og lyseblå. Bemærk, at alle forslag i regnearket er 2018 priser, og da balancerne opgøres i løbende priser, indgår p/l i oversigtstabellen ovenfor. Når du foreslår blokke, som indeholder ændringer i driftsbeløb, indarbejdes p/l effekten i af ændringerne automatisk i linjen "pris- og lønfremskrivningstilpasning". Bemærk at p/l reguleringen er foreløbig. Den endelige p/l-regulering beregnes af Økonomi & Ejendomme. betegnelse: Navn Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag D Byggemodning BYG nlæg fledt drift på nlæg D fledt drift byggemodning BD Energi-investeringer (Lånefin.) E Deponering DP Indskud i landsbyggefonden (almene boliger) IL Ejendomssalg- og Køb ES De anlægsforslag, der er med i strategisk anlægsplan er markeret med grøn i tabellen nedenfor, og de er samme type, som andre anlægsforslag, nemlig. De budgetforbedringsmuligheder, som er videresendt fra fagudvalgsbehandlingen, er markeret med blå i tabellen nedenfor. Økonomiudvalget opfordrede fagudvalgene til at grovprioritere budgetforbedringsforslagene på udvalgets område, og hvis udvalget har angivet en prioritering, er nummeret anført i kolonnen efter bloknummeret. Dansk Folkeparti budgetforslag for

3 Forslag Prioritering Budgetforslag Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag ØU 1100 Centralisering af sygedagpengefunktion D D D Porto og kontorartikler D D D Tjenestemandspensioner D D D Uddannelsespulje D Rammebesparelse på administration D Rammebesparelse på administration D D b Rammebesparelse på administration D D CORO D D Fjordlandssamarbejdet D D Ros Efterskole (deponering, se notat 19 budget / first agenda) DP Ros efterskole (ingen hjælp og ekstern finansiering til drift inden ) DP DP DP Støtte til koncertkapellet (udviklingspuljen) D Understøttelse af lletidersroskilde samt greentech mm. D D Boligpakke D D Forbedring fra midtvejsregulering 2018 D D D Byens Hus D D Vejlende folkeafstemninger D D Lukkedage sagsbehandlere D D Magtudredning D D Erhverv og turisme D D KIU 2100 Rammebesparelse udmøntes i KIU D D D Fritidsfaciliteter og fritidsområder rammebesparelse D Folkebiblioteker rammebesparelse D Kulturel virksomhed rammebesparelse D Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv rammebesparelse D Byens Hus D DGI, videreudbygning af samarbejdsaftale D KulturCosmos D a KulturCosmos D D Roskilde Synger D a BKG - Billedkunstnerisk Grundkursus (lternativ 1) D b BKG - Billedkunstnerisk Grundkursus (lternativ 2) D D lle Tiders Musikby - musikbystrategi D a Musikbystrategi (handicapfestival, Roskilde synger) D D Kapacitetsanalyse af idrætsfaciliteterne D Handi Festival D Forhøjelse af træner- og lederudviklingspuljen til Børne- og ungdomsorganisd Muserum D tlantic Challenge Roskilde D b Central bibliotek rammebesparelse D D BSU 3101 Mindreudgift til løntilskud til forsikrede ledige, hvor kommunen er arbejdsgived D D B Dansk Folkeparti budgetforslag for

4 Budgetforslag Forslag Prioritering B 3102 Nedlæggelse af Kultur- og Integrationspuljen D D Omlægning af misbrugsbehandling D D Revisitation af eksterne 108 tilbud D a Revisitation af eksterne 108 tilbud D D Oprettelse af særlige småjobs målrettet kontanthjælpsmodtagere D a Oprettelse af særlige småjobs primært målrettet kontanthjælpsmodtagere D D Rehabiliterende indsats i socialpsykiatrien D a Rehabiliterende indsats i socialpsykiatrien D D Beskæftigelsesbonus på integrationsområdet D D D Sundhedstjek for handicappede D D Medie- og musikhøjskole for borgere med særlige behov D D Forstærkning af bekæmpelse af social bedrageri 2 medarbejdere D D Repaterings kampagne D D SBU 4101 Sommerferieordning i SFO og Klub D Sampasning i juli for dagtilbud D Skole, SFO og klubstruktur D Klassekvotienter D Gode overgange D Differentieret budgetmodel på dagplejen D Takststigninger på klub D Ligelig fordeling på fagområder (rammebesparelse) D Bedre normeringer på dagtilbud D D Folkeskolen i samarbejde med lokalsamfundet D D Skolekantine D D Sagsbehandling, børn- og ungeområdet (konto 6) D D Ekstra pulje til online portaler D D Indsats mod elevers sygefravær D D PTU 5100 Rammebesparelse udmøntes i PTU D Vejvedligeholdelse og belægninger, vejbelysning mv., rammebesparelse D Busdrift, rammebesparelse D Vintertjeneste, rammebesparelse D Parker/fritid/natur, rammebesparelse D Trafik- og mobilitetsplan for Svogerslev D Mere biodiversitet end i Grøn Blå Strategi D Frivillige borgerforeninger/råds opmærksomhed på at søge fonde, puljer, prisd Materielgårdens varebiler udskiftes til eldrift D Graffiti D D KMU 6101 Miljø, rammebesparelse D Bygningsvedligeholdelse, rammebesparelse D Dansk Folkeparti budgetforslag for

5 Budgetforslag Forslag Prioritering B 6103 Investering i vedvarende energi D Fortsættelse af byfornyelsesordningen til energirenovering med fuld kommund Øget indsats i partnerskabet Grøn Puls D Delebilordning på Rådhusets P-plads D D Bionaturgas til de kommunale bygninger D D Varebiler på eldrift D D Grønne samarbejder D D Foranstaltninger mod oversvømmelser D D b Klimafond D D Salg af vindmølleandele D D Miljøtiltag og undervisning af børn og unge i Roskilde D D SOU 7101 Ny demografimodel på ældreområdet D Reduceret demografiudvikling på ældreområdet D D Velfærdsteknologi D Velfærdsteknologi D b Velfærdsteknologi D D Mad til hjemmeboende D Fælles puljer D ktivitetsbestemt medfinansiering D D NY Flere sagsbehandlere (voksne / børn og unge??? Udvalg? ktivitetsmedarbejdere plejecentre D D Sundhedspleje - tidlig indsats D D b ktivitetsmedarbejder på plejecentre D D Gratis budkort til alle over 65+ D D Forsøgsordning med udlicitering af dele af genoptræning D D Sundhedsplejen drift udvidelse D D Indskud i Landsbyggefonden (almene boliger) Indskud i Landsbyggefonden (almene boliger) i udgangspunktet IL IL IL Indskud i Landsbyggefonden (almene boliger) IL Ejendomssalg og -køb Ejendomssalg og -køb i udgangspunktet ES ES Ejendomssalg og -køb ES ES Forhøjet salgsindtægt fra Sortebrødre Plads ES ES Salgsindtægter - Viby ES ES Salg af flygtninge boliger ES ES nlæg ØU 1001 Byens Hus - nlæg af Køkken gl. Kloakering til skel til 7 kolonihaver Udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsboliger Grusgravning (indtægt) Dansk Folkeparti budgetforslag for

6 Forslag Prioritering Budgetforslag B KIU 2000 Ny pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter C.7 Byens hus - fase C.7 Byens hus - fase 2 D E.3 Viby, stærke rammer for liv og fællesskab E.3 Viby, stærke rammer for liv og fællesskab D D D E.5 Læring i naturen (Pedersyv spejderne) E.5 Læring i naturen (Pedersyv spejderne) D D D F.8 Jyllinge, Centerkvarteret F.8 Jyllinge, Centerkvarteret D D D G.5 Milen, kunststrategi G.6 Plads til idrætten, Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, diverse anlæg G.6 Plads til idrætten, Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, diverse anlæg D D D G.7 Plads til idrætten, Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger G.7 Plads til idrætten, Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger D D D L.1 Kildegården, idræts- og bevægelsescenter L.1 Kildegården, idræts- og bevægelsescenter D D D Pulje til renovering af idrætsområdet ktiviteter i byrummet / Kom ud og leg Teatersal på Jyllinge Skole Skt. Jørgensbadet renovering Svømmehal ved Roskildebadet Svømmehal ved Roskildebadet D D D Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v. D D D Staldbygninger Vindinge Rideskole Staldbygninger Vindinge Rideskole D Kunstgræsbane Svogerslev Kunstgræsbane Svogerslev D Pulje til renovering af kultur- og fritidsfaciliteter Trekroner Hub, 2.etape Trekroner Hub, 2.etape D D D Svogerslev Tennis- og Boldklub Svogerslev Tennis- og Boldklub D Flytning af Viby Bibliotek Viby bymidte B Salgsindtægter fra Viby og Sortebrødre plads samt kassetræk c Viby bymidte a Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet (lternativ 1) a Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet (lternativ 1) a Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet (lternativ 1) D b Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet (lternativ 2) b Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet (lternativ 2) D c Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet (lternativ 3) c Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet (lternativ 3) D Dansk Folkeparti budgetforslag for

7 Budgetforslag Forslag Prioritering B 2013d Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet (lternativ 4) e Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet e Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet D 2014 lgade 31 som børnekulturhus lgade 31 som børnekulturhus D a lgade 31 som børnekulturhus (2 mio. kr. finanansieret af udviklingspuljen) a lgade 31 som børnekulturhus D D Roskilde Bibliotek (vending af indgang m.v.) Roskilde Bibliotek (vending af indgang m.v.) B Forhøjet salgsindtægt fra Sortebrødre Plads ES c Roskilde Bibliotek (vending af indgang m.v.) d Forhøjet salgsindtægt fra Sortebrødre Plads ES 2016 Ny placering af Råstof Roskilde Foreningslokaler i Roskilde Kongres- og Idrætscenter Foreningslokaler i Roskilde Kongres- og Idrætscenter D Udvikling af Viby Sj. Idrætscenter og de omkringliggende idrætsfaciliteter Udvikling af Viby Sj. Idrætscenter og de omkringliggende idrætsfaciliteter D Kunstgræsbane, Vindinge Kunstgræsbane, Vindinge D NY Zebraby - pulje (sat som anlæg? Der er drift i 2018 via. udviklingspulje Forsamlingshus e Roskilde Bibliotek vending af indgang mv Bygaden b Bygaden 28 drift D D BSU SBU 4001 Trivselsmiljø i dagtilbud Skolerenovering - lokaleoptimering Skademosegård dagtilbud Bjerget - kapacitetsudfordringer Udvidelse af Trekronerskolen Udvidelse af Trekronerskolen D D Byens Hus - nlæg af Køkken Indeklima på skoler Renovering af musik og håndværk/design faglokaler PTU 5000 Ny pulje til Cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet Grøn Blå Strategi Grøn Blå Strategi D D D C.2 Kulturstrøget C.2 Kulturstrøget D D D C.3 Inventar i Bymidten C.4 Haven mellem klostret og lgade C.4 Haven mellem klostret og lgade 31 D Dansk Folkeparti budgetforslag for

8 Forslag Prioritering Budgetforslag B C.8 Sct. Pederstræde C.8 Sct. Pederstræde D C.9 Sortebrødre Plads Øst/Byggemodning BD BD BD C.9 Sortebrødre Plads Øst/Byggemodning BYG BYG BYG C.10 Sortebrødre Plads Vest/Byggemodning BD BD BD C.10 Sortebrødre Plads Vest/Byggemodning BYG BYG BYG C.11 Sct. Olsgade C.11 Sct. Olsgade D C.12 Haven Sct. Olsstræde etape C.12 Haven Sct. Olsstræde etape 2 D D D D.1 Trekroner Campus - Bylivsprojekter D.1 Trekroner Campus - Bylivsprojekter D D D D.2 Trekroner Campus - Campusstien/Cykelsti langs St. Valbyvej D.2 Trekroner Campus - Campusstien/Cykelsti langs St. Valbyvej D D D E.1 Viby - Ny dynamik og optimisme (Byggemodning) BD BD BD E.1 Viby - Ny dynamik og optimisme (Byggemodning) BYG BYG BYG F.1 Jyllinge, Fjordkilen (belægning ved Jyllinge Centret) F.1 Jyllinge, Fjordkilen D F.2 Jyllinge, Centerkvarteret F.2 Jyllinge, Centerkvarteret D D D F.4 Jyllinge, Det grønne bånd F.4 Jyllinge, Det grønne bånd D D D F.5 Jyllinge, Trafik F.5 Jyllinge, Trafik D D D F.6 Jyllinge, Tilslutning til 6 via Møllevej F.6 Jyllinge, Tilslutning til 6 via Møllevej D D D G.1 Roskilde Dyrskueplads, diverse anlæg G.2 Roskilde Dyrskueplads, byggemodning G.3 Roskilde Dyrskueplads, stipassage på tværs af jernbane G.3 Roskilde Dyrskueplads, stipassage på tværs af jernbane D G.4 Milen, det aktive landskab G.4 Milen, det aktive landskab D D H.1 Musicon, Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed H.2 Musicon, Byrum og miljø H.2 Musicon, Byrum og miljø D D D H.3 Musicon, Trafik og parkering H.3 Musicon, Trafik og parkering D D D Energirenovering af vejbelysning E E E Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) D D D Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv Belysning på Ringen Belysning på Ringen D D D Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor D D D Dansk Folkeparti budgetforslag for

9 Budgetforslag Forslag Prioritering B 5006 Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor D D D Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej D Søndre Ringvej, Holbækvej m.v Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. D Ombygning af Industrivej Ombygning af Industrivej D D D Tilgængelighedsprojekter Tilgængelighedsprojekter D D D Puljeprojekter - medfinansiering Puljeprojekter - medfinansiering D Cyklistplan Cyklistplan D Trafiksikkerhedsprojekter Trafiksikkerhedsprojekter D Viby - Trafikløsninger Viby - Trafikløsninger D D D Musicon/Dyskuepladsen - stibro over motorvej Musicon/Dyskuepladsen - stibro over motorvej D D D Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade) Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade) D D D Cykelsti Lyngageren Cykelsti Lyngageren D Ombygning af krydset Ringstedgade og Skovbogade Ombygning af krydset Ringstedgade og Skovbogade D D D Signalregulering af krydset Maglegårdsvej, Pulsen og Bakkesvinget Signalregulering af krydset Maglegårdsvej, Pulsen og Bakkesvinget D Signalregulering ved Ro's torv Signalregulering ved Ro's torv D D D Byggemodning - Trekroner - Område B22 BD BD BD Byggemodning - Trekroner - Område B22 BYG BYG BYG Byggemodning - Trekroner - Område B23 BYG BYG BYG Byggemodning - Trekroner - Område B29 BD BD BD Byggemodning - Trekroner - Område B29 BYG BYG BYG Byggemodning - Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning BD BD BD Byggemodning - Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning BYG BYG BYG Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 3. etape BD BD BD Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 3. etape BYG BYG BYG Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område BD BD BD Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område BYG BYG BYG Byggemodning - Skoleslagteriet BD BD BD Byggemodning - Skoleslagteriet BYG BYG BYG Trafik i Svogerslev a Trafik i Svogerslev / overgang ved Lynghøjsøen Bygaden 28 udviklingsplan Dansk Folkeparti budgetforslag for

10 Budgetforslag Forslag Prioritering B 5030 Zebraby puljen Legepladser i kolonihaver Sikre overgange Svorgerslev Forskønnelse af indfaldsveje Kameraovervågning på udsatte steder Kameraovervågning på udsatte steder D D KMU 6..2 Grøn Blå Strategi - Vandplaner-Indsatser Grøn Blå Strategi - Vandplaner-Indsatser D D D Grøn Blå Strategi - Genopretning af vandløb B.1 Vand- og Klimatilpasning Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) E E E Jordforurening Investeringer i vedvarende energi SOU 7001 Etablering af nyt plejecenter Etablering af nyt plejecenter D a Etablering af nyt plejecenter a Etablering af nyt plejecenter D D D Mobilt laboratorium - anskaffelse af bus Mobilt laboratorium - anskaffelse af bus D D Øvrige nlæg D D D D D Dansk Folkeparti budgetforslag for