Bloktekster til Strategisk anlægsplan

Transkript

1 Bloktekster til Strategisk anlægsplan Økonomiudvalget 1001 Grusgravning (indtægt) Grundet udskudt udgravning af Darup Idrætsanlæg forventes der ikke indtægter på grusgravning de kommende tre år. Nymølle har foretaget en forudbetaling på 10 mio. kr. i 2012 for råstoffer under Darup Idrætsanlæg. I ventes en årlig indtægt på omkring 3 mio. kr. Størrelse og tidspunkt for indtægter afhænger af markedet for råstoffer, men er foreløbigt estimeret som beskrevet Udvendig genopretning af kommunale udlejningsejendomme De kommunale udlejningsboliger er i en dårlig bygningsmæssig stand. Det bygningsmæssige efterslæb kan ikke alene afhjælpes gennem den opkrævede husleje. Der blev derfor i Budget 2018 afsat i alt 4,8 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse af de kommunale udlejningsejendomme, udover hvad der kan finansieres over huslejen. Det foreslås i forlængelse med Budget 2018 afsæt 2 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. i Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsejendomme De kommunale udlejningsboliger i Nygade, Vestergade og Lammegade er i en indvendig dårlig stand. Det er ikke muligt at sikre et rimeligt niveau på den indvendige vedligeholdelse gennem den opkrævede husleje. Det foreslås at afsætte1,64 mio. kr. om året i perioden , så der løbende, og særligt i forbindelse med fraflytninger kan foretages den nødvendige opretning Kloakering til skel til 7 kolonihaver Opfyldelse af gældende spildevandsplan for Roskilde Kommune for 7 kolonihaver. De 7 kolonihaver er udlejet af Roskilde Kommune til Roskilde Haveselskab. Tilslutningsbidrag til skel samt stikledning til Roskilde Haveselskabs egne fælles toilethuse med badefaciliteter mv. (såkaldt campingløsning) vil skønsmæssigt fordele sig med 7 pumpestationer og 7 trykledninger. Udgift i alt for Roskilde Kommune vil udgøre ca. 8 mio. kr. der foreslås afsat i 2024.

2 Kultur- og Idrætsudvalget 2.E.3 2.E.5 2.F.8 2.G.6 2.G.7 Viby, stærke rammer for liv og fællesskab I takt med øget brug af Viby Sj. Idrætscenter er der behov for løbende at renovere faciliteterne. Der foreslås afsat 3,8 mio. kr. i 2019 til de mest påtrængende renoveringsbehov vedr. bade- og toiletfaciliteter. Afledt drift: 0,3 mio. kr. fra 2020 og frem. Læring i naturen (Pedersyv spejderne) Der foreslås afsat 2,1 mio. kr. i 2019 til anlæg af ny spejderhytte til Peder Syv Gruppe til erstatning for den nuværende hytte i Vestergade 25. Afledt drift: 0,075 mio. kr. fra 2020 og frem. Jyllinge, Centerkvarteret Faciliteter til bibliotek og kulturfaciliteter i halområdet, med mulighed for synergi med Jyllingehallerne og de omlagte friarealer. Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2021, 22 mio. kr. i 2022 og 26 mio. kr. i 2023 til opførelse. Afledt drift 0,6 mio. kr. fra 2023 og frem. Plads til idrætten, Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, diverse anlæg Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i 2019, 0,85 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i Målfeltet er blevet indviet i 2015 med baner og omklædningsfaciliteter, men skal følges op med anlæg af flere boldbaner, så boldspil på Darup Idrætsanlæg kan blive helt udfaset i forbindelse med udgravning af råstoffer. Afledt drift: 0,05 mio. kr. i 2019 samt 0,125 mio. kr. i 2020 og 0,075 mio. kr. i årene frem (forudsat af parallel afvikling af boldbaner på Darup Idrætsanlæg). Plads til idrætten, Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. i 2020 til etablering af flere omklædnings- og klubfaciliteter, så Målfeltet samlet set kan stå færdigt i Afledt drift: 0,05 mio. kr. i 2019, 0,15 mio. kr. i 2020 samt 0,1 mio. kr. i 2021 og i årene frem (forudsat af parallel afvikling af omklædningsog klubfaciliteter på Darup Idrætsanlæg) Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter Der foreslås afsat en Kultur-, fritids- og idrætsfacilitetspulje på 8,0 mio. kr. i 2019, 10,0 mio. kr. i 2020, 15,0 mio. kr. i 2021 og frem. Puljen administreres af Kultur- og Idrætsudvalget og udmøntningen sker med baggrund i Byrådets beslutning 28. feb punkt 125. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,2 mio. kr. i 2019, 0,3 mio. kr. i 2020, 0,6 mio. kr. i 2021, 0,9 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023, 1,5 mio. kr. i 2024 og 1,8 mio. kr. i 2025 og frem Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg Der foreslås i lighed med tidligere år afsat en årlig pulje på 0,3 mio. kr. i 2019 og årene frem. Midlerne bruges til aktiviteter og faciliteter, der støtter borgernes brug af byens rum til leg, bevægelse og kulturoplevelser 2003 Svømmehal ved Roskildebadet Der afsættes 15,0 mio. kr. i 2019 til den sidste del af udbygningen af svømmefaciliteterne i Roskildebadet. Afledt drift: 8,8 mio. kr. årligt fra 2019 og frem Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v. Der foreslås afsat 5 mio. kr. i 2019 til arbejdet med parkeringsarealer m.v. i forbindelse med ny svømmehal. Afledt drift: 0,2 mio. kr. fra 2020 og frem.

3 Kultur- og Idrætsudvalget (fortsat) 2005 Trekroner Hub, 2. etape Der foreslås afsat i alt 1 mio. kr. i 2023 til 2. etape af Trekroner Hub. Trekroner Hub blev udført i 2014 med nye funktioner og aktiviteter til Trekroner Søpark. Der foreslås udført en 2. etape, hvor aktiviteterne videreudvikles eller nye tilføres på baggrund af erfaringer dannet gennem forudgående år. Afledt drift: 0,05 mio. kr. fra 2024 og frem Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet Der foreslås afsat 11,0 mio. kr. i 2019 og 4,0 mio. kr. i 2020 til udarbejdelse og realisering af et scenarie for Ramsø Hallens 2. etape. Kultur- og Idrætsudvalget prioriterer midlerne med involvering af aktører i lokalområdet med henblik på at skabe et lokalt samlingssted for kultur- og idrætslivet i Gadstrup. Afledt drift: 0,3 mio. kr. årligt fra 2020 og frem 2007 Forsamlingshuse Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. årligt i årene til en styrkelse af forsamlingshuse rundt om i kommunen. Den konkrete udmøntning sker i Kultur- og Idrætsudvalget, jf. Kultur- og Idrætsudvalgets møde 7.feb. 2018, punkt 24., hvor det blev besluttet at udarbejde en 4 årig vedligeholdelsesplan, der skal godkendes i Kultur- og Idrætsudvalget på deres augustmøde i Råstof Roskilde (finansieres af salgspuljen) Der er afsat 20 mio. kr. i 2019 til Roskilde Kommunes del af et fælles byggeri på Musicon til Roskilde Festival og Råstof Roskilde, med supplerende faciliteter til Aaben Dans. Beløbet finansieres af salgspuljen i 2019 ligesom de 5 mio. kr. afsat i Byrådet, , pkt Der foreslås afsat afledt drift svarende til 0,3 mio. kr. i 2020, 0,6 mio. kr. fra 2021 og frem. Estimatet for den afledte drift er foreløbigt, og vil blive justeret, når projektet er endeligt beskrevet.

4

5 Skole- og Børneudvalget 4001 Trivsel i dagtilbud Der er behov for udvikling og forbedring af læringsmiljøerne i dagtilbuddene. Alle dagtilbud arbejder med at fremme læring og trivsel for de 0-5 årige. Bl.a. skal der ske en forbedring af de fysiske rammer for læringsmiljøer, herunder også støjdæmpende løsninger. Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt Skolerenovering - lokaleoptimering Der er behov for udvikling af de fysiske rammer på skolerne, hvor der i forbindelse med skolereformen på en række områder stilles nye krav til anvendelse af skolernes lokaler, herunder de kreative fag, musik mv. Der afsættes 10,0 mio. kr. årligt. Midlerne skal også anvendes til at sikre ventilationsforhold på skolerne Skademosegård dagtilbud Befolkningsprognosen viser, at børnetallet vil være stigende i de kommende år. I Trekroner viser prognosen at der forventes et behov for en udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet. Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2019 til at udvide kapaciteten ved Skademosegård Bjerget - kapacitetsudfordringer For varigt at imødekomme kapacitetsbehovet for pladser på 0-6 års området for børn med særlige behov afsættes der midler til en permanent løsning, som erstatter den nuværende pavillon, der midlertidigt er opsat ved specialbørnehaven Bjerget. Derudover kan aflastningspladser til børn og unge samles ved specialbørnehaven Bjerget. Der afsættes 6,0 mio. kr. i 2019 og 9,0 mio. kr. i 2020 til formålet Udvidelse af Trekroner Skole Den planlagte boligudbygning i Trekroner medfører en udvikling i børnetallet og elevgrundlaget til Trekroner Skole. Den seneste prognose viser dog at der ikke er et behov for udvidelse af skolen i samme takt som tidligere prognoser. Udviklingen i området følges nøje i forhold til behov for kapacitet og udvidelse af Trekroner Skole op til en femsporet skole er rykket til fordelt med 1 mio., 18 mio., 20 mio. kr. Der foreslås afsat 0,475 mio. kr. i afledt drift fra 2023 og frem.

6 Plan- og Teknikudvalget 5.A.1 5.C.2 5.C.3 5.C.9 5.C.10 Grøn Blå Strategi Der foreslås som i tidligere år afsat 1,7 mio. kr. i årene 2019 og frem til realisering af Grøn Blå Strategi - herunder til forbedret pleje af eksisterende natur, samt anlæg af stiforbindelser og opholdsteder i bynær natur og naturudflugtsmål. Afledt drift på 0,1 mio. kr. fra 2019 og frem. Kulturstrøget Der foreslås afsat 2 mio. årligt til etapevis at anlægge projekter, som kan markerer Kulturstrøget. Herunder belysning, vejvisning, evt. opkøb af jord på den del, som i dag lejes af Klosteret, samt anlæg af pladser og stier. Afledt drift: 0,1 mio. kr. årligt Inventar i Bymidten Der foreslås afsat 0,6 mio. årligt til opsætning af nyt inventar i bymidten. I 2016 blev der udarbejdet en detailhandelsanalyse for Roskilde bymidte, som påpeger at bymidtens byrumsudstyr generelt opleves som slidt og at en del skilte skal opdateres eller helt mangler, derfor skal der løbende afsættes midler til at vedligeholde og forny byens inventar. Byggemodning - Sortebrødre Plads Øst Der foreslås afsat 4 mio. i 2019 og 5,8 mio. i 2020 til byggemodning af Sortebrødre Plads Øst. I forbindelse med bygning af nyt p-hus på den østlige del af Sortebrødre Plads, og efterfølgende flytning af parkerede biler fra p-pladsen til p-huset, frigives et stort areal på Sortebrødre Plads til bygning af boliger, butikker og erhverv. Disse planer forudsætter at pladsen byggemodnes og at der etableres en ny vej forbindelse mellem Dr. Margrethes Vej og p-huset, samt en ny gangforbindelse mellem p-huset og Algade. Afled drift: 0,1 mio. kr. årligt fra Byggemodning - Sortebrødre Plads Vest Der foreslås afsat 1 mio. i 2019 og 5 mio. i 2020 til byggemodning af Sortebrødre Plads Vest. I forbindelse med at den vestlige del af Sortebrødre Plads bebygges, skal der etableres ny gang- og vejforbindelse til Sortebrødre Plads fra Ved Klostermuren. Derudover skal der skabes en forbindelse mellem p-huset, Kulturstrøget, Algade og biblioteket. Afled drift: 0,1 mio. kr. årligt fra C.12 Haven Sct. Ols Stræde etape 2 Der foreslås afsat 1 mio. i 2020 til færdiganlæg af haven i Sankt Ols Stræde. I 2017 blev haven åbnet for offentligheden, ved at skabe adgangsforbindelser mellem Sankt Ols Stræde og Munkebro og ved at etablere små friarealer til de boliger, som tidligere havde brugsret til hele haven. Når haven har været åbnet nogle år, og borgerne har taget haven til sig, færdiganlægges haven efter en analyse af de ønsker og behov, som er opstået efter ibrugtagning. Afled drift: 0,1 mio. kr. årligt fra D.1 Trekroner Bylivsprojekter En række forskellige bylivsprojekter er under udvikling på RUC og USCJ. Der foreslås afsat 1 mio. kr. årligt fra 2022 og frem. Bylivsprojekterne omfatter bl.a. undersøgelse af mulighederne for at placere nye attraktive boliger til studerende og/eller mindre erhverv på og omkring RUC, skiltning af steder og forbindelser og et projekt til forbedring af forbindelsen mellem Trekroner Station og RUC. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2023 og frem.

7 Plan- og Teknikudvalget (fortsat) 5.D.2 Trekroner Campus - Campusstien/Cykelsti langs St. Valbyvej Campusstien forbinder RUC med DTU Risø samt det kommende erhvervsområde Risø Park. Stien foreslås for en stor del placeret langs med St. Valbyvej, og vil således være med til at fremme cyklismen i området generelt. Således understøtter stien både udviklingen for Trekroner Campus, Risø Park og Cyklistplanen. Der foreslås afsat i alt 19,5 mio. kr. til udvikling og etablering af Campusstien. Fordelt med 3 mio kr. i 2020 til færdiggørelse af stien langs St. Valbyvej, der er tidligere afsat 7 mio. kr. til strækningen. Yderligere foreslås afsat 9,5 mio. kr. i 2023 til forbindelserne fra RUC og Risø Park. Afledt drift: 0,2 mio. kr. i årene og 0,35 mio. kr. i 2024 og frem 5.E.1 5.E.2 5.F.2 5.F.4 5.F.5 5.F.6 Viby ny dynamik og optimisme (Byggemodning) For at optimere Vibys tiltrækningskraft for erhverv og nye indbyggere skal byens identitet udvikles, og erhvervs- og handelslivet styrkes. For at sikre tiltrækning af nye borgere samt muliggøre en boligrokade skal der byggemodnes nye boligområder. 1. etape af Skousbo er i gang med byggemodning og grundsalg. Efter færdig grøn byggemodning foreslås afsat 7,5 og 11 mio. kr. i hhv og 2020 til egentlig byggemodning og 6,5 og 2,5 i årene 2021 og 2022, 3,2 mio. kr. i 2023 samt 11 mio. kr til videre udvikling af de følgende etaper Viby bymidte Der foreslås afsat henholdsvis 18 og 18,5 mio. kr. i 2019 og 2020 til byggeri af det nye biblioteks- og kulturhus. Der foreslås afsat yderligere 2,5 mio. kr. til indretning af Bibliotekspladsen i Desuden foreslås afsat henholdsvis 0,9 mio. kr og 0,5 mio. kr.. i 2021 til etablering af parkstrøget og renovering af Søndergade 13 (Iværksætterhus) samt 4,5 mio. kr. til kvalitetsløft af Søndergade i Endelig foreslås afsat 2 mio. kr. i både 2023 og 2024 til kvalitetsløft af Toftehøjvej. Jyllinge, Centerkvarteret Omdannelse af halområdets friarealer til leg, spil og sportområde efter at fodboldbanerne er flyttet til Spraglehøj samt markering af bycentrum i fortove/beplantning/belysning foreslås realiseret med etape 2 i 2021 for 2,0 mio. kr. Derudover foreslås afsat 2 mio. kr. i 2021 til første etape af flere p-pladser ved hallerne i forbindelse med omdannelsen af området ved Møllevej og syd for hallerne. Der foreslås afsat 4 mio. kr. i 2022 til færdiggørelse. Afledt drift: 0,06 mio.kr. fra 2022 og frem. Jyllinge, Det grønne bånd Omlægning af parkarealer vest for Jyllingecentret. Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i Afledt drift: 0,05 mio.kr fra 2023 og frem. Jyllinge, Trafik Der foreslås afsat 3,0 mio. kr. i 2019 til ombygning af Jyllinges centrale busstoppested ved Jyllingecentret til +Ø. Der foreslås afsat 2,9 mio. kr. i 2019 og 3,7 mio. kr. i 2020 til fællessti (cyklister og gående) langs Værebrovejs østside. Dette projekt omfatter udvidelse af eksisterende dobbeltrettet sti på Værebrovej fra Møllevej til kommunegrænsen og indgår i Jyllingeruten. Afledt drift: 0,15 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. fra 2020 og frem. Jyllinge, Tilslutning til A6 via Møllevej I trafikplan for Jyllinge er tilslutningen til A6 udpeget som et nøglepunkt for afviklingen af Jyllinges trafik. Forvaltningen har i januar 2017 ansøgt Vejdirektoratet om etablering af et lysreguleret kryds ved den kommende forlængede Møllevejs tilslutning til A6. Der foreslås reserveret 3,8 mio. kr. i 2019 og 11,7 mio. kr. i 2020 til etablering af krydset. Beløbet kvalificeres yderligere, når Vejdirektoratet har svaret. Samtidig med krydsombygningen skal Møllevejs udformning vest for Dalsvej videreføres mod øst til A6 og tilsluttes i det lysregulerede kryds. Ligeledes skal Gulddyssevejs tilslutning til A6 justeres. Krydsning med Bromarken sker i rundkørsel. Afledt drift: 0,05 mio. kr. fra 2020 og frem.

8 Plan- og Teknikudvalget (fortsat) 5.H.1 5.H.2 5.H.3 Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed Med den tiltagende udvikling i bydelen og det fortsat store aktørengagement, fokuseres Musiconsekretariatets arbejde på at sikre rum til livet i byen. Aktørnetværket er nu formaliseret i Bydelsforeningen Musicon og et nyt samarbejde skal opdyrkes omkring drift af de fysiske rammer og events. Balancen mellem midlertidige og varige aktiviteter er i fokus og der skal fortsat sikres plads til eksperimenter der kan bidrage til Musicons overordnede mål at være en bydel med en kreativ profil. De tilbageværende haller med friarealer kræver fortsat opretning og tilpasning. Der foreslås afsat 1,5 mio. i 2019 og frem. Til større renoveringer af udvalgte eksisterende bygninger forventes ansøgt om særskilte bevillinger. Musicon, Byrum og miljø (Byggemodning) Den overordnede byggemodning af bydelen er kommet langt, men skal fortsætte nogle år endnu i takt med at grundene sælges. Det vurderes nødvendigt at påbegynde etablering af Musicons ressourcepladser samt at færdiganlægge vejene i Rockmagneten samt Rabalderstræde og Bifaldet. Der forslås afsat 10,3 mio. kr. i 2019, 2,9 mio. kr. i 2020, 6,0 mio. kr. i 2021 og 1,8 mio. kr. i Den samlede afledte drift på anlæggene er 0,05 mio. kr. i 2019 til 2021 og 0,37 mio. kr. i Musicon, Trafik og parkering (Byggemodning) Den tiltagende udbygning af Musicon øger behovet for at understøtte en bæredygtig trafikkultur og tilpasse trafikarealerne omkring Musicon. Der er med omfanget at byggerier behov for at forberede og opføre det første af tre fælles parkeringshuse, ligesom der er behov for at anlægge den nye adgangsvej fra Køgevej til Rabalderstræde. Herudover holdes trafikafviklingen i krydsene på Maglegårdsvej samt trafikadfærden i gågadezonerne under observation og der opstartes proces for en stiforbindelse mellem Maglegårdsvej og Bagtæppet. En sti bag om Noden anlægges for at sikre en forbindelse rundt i de store byggepladsområder ved Indfaldet. Der forslås afsat 10,85 mio. kr. i 2019, 26,0 mio. kr. i 2020, 29,0 mio. kr. i 2021 og 11,65 mio. kr. i Den samlede afledte drift på anlæggene er 0,05 mio. kr. i 2019, 0,56 mio. kr. i 2020, 1,13 mio. kr. i 2021, 1,6 mio. kr. i 2022 og 1,1 mio. kr. i H.4 Musicon, Kvarteret Indfaldet (Byggemodning) I august blev lokalplan 660 for Hal-1 området vedtaget af byrådet. Kvartererne udvikles nu i samarbejde med fire udviklere, der har underskrevet købskontrakt. Områdets byrum består af bydelsplads, stier, et fodgængerstræde og to lokale adgangsveje. Der foreslås afsat 2,4 mio. kr. i 2019, 6,8 mio. kr. i 2020, 7,1 mio. kr. i 2021 og 4,4 mio. kr. i 2022 samt 5 mio. kr. i Der er ikke afledt drift på projekterne da de overdrages til drift i regi af Bydelsforeningen på Musicon Pulje til Cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet Pulje til fremme af cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet, som anvendes til styrkelse af de fysiske rammer for cyklisterne samt styrkelse af de fysiske rammer for trafiksikkerheden i hele kommunen. Der foreslås afsat 15,0 mio. kr. årligt i 2019 og frem. Plan- og Teknikudvalget administrerer puljen, og udmøntning sker med baggrund i Byrådets beslutning af 28. feb punkt 126.Afledt drift: 0,73 mio kr. i 2019, 0,8 mio. kr. i 2020, 1,3 mio. kr. i 2021, 1,8 mio. kr. i 2022, 2,3 mio. kr. i 2023 og 2,5 mio. kr. i 2024 og frem Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) Der foreslås i lighed med tidligere år afsat 1,5 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til at understøtte de mindre bysamfunds videre udvikling og lokale fællesskab, således at der i dialog med borgerne kan foretages mindre investeringer i områderne med henblik på at fremme det lokale fællesskab. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2019 og frem.

9 Plan- og Teknikudvalget (fortsat) 5003 Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv. Der foreslås i lighed med tidligere år afsat 0,5 mio. kr. om året fra 2019 og frem. Beløbet omfatter udgifter til rådgivningsbistand på ekspertniveau til blandt andet miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser i forbindelse med forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling Belysning på Ringen Der foreslås afsat 2 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af et belysningsanlæg på den én km lange sti rundt på Ringen. Projektet vil skabe tryghed for de mennesker, der færdes på Ringen, og bedre mulighed for at kunne dyrke motion i de mørke timer. Afledt drift: 0,06 mio. kr. fra 2024 og frem Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor Der foreslås afsat 1,9 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af 26 p-pladser syd for det nye havnekontor med tilhørende beplantning og renovering af adgangsvej fra Strandgade til havnekontoret, jf. lokalplanforslag 603. Afledt drift: 0,02 mio. kr. i 2022 og frem Tilgængelighedsprojekter Med baggrund i kommunens Tilgængelighedsplan, foreslås der afsat 0,5 mio. kr. fra 2019 og frem for at fremme tilgængeligheden for handicappede. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2019 og frem Viby, Trafikløsninger I forbindelse med den planlagte byudvikling omkring Skousboarealet øst for jernbanen er det nødvendigt med bedre vejforbindelse mellem den østlige del af Viby og det overordnede vejnet nord for Viby. Der foreslås afsat i alt 33,8 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i 2020, 9,8 mio. kr. i 2021, 13,5 mio. kr. i I årene 2019 til 2021 foreslås udvidelsen af Dalen etableret samtidig med Banedanmarks arbejder på strækningen. Efterfølgende i 2022 foreslås krydset ved Damgårdsvej, Dalen og Ørstedvej etableret, samt stiforbindelser langs både Ørstedvejen og Damgårdsvej. Yderligere foreslås i årene 2023 til 2026 reserveret i alt 38 mio. kr. 3 mio. kr. til en ombygning af krydset Ørstedvej og Parkvej og 35 mio. kr. til en forbindelse fra Vibyvejen over banen til Damgårdsvej og Skousbo. Projekterne er alle beskrevet i mobilitetsplan syd. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i årene og 0,3 mio kr. fra 2023 og frem Musicon/Dyskuepladsen - stibro over motorvej Der afsættes 16,0 mio. kr. i 2021 og 23,0 mio. kr. i 2022 (samlet 39 mio. kr.). Stibroen vil forbinde stinetværket syd for Roskilde by gennem Musicon til bymidten. Stibro over motorvejen indgår i handleplanerne for både Musicon og Roskilde Dyrskueplads. Afledt drift: 0,2 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2023 og frem Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade) Der foreslås afsat i alt 60 mio. kr. fordelt med 20 mio kr. i 2021 og 40 mio kr. i 2022 til etablering af byrum under baneterrænet fra Køgevej til Hersegade. Dette er kommunens andel af det samlede projekt, hvor den anden halvdel skal finansieres af projektudvikleren for Ny Østergadearealet. Projektet kvalificeres yderligere i kommende år som led i udviklingen af Ny Østergade området. Afledt drift: 0,3 mio. kr. fra 2022 og frem.

10 Plan- og Teknikudvalget (fortsat) 5010 Signalregulering ved Ro's torv Der foreslås afsat 3 mio. kr. i 2022 til projektering og anlæg af signalreguleret fodgængerfelt på Københavnsvej ved Ro s Torv. Rigtig mange fodgængere benytter fodgængerfeltet på Københavnsvej ved Ro s Torv, og fodgængerne krydser vejen i en lind strøm. Det betyder, at trafikanterne på Københavnsvej skal stoppe for de mange krydsende fodgængere. De mange stop er til gene for både den generelle trafikafvikling, men også busserne bliver meget forsinket på strækningen i myldretiden. Den nuværende udformning giver endvidere anledning til misforståelser om hvem, der skal holde tilbage for hvem, og de mange opbremsninger fører også til bagendekollisioner. I 5 års perioden er der sket 5 politiregistrerede uheld i fodgængerfeltet. En signalregulering af fodgængerfeltet vil tydeliggøre vigepligtsforholdene og forbedre den generelle trafikafvikling samt busfremkommeligheden på strækningen. Afledt drift på 0,1 mio. kr. i 2023 og årene frem Trafik i Svogerslev / overgang ved Lynghøjsøen Der foreslås afsat 3,0 mio. kr. i 2019 til forbedring af trafiksikkerheden i Svogerslev ved etablering af sikker overgang til Lynghøjsøerne ved Lyngageren. Afledt drift: 0,1 mio. kr. fra 2020 og frem Terrorsikring I forbindelse med afholdelse af større arrangementer i Roskilde har politiet / PET stillet skærpede krav til sikkerheden. Der foreslås afsat i alt 10 mio. kr. fordelt med 4 mio. kr. i 2019, 3 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i 2021 til at etablere permanente, integrerede sikringer specifikt ved Dyrskuepladsen, Musicon, Bymidten (Stændertorvet, Hestetorvet, Algade og Skomagergade), Folkeparken og Byparken, hvor de store arrangementer ofte afholdes. De permanente sikringer vil være med til at nedbringe omkostninger til mobile sikkerhedsforanstaltninger for de enkelte arrangører og gøre det mere attraktivt at afholde arrangementer. En del af sikringerne skal dog være mobile, således at de kan anvendes andetsteds i kommunen ved arrangementer eller medvirke til at udvide eller indsnævre arealer i førnævnte områder. Afledt drift 0,2 mio. kr. i 2020, 0,35 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. fra 2022 og frem Byparken - renoveringer I tråd med tanker formuleret i udkast til Udviklingsplan for Byparken, renoveres indgangsområdet fra Frederiksborgvej med en udformning som byder velkommen til parkens brugere, samtidigt med at behovet for terrorsikring af indgangen indarbejdes som en integreret del af designet. En bearbejdning af arealerne omkring Pipers Hus sikrer parkeringsbehovet tilknyttet denne håndteres på en hensigtsmæssig måde. Endvidere også bedre adgangsvej til den nye placering af scenen i forbindelse med større arrangementer. Der foreslås afsat 3,0 mio. kr. i Afledt drift 0,05 mio. kr. fra 2022 og frem Pulje til udvikling af byrum omkring Roskilde havn Roskilde havn gennemgår i disse år en stor udvikling, der er etableret stormflodssikring og ny havnepromenade, og et nyt havnehus er fortsat aktuelt. For at udvikle og understøtte at havnen med flere muligheder for færdsel og ophold for besøgende foreslås afsat 1,5 mio. kr. i 2021 til trafiksanering af Havnevej og etablering af havneplads ved Store Børs og Roklubben. En ny broforbindelse på tværs til grusarealet foran vandrerhjemmet skal undersøges nærmere samtidig. Yderligere foreslås reserveret en årlig pulje på 1,0 mio. kr. i årene til yderligere forbedringer af byrummene i havnen. Her skal blandt andet undersøges aktivering af bassinet ved vandrerhjemmet i form af fx øer til ophold, leg og læring og forbindelser på tværs, samt forbedring af grusarealet foran vandrerhjemmet som opholdsplads med mulighed for forskellige aktiviteter. Afledt drift 0,75 mio. kr. i 2022 og 0,125 mio. kr. i 2023 og frem.

11 Plan- og Teknikudvalget (fortsat) 5015 Københavnsvej, forskønnelse af bynes indfaldsveje Projekt til forskønnelse af vejrummet, der giver borgere og besøgende en bedre oplevelse af en af Roskildes vigtigste indfaldsveje og dermed af Roskilde som helhed. Forskønnelsen kan eksempelvis bestå af ny træbeplantning i midterøer langs Københavnsvej, fra Bymarken og mod øst. Der foreslås afsat 4,0 mio. kr. i Projektet skal/kan ses i sammenhæng med supercykelstiprojektet og medvirke til at styrke oplevelsen af vejen for alle trafikanter. Afledt drift 0,2 mio. kr. fra 2022 og frem Byggemodning - Trekroner - Område B22 Der foreslås afsat 3,0 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio kr. i Projektet omfatter byggemodning af 52 tæt-lave boliger. Gennemførelsen af den rekreative sti Filosofgangen er indeholdt i forslaget. Afledt drift: 0,05 mio. kr. fra 2022 og frem Byggemodning - Trekroner - Område B23 Der foreslås afsat 1,3 mio. kr. i 2020, 3,2 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i Projektet omfatter byggemodning af 50 tæt tæt-lav boliger og 40 etageboliger. Gennemførelse af den rekreative grussti Mellemgangen frem til Kirkegangen er indeholdt i projektet. Afledt drift 0,05 mio. kr. fra 2024 og frem 5018 Byggemodning - Trekroner - Område B29 Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i Projektet omfatter fortsat byggemodning af 100 tæt-lave boliger. Stien "Tankegangen" fra Skademosen og nordpå til Omgangen er indeholdt i budget for Stien giver boligområdet forbindelse til den overordnede stistruktur med adgang til Himmelev. Afledt drift: 0,08 mio. kr. fra 2021 og frem Byggemodning - Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning Der foreslås afsat 1,0 mio. kr. i 2019 og 1,7 mio. kr. i I 2019 etableres de sidste større plantninger, og i 2023 ses på projekter som støtter fysisk aktivitet og sociale relationer i området. Projekterne defineres i samarbejde med beboerne i Trekroner ud fra et katalog og vil omfatte etablering af baner til forskellige typer af boldspil, cykelspor i naturen, bålhytter m.m. samt interaktive elektroniske anlæg. Afledt drift: 0,075 mio. kr. i og 0,15 mio. kr. i 2024 og frem Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 3. etape Der foreslås afsat 1,3 mio. kr. i Projektet omfatter rådgivning og anlæg af vej øst for Hyrdehøj Bygade mellem Hyrdehøj Center og det kommende plejecenter. Vejen skal fungere som kombineret adgangsvej til det kommende plejecenter og udføres som lege- opholdsgade med forskellige aktiviteter for bevægelse og rekreative opholdssteder i tilknytning til både Hyrdehøj Center og plejecenter. Afledt drift 0,1 mio. kr. i 2021 og frem 5021 Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område Der foreslås afsat 1,0 mio. kr. i 2020 og 2,0 mio. kr Projektet omfatter færdiggørelse af et offentligt parkområde i området omkring gravhøjen Hyrdehøj, der ligger mellem bebyggelsen i Hyrdehøj og Hyrdehøjskoven. Området skal ses i sammenhæng med, at der skal etableres plejecenter samt at byggemodningen af Hyrdehøj afsluttes. Afledt drift: 0,05 mio. kr. i 2021 og 0,1 mio. kr. fra 2022 og frem Byggemodning - Skoleslagteriet Der foreslås afsat 12,5 mio. kr. i Projektet omfatter udvidelse af svingbane fra Jernbanegade til Køgevej, samt opgradering af signalanlæg for at håndtere trafikbelastningen i krydset Allehelgensgade, Jernbanegade og Køgevej. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2023 og frem.

12 Klima- og Miljøudvalget 6.A.2 6.A.3 6.B.1 6.B.2 6.B.3 6.B.4 Grøn Blå Strategi - Vandplaner-indsatser - Indtægt Der afsættes et indtægtsbudget på 1,5 mio. kr. i 2019 til Indsatser anlæg - i henhold til de statslige Vandområdeplaner. Det forudsættes, at anlægsudgifter og forundersøgelser refunderes fuldt ud af staten også i planperioden Derfor er afsat et tilsvarende udgiftsbudget på 1,5 mio. kr. Nettobudgettet er derfor 0 kr. Indsatserne tilpasses, så de i videst muligt omfang støtter realisering af Grøn Blå Strategi. Grøn Blå Strategi - Genopretning af vandløb Der afsættes som i tidligere år 0,6 mio. kr. i 2019 og frem til genopretning af vandløb. Der er fortsat mange vandløbsstrækninger, ikke mindst rørlagte, som lider under mange års begrænset vedligeholdelse. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2020 og frem. Vand- og klimatilpasning Der er i 2014 afsat og frigivet 44,1 mio. kr. til anlæg i forbindelse med stormflodsforebyggelse. Der foreslås som i tidligere år afsat 0,5 mio. kr. årligt til anlæg hovedsageligt i henhold til byrådets handlingsplan for vand- og klimatilpasning Genindplacering af stormflodssikring Blokken er genindplaceret med 18 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. i Regnvandsafledning på overfladen i bymidten Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2019 og det samme i 2020 til forventet medfinansiering sammen med Fors af en skitsering af regnvandsafledning på terræn for bymidten og skitsering af 3-4 skybrudsveje (f.eks. Kong Valdemarsvej/Folkeparken, Frederiksborgvej/Byparken, Byvolden, Sønderlundsvej), og herunder de tilpasninger, der skal udføres, for at de i praksis kan fungere som skybrudsveje. Selve tilpasningerne kan herefter fremadrettet fx inkluderes i de løbende projekter. Kortlægning af muligheder for forsinkelse og nedsivning af overfladevand Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2019 og det samme i 2020 til forventet medfinansiering sammen med Fors til kortlægning af muligheder for forsinkelse og nedsivning af overfladevand i Roskilde Kommune. I første omgang udføres en kortlægning af områder i Roskilde Kommune, hvor det er muligt at nedsive overfladevand fra befæstede arealer til grundvandsdannelse. I forventet samarbejde med FORS udføres herefteren kortlægning af områder, hvor det er ønskeligt at forsinke overfladevandets strømning til regnvands- og spildevandssystemet. De to kortlægninger sammenholdes og videreføres til en handleplan til prioritering af områder, hvor der så vidt muligt skal udføres LAR løsninger. 6.G.4 Dyrskuepladsen og Milen, diverse anlæg Der foreslås afsat 1 mio. kr. årligt for at understøtte en fortsat udvikling af Roskilde Dyrskueplads og det omkringliggende landskab Milen. Det samlede område indgår som et vigtigt bynært kultur- og fritidslandskab i Roskildes Grønne Ring, og danner ramme om store arrangementer, herunder Roskilde Festival og Roskilde Dyrskue. I de kommende år vil fokus især være på at styrke dyrskuepladsens og Målfeltets grønne profil samt at udbygge det rekreative stinet i Milen. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2019, 0,15 mio. kr. i 2020, 0,2 mio. kr. i 2021 og 0,25 mio. kr. i 2022 og frem svarende til en akkumuleret afledt drift på 0,05 mio. kr. årligt.

13 Klima- og Miljøudvalget (fortsat) 6.G.8 Dyrskuepladsen og Milen, unikke landskaber Der foreslås afsat 3 mio. kr. årligt fra 2023 og i årene frem til at sikre at der sker en unik omdannelse af Milens landskab efter råstofgravning. Midlerne skal sikre mere spektakulære løsninger som ligger i tråd med Milens landskabs- og kunststrategi. Det ventes at råstofgravningen i Milen genoptages i 2019, hvorefter de første tiltag til efterbehandling følger cirka 3-4 år efter. Afledt drift på 0,15 mio. kr. årligt Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) Der foreslås afsat 10 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Der er i perioden bevillet 180 mio. kr. til energirenovering, efter et princip hvor lånet tilbagebetales af den reducerede udgift til energi (el, vand og varme). Energirenoveringen foreslås anvendt, dels som tilskud til den løbende drift og vedligeholdelse, dels som finansiering af større enkeltprojekter, fx i form af facederenoveringer, tagrenoveringer eller lignende Jordforurening I lighed med tidligere år foreslås afsat 0,4 mio. kr. årligt til myndighedsbehandling på jordforureningsområdet. Omfanget og antallet af jordforureningsopgaver stiger fortsat, særligt på grund af den fortsatte udvikling af Musiconområdet. Der er løbende behov for vurdering af risiko og overvågning af lossepladsgas. Også i andre områder ses stigning i antal af ansøgninger til byggeri på forurenet grund, ligesom der i forbindelse med udlægning af elledninger og fjernvarme er en del sagsbehandling. Samtidig ses fortsat stigende niveau i antallet af påbudssager om at undersøge og oprense forureninger.

14 Sundheds- og Omsorgsudvalget 7001 Etablering af nyt plejecenter Etablering af nyt plejecenter med 64 plejeboliger, 60 rehabiliteringspladser og 10 boliger til voksenhandicapområdet. For at tilpasse kapaciteten i forhold til behovet, og for at kunne opfylde plejeboliggarantien er det besluttet at etablere et nyt plejecenter. Plejecentret opføres med 64 plejeboliger samt 30 boliger til rehabilitering med en samlet kapacitet på 60 rehabiliteringspladser. Derudover er det besluttet at etablere 10 boliger til voksenhandicapområdet. I alt etableres 104 boliger. Netto anlægsudgiften er i alt 79,2 mio. kr., fremtil 2018 forventes anvendt 42,3 mio. kr. De resterende 36,9 mio. kr.foreslås afsat med 32,5 mio. kr. i 2019 og 4,4 mio. kr. i 2020 og Den samlede afledte drift udgør 1,2 mio. kr. i 2019, 11,8 mio. kr. i 2020 og 6,6 mio. kr. fra 2021 og frem. Udgiften for den afledte drift på boligerne til voksenhandicapområdet hører under Beskæftigelses- og Socialudvalget og budgettet vil derfor blive overført hertil i forbindelse med ibrugtagningen.