Budget Økonomiudvalget. Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag

Transkript

1 Budget Økonomiudvalget Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag 1101 Refusionsindtægter Roskilde Kommune har fået gennemført en revisionsundersøgelse af kommunens praksis vedrørende hjemtagelse af refusion fra tidligere år. Undersøgelsen har resulteret i øgede muligheder for hjemtagelse af refusion for perioden Det vurderes, at en mindre del heraf kan resultere i varige merindtægter svarende til ca. 1,3 mio. kr. årligt. 1102NY Rammebesparelse på administrationen Der indarbejdes en årlig rammebesparelse på administrationen på 3 mio. kr., dog således at besparelsen primært skal tilvejebringes gennem mindre brug af eksterne konsulenter 1103 Tværgående HR-midler Reduktion af puljer til Rekruttering og Branding samt uddannelse. Det vil ikke berøre aktiviteterne i forhold til tidligere, da der de seneste år har været et mindreforbrug. Derudover lukning af pulje, som kompenserer for bortfald af sygedagpenge på søgne/helligdage. 1104NY 1105NY 1106NY Indsats overfor sygefravær Budgetforligspartierne ønsker at afprøve effekterne af et tilbud om assistance fra en jordemoder til nedsættelse af graviditetsbetinget sygefravær blandt kommunens ansatte. Initiativet forventes at medføre en besparelse på 1 mio. kr. ved nedbringelse af graviditetsbetinget sygefravær. Økologisk forpagtning af jord Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt til dækning af et eventuelt mindreprovenu som følge af, at kommunen fremover vil stille krav om økologisk drift ved indgåelse/fornyelse af forpagtningsaftaler vedr. kommunal jord. Event- og erhvervspulje Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2017 og 2018 til større events og til fremme af tiltag, der understøtter udviklingen af grønne erhverv (fx greentech-projekter som Risø Park samt lignende interessevaretagelse for kommunen som helhed). Puljen fordeles af Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, dog således at anvendelse af midler med henblik på interessevaretagelse indstilles til beslutning i Økonomiudvalget. 1107NY 1108NY 1109NY Pulje, understøttelse af detailhandelsanalyse Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2017 til udmøntning af initiativer til forbedring af detalihandlens vilkår (fx forskønnelse af byrum, forbedring af adgangsforhold og bynære legepladser) jf. anbefalingerne i detailhandelsanalysen, som Roskilde Kommune har fået udarbejdet. Ingen prisfremskrivning Med henblik på at forbedre den samlede økonomi foretages der i 2017 ikke prisregulering af budgetterne til køb af varer og tjenesteydelser, mens der sker fuld lønregulering af alle lønbudegtter. Den samlede effekt af den tilbageholdte prisfremskrivning er mindreudgifter på 18,3 mio. kr. årligt. Selvbudgettering af skatter Der budgetteres med merindtægter i 2017 på 10 mio. kr. som følge af mulighed for valg af selvbudgettering, idet muligheden vurderes endeligt ved 2. behandlingen af budgettet. I forbindelse med nyt skøn af skat/tilskud indgår denne blok direkte i det beregnede skøn over skat/tilskud.

2 1110NY Forventet finanslovstilskud til ældreområdets demografi Der budgetteres med en indtægt på 5 mio. kr. årligt som følge af et forventet finanslovstilskud på ældreområdet. 1112NY Flere i job - færre udgifter til forsørgelsesydelser Denne blok er en bruttoficering af blok 3101 under BSU, hvor en opnormering af virksomhedskonsulenter svarende til 3 mio. kr. vil medføre en samlet besparelse under BSU på 10 mio. kr. i 2017 samt 13 mio. kr. fra 2018 og frem. Se bloktekst under Blok 3101 for yderligere beskrivelse. Anlægsforslag 1.G.8 Grusgravning (indtægt) Grundet udskudt udgravning af Darup Idrætsanlæg til 2017 forventes der ikke indtægter på grusgravning de kommende år. Nymølle har foretaget en forudbetaling på 10 mio. kr. i 2012 for råstoffer under Darup Idrætsanlæg. I ventes en årlig indtægt på omkring 3 mio. kr. Størrelse og tidspunkt for indtægter afhænger af markedet for råstoffer, men er foreløbigt estimeret som beskrevet Kloakering til skel til 7 kolonihaver Opfyldelse af gældende spildevandsplan for Roskilde Kommune for 7 kolonihaver. De 7 kolonihaver er udlejet af Roskilde Kommune til Roskilde Haveselskab. Tilslutningsbidrag til skel samt stikledning til Roskilde Haveselskabs egne fælles toilethuse med badefaciliteter mv. (såkaldt campingløsning) vil skønsmæssigt fordele sig med 7 pumpestationer á 0,35 mio. kr. i alt 2,45 mio. kr. og 7 trykledninger á kr. pr. meter gennemsnitslængde 400 meter i alt 5,6 mio. kr. Udgift i alt for Roskilde Kommune vil udgøre ca. 8 mio. kr fordelt på 1 mio kr. i 2018 og 3,5 mio kr. i hhv og Roskilde Festival Højskole bidrag Roskilde Festival Højskole bidrag (delvis fremrykket til 2015). Fondsdannelsen til etablering af Roskilde Festival Højskole skal forhåndsgodkendes af skatterådet, hvilket først forventes at være endeligt ved årsskiftet. For ikke at standse projektet blev det jf. sag til Økonomiudvalget den 23. september 2015 besluttet delvis at fremrykke projektet til 2015 (fremrykke 2 mio. kr. fra 2016 og 4,8 mio. kr. fra 2017). Der var i strategisk anlægsplan forslået at afsætte 8,6 mio. kr. i hvert af årene 2016 og Som følge af ØU's beslutning om delvis at fremrykke projektet til 2015, blev behovet for afsatte midler i 2016 og 2017 reduceret til henholdsvis 6,6 mio. kr. i 2016 og 3,8 mio. kr. i Kommunen stiller derudover grund til rådighed og foretager byggemodning Udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger De kommunale udlejningsboliger er i en dårlig bygningsmæssig stand. Det bygningsmæssige efterslæb kan ikke alene afhjælpes gennem den opkrævede husleje, og det vurderes at der skal anvendes 6,8 mio. kr. til udvendig genopretning, udover hvad der kan finansieres over huslejen. Det foreslås at afsætte 2 mio. kr. i hvert af årene og 0,8 mio. kr. i Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsboliger De kommunale udlejningsboliger i Nygade, Vestergade og Lammegade er i en indvendig dårlig stand. Det er ikke muligt at sikre et rimeligt niveau på den indvendige vedligeholdelse gennem den opkrævede husleje. Derfor foreslås det, at der afsættes 1,64 mio. kr. om året i perioden , så der løbende, og særligt i forbindelse med fraflytninger kan foretages den nødvendige opretning.

3 Ejendomssalg og -køb 1301NY Mere grundsalg Der budgetteres med en stigning af salgsindtægter på 20 mio. kr. i 2017, således at den samlede købsog salgspulje i 2017 bliver på 70 mio. kr. og 50 mio. kr. i de efterfølgende år. Indskud i landsbyggefonden 1111NY Forventet statstilskud til opførelse af almene mindre boliger Der budgetteres med et forventet statstilskud på 10 mio. kr. i 2017 til opførelse af mindre, almene boliger.

4 Kultur- og Idrætsudvalget Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag 2103 Breddeidrætskommune Der afsættes 1,1 mio. kr. årligt fra 2017 og frem for at kunne fortsætte igangsatte initiativer under breddeidrætskommuneprojektet, der stopper ved udgangen af Initiativerne der vil fortsætte er foreningslivet ind i folkeskolen (0,8 mio. kr.), bevægelse på erhvervsskoler (0,2 mio. kr.) og idræt til selvorganiserende grupper Åben Hal-projektet (0,1 mio. kr.) 2105NY 2112NY 2119NY 2120NY Roskilde Synger Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2017 som tilskud til foreningen Roskilde Synger. Foreningens formål er at fremme sangglæden via et fællesbærende netværk. Kulturpuljen (rammereduktion) Der gennemføres en besparelse på 0,25 mio. kr. i 2017 ved en reduktion i den samlede ramme til Kulturpuljen. Rammebesparelse KIU Der gennemføres en besparelse på 0,45 mio. kr. i 2017 og årerne fremover i KIU's samlede driftsbudget. Sag om udmøntning forelægges i KIU. Rytmik og talentklasser Der afsættes 0,9 mio. kr. i 2017 og 2018, 2,1 mio. kr. i 2019 samt 2,3 mio. kr. i 2020 til understøttelse af projektet om rytmik og musikforståelse i alle 0-klasser gennem obligatoriske rytmikforløb og til videreførsel af den musiske talentklasse, således at der oprettes en ny talentklasse på 7. årgang ved begyndelsen af hvert skoleår. Sag om udmøntning forelægges KIU. 2121NY 2122NY Byens hus + forpagtning Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til fortsat drift af Byens Hus. Derudover får Byens Hus tilført indtægterne fra forpagtningen af cafeen. Flygtninge - frivillig koordinator Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2017 og i 2018 til støtte til koordinering af frivillige på flygtningeområdet. Sag om udmøntning forelægges KIU. Anlægsforslag 2.C.7 Byens hus - fase 2 Der foreslås afsat 7 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020 til anden fase af ombygningen af Byens Hus. Anden fase i visionen om Byens Hus består af en større ombygning af stueetagen i Stændertorvet 1 D og et multirum/auditorium på 2. sal. Afledt drift: 0,4 mio. kr. fra 2019 og frem. 2.E.3 2.F.8 Viby, Stærke rammer for liv og fællesskab I takt med øget brug af Viby Sj. Idrætscenter er der behov for løbende at renovere faciliteterne. Der foreslås afsat 3,8 mio. kr. i 2019 til de mest påtrængende renoveringsbehov vedr. bade- og toiletfaciliteter. Afledt drift: 0,3 mio. kr. fra 2020 og frem. Jyllinge, Centerkvarteret Faciliteter til bibliotek og kulturfaciliteter i halområdet, med mulighed for synergi med Jyllingehallerne og de omlagte friarealer. Til en fase 1 foreslås afsat 1 mio. kr. i 2018 og 23 mio. kr. i Til en fase 2 foreslås afsat 12 mio. kr. i 2021 og 14 mio. kr. i 2022.

5 2.G.5 2.G.6 2.G.7 2.L.1 Milen, kunststrategi Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. i 2019 og frem til at understøtte Milens kunststrategi. I 2014 blev der nedsat en kunstkomité, der arbejder for løbende at tilføre Milen nye kunstværker. Kunsten skal indgå som en integreret del af landskabet og brugen af området. Realiseringen af kunststrategien forudsætter en høj grad af ekstern medfinansiering. Hvis den eksterne medfinansiering opnås, skal beløbene oprettes som indtægtsbudget og udgiftsbudgettet øges tilsvarende. Plads til idrætten/målfeltet og Darup Idrætsanlæg, diverse anlæg Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i 2018, 1,0 mio. kr. i 2019, 0,25 mio. kr. i 2020 og 0,1 mio. kr. i Målfeltet er blevet indviet i 2015 med nyt klubhub - det skal følges op med anlæg af flere boldbaner, så boldspil på Darup Idrætsanlæg kan blive helt udfaset i forbindelse med udgravning af råstoffer. Afledt drift: 0,075 mio. kr. i 2019 og årene frem (forudsat af parallel afvikling af boldbaner på Darup Idrætsanlæg). Plads til idrætten/målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger Der foreslås afsat 6 mio. kr. i 2018 til etablering af flere omklædnings- og klubfaciliteter, så Målfeltet samlet set kan stå færdigt i Afledt drift: 0,15 mio. kr. fra 2019 og frem (forudsat af parallel afvikling af omklædnings- og klubfaciliteter på Darup Idrætsanlæg). Kildegården - Opførelse af et idræts- og bevægelsescenter Der foreslås afsat 13,85 mio. kr. i 2017 og 35,15 mio. i 2018 til opførelse af et idræts- og bevægelsescenter på Kildegården. Idræts- og bevægelsescenteret skal især indeholde faciliteter til springgymnastik, bordtennis, aftenskolernes bevægelsesaktiviteter og øvrig gymnastik. Centeret er en helt central del af visionen for Kildegården som kraftcenter for idræt, kultur og fritid. Idræts- og bevægelsescenteret opføres i perioden Det kan desuden oplyses, at byrådet i oktober 2015, punkt 320, i forbindelse med projekt Kildegården besluttede et princip om, at indtægter fra salg af Helligkorsvej 3 og byggeretter langs Møllehusvej anvendes til realisering af Kunstens Hus, udearealerne samt supplerende lokaler til det nye Idræts- og bevægelseshus. Konkrete indtægter vil derfor supplere de 50 mio. kr. der i udgangspunktet er afsat til Idræts- og bevægelseshuset. Disse vil blive lagt frem som selvstændige indtægts- og udgiftsbevillingssager. Afledt drift: 1,5 mio. kr. fra 2018 og frem Pulje til renovering af idrætsområdet Der foreslås afsat 2 mio. kr. i 2017 og 2018 samt 3,5 mio. kr. i årene derefter til renovering af idrætsfaciliteter samt udbygning af eksisterende og etablering af nye mindre idrætsfaciliteter. 2002NY Ramsøhallen Der afsættes 2 mio kr. i 2017 og 5,2 mio. kr. i 2018 til genopbygning og udvidelse af hal 2 med moderne og tidssvarende gymnastikfaciliteter. Afledt drift: 0,05 mio. kr. i 2018 og 0,2 mio. kr. i 2019 og frem. Udvidelsen består af haludvidelse på 500 m2, svarende til scenarie 2 i notatet "Status på udvidelse af Ramsø Hallen" af 22.august Sag om frigivelse forelægges via KIU Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg Der foreslås i lighed med tidligere år afsat en årlig pulje på 0,3 mio. kr. i 2017 og årene frem. Projektet skal skabe mulighed for aktiviteter og faciliteter, der støtter borgernes brug af byens rum til leg, bevægelse og kulturoplevelser Teatersal på Jyllinge Skole Der foreslås afsat 3,5 mio. kr. i Renoveringen af teatersalen omfatter, at tagkonstruktionen over scenen hæves med 120 cm, samt at der kommer et nyt mobilt podie, der muliggør at rummets funktion hurtigt kan ændres mellem kantine og teaterrum Skt. Jørgensbadet renovering Der foreslås afsat 6,6 mio. kr. i 2019 til en totalrenovering af Sct. Jørgensenbadet Svømmehal ved Roskildebadet Der afsættes 41 mio. kr. i 2017 og 15 mio. kr. i 2018 til udbygning af svømmefaciliteterne i Roskildebadet. Sammen med beløb fra tidligere år, er der i alt 130 mio. kr. til rådighed for projektet. Afledt drift: 4 mio. kr. i 2017 og 8,8 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

6 2007 Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v. Der foreslås afsat 5 mio. kr. i 2018 til arbejdet med parkeringsarealer m.v. i forbindelsen med en ny svømmehal. Afledt drift: 0,2 mio. kr. fra 2019 og frem Staldbygninger Vindinge Rideskole Der foreslås afsat 7 mio. kr. i 2021 til en ny/renovering af staldbygning ved Vindinge Rideskole. De nuværende faciliteter er i sådan stand, at det vurderes mest hensigtsmæssigt med en helt ny staldbygning. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2022 og frem 2009 Kunstgræsbane Svogerslev Der foreslås afsat 6 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane i Svogerslev i Der findes ikke kunstgræs i den vestlige del af kommunen, og kommunens eksisterende kunstgræsbaner er overbookede. Afledt drift: 0,3 mio. kr. fra 2020 og frem Pulje til renovering af kultur- og fritidsfaciliteter Der foreslås i lighed med tidligere år afsat en pulje på 1 mio. kr. årligt i 2017 og årene frem til renovering af kultur- og fritidsfaciliteter. Der er tale om projekter, der ikke falder inden for rammen vedr. renovering af idrætsfaciliteter Trekroner Hub, 2. etape Der foreslås afsat i alt 1 mio. kr. i 2020 til 2. etape af Trekroner Hub. Trekroner Hub blev udført i 2014, og nu tilføres nye funktioner og aktiviteter til Trekroner Søpark. Der foreslås udført en 2. etape, hvor aktiviteterne videreudvikles eller nye tilføres på baggrund af erfaringer dannet gennem Afledt drift: 0,05 mio. kr. fra 2021 og frem Svogerslev Tennis- og Boldklub Der afsættes 3,1 mio. kr. i 2019 til anlæg af klubhus- og omklædningsfaciliteter til Svogerslev Tennis Klub og Svogerslev Boldklub. Afledt drift: 0,1 mio. kr. årligt fra 2020 og frem Peder Syv Spejderne Der afsættes 2,1 mio. kr. i 2019 til anlæg af ny spejderhytte til Peder Syv Gruppe til erstatning for den nuværende hytte i Vestergade 25. Afledt drift: 0,075 mio. kr. fra 2020 og frem 2022NY Kildegården bevægelsescenter Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2017 til at tilkøbe evt. optioner i forbindelse med bevægelsescentret. Sag om frigivelse forelægges via KIU.

7 Beskæftigelses- og Socialudvalget Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag 3101 Flere i job - færre udgifter til forsørgelsesydelser Mploy har efter godkendt kommissorium afdækket budgetforbedringsmuligheder i indsatsen for A- dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Denne analyse har vist, at der er et budgetforbedringspotentiale på netto 7 mio.kr. i 2017 og 10 mio.kr. i 2018 og frem, ved at styrke den virksomhedsrettede indsats i forlængelse af BSU's virksomhedsstrategi fra I 2017 fordeler besparelsen sig med 5,5 mio.kr. på A-dagpenge og 4,5 mio.kr. på kontanthjælp samt en nødvendige investering på 3,0 mio.kr. til ansættelse af virksomhedskonsulenter. De 3,0 mio. kr. vedrører administrationsudgifter og vil derfor forøge servicerammen. I 2018 og frem fordeler besparelsen sig med 7,0 mio.kr. på A-dagpenge og 6,0 mio.kr. på kontanthjælp, herfra skal trækkes de 3 mio. kr. til fortsat ansættelse af virksomhedskonsulenterne. Denne blok skal ses i sammenhæng med Blok 1112NY under ØU, hvor udgifterne til opnormering af virksomhedskonsulenter vil fremgå Flere på ressourceforløb Forvaltningen har i det sidste halve år øget indsatsen for at sikre forelæggelse for Rehabiliteringsteamet af kontanthjælpssager, hvor borgeren kan have ret til tilbud om ressourceforløb. I ressourceforløb er aktive tilbud ikke omfattet af maksimalt loft for refusions-berettigede udgifter til indsatser pr. borger, som det er for bl.a. kontanthjælpsmodtagere. Ved at visitere flere personer til ressourceforløb og give den tværfaglige indsats under det forløb frem for under forløb som aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager, kan der hjemtages øget refusion af indsatsen. Borgerne skal igennem møde med Rehabiliteringsteamet, som skal indstille til ressourceforløb efter reglerne herfor. Der er derfor usikkerhed om hvorvidt besparelsen kan opnås. 3106NY 3107NY 3108NY Teletolkning i stedet for personligt fremmøde, indfases Forvaltningen står netop for at skulle afprøve et nyt teletolkekoncept fra TALQ i samarbejde med Indkøb. Bl.a. Århus Kommune og flere regioner har gode erfaringer med teletolkning i specifikke mødesammenhænge. Fx at det kan lette adgang til tolkning i akutte situationer, at tolkningen bliver mere neutral, nem adgang til flere sprog og at der kan være økonomiske fordele bl.a. pga. transportbesparelse. For at sikre en god implementering sker der en indfasning i 2017 med en besparelse på 0,35 mio.kr., og der forventes fuld effekt i 2018 og frem med en besparelse på 0,7 mio.kr. Halvering af Kultur- og Integrationspuljen Puljen støtter aktiviteter, der giver bedre integration af flygtninge og/eller indvandrere i det danske samfund. Puljen kan søges af foreninger, grupper, institutioner og enkeltpersoner, som er bosiddende i Roskilde. Puljen har de seneste år ikke været fuld udnyttet og nedsættes derfor til halvdelen af nuværende niveau. Det giver fortsat mulighed for at støtte Integrationsrådets arbejde, underskudsgaranti til EID-festen og andre initiativer. Halvering af beskæftigelsesrådets pulje Byråd besluttede d. 30. september 2015 at bevilge en pulje på kr. årligt gældende fra 2016 til Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd. Puljen skal udmøntes til initiativer, der fremmer et velfungerende lokalt arbejdsmarked i Roskilde Kommune. Dvs. initiativer, der fremmer, at erhvervslivet har den arbejdskraft, de skal bruge og/eller, at man på det lokale arbejdsmarked bidrager til, at ledige og sygemeldte borgere kan komme ind på eller tilbage på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, fortsat at have mulighed for at understøtte rådets arbejde, hvilket fortsat kan ske med reduktion af puljen Investering i fremskudt indsats på Toftebakken En investering i flere rådgivere (2 ekstra) i en fremskudt indsats på Toftebakken, forventes at kunne give et hurtigere flow af borgere og en mere målrettet rehabilitering. Hensigten er, at en tættere opfølgning og samarbejde om borgeren mellem alle fagpersoner, på sigt vil resultere i en mindre indgribende indsats, som vil betyde lavere udgifter. Det vil sige, at der i 2017 vil være en merudgift på 1,0 mio. kr. som vil blive finansieret af mindreudgifter og fra 2018 forventes investeringen at give et samlet overskud på 1,0 mio. kr.

8 3116NY 3117NY 3118NY Harmonisering af børnebeløb ved beregning af rådighedsbeløb, højt niveau I dag anvender forvaltningen to forskellige børnetillæg ved beregning af vejledende rådighedsbeløb afhængigt af, om ansøgeren er kontanthjælpsmodtager, integrationsydelsesmodtager eller førtidspensionist. Det vejledende rådighedsbeløb anvendes i forvaltningen ved ansøgning om hjælp til enkeltydelser. Hvis der er børn i husstanden, lægges et tillæg til rådighedsbeløbet, så der anvendes et højere rådighedsbeløb i vurderingen af ansøgning om enkeltydelser. For førtidspensionister er børnetillægget kr., men for kontanthjælpsmodtagere/integrationsydelsesmodtagere kr. Der er derfor grundlag for at harmonisere det beløb, der anvendes som tillæg for børn ved beregning af rådighedsbeløb, så det bliver ens for alle. Forslaget forventes at medføre en årlig udgiftsforøgelse på 0,5 mio. kr. fra 2017 og frem. Socialøkonomisk pulje Roskilde Kommune har lige vundet den Socialøkonomiske pris, og mange sårbare grupper står til at blive presset af diverse reformer. Budgetforligspartierne er derfor enige om at gøre de sidste års socialøkonomiske pulje permanent med kr. årligt. Puljen udmøntes i BSU. Voksen handicap For at imødegå udgiftspresset på voksenhandicapområdet og understøtte et stabilt serviceniveau afsættes 2 mio. kr. i 2017 og NY Indsats for kontanthjælpsmodtagere omfattet af 225-timersregel og kontanthjælpsloftet Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt til en særlig indsats i Roskilde Kommune for at hjælpe flest mulige af de kontanthjælpsmodtagere, der omfattes af den såkaldte 225-timers regel og kontanthjælpsloftet, i ordinært arbejde. Dette vil ske ved, at der afsættes yderligere personaleressourcer til udelukkende at tage sig af denne gruppe, ligesom der afsættes yderligere midler til opkvalificering og uddannelse.

9 Skole- og Børneudvalget Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag 4101NY Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er målrettet unge udviklingshæmmede og andre med særlige behov op til 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Der har i 2015 og 2016 været en væsentlig stigning i antallet af unge i STUtilbud, hvilket har betydet et merforbrug på området i 2015 og Der foreslås derfor afsat en driftsblok i 2017 og frem på 1,5 mio. kr. 4104NY Optimeret lokaleanvendelse skole/sfo En optimeret lokaleanvendelse ved øget samarbejde mellem skole/sfo herunder fx øget etablering af fleksible SFO og skolelokaler. Forslaget vil medføre en samlet besparelse på 1,0 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018 og derefter 2,5 mio. kr. Udmøntningen afhænger af konkret vurdering og udmøntes i SBU. 4105NY SFO takststigninger På trods af behov for budgettilpasninger friholdes SFO området for besparelser. For at sikre økonomisk grundlag til dette formål øges forældrebetalingsandelen fra 1. januar 2017 og igen i Forslaget medfører en øget indtægt på 4,5 mio. kr. i 2017 og 9 mio. kr. i 2018 og frem Netværksanbringelser mv. Øget anvendelse af netværksanbringelser og plejefamilier samt kortere anbringelsesforløb. Forslaget vurderes at medføre en samlet besparelse på 3,2 mio. kr. fra 2017 og frem. 4111NY 4113NY 4114NY Støttefunktion til Netværksanbringelser Der afsættes kr. årligt til en støttefunktion med henblik på, at de netværksplejefamilier, der tager børn og unge i pleje, kan søge råd og vejledning for derigennem at sikre, at netværksplejen giver den optimale støtte til barnet/den unge. Dagtilbud 0-6 års området Stabil service på børneområdet er højt prioriteret i kommunen. Der afsættes årligt 5,0 mio. kr. til styrkelse af normeringen på dagtilbudsområdet. Kortere skoledage Der gives (jf. folkeskolelovens bestemmelser) mulighed for at afkorte skoledagen for eleverne og konvertere understøttende undervisning til timer med 2 voksne. Konkret giver forslaget mulighed for konvertering af max 2 ugentlige timers understøttende undervisning til timer med 2 voksne. Udmøntning af en årlig pulje på 2,5 mio. kr. besluttes i SBU. Anlægsforslag 4001 Udvidelse af Trekronerskolen Projektet omfatter udvidelsen af skolen, så den kan rumme de kommende ekstra elever. Der er frigivet 6 Mio. kr i 2015 og 10 mio. kr. i Der afsættes yderligere 3,5 mio. kr. I Afledt drift: 0,317 mio. kr. fra 2017 og frem Trivselsmiljø i dagtilbud Der afsættes 2,0 mio. kr. i hvert af årene til at fremme trivsel i dagtilbuddene. Midlerne skal anvendes til forbedring af de fysiske rammer, herunder også støjdæmpende løsninger Skolerenovering - lokaleoptimering Der afsættes 10 mio. kr. årligt til lokaleoptimering, læringsmiljøer og ventilation på skolerne.

10 4004 Skademosegård dagtilbud For at imødekomme kapacitetsbehov på 0-6 års området i Himmelev/Trekroner-området ombygges den tidligere klub Skademosegård til dagtilbud. Der afsættes 2,0 mio. kr. i Bjerget - kapacitetsudfordring For varigt at imødekomme kapacitetsbehovet for pladser på 0-6 års området for børn med særlige behov afsættes 3,0 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio til en permanent løsning som skal erstatte den eksisterende pavillon løsning.

11 Plan- og Teknikudvalget Anlægsforslag 5.A.1 Grøn Blå Strategi Der foreslås som i tidligere år afsat 1,7 mio. kr. i årene 2017 og frem til realisering af Grøn Blå Strategi - herunder til forbedret pleje af eksisterende natur (f.eks. til etablering af hegn, som muliggør græsning og til udvikling af natur ved at etablere overdrev og vandhuller) samt anlæg af opholdsteder og stiforbindelser i bynær natur og naturudflugtsmål. Dertil kommer udvikling af turisme og erhverv i relation til Grøn Blå Strategi. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2017 og frem. 5.C.2 Kulturstrøget Der foreslås afsat 1 mio. i 2017 og 2018 og 2 mio. kr. årligt i årene derefter til at igangsætte gennemgående tiltag, som kan markerer kulturstrøg i sin helhed. I 2015 blev der færdiggjorde en helhedsplan for Strøget, og med Stændertorvet færdigt rettes fokus nu blandet andet mod Kulturstrøget. Afledt drift: 0,05 mio. kr. i 2018 og 0,1 mio. kr. årligt fra og med C.3 Inventar og midlertidighed i bymidten Der foreslås afsat 0,6 mio. i 2018, 1,2 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. i 2020 og frem til opsætning af nyt inventar og igangsættelse af midlertidige projekter i bymidten. 5.C.4 Haven mellem klostret og Algade 31 Der foreslås afsat 2 mio. kr. i 2020 til ny aktivitetshave ved Algade 31, som en del af realisering af nyt kulturstrøg jfr. vinderforslag i konkurrence om helhedsplan for Kulturstrøget udarbejdet i foråret Haven vil danne forbindelse mellem Kulturstrøget og Algade, og vil derfor være en vigtig del af synliggørelsen af Kulturstrøget for de mange fodgængere i Algade. Afledt drift: 0,1 mio. kr. årligt fra og med D.1 Trekroner Campus - Bylivsprojekter En række forskellige bylivsprojekter, der er beskrevet i udviklingsprogram for Trekroner Campus, er under udvikling på RUC og USCJ. Der foreslås afsat 1 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Bylivsprojekterne omfatter bl.a. undersøgelse af mulighederne for at placere nye attraktive boliger til studerende og/eller mindre erhverv på og omkring RUC, skiltning af steder og forbindelser og et projekt til forbedring af forbindelsen mellem Trekroner Station og RUC. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2020 og frem. 5.D.2NY Trekroner Campus - Campusstien/ Cykelsti langs St. Valbyvej Campusstien forbinder RUC med DTU Risø samt det kommende erhvervsområde Risø Park. Stien placeres for en stor del langs med St. Valbyvej, og vil således være med til at fremme cyklismen i området generelt. Således understøtter stien både udviklingen for Trekroner Campus, Risø Park og Cyklistplanen. Der afsættes i alt 19,5 mio. kr. til udvikling og etablering af Campusstien. Beløbet foreslås fordelt med 5,0 mio. kr. i 2018, 5,0 mio. kr. i 2019 og 9,5 mio. kr. i I forbindelse med Fors kommende ledningsarbejder er udført en samlet forhandling med grundejere om erhvervelse af jord. Dermed er opnået både, at borgerne kun forstyrres én gang og en mindre besparelse pga samarbejdet mellem de to projekter. Afledt drift: 0,2 mio. kr. i årene og 0,35 mio. kr. i 2023 og frem. 5.E.1 Viby, Ny dynamik og optimisme (Byggemodning Skousbo) For at optimere Vibys tiltrækningskraft for erhverv og nye indbyggere skal byens identitet udvikles, og erhvervs- og handelslivet styrkes. For at sikre tiltrækning af nye borgere samt muliggøre en boligrokade skal der byggemodnes nye boligområder. Plangrundlaget for udbygningen af Skousbo forventes færdigt medio 2016 og efterfølgende skal foretages byggemodning og grundsalg. Efter færdig grøn byggemodning foreslås afsat 2 mio. kr. i hhv og 2019 til egentlig byggemodning. 5.F.1 Jyllinge, Fjordkilen Centerkarakter i vejbelægningen ud for Jyllingecentret skal afspejle bymidte og nedsat hastighed. Der

12 foreslås afsat 3 mio. kr. hertil i Afledt drift: 0,05 mio. fra 2021 og frem. 5.F.2NY 5.F.4 5.F.5 5.F.6 5.F.7 5.G.1 5.G.2 5.G.3 Jyllinge, Centerkvarteret Omdannelse af Halområdets friarealer til leg, spil og sport område, nu hvor fodboldbanerne er flyttet til Spraglehøj. Der afsættes 2,0 mio. kr. i Markering af bycentrum i fortove/beplantning/belysning foreslås realiseret med etape 1 i 2021 for 2,0 mio. kr. og etape 2 i 2022 for 2,0 mio. kr. Flere p-pladser ved Hallerne i forbindelse med omdannelsen af området ved Møllevej og syd for hallerne. Der foreslås afsat 2 mio. kr. i 2021 samt Afledt drift: 0,06 mio.kr. i og 0,1 mio. kr. fra 2022 og frem. Det grønne bånd Omlægning af parkarealer vest for Jyllingecentret. Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i Afledt drift: 0,05 mio.kr fra 2022 og frem. Jyllinge, Trafik Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i 2018 til opgradering af stierne i Jyllinge Bymidte i forhold til belysning og sikre krydsninger. Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i 2019 til ombygning af Jyllinges centrale busstoppested ved Jyllingecentret til +Ø. Der foreslås afsat 2,9 mio. kr. i 2019 og 3,7 mio. kr. i 2020 til fællessti (cyklister og gående) langs Værebrovejs østside. Dette projekt omfatter udvidelse af eksisterende dobbeltrettet sti på Værebrovej fra Møllevej til kommunegrænse, og indgår i Jyllingeruten. Afledt drift: 0,15 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. fra 2020 og frem. Jyllinge, tilslutning til A6 via Møllevej (inkl. 1 stk. rundkørsel, 1 stk. signalreguleret kryds) I trafikplan for Jyllinge fra foråret 2014 er tilslutningen til A6 udpeget som et nøglepunkt for afviklingen af Jyllinges trafik. Forvaltningen har sendt skitseforslag til Vejdirektoratet, for at afklare om ombygningen af Møllevejs nuværende møde til et lysreguleret kryds er mulig. Der foreslås derfor reserveret 3,8 mio. kr. i 2018 og 11,7 mio. kr. i 2019 til etablering af krydset. Beløbet kvalificeres yderligere i kommende år, når Vejdirektoratets holdning til udbygningen er kendt. Samtidig med krydsombygningen skal Møllevejs udformning vest for Dalsvej videreføres mod øst til A6 og tilsluttes i det signalregulerede kryds. Ligeledes skal Gulddyssevejs tilslutning til A6 justeres. Krydsning med Bromarken sker i rundkørsel. Afledt drift: 0,05 mio. kr. fra 2019 og frem. Jyllinge, Bromarken ny vej I trafikplan for Jyllinge udarbejdet i foråret 2014 er Osvejs forlængelse udpeget som et nøglepunkt for afviklingen af trafikken for Jyllinge Nordmark. Bromarken er betinget af, at en ny tilslutning til A6 kan realiseres. Der foreslås derfor reserveret 3 mio. kr. i 2020 og 17 mio. kr. i Beløbet kvalificeres yderligere i kommende år, når forslaget til tilslutningen af A6 er kendt. Vejen er i lokalplan beskrevet udført under vejbidragsloven, hvilket betyder at anlægsmidlerne tilbagebetales af grundejerne over en årrække efter boligudviklingen af området er realiseret. Den eksisterende vej Bromarken (Osvejs forlængelse) tilsluttes med Møllevej gennem en ny rundkørsel, ligesom der internt i området Bromarken skal etableres en rundkørsel. Afledt drift: 0,3 mio. kr. fra 2022 og frem. Roskilde Dyrskueplads, diverse anlæg Roskilde Dyrskueplads skal gennem modernisering og opbygning af den urbane zone udvikle sig til Danmarks foretrukne eventplads under åben himmel. Endvidere skal dyrskuepladsen være for hverdagslivet med fri adgang til rekreativ brug af området. Fokus er på modernisering af forsyning og infrastruktur samt at styrke pladsens grønne karakter. Der foreslås afsat 0,35 mio. kr. i 2017, 0,1 mio. kr. i 2018 og Roskilde Dyrskueplads, byggemodning Visionen om realisering af multifunktionelt nybyggeri i den urbane zone på Roskilde Dyrskueplads er betinget af eksterne investorer. For at understøtte visionen foreslås afsat 0,8 mio. kr. i 2020 til byggemodning, så den urbane zone integreres som en væsentlig del af dyrskuepladsen. Roskilde Dyrskueplads, stipassage på tværs af jernbane Der foreslås afsat 1,9 mio. kr. i 2019 til anlæg af ny stipassage på tværs af jernbanen ved dyrskuepladsens sydvestlige hjørne. Projektet forudsætter betydelig ekstern medfinanciering (i

13 størrelsesorden 6 mio. kr.). Passagen skal understøtte Milens rekreative stinet og samtidig sikre let adgang for events til arealer vest for Roskilde Dyrskueplads. Stipassagen indgår tillige som et led i visionen om en overordnet stiforbindelse i Den Grønne Ring omkring Roskilde. Afledt drift: 0,15 mio kr. fra 2020 og fremefter. 5.G.4 5.H.1 5.H.2 5.H.3 Milen, det aktive landskab Med den vedtagne landskabs- og kunststrategi for Milen er udviklingen af landskabet blevet præciseret. Gennem ny beplantning, naturprojekter, stianlæg, vandaktiviteter og andre rekreative faciliteter skal Milen udvikles til et attraktivt område for såvel hverdagslivet som eventmagere. Fokus er især på de kommunalt ejede og offentligt tilgængelige arealer syd for Dyrskuepladsen og ved Himmelsøen. Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i 2017, 0,3 mio. kr. i 2018 og 2019 samt 0,8 mio. kr. i Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed Musiconsekretariatet skal fortsat understøtte livet før byen ved at facilitere det voksende aktørnetværk og tilpasse de fysiske rammer. Der foreslås derfor projekter fra opretning af bygninger, tilpasning af terræn samt eksperimenter, processer og samarbejder. Der foreslås afsat 1,5 mio. i , 3,9 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i Byrum og miljø Som grundlag for udviklingen af den varige by på Musicon, skal de nødvendige veje, byrum og forsyninger klargøres. Det vurderes nødvendigt at påbegynde etablering af Musicons ressourcepladser samt at færdiganlægge Basgangen, så den er klar til ibrugtagning af Roskilde Festival Højskole i Herudover anlægges støjskærm langs Holbækmotorvejen. Der forslås afsat 3,9. mio. kr. i 2017, 1,5 mio. kr. i 2018, 9,5 mio. i 2019, 6 mio. kr. i Afledt drift: 0,4 mio. kr i 2017, 0,45 mio. kr i 2018, 0,49 mio. kr i 2019, 0,54 mio. kr i Trafik og parkering I takt med det voksende aktivitetsniveau på Musicon er det aktuelt at binde bydelen bedre sammen med Sydbyen og med stationen og bymidten. I de kommende år forslås derfor etableret en direkte stiforbindelse til stationen, krydsombygninger på Sønder Ringvej og Maglegårdsvej, vejadgang fra Køgevej samt forbedring af Musicons interne stier. Der forslås afsat 2,9 mio. i 2017, 0,5 mio. i 2018, 9,0 mio. i 2019, 16,5 mio. i Den samlede afledte drift på anlæggene er 0,31 mio. kr. i 2017, 0,36 mio. kr. i og 0,46 mio. kr. i Energirenovering af vejbelysning I 2018 ophører aftalen med DONG Energy omkring områderne gl. Gundsø og gl. Ramsø kommuner. Områderne skal da overtages og energirenoveres på samme måde som gl. Roskilde er overtaget og renoveret i 2015 og Ligeledes skal driften af anlægget genudbydes. Der foreslås afsat 12 mio. kr. hertil i 2018, som lånefinansieres Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) Der foreslås i lighed med tidligere år afsat 1,5 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til at understøtte de mindre bysamfunds videre udvikling og lokale fællesskab, således at der i dialog med borgerne kan foretages mindre investeringer i områderne med henblik på at fremme det lokale fællesskab. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2019 og frem Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv. Der foreslås i lighed med tidligere år afsat 0,5 mio. kr.om året fra 2017 og frem. Beløbet omfatter udgifter til rådgivningsbistand på ekspertniveau til blandt andet miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser i forbindelse med forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling Trafikafvikling på indfaldsvejene i Roskilde by - system til ops af data I 2014 blev der opsat et system til registrering af rejsetider og trafikstrømmes ændringer over dagen, ugen og året. Systemet fungerer ved at registrere enheder med åbne bluetooth forbindelser, der passerer sensorer opsat på strategiske steder i byen. For at opnå bedre resultater foreslås, at der ligesom i 2015 og 2016, afsættes 0,21 mio. kr. i 2017 til yderligere indsamling af data på området.

14 5005 Belysning på Ringen Der foreslås afsat 1,2 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af et belysningsanlæg på den én km lange sti rundt på Ringen. Projektet vil skabe tryghed for de mennesker, der færdes på Ringen, og bedre mulighed for at kunne dyrke motion i de mørke timer. Afledt drift: 0,04 mio. kr. fra 2020 og frem Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i Dertil kan eventuelt komme ekstern finansiering. Projektet omfatter etablering af en central plads mellem oplevelsesplatformen og det nye havnekontor, jf. lokalplanforslag 603. Afledt drift: 0,01 mio. kr. fra 2021 og frem Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor Der foreslås afsat 1,9 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af 26 p-pladser syd for det nye havnekontor med tilhørende beplantning og renovering af adgangsvej fra Strandgade til havnekontoret, jf. lokalplanforslag 603. Afledt drift: 0,02 mio. kr. i 2022 og frem Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej Der foreslås afsat 6,6 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af fire nye svingbaner i krydset for at kunne håndtere den stigende trafikbelastning i krydset, bl.a. i forbindelse med udbygningen af Musicon. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2021 og frem Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. På baggrund af sikkerheds- og kapacitetsmæssige problemer i krydset er der blevet gennemført en samlet trafikanalyse for krydsene Søndre Ringvej-Ringstedgade-Holbækvej-Ringstedvej og Holbækvej / Møllehusvej. Der foreslås afsat 6 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i 2021 til ombygning af krydset. Afledt drift: 0,15 mio. kr. fra 2021 og frem Ombygning af Industrivej Projektet omfatter etablering af fællesstier og midterafmærkning på Industrivej mellem Østre Ringvej og Betonvej. Industrivej har skiftet karakter, og der er i dag flere butikker og byggemarkeder med øget trafik i området til følge - både biler og cykler. Cyklisterne opfatter det som utrygt at færdes her, da der ikke er særlige arealer til dem. Lokalplanen for området åbner mulighed for at indrette vejen på denne måde. Der foreslås afsat 5,5 mio. kr. i Afledt drift: 0,05 mio. kr. fra 2021 og frem Tilgængelighedsprojekter Med baggrund i kommunens Tilgængelighedsplan, foreslås der afsat 0,5 mio. kr. fra 2017 og frem for at fremme tilgængeligheden for handicappede. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2017 og frem Puljeprojekter - medfinansiering Der foreslås afsat 1 mio. kr. fra 2017 og frem. Staten har afsat store millionbeløb til puljeprojekter med henblik på at fremme blandt andet den grønne trafik. Dele af puljemidlerne forudsætter en kommunal medfinansiering. Afledt drift: 0,03 mio. kr. i 2017 og frem. 5013NY Cyklistplan Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2017 og 3,0 mio. kr. årligt i 2018 og frem til realisering af kommunens cyklistplan. Afledt drift 0,1 mio. kr. årligt fra 2017 og frem Trafiksikkerhedsprojekter Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan 2014 foreslås der afsat 1,5 mio. kr. i årene og 3 mio. kr. årligt herefter. Projekterne omhandler uheldsbekæmpelse, hastighedsdæmpning, tryghedsfremme og borgernes transportvaner. I 2017 prioriteres ombygning af krydset Østrupvej/Store Valbyvej, samt deltagelse fart-kampagner. Afledt drift: 0,3 mio. kr. årligt fra og 0,6 mio. kr. fra 2019 og frem Sortebrødre Plads Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2019 og 5,8 mio. kr. i Projektet omfatter anlæg af ny plads mellem biblioteket, et kommende p-hus og evt. nyt butiksbyggeri frem til Algade. Afledt drift:0,05 mio. kr. i 2020 og 0,15 mio. kr. fra 2021 og frem.

15 5016 Viby, Trafikløsninger I forbindelse med den planlagte byudvikling omkring Skousboarealet øst for jernbanen er det nødvendigt med bedre vejforbindelse mellem den østlige del af Viby og det overordnede vejnet nord for Viby. Både arbejdet med udviklingsplanen for Skousbo og udviklingsprogrammet for bymidten er i gang, og når de er færdige, kan behov og anlægsomkostninger blive yderligere kvailificeret. Der foreslås afsat 42 mio. kr. fordelt med 12 mio. kr. i 2020 og 30 mio. kr Blokken er en samling af en række tidligere blokke i strategisk anlægsplan. (Se i øvrigt Trafik- og Mobilitetsplan syd). Afledt drift: 0,3 mio. kr.årligt og 0,75 mio. kr. fra 2023 og frem Viby, Udvidelse af jernbaneviadukt, Dalen-Ørstedvej I forbindelse med BaneDanmarks forventede renovering af jernbaneunderføringen ved Dalen foreslås, at der afsættes 10 mio. kr. i både 2021 og 2022 til en udvidelse af underføringen og vejarealet, således at der skabes bedre trafikforhold i Dalen. Afledt drift 0,2 mio. kr. i 2023 og frem. (Se i øvrigt Trafik- og Mobilitetsplan syd). 5018NY Musicon/Dyskuepladsen, stibro over motervej Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2019, 14,0 mio. kr. i 2020 og 23,0 mio. kr. i 2021 (samlet 39 mio. kr.). Stibroen vil forbinde stinetværket syd for Roskilde by gennem Musicon til bymidten. Stibro over motorvejen indgår i handleplanerne for både Musicon og Roskilde Dyrskueplads. Afledt drift: 0,5 mio. kr. årligt fra 2021 og frem Stibro over banen (Ny Østergade) Der foreslås afsat 25 mio. kr. i 2021 til etablering af stibro over baneterrænet fra Køgevej til Hersegade. Dette er kommunens andel af det samlede projekt, hvor den anden halvdel skal finansieres af projektudviklere for Ny Østergadearealet. Projektet kvalificeres yderligere i kommende år som led i udviklingen af Ny Østergade området. Afledt drift: 0,25 mio. kr. fra 2022 og frem Pendlersti fra Jyllinge Bymidte til Stenløse Station Der foreslås afsat 1,2 mio. i 2017 til udvikling og etablering af Stenløsestien. Roskilde Kommune er gået sammen med Egedal Kommune om at udvikle en sti, der kan dække mange formål i Jyllinge nord. Resultat bliver en såkaldt supercykelsti, som giver den bedste og hurtigste forbindelse til Stenløse Station, og som giver god adgang til Jyllingehallen, Busterminalen, arbejdspladser i Egedal og til indkøb. En supercykelsti betyder, at der er særligt fokus på sikkerhed, fremkommelighed og komfort. (Stiprojektet indgår i Cyklistplan 2012 som Jyllinge Stenløse stien). Afledt drift: 0,15 mio. kr. fra 2018 og frem Cykelsti Lyngageren Der afsættes 5 mio. kr. i 2020 til cykelsti ved Lyngageren. Afledt drift 0,25 mio. kr. i 2021 og frem Byggemodning - Trekroner - Område B21 Der foreslås afsat 4,15 mio. kr. i Projektet omfatter færdiggørelse af byggemodningen for det samlede område. Afledt drift: 0,08 mio. kr. fra 2018 og frem Byggemodning - Trekroner - Område B22 Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i 2018, 2,9 mio. kr. i 2019, 6,4 mio. kr. i 2020 og 1,7 mio kr. i Projektet omfatter byggemodning af 52 tæt-lave boliger. Gennemførelsen af den rekreative sti Filosofgangen er indeholdt i forslaget for Afledt drift: 0,05 mio. kr. fra 2020 og frem Byggemodning - Trekroner - Område B23 Der foreslås afsat 4,3 mio. kr. i 2019 og 3,2 mio. kr. i Projektet omfatter byggemodning af 50 tæt-lave boliger og 40 etageboliger Byggemodning - Trekroner - Område B29 Der foreslås afsat 12,4 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i Projektet omfatter byggemodning af 100 tæt-lave boliger. 2. etape af trafikstien "Tankegangen" fra Skademosegård til Omgangen 2. etape er indeholdt i budget for Stien giver boligområdet forbindelse til den overordnede stistruktur med adgang til Himmelev. Afledt drift: 0,08 mio. kr. fra 2020 og frem.

16 5026 Byggemodning - Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i 2019 og 1,7 mio. kr. i Projekterne defineres i samarbejde med beboerne i Trekroner ud fra et katalog og vil omfatte etablering af baner til forskellige typer af boldspil, BMX cykelspor, bålhytter m.m. samt interaktive elektroniske anlæg, som støtter fysisk aktivitet og sociale relationer i området. Afledt drift: 0,075 mio. kr. i 2020 og 0,15 mio. kr. i 2021 og frem Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 2. etape Der foreslås afsat 3,1 mio. kr. i Projektet er færdiggørelse af byggemodningen af den østlige del af Hyrdehøj Bygade mellem centeret og boligerne syd og vest herfor, herunder aktivitetsområde med leg, opholds- og boldspilarealer samt en ny tilslutning til Hyrdehøj ved skolerne. Afledt drift: 0,2 mio. kr. fra 2018 og frem Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 3. etape Der foreslås afsat 4,3 mio. kr. i Projektet omfatter rådgivning og anlæg af vej øst for Hyrdehøj Bygade mellem Hyrdehøj Center og det kommende plejecenter. Vejen skal fungere som kombineret adgangsvej til det kommende plejecenter og udføres som lege- opholdsgade med forskellige aktiviteter for bevægelse og rekreative opholdssteder i tilknytning både Hyrdehøj Center og plejecenter. Afledt drift 0,25 mio. kr. i 2020 og frem Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område Der foreslås afsat 1,9 mio. kr. åligt i 2020 og Projektet omfatter færdiggørelse af et offentligt parkområde i området omkring gravhøjen Hyrdehøj, der ligger mellem bebyggelsen i Hyrdehøj og Hyrdehøjskoven. Området skal ses i sammenhæng med, at der skal etableres plejecenter samt at byggemodningen af Hyrdehøj afsluttes. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2021 og frem. 5032NY 5033NY 5034NY Viby Torv (Bymidte) Der afsættes 2 mio. kr. i 2017 til byfornyelse af Viby Torv i overensstemmelse med helhedsplanen. Igangsætning afventer forhandlinger med grundejere og potentielle investorer, men med dette beløb er der midler klar, når forhandlinger er afsluttet og lokalplan vedtaget. Sag om udmøntning forelægges PTU. Cykelpulje, Vindinge-Trekroner Som en tilførsel til cyklistplan afsættes 5,0 mio. kr. i 2017, således at første etape af cykelstien fra Vindinge til Trekroner kan realiseres. Sag om frigivelse forelægges via PTU. Trafiksikkerhed ved skoler Der afsættes 2 mio. kr. i 2017 til tiltag, som fremmer sikre trafikforhold for alle trafikanter omkring skolerne. Sag om frigivelse forelægges via PTU.

17 Klima- og Miljøudvalget Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag 6106NY Affalds- og ressourcehåndtering Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2017 til at understøtte kommunens mål om forbedret affalds- og ressourcehåndtering, herunder øget kildesortering i det offentlige rum samt indkøb af bionaturgas i stedet for konventionel naturgas til de kommunale bygninger, som i dag varmeforsynes med gas. Sag om udmøntning forelægges KMU med henblik på, at midlerne overføres til de fagudvalgsbudgetter, som varetager opgaverne. 6107NY Investeringer i vedvarende energi Der afsættes 2,5 mio. kr i 2017 til investeringer i vedvarende energi. Sag om udmøntning forelægges KMU Anlægsforslag 6.A.2 Grøn blå strategi - Vandplaner - Indsatser Der afsættes som i tidligere år et udgiftsbudget på 1,5 mio. kr. til Indsatser anlæg - i henhold til de statslige Vandplaner. Det forudsættes, at anlægsudgifter og forundersøgelser refunderes fuldt ud af staten også i den kommende planperiode Derfor afsættes en tilsvarende indtægt på 1,5 mio. kr. årligt. Nettobudgettet er derfor 0 kr. Indsatserne tilpasses, så de i videst muligt omfang støtter realisering af Grøn Blå Strategi. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2017 og frem. 6.A.3 6.B.1 Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2019 og frem til genopretning af vandløb. Der er fortsat mange vandløbsstrækninger, ikke mindst rørlagte, som lider under mange års begrænset vedligeholdelse Vand- og Klimatilpasning Der er i 2014 afsat og frigivet 44,1 mio. kr. til anlæg i forbindelse med stormflodsforebyggelse. Der foreslås som i tidligere år afsat 0,5 mio. kr. årligt til anlæg hovedsageligt i henhold til byrådets handlingsplan for stormflodsforebyggelse Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) Der foreslås afsat 10 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Der er i perioden bevillet 170 mio. kr. til energirenovering, efter et princip hvor lånet tilbagebetales af den reducerede udgift til energi (el, vand og varme). Energirenoveringen foreslås anvendt, dels som tilskud til den løbende drift og vedligeholdelse, dels som finansiering af større enkeltprojekter, fx i form af facederenoveringer, tagrenoveringer eller lignende Jordforurening I lighed med tidligere år foreslås afsat 0,4 mio. kr. årligt til myndighedsbehandling på jordforudreningsområdet. Omfanget og antallet af jordforudreningsopgaver stiger fortsat, særligt på grund af den fortsatte udvikling af Musiconområdet. Der er løbende behov for vurdering af risiko og overvågning af lossepladsgas. Også i andre områder ses stigning i antal af ansøgninger til byggeri på forurenede grund, ligesom der i forbindelse med udlægning af elledninger og fjernvarme er en del sagsbehandling. Samtidig ses fortsat stigende niveau i antallet af påbudssager om at undersøge og oprense forureninger

18 Sundheds- og Omsorgsudvalget Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag 7107NY Øget synergieffekt med sundheds- og omsorgsklinikker, indfasning En øget synergieffekt mellem indsatserne i forhold til træning, sundhed og omsorg ved de sundheds- og omsorgsklinikker, der er placeret i tre geografiske områder af kommunen vurderes at give en besparelse på 1,0 mio. kr. årligt. I erkendelse af at en sådan indsats kræver en indfasningstid, udmøntes besparelsen gradvist med 0,5 mio. kr. i 2017 og med 1,0 mio. kr. årligt fra NY Nedbringelse af forebyggelige indlæggelser, indfasning Et øget fokus på at nedbringe forebyggelige indlæggelser ved at arbejde målrettet med tidlig opsporing blandt borgere, der allerede modtager hjælp af kommunen vurderes at give en besparelse på 4 mio. kr. årligt. I erkendelse af at en sådan indsats kræver en indfasningstid, udmøntes besparelsen gradvist med 2,0 mio. kr. i 2017 og 4,0 mio. kr. årligt fra NY 7110NY Læger tilknyttes rehabiliteringscentre Der igangsættes et forsøg med fasttilknyttede læger på kommunens rehabiliteringscentre med henblik på at sikre hurtig og sammenhængende behandling. Der afsættes 1 mio. kr. til forsøget i hvert af årene 2017 og 2018 og sag forelægges SOU. Forbedret hjemmepleje Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt fra 2017 til at styrke den kommunale hjemmepleje i hele kommunen. Sag forelægges SOU. Anlægsforslag 7001 Etablering af nyt plejecenter med 64 plejeboliger og 60 rehabiliteringspladser Projektet er igangsat i Der forventes en stigning i antallet af +80 årige i de kommende år. For at kunne tilpasse kapaciteten i forhold til behovet, og for at kunne opfylde plejeboliggarantien etableres et nyt plejecenter med 64 plejeboliger og 60 rehabiliteringspladser. Plejecenteret placeres i Hyrdehøj på en kommunal grund. Anlægsudgiften er i alt 71 mio. kr., hvor den 1 mio. kr. er frigivet i 2015, 3 mio. kr. i 2016 og de øvrige, 27 mio. kr. i 2017, 27 mio. kr. i 2018 og 13 mio. kr. i Plejecenteret forventes ibrugtaget i Afledt drift: 3,542 mio. kr. i 2018, 6,224 mio. kr. i 2019, 3,672 mio. kr. i 2020 og 2,172 fra 2021 og frem boliger til ældre udviklingshæmmede Der er afsat 0,5 mio i 2016, og der foreslås afsat 3 mio. kr. i 2017 samt 4,5 mio. kr. i 2018 til opførelse af 10 boliger til ældre udviklingshæmmede. Boligerne skal opføres i sammenhæng med det nye plejecenter i Hyrdehøj, jf. beslutning i Byrådet , punkt pladser til ældre udviklingshæmmede på nyt plejecenter. Målgruppen vil være borgere, hvor der er et omfattende behov for socialpædagogisk støtte og pleje. Typisk vil borgerne være i et botilbud, men deres alder gør, at deres behov ikke længere opfyldes bedst på det tilbud, de har. På grund af den demografiske udvikling med flere ældre og længere levealder vurderes det, at der vil være behov for en udvidelse af kapaciteten, og at der vil være behov for at tilføre budget til området for at dække de stigende udgifter. Den foreslåede udvidelse med 10 pladser til ældre udviklingshæmmede i tilknytning til det nye plejecenter i Hyrdehøj medfører afdelt drift på 1,4 mio. kr. fra 2018 og 5,3 mio. kr. fra 2019 og frem. Udgiften hører til under Beskæftigelsesog Socialudvalget og budgettet vil derfor blive overført hertil ved budgetvedtagelsen.