Helsingør Kommunes budget for blev vedtaget af Byrådet den 8. oktober 2012.

Transkript

1 Center for Økonomi og Styring November 2012 FORORD Helsingør Kommunes budget for blev vedtaget af Byrådet den 8. oktober dokumentationen er fordelt i 2 budgetbøger: 1. bog er Specifikation af bevillingen, der indeholder diverse budgetoversigter samt detaljerede informationer om bevillingerne fordelt på de politiske udvalg og på budgetområdeniveau. Denne bog udkommer kun på Kilden og internet. 2. bog (denne bog) er. Materialet beskriver det vedtagne budget samt fagudvalgenes politiske målsætninger. På baggrund af de politiske målsætninger er der for hvert enkelt budgetområde opstillet en række konkrete mål og resultatkrav. Denne bog udkommer såvel på tryk som elektronisk på Kilden og internet. I bogens afsnit 1 beskrives det vedtagne budget I afsnit 2 beskrives de generelle forudsætninger, der ligger til grund for budget f.eks. regeringsaftalen, befolkningsudviklingen samt pris- og lønstigninger. I afsnit 3 behandles de 3 hovedelementer i finansiering af budgettet, de samlede skatteindtægter, indtægter fra tilskud og udligning samt låneoptagelse. Afsnit 4 indeholder budgetområdebeskrivelserne fordelt på udvalg.

2 Indholdsfortegnelse 1. BUDGET 2013 Side nr. 1.1 Overordnede rammer budget Resultatbudget Anlægsplan Realvækst i serviceudgifterne Takster Kvalitetskontrakt FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETLÆGNINGEN 2.1 Vision Aftale om kommunernes økonomi for Befolkningsprognose Pris- og lønstigninger Nøgletal FINANSIERING 3.1 Valg af skattegrundlag Låneoptagelse og langfristet gæld Renter og balanceforskydninger 72

3 Indholdsfortegnelse 4. BUDGETOMRÅDEBESKRIVELSER Side nr. Oversigt over budgetområder 77 Ejendoms- og miljøudvalget - Miljø, Natur og Klima 78 Teknisk Udvalg - Park- og Vej 82 - Lystbådehavne 92 Kulturudvalget - Kulturen 95 Idræts- og sundhedsudvalget - Sundhed Idræt og Fritid 115 Børne- og ungeudvalget - Forebyggelse Skoler Dagpleje og Daginstitutioner Børne- og Ungerådgivningen Udsatte børn 146 Socialudvalget - Psykiatri og Handicap Omsorg og Ældre Anden Social Service 172 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget - Beskæftigelse Erhverv og Turisme 186 Økonomiudvalget - Puljer Ejendomme og bygningsforbedring Administration og Planlægning Redningsberedskabet 208

4

5

6

7 Overordnede rammer for budget 1.1 Overordnede rammer budget Helsingør Kommunes budget bygger på en lang række forudsætninger, som f.eks. ny lovgivning, økonomiaftalen mellem Regeringen og kommunerne (se afsnit 2.2 om aftalen), de generelle økonomiske konjunkturer og befolkningsudviklingen i kommunen. Særligt for budget har udgifterne omkring afskaffelse af forskudsvis refusion og udligningsreformen givet anledning til større budgetlægningsudfordringer end normalt. For en del af disse forudsætninger gælder, at kommunen kun har begrænset indflydelse på dem. Forudsætningerne er nærmere beskrevet i de efterfølgende afsnit og områdebeskrivelser. Indtægter Helsingør Kommune har for 2013 valgt statsgaranti som skattegrundlag (se afsnit 3.1). På grund af et generelt krav om nulvækst samt en reform af udligningssystemet med negativ konsekvens for Helsingør Kommune på ca. 30 mio. kr. årligt er indtægterne i 2013 væsentligt lavere i budget 2013 end forventet i sidste års budget. Virkningerne af udligningsreformen er delvis imødekommet i 2013 gennem et engangstilskud på 8,5 mio. kr. samt en forhøjelse af grundskyld med en provenueffekt på ca. 13 mio. kr. Derudover har kommunen modtaget tilskud fra 19 puljen Særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet på 23 mio. kr. samt fra 17 puljen Særtilskud til kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer på 9,5 mio. kr. Endelig har Helsingør Kommune fået tilsagn om låneadgang til 7,5 mio. kr. på kvalitetsfondsområdet samt 23 mio. kr. til kommuner med lav likviditet. Driftsudgifter I lighed med tidligere år er der gennem regeringsaftalen lagt loft over kommunernes servicedriftsudgifter og 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er gjort betinget af, at kommunerne samlet overholder aftalen både i budgetlægningen, men også i regnskabet for Helsingør Kommunes andel af det betingede bloktilskud udgør 33,1 mio. kr. Helsingør Kommunes budget til servicedriftsudgifter udgør i alt netto mio. kr. svarende til serviceudgiftsrammen for Dette svarer til en realvækst på 1,5 pct. i forhold til budget 2012, når der korrigeres for ændringer i måden at opgøre servicedrift på samt for nye opgaver og skæv DUT, i form af anderledes profil i 2013 end i En vækst, der hovedsagligt forklares ved opjusteringer af budgettet på det sociale område og på udsatte børn. Driftsbudgettet for 2013 indeholder besparelser på i alt ca. 58 mio. kr. Besparelser, der har været nødvendige for at skabe balance mellem indtægter og udgifter. Der har dog også været plads til enkelte nye initiativer, samt til et samt løft af budgettet på vanskeligt styrbare områder på børn og unge og psykiatri og handicap på i alt 48,9 mio. kr. Besparelser og øvrige initiativer er nærmere beskrevet i afsnit 4 under hvert budgetområde. Anlægsudgifter Anlægsniveauet i aftalen mellem KL og Regeringen for 2013 er fastsat til 15,5 mia. kr. i budget 2013 på landsplan. Niveauet er det samme som de foregående år, men for 2013 er der nu tale om et egentligt loft. Helsingør Kommunes andel af anlægsrammen på 15 mia. kr. er beregnet til ca. 160 mio. kr. brutto. Helsingør Kommune har i 2013 et bruttobudget til anlæg på 130 mio. kr. og holder sig således indenfor anlægsrammen. En del anlæg er enten aflyst eller udskudt for at holde anlægsudgifterne nede. Dog er der blevet plads til nye anlægsprojekter for i alt 2,5 mio. kr. Der udmøntes 2 mia. kr. i tilskud fra den såkaldte Kvalitetsfond. Kvalitetsfonden er en 5- årig aftale om kommunale anlægsinvesteringer, som har til formål at løfte de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, skoleområdet, ældreområdet og idrætsområdet. Helsingør Kommunes andel af de 2 mia. kr. svarer til lidt over 22 mio. kr. For at modtage tilskuddet 7

8 Indholdsfortegnelse skal kommunerne investere et tilsvarende beløb på de områder, der omfattes af kvalitetsfonden. Helsingør Kommune budgetterer i 2013 med investeringer på i alt 31 mio. kr. på kvalitetsfondsområderne og er dermed kun berettiget til at modtaget 15,5 mio. kr. af de 22 mio. kr. De 6,5 mio. kr. skal dermed deponeres til senere brug og indgår i punktet balanceforskydninger i budgettet. Helsingør Kommune har i 2013 og frem en række store anlægsprojekter. De to største anlægsprojekter i budget er Projekt ny skole i bymidten med et budget på henholdsvis 21,1 mio. kr. i 2013, 93,0 mio. kr. i 2014 og 50,1 mio. kr. i 2015 og Energirenovering i kommunale bygninger med et budget på henholdsvis 40,0 mio. kr. og 25,0 mio. kr. i budget 2013 og Andre større projekter er Forbedring af folkeskolernes læringsmiljø med et budget på 4,6 mio. kr. i 2013 og Margarethagården, for hvilket budgettet udgør 8,6 mio. kr. i Andet Helsingør Kommune har i en årrække ført en politik om kun at optage lån med en løbetid på 10 år. Byrådet har vedtaget en omlægning af lånene, så løbetiden forlænges fra 10 år til den maksimale løbetid på 25 år. Dette giver en netto besparelse på 43 mio. kr. i 2013, men fra 2017 vil denne låneomlægning betyde en øget nettoudgift for kommunen i form af øgede renteudgifter. 8

9 Resultatbudget 1.2 Resultatbudget pr. 21. september 2012 forslag overslagsår Hele kr INDTÆGTER: Indkomstskat Selskabsskatter Grundskyld Dækningsafgift Andet Tilskud og udligning Andet Beskæftigelsestilskud Indtægter i alt DRIFTSUDGIFTER Ejendoms- og Miljøudvalget Teknisk Udvalg Kulturudvalget Idræts- og Sundhedsudvalget Børne- og Ungeudvalget Socialudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Økonomiudvalget* PL-stigninger i Driftsudgifter i alt Renter m.v RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED ANLÆGSUDGIFTER Ejendoms- og Miljøudvalget Teknisk Udvalg Kulturudvalget Idræts- og Sundhedsudvalget Børne- og Ungeudvalget Socialudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Økonomiudvalget øvrige Økonomiudvalget ESCO Anlægsudgifter i alt (brutto) Statslige projekttilskud Anlægsudgifter i alt Rest anlæg (jf økonomisk politik)** RESULTAT I ALT Låneoptagelse - langfristet gæld Låneoptagelse ESCO Bruttolåneoptagelse Afdrag på lån Nettolåneoptagelse Balanceforskydninger Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug) ÅRETS RESULTAT * Pulje til overholdelse af servicedriftsramme er indarbejdet i budgettet i 2013 ** Pulje til rest anlæg i overslagsårene er indarbejdet i budgettet under Økonomiudvalget Servicedriftsudgifter Pulje til overholdelse af servicedrfitsramme Servicedriftsudgifter inkl. pulje

10 Anlægsplan 1.3 Anlægsplan Anlægsplan for budget Hele kr. - PL marts Teknisk Udvalg Anlægsudgifter Anlægsindtægter I alt Børne- og Ungeudvalget Anlægsudgifter Anlægsindtægter I alt Socialudvalget Anlægsudgifter Anlægsindtægter I alt Økonomiudvalget Anlægsudgifter Anlægsindtægter I alt Udgifter i alt Indtægter i alt Anlæg i alt Forventet låneoptagelse i alt Afledte driftsudgifter i alt

11 Anlægsplan Anlægsprojekter Projekt Teknisk Udvalg Park- og Vejområde: Udskiftning af vejbelysning Shared spaceløsning - Havnegade Sikring af skoleveje - rammebeløb (A) Cyklisthandlingsplan - udgifter (A) Cyklisthandlingsplan - indtægter (A) Udvikling af Byrum Julebæk Strand - Sandfodring (A) Park- og Vejområde i alt Anlægsudgifter i alt Anlægsindtægter i alt Teknisk Udvalg i alt Afledte driftsudgifter Børne- og Ungeudvalget Skoler: Forbedring af folkeskolernes læringsmiljø (L*) Skoler i alt Dagpleje- og Daginstitutioner: Ny daginstitution i Hornbæk Dagpleje- og Daginstitutioner i alt Anlægsudgifter i alt Anlægsindtægter i alt Børne- og Ungeudvalget i alt Socialudvalget Psykiatri og Handicap: Bofællesskab Teglværksgården Psykiatri og Handicap i alt Ældre og Omsorg: Pulje til intelligente investeringer (velfærdsteknologi ældreområdet) (L*) Plejehjemmet Bøjehøjgård, ombygning/nybygning Ældre og Omsorg i alt Anlægsudgifter i alt Anlægsindtægter i alt Socialudvalget i alt (L) = Lånefinansieret projekt (L*) = Projekt er delvis lånefinansieret (kvalitetsfond). I forbindelse med budgetforlig pr. 21. sept er projektet "Bastionen - skimmelsvamp" fjernet fra anlægsplanen. Det skal afklares, hvorvidt kommunen stadig ønsker at benytte sig af den fulde låneadgang på 7,5 mio. kr. (A) = Afledt drift på projekt 11

12 Anlægsplan Anlægsprojekter fortsat Projekt Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer: Byudvikling stationsnære områder, Espergærde Udvendig bygningsvedligeholdelse Projekt ny skole i bymidten (L*) Daginstitutionsområdet kapacitetstilpasning Margarethagården - renovering/ombygning (A) Sikring af brugsvandsinstallationer Energirenovering i kommunale bygninger (L) PCB/skimmelsvamp - undersøgelse Lundegade 15A, istandsættelse og renovering Oasen: Flytning til Villa Helle Jordkøb Ejendomme- og bygningsforbedringer i alt Administration og Planlægning: Projekt Kulturhavn Kronborg - udgifter Projekt Kulturhavn Kronborg - indtægter Administration og Planlægning i alt Anlægsudgifter i alt Anlægsindtægter i alt Økonomiudvalget i alt Afledte driftsudgifter Lånefinansiering (L) = Lånefinansieret projekt (L*) = Projekt er delvis lånefinansieret (kvalitetsfond). I forbindelse med budgetforlig pr. 21. sept er projektet "Bastionen - skimmelsvamp" fjernet fra anlægsplanen. Det skal afklares, hvorvidt Kommunen stadig ønsker at benytte sig af den fulde låneadgang på 7,5 mio. kr. (A) = Afledt drift på projekt 12

13 Anlægsplan Afledt drift Projekt Teknisk Udvalg Park- og Vejområde: Sikring af skoleveje - rammebeløb Cyklisthandlingsplan, rammebeløb Julebæk Strand - Sandfodring Park- og Vejområde i alt Teknisk Udvalg i alt Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer: Margarethagården - renovering/ombygning Ejendomme og Bygningsforbedringer i alt Økonomiudvalget i alt Afledt drift i alt Lånefinansiering Projekt Økonomiudvalget Administration og Planlægning: Lån til betaling af ejendomsskat Administration og Planlægning i alt Ejendomme og bygningsforbedringer: Energirenovering i kommunale bygninger Ejendomme og grunde i alt Økonomiudvalget i alt Kvalitetsfondsmidler (skal fordeles mellem nogle projekter) Lånefinansiering i alt

14 Realvækst i Serviceudgifterne 1.4 Realvækst i serviceudgifterne Vedtaget Vedtaget Vedtaget Ændring i budget 2012 budget 2012 budget 2013 procent 2012 priser 2013 priser 2013 priser Ejendoms- og Miljøudvalget ,3% 101 Miljø,Natur og Klima ,3% Teknisk Udvalg ,1% 204 Park og Vej ,0% 208 Lystbådehavne ,2% Kulturudvalget ,4% 309 Kulturen ,4% Idræts- og Sundhedsudvalget ,1% 410 Sundhed** ,5% 411 Idræt og Fritid ,5% Børne- og Ungeudvalget ,3% 512 Forebyggelse ,2% 513 Folke- og Specialskoler ,4% 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver ,2% 516 Børne- og ungerådgivningen ,4% 517 Udsatte børn ,6% Socialudvalget ,7% 618 Psykiatri og handicap ,2% 619 Omsorg og Ældre ,8% 620 Anden social service ,6% Beskæftigelse- og Erhvervsudvalget ,6% 722 Beskæftigelse ,0% 723 Plan, Erhverv og Analyse ,7% Økonomiudvalget ,0% 824 Puljer* ,0% 825 Ejendomme og Bygningsforbedring ,2% 826 Administrationen ,7% 827 Redningsberedskabet ,5% I alt ,3% Korrektion for nye opgaver etc. (til brug for realvækstudregning) Medfinansiering ud af servicedrift Ældreboliger ud af servicedrift Korrektion for skæv DUT Korrektion for Lov- og cirkulæreprogram I alt ,5% *Pulje til overholdelse af servicedriftrammen er taget ud af budgettet i 2012 og 2013 for at kunne foretage retvisende beregning af realvæksten. ** Der er sket en flytning fra service til ikker service for udgifterne på område 410 Sundhed. 14

15 Takster 1.5 Takster Børn og unge Takster 2012 Takster 2013 Stigning i % fra 2012 til 2013 Dagpleje (0-2 år plads pr. måned)* 3.290, ,00 2,0 Vuggestuer (0-2 år plads pr. måned)* 3.290, ,00 2,0 Børnehaver (3-5 år plads pr. måned)* 1.695, ,00 2,4 SFO* 1.450, ,00 11,7 Fritids- og ungdomsklubber* 520,00 520,00 0,0 Pensionister: Betaling for mad - madudbringning (pr. hovedret) 45,50 46,00 1,1 Betaling for mad - madudbringning (pr. biret) 17,00 17,50 2,9 Andet: Personoplysninger pr. stk 53,00 54,00 1,9 Sygesikringsbevis og lægeskift 180,00 185,00 2,8 Ejendomsoplysninger pr. stk 409,00 415,00 1,5 BBR ejendomsoplysninger pr. stk. 71,50 72,50 1,4 Vurderingsoplysninger 102,50 104,00 1,5 * I 2012 opkræves taksterne på børne- og ungeområdet i 11 mdr. (i juli måned opkræves der ikke forældrebetaling). Alle takster fordelt på udvalgsområder Ejendoms- og Miljøudvalget: Helsingør Kommune følger KL's takstblad på de vejledende takster for skorstensfejerarbejde på KL's hjemmeside. De vejledende takster tillægges et omkostningsbidrag på 5 pct. til dækning af administration ved opkrævning over ejendomsskattebilletten. Derudover tillægges 1 pct. til indkøb af sodposer. De vejledende takster reguleres hvert år for det efterfølgende år. Skadedyrsbekæmpelse: Gebyr for rottebekæmpelse pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien via ejendomsskattebilletten. Takster 2012 Takster 2013* Stigning i % fra 2012 til 2013 Gebyr i promille 0,0319 0,0298-6,6 Gebyr for miljøtilsyn 295,22 Takst for 2013 udmeldes af Miljøministeriet *Takst fra miljøministeriet forligger først i

16 Takster Park og Vej Øvrige fælles funktioner Takster 2012 Takster 2013 Stigning i % fra 2012 til 2013 VPV Formandstimeløn 500,00 505,00 1,0 VPV Lærlingeløn 216,00 220,00 1,9 VPV Standardtimeløn I 297,00 300,00 1,0 VPV Standardtimeløn II 297,00 300,00 1,0 VPV Værkstedstimeløn 542,00 547,00 0,9 Timeløn - ingeniør og arkitekter m.fl. 647,00 654,00 1,1 Timeløn - teknikere 534,00 539,00 0,9 Alle timepriser er excl. moms Maskinpriser i henhold til VPV's prisblad VPV kan endvidere prissætte ydelser i aftaler med virksomhedens kunder. Overtidsbetaling på 50 pct. og 100 pct. beregnes på baggrund af ovenstående takster. VPV tillægger ved viderefakturering til sine kunder 10 pct. af indgående fakturabeløb for alt underentreprenørarbejde og materialeindkøb, uanset beløbets størrelse. Baggrunden for dette tillæg er udgifter til bestillings-, koordinations- og kontrolarbejde forbundet med anvendelsen af underentreprenører samt udgifter til bestilling, modtagelse, opbevaring og håndtering af materialer. Til sammenligning er "BYG" 's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde på 6-8 pct., og for materialer, forbrugsgods m.v pct. (ved fakturabeløb på henholdsvis under kr., kr. og over kr.) Renholdelse Takster 2012 Takster 2013 Stigning i % fra 2012 til 2013 Axeltorv Onsdag - fredag - lørdag pr. stadeplads pr. år 1.687, ,00 2,7 For en enkelt dag 98,00 100,00 0,0 Bærfrugtsstade - pr. måned 672,00 690,00 2,7 Juletræsstade - pr. måned 672,00 690,00 2,7 Blomstertorvet, stadeplads Regulerers pr efter forbrugerprisindekset Mandag-lørdag pr. år - ekskl. forbrug , ,00 2,8 Stadeafgift er pr (priserne er momsfri). Skove og naturområder Salg af brænde, følger Skov- og Naturstyrelsens dagspris og takstprisen er ab Sindshvile/fældestedet. Leveringsomkostninger er min. 1 vognmandstime Kolonihaver Lejen er fastsat i de enkelte kolonihaveforeningers aftaler med Helsingør Kommune Parkeringsafgifter Parkeringsafgifter er fastsat i Færdselsloven af Folketinget. Kan ikke nedsættes pga. lav indkomst 16

17 Takster Helsingør Nordhavn GÆLDENDE FRA Stk. 1. Afgifter for fartøjer hjemhørende i Helsingør Nordhavn For lystfartøjer, joller, pramme, hyttefade, fiskefartøjer og andre liggende fartøjer betales for liggeplads i vand eller på land efter bredden af den benyttede liggeplads. Takster gældende for kontrakter indgået før : Pladsbetegnelse Bådbredde i cm For perioden incl. moms For perioden excl. moms For perioden incl. moms Stigning i % fra 2012 til 2013 A u/p 1.932, , ,50 0,0 B m/p 2.897, , ,50 0,0 C m/p 3.960, , ,00 0,0 D m/p 5.411, , ,50 0,0 E m/p 6.826, , ,50 0,0 F m/p 8.251, , ,50 0,0 G m/p , , ,00 0,0 H m/p , , ,50 0,0 Pladsbetegnelse Bådbredde i cm For perioden incl. moms For perioden excl. moms For perioden incl. moms Stigning i % fra 2012 til 2013 A u/p 966,25 773,00 966,00 0,0 B m/p 1.448, , ,50 0,0 C m/p 1.980, , ,00 0,0 D m/p 2.705, , ,50 0,0 E m/p 3.413, , ,13 0,0 F m/p 4.125, , ,63 0,0 G m/p 5.117, , ,50 0,0 H m/p 6.005, , ,63 0,0 Takster gældende for kontrakter indgået efter beregnes efter bådens areal. Kvm prisen udgør pr. år kr. 330,- incl. moms. Pladsbetegnelse Min. Antal kvm der skal betales for Beløb incl. moms v/min pris 2012 Beløb excl. moms v/min pris 2013 Beløb incl. Moms v/min pris 2013 Stigning i % fra 2012 til 2013 A , , ,00 0,0 B , , ,00 0,0 C , , ,00 0,0 D , , ,00 0,0 E , , ,00 0,0 F , , ,00 0,0 G , , ,00 0,0 H , , ,00 0,0 For alle nye kontrakter med lystfartøjer, som indgås fra betales et indskud på 2 x årslejen. Beregningsgrundlaget er aktuel m2 pris. I særtilfælde eller tvivlstilfælde fastsættes afgifterne af Teknisk Udvalg. 17

18 Takster Stk. 2. Afgifter for fartøjer, der ikke er hjemhørende i Helsingør Nordhavn For lystfartøjer, joller, pramme, hyttefade, og andre liggende fartøjer betales for liggeplads i vand for hvert påbegyndt døgn. Bådlængde 2012 incl. moms excl. moms incl. moms Stigning i % fra 2012 til 2013 Op til 8 meter 110,00 88,00 110,00 0,0 Op til 10 meter 130,00 104,00 130,00 0,0 Op til 12 meter 145,00 116,00 145,00 0,0 Op til 15 meter 180,00 144,00 180,00 0,0 Op til 20 meter 260,00 208,00 260,00 0,0 Over 20 meter 390,00 312,00 390,00 0,0 I vinterperioden beregnes afgiften efter bådens areal x kr. 330,- pr. kvm for både, der ikke har fast kontrakt. Rabatordninger ved 7 overnatninger er den 7. Gratis, når lejen betales inden båden forlader havnen. ved 30 sammenhængende overnatninger /en hel kalendermåned gives 10 dages rabat. Rabatten gives kun når afgiften er modtaget på Havnekontoret i samme måned som lejen vedrører. Besøgende fiskefartøjer og besøgende fartøjer, der tilhører den danske eller fremmede statsmyndigheder ligger afgiftsfrit, dog ved landing af fangst betales 3pct. af det landedes værdi + moms. I særlige tilfælde kan der i vinterperioden indgåes en aftale om kvm pris efter gældende takst. Skibsafgifter for lystfiskerfartøjer og skonnerter der ikke har indgået en fast betalingsaftale med Helsingør Nordhavn Der betales for bådens areal (største længde x største bredde) x 396 kr. inkl. moms. I særlige tilfælde kan der i vinterperioden indgåes en aftale om kvm pris efter gældende takst. Fritagelse for skibsafgift: Skibe der er medlem af Træskibssammenslutning og har bevaringsværdighedscertifikat, i perioden og hvis ophold ikke udstrækkes over mere end 48 timer. Dette er ikke gældende såfremt der optages eller landsættes passagerer. Nordhavnens reparationsvirksomheder: Regler for gæstebåde i vandet: Fartøjet forsynes med virksomhedens skilt "under reparation". Virksomheden afleverer ankomstmeddelelse til Havnekontoret og hæfter for betaling, der indregnes en rabat på 25 pct. i forhold til det gældende gæsteregulativ. I alle tilfælde, hvor virksomheden ikke har afleveret ankomstmeddelelse, er det den enkelte bådejer der hæfter for havneafgiften til almindelig takst. 18

19 Takster Beddingspladsen De første 7 dage på land på beddingspladsen er gratis. Herefter afregnes stå-penge med 100 kr. pr. dag. Ved længerevarende reparationer flyttes båden til HAS- eller Kronborg Pladsen. Afgifter for "bobåde" 2012 incl. moms 2013 excl. moms 2013 incl. moms Stigning i % fra 2012 til 2013 Leje af postkasse pr. år 268,44 214,75 268,4 0,0 Årlig boafgift 3115, , ,0 0,0 Tilmelding med bopæl i båden kan alene ske efter forudgående tilladelse fra havnekontoret. Afgifter for andre brugere 2012 incl. moms 2013 excl. moms 2013 incl. moms Stigning i % fra 2012 til 2013 For fartøjer som ønsker fast tilslutning til 1.500, ,0 0,0 havnens elsystem betales et depositum på, momsfrit Målerleje pr. måned 41,55 33,24 41,55 0,0 Strømforbrug afregnes til elværkets normaltakst tillagt 0,50 kr. pr. kwh i ekspeditionsgebyr. Gebyrer: 2012 momsfri 2013 momsfri Stigning i % fra 2012 til 2013 Venteliste, årligt 200,00 200,00 0,0 Rokeringsliste, årligt 100,00 100,00 0,0 Administrationsgebyr ved pladsbytning 100,00 100,00 0,0 Rykkergebyrer 100,00 100,00 0,0 Gebyr for udsendelse af faktura for gæsteleje 100,00 100,00 0,0 Leje af bådstativer pr.sæson okt/juni pr uge pr.dag T-stativ op til 9 ton 1.000,00 350,00 100,00 T-stativ op til 12 ton 1.200,00 400,00 150,00 T-stativ op til 18 ton 1.400,00 450,00 200,00 Bådoptagning pr. løft: 2012 incl. moms 2013 excl. moms 2013 incl. moms Stigning i % fra 12 til 13 Joller 500,00 400,00 500,00 0,0 op til 3 ton 600,00 480,00 600,00 0,0 op til 6 ton 800,00 640,00 800,00 0,0 op til 8 ton - 800, ,00 op til 10 ton 1.200,00 960, ,00 0,0 op til 15 ton 1.800, , ,00 0,0 op til 20 ton 2.500, , ,00 0,0 op til 30 ton 3.000, , ,00 0,0 op til 38 ton 4.000, , ,00 0,0 For kunder med mere end 10 løft pr. år gives der 25pct. rabat Stigning i % Depositum for TallyCard 50,00 50,0 0,0 Benzin og diesel Sælges til markedspris tillagt 0,25 kr. pr. liter. 19

20 Takster Støvsugere Lån af støvsuger er gratis inkl. normalt forbrug af slibepapir. Vaskeri Priserne er fastsat efter markedspris: 2012 incl. moms 2013 excl. moms 2013 incl. moms Stigning i % fra 12 til 13 Vaskeri 45,00 36,00 45,0 0,0 Tørring 45 min. 15,00 12,00 15,0 0,0 Bad 5,00 4,00 5,0 0,0 Salg af kort til slæbested Årskort gældende fra købsdato 950,00 760,00 950,0 0,0 Dagtakst 100,00 80,00 100,0 0,0 Mandskabstimer og brandbåd Havneassistenttime 424,29 339,43 424,3 0,0 Brandbåd 424,29 339,43 424,3 0,0 BEDDINGSAFGIFTER udgår da Beddingen nedlægges pr LEJE FOR BYGNINGER årlig leje pr. enhed Kvm pris 2012 momsfri Kvm pris 2013 momsfri Stigning i % fra 2012 til 2013 Redskabsskure og malerskabe pr. kvm årligt 402,75 402,75 0,0 Enheder Areal pr. enhed Årlig leje / enhed Årlig leje / enhed Stigning i % fra momsfri 2013 momsfri til 13 Redskabsskur ca. 10 kvm , ,50 0,0 Redskabsskur ca. 40 kvm , ,00 0,0 Redskabsskur ca. 20 kvm 8.055, ,00 0,0 Redskabsskur ca. 9 kvm 3.625, ,00 0,0 Redskabsskur ca. 6 kvm 2.416, ,50 0,0 Redskabsskur ca. 4 kvm 1.611, ,00 0,0 Redskabsskur ca. 3 kvm 1.208, ,50 0,0 Malerskab ca. 1 kvm 403,00 403,00 0,0 JOLLEPLADSER PÅ LAND Jollepladser, Strandhave og Ålsgårde 2012 incl. moms 2013 excl. moms 2013 incl. moms Stigning i % fra 2012 til 2013 Helårlig leje 1.932, , ,50 0,0 Optimistjoller og sejlbrædder 254,46 203,57 254,46 0,0 Kajakker, Strandhaven - helårlig leje 966,25 773,00 966,50 0,0 20

21 Takster Kulturudvalget Folkebiblioteker Gebyrer ved overskridelse af lånetiden Voksenlånere: Takster 2012 Takster 2013 Stigning i % fra 2012 til dage 20,00 20,00 0, dage 50,00 50,00 0, dage 100,00 100,00 0,0 Over 30 dage 180,00 180,00 0,0 Børnelånere: dage 5,00 5,00 0, dage 15,00 15,00 0,0 Over 30 dage 40,00 40,00 0,0 Fotokopier / print - sort/hvid 1,00 1,00 0,0 Fotokopier / print- farve 5,00 5,00 0,0 Takster for erhvervsservice Virksomheder (pr. time) 400,00 400,00 0,0 Telefax pr. ark Danmark 1. Side 20,00 20,00 0,0 Efterfølgende sider 8,00 8,00 0,0 Europa incl. Færøerne 1. Side 35,00 35,00 0,0 Efterfølgende sider 16,00 16,00 0,0 Øvrig udland incl. Grønland 1. Side 55,00 55,00 0,0 Efterfølgende sider 30,00 30,00 0,0 Museer Helsingør Bymuseum Takster 2012 Takster 2013 Stigning i % fra 2012 til 2013 Voksne 20,00 20,00 0,0 Pensionist 10,00 10,00 0,0 Grupper over 15 personer 15,00 15,00 0,0 Flynderupgård museet Voksne 20,00 20,00 0,0 Pensionist 10,00 10,00 0,0 Grupper over 15 personer 15,00 15,00 0,0 Marienlyst slot Voksne 30,00 30,00 0,0 Pensionist 20,00 20,00 0,0 Grupper over 15 personer 20,00 20,00 0,0 Skibsklarerergården (kun omvisninger) 30,00 30,00 0,0 21

22 Takster Helsingør musikskole takster pr. år Grundskole: Takster 2012 Takster 2013 Stigning i % fra 2012 til 2013 Babymodul 1.710, ,00 0,0 Minimusik 1.710, ,00 0,0 Musikalskværksted 2.050, ,00 0,0 Instrumentalundervisning: 2 på hold i 25 min. Og 4 på hold i 50 min , ,00 0,0 4 på hold 50 min , ,00 0,0 2 på hold i 40 min , ,00 0,0 Soloundervisning i 25 min , ,00 0,0 Højniveau 4.450, ,00 0,0 Talentlinie 5.560, ,00 0,0 SYMPH-elever 3.290, ,00 0,0 Instrumentalundervisning ved FRAVALG af fælllesaktiviteter 2 på hold i 25 min.og 4 på hold i 50 min , ,00 0,0 4 på hold i 50 min , ,00 0,0 2 på hold i 40 min , ,00 0,0 Soloundervisning i 25 min , ,00 0,0 Højniveau 5.020, ,00 0,0 Talentlinie 6.130, ,00 0,0 Fællesaktiviteter: Instrumental- og sangelever 0,00 0,00 0,0 Andre 1.710, ,00 0,0 Leje af instrument pr. sæson 495,00 495,00 0,0 Helsingør Campingplads Perioden (lavsæson) Takster 2012 Takster 2013 Stigning i % fra 2012 til 2013 Voksen P/N 70,00 70,00 0,0 Barn B/N (1-14 år) 35,00 35,00 0,0 Elafgift efter måler 2,50 kr. pr. kwt. Dog min. pr. døgn 30,00 30,00 0,0 Forsæson for campingvogne - ophold helligdage og 3.990, ,00 0,0 weekend Voksen P/N 60,00 60,00 0,0 Barn B/N (1-14 år) 30,00 30,00 0,0 Pladsgebyr 50,00 50,00 0,0 Elafgift pr. døgn 30,00 30,00 0,0 Vinterplads , ,00 0,0 22

23 Takster Helsingør Vandrerhjem Takster Takster Stigning i % fra 2012 til person i fællesværelse opdelt efter køn 185,00 185,00 0,0 Værelse m/ privat badeværelse pr. nat 1 person i et værelse 475,00 475,00 0,0 2 personer i et værelse 500,00 500,00 0,0 3 personer i et værelse 525,00 525,00 0,0 4 personer i et værelse 550,00 550,00 0,0 5 personer i et værelse 695,00 695,00 0,0 6 personer i et værelse 795,00 795,00 0, personer i et værelse 825,00 825,00 0, personer i et værelse 850,00 850,00 0,0 Værelse m/ bad og toilet i korridoren pr. nat 1 person i et værelse 350,00 350,00 0,0 2 personer i et værelse 370,00 370,00 0,0 3 personer i et værelse 400,00 400,00 0,0 4 personer i et værelse 450,00 450,00 0,0 5 personer i et værelse 595,00 595,00 0,0 6 personer i et værelse 695,00 695,00 0,0 Morgenmad 59,00 59,00 0,0 23

24 Takster Idræts og Sundhedsudvalget Træningscenter Poppelgården Takster 2012 Takster 2013 Stigning i % fra 2012 til 2013 Midlertidig ophold hele servicepakken (pr. dag) 133,50 135,50 1,5 Helsingør Svømmehal Enkeltbillet Takster 2012 Takster 2013 Stigning i % fra 2012 til 2013 Barn (0-16 år) 17,00 17,00 0,0 Voksen 34,00 34,00 0,0 Pensionist 17,00 17,00 0,0 Rabatkort Barn (0-16 år) 130,00 130,00 0,0 Voksen 260,00 260,00 0,0 Pensionist 130,00 130,00 0,0 Årskort barn/pensionist 935,00 935,00 0,0 Årskort voksen 1.870, ,00 0,0 Motionscenter ( inklusiv adgang til svømmehal ) Prøvetime - voksen 55,00 55,00 0,0 Prøvetime - pensionist 35,00 35,00 0,0 Månedskort - voksen 275,00 275,00 0,0 Månedskort - pensionist 175,00 175,00 0,0 Månedskort - voksen (blå timer uden svømmehal) 175,00 175,00 0,0 Månedskort - pensionist (blå timer uden svømmehal) 95,00 95,00 0,0 Tillægsbillet - voksen (køb af enkelt billet til Sundhedscenter) 31,00 31,00 0,0 Tillægsbillet - pensionst (køb af enkelt billet til Sundhedscenter) 18,00 18,00 0,0 Halleje pr. time 205,00 205,00 0,0 Idrætshaller - idrætsformål Halleje pr. time Takster 2012 Takster 2013 Stigning i % fra 2012 til 2013 Hverdage før kl. 14:00 - skoler og institutioner 130,00 130,00 0,0 Hverdage før kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0 Hverdage før kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 350,00 350,00 0,0 Hverdage efter kl. 14:00 - skoler og institutioner 205,00 205,00 0,0 Hverdage efter kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 280,00 280,00 0,0 Hverdage efter kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 350,00 350,00 0,0 Weekends & helligdage - skoler og institutioner 205,00 205,00 0,0 Weekends & helligdage - private m/bopæl i kommune 280,00 280,00 0,0 Weekends & helligdage - private uden bopæl i kommune 350,00 350,00 0,0 24

25 Takster Helsingørhallen - Brydesalen Halleje pr. time Takster 2012 Takster 2013 Stigning i % fra 2012 til 2013 Hverdage før kl. 14:00 - skoler og institutioner 70,00 70,00 0,0 Hverdage før kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 135,00 135,00 0,0 Hverdage før kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 250,00 250,00 0,0 Hverdage efter kl. 14:00 - skoler og institutioner 105,00 105,00 0,0 Hverdage efter kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 180,00 180,00 0,0 Hverdage efter kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 250,00 250,00 0,0 Weekends & helligdage - skoler og institutioner 105,00 105,00 0,0 Weekends & helligdage - private m/bopæl i kommune 180,00 180,00 0,0 Weekends & helligdage - private uden bopæl i kommune 250,00 250,00 0,0 Helsingørhallen - Sal A & mødelokaler Halleje pr. time Takster 2012 Takster 2013 Stigning i % fra 2012 til 2013 Hverdage før kl. 14:00 - skoler og institutioner 50,00 50,00 0,0 Hverdage før kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 110,00 110,00 0,0 Hverdage før kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0 Hverdage efter kl. 14:00 - skoler og institutioner 100,00 100,00 0,0 Hverdage efter kl. 14:00 - private m/bopæl i kommune 140,00 140,00 0,0 Hverdage efter kl. 14:00 - private uden bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0 Weekends & helligdage - skoler og institutioner 100,00 100,00 0,0 Weekends & helligdage - private m/bopæl i kommune 140,00 140,00 0,0 Weekends & helligdage - private uden bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0 25

26 Takster Idrætshaller - andre formål Halleje Takster 2012 Takster 2013 Stigning i % fra 2012 til 2013 ½ dag max 800 personer - skoler og institutioner 5.000, ,00 0,0 ½ dag max 800 personer - private m/bopæl i kommune 7.500, ,00 0,0 ½ dag max 800 personer - private uden bopæl i kommune 7.500, ,00 0,0 1 dag max 800 personer - skoler og institutioner , ,00 0,0 1 dag max 800 personer - private m/bopæl i kommune , ,00 0,0 1 dag max 800 personer - private uden bopæl i kommune , ,00 0,0 Bad og rengøring ved arrangementer o/20 personer - skoler, institutioner, foreninger Bad og rengøring ved arrangementer o/20 personer - private m/bopæl i kommune Bad og rengøring ved arrangementer o/20 personer - uden bopæl i kommune 5,00 5,00 0,0 10,00 10,00 0,0 20,00 20,00 0,0 Overnatning i hal - kun ved lokale idrætsarrangementer - 20,00 20,00 0,0 skoler, institutioner, foreninger Ved særlige arrangementer (koncerter. Messer, m.v.) aftales leje efter arrangementets størrelse og omfang Fodboldbaner - træningspas af 1½ times varighed Baneleje Takster 2012 Takster 2013 Stigning i % fra 2012 til 2013 Uden omklædningsrum - skoler, institutioner 100,00 100,00 0,0 Uden omklædningsrum - private m/bopæl i kommune 200,00 200,00 0,0 Uden omklædningsrum - uden bopæl i kommune 400,00 400,00 0,0 Tillæg for benyttelse af omklædningsrum - skoler, institutioner 100,00 100,00 0,0 Tillæg for benyttelse af omklædningsrum - private m/bopæl i kommune 100,00 100,00 0,0 Tillæg for benyttelse af omklædningsrum - uden bopæl i kommune 100,00 100,00 0,0 Tillæg for benyttelse af banelys - skoler, institutioner 100,00 100,00 0,0 Tillæg for benyttelse af banelys - private m/bopæl i kommune 100,00 100,00 0,0 Tillæg for benyttelse af banelys - uden bopæl i kommune 150,00 150,00 0,0 Øvrige serviceydelser - Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Takster 2012 Takster 2013 Stigning i % fra 2012 til 2013 Garderobebilletter, pr. stk 0,50 0,50 0,0 Fotokopier, pr. stk 1,00 1,00 0,0 Liftudlejning - kommunale institutioner 500,00 500,00 0,0 Liftudlejning - tillæg for kørsel 500,00 500,00 0,0 26

27 Takster Børne- og Ungeudvalget Takster 2012 Takster 2013 Stigning i % fra 2012 til 2013 Dagpleje (0-2 år plads pr. md. i 11 mdr.) 3.290, ,00 2,0 Vuggestuer (0-2 år plads pr. md. i 11 mdr.) 3.290, ,00 2,0 Børnehaver (3-5 år plads pr. md. i 11 mdr.) 1.695, ,00 2,4 SFO (plads pr. mdr. i 11 md.) 1.450, ,00 11,7 Fritids- og ungdomsklubber (plads pr. md. i 11 mdr.) 520,00 520,00 0,0 Ovenstående takster gælder for alle daginstitutioner, undtagen Helsingør Børneasyl. (3-5 år deltidspladser pr. mdr. i 11 mdr.) 1.130, ,00 2,2 Kun SFO-morgenåbning 240,00 270,00 12,5 Der opkræves forældrebetaling over 11 måneder - juli er betalingsfri Tilskudstakster - private pasningsordninger Takster 2012 Takster 2013 Stigning i % fra 2012 til 2013 Fritvalgsordningen, max. (0-2 år plads pr. md. i 12 mdr.) 6.490, ,00 1,5 Fritvalgsordningen, max. (3-5 år plads pr. md. i 12 mdr.) 3.345, ,00 1,8 Pasning af eget barn, max. (0-2 år plads pr.md. I 12 mdr.) 6.490, ,00 1,5 Pasning af eget barn, max. (3-5 år plads pr.md. I 12 mdr.) 3.345, ,00 1,8 Mellemkommunale takster - specialtilbud Takster 2012 Takster 2013 Stigning i % fra 2012 til 2013 Team V ,00 SFO Trygkogeren , ,00-10,2 H-klasserne - skole ,00 H-klasserne - SFO , ,00-6,1 ADHD-klasserne ,00 SFO Delfinen , ,00-5,2 Specialbørnehaven Himmelhuset , ,00-3,9 Ovenstående takster er mellemkommunale helårstakster for udenkommunale børn i kommunens specialtilbud. Fra 2013 er taksterne angivet som helhedstakster, for integreret skole og SFO. Der gøres opmærksom på, at der er vedtaget besparelse på specialskolerne i 2013, hvorved der vil ske en revision af taksterne i

28 Takster Dagtilbud til børn og unge Takster 2012 Takster 2013 Stigning i % fra 2012 til 2013 Familiestøtte og behandling (pr. time) 513,50 521,00 1,5 Relationsfokuseret undersøgelse 1-4 pers , ,00 1,5 Relationsfokuseret undersøgelse over 4 pers , ,00 1,5 Døgntilbud til børn og unge Helsingør Lokalcenter Takster 2012 Takster 2013 Stigning i % fra 2012 til 2013 Helsingør Lokalcenter Ungeafdeling (pr. døgn) 2.902, ,00 1,5 Helsingør Lokalcenter Magneten (pr. time) 555,50 564,00 1,5 Helsingør Lokalcenter Børne OBS (pr. døgn) 2.887, ,00 1,5 Helsingør Lokalcenter Børnehus (pr. døgn) 2.785, ,00 1,5 Helsingør Lokalcenter Samværsafdelingen (pr. time) 663,00 673,00 1,5 Takster for tilsyn med private opholdssteder Takster 2012 Takster 2013 Stigning i % fra 2012 til 2013 Opholdet Stedet (pr. måned) 800,00 887,00 10,9 Opholdsstedet Nygård (pr. måned) 648,00 732,00 13,0 Botilbuddet Weekend skolen* (pr. måned) 127,00 107,00-15,7 Botilbuddet Blå Kors Hjemmet (pr. måned) 488,00 493,00 1,0 Botilbuddet Gefion og Domus (pr. måned) 604,00 642,00 6,3 Botilbuddet Kollegiet og Vinkelvej (pr. måned) 523,00 553,00 5,7 28

29 Takster Socialudvalget Brugerbetaling Takster 2012 Takster 2013 Stigning i % fra 2012 til 2013 Brugerbetaling på plejecentre Pensionister: Vinduespudsning (pr. måned) 37,50 39,00 4,0 Vask (pr. måned) 192,00 195,50 1,8 Leje af linned (pr. måned) 282,00 286,50 1,6 Toiletartikler (pr. måned) 91,00 93,00 2,2 Rengøringsartikler (pr. måned) 113,00 115,00 1,8 Dagcenterkontingent (pr. måned) 104,50 106,00 1,4 Morgenkomplet (pr. portion) 22,50 23,00 2,2 Middagsmåltid (pr. portion) 59,50 60,00 0,8 Aftensmad (pr. portion) 17,00 17,50 2,9 Mellemmåltider 7,00 7,00 0,0 Total servicepakke - kostdel (pr. måned) 3.180, ,00 1,4 Total servicepakke - andre ydelser (pr. måned) 820,00 835,00 1,8 Midlertidig ophold hele servicepakken (pr. dag) 133,50 135,50 1,5 Brugerbetaling i øvrigt: Salg af madportioner - madudbringning (pr. hovedret) 45,50 46,00 1,1 Salg af madportioner - madudbringning (pr. biret) 17,00 17,50 2,9 Dagcenterkontingent, åbne dagcentre (pr. måned) 104,50 106,00 1,4 Dagcenterkontingent, visiteret dagcenter (pr. måned) 104,50 106,00 1,4 Kørsel dagcenter 2 (pr. måned) 452,00 459,00 1,5 Kørsel dagcenter 3 og dagcenter demens (pr. måned) 124,00 459,00 270,2 Selvtræning på plejehjem 60,00 75,00 25,0 Egenbetaling v. midlertidig indkvartering - basistakst 260,00 260,00 0,0 Egenbetaling v. midlertidig indkvartering - M2 takst 135,00 135,00 0,0 Egenbetaling v. midlertidig indkvartering - basistakst 2.600, ,00 0,0 Egenbetaling v. midlertidig indkvartering - basistakst 3.300, ,00 0,0 Egenbetaling v. midlertidig indkvartering - basistakst 5.200, ,00 0,0 Egenbetaling v. midlertidig indkvartering - basistakst 5.900, ,00 0,0 Beskæftigelsestilbud (pr. dag) Takster 2012 Takster 2013 Stigning i % fra 2012 til 2013 Værkstedet Ellehammersvej 477,00 455,00-4,6 Center for job og oplevelse, aktivitet/værksted 374,00 359,00-4,0 Center for job og oplevelse, dagtilbud 743,00 699,00-5,9 Center for job og oplevelse, Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) 708,00 658,00-7,1 Center for job og oplevelse, særtakst værksted* 527,00 504,00-4,4 Center for job og oplevelse, særtakst dagtilbud* 1.045,00 981,00-6,1 Center for job og oplevelse, særtakst Job Klub* 264,00 254,00-3,8 29

30 Takster Takster for sociale tilbud Takster 2012 Takster 2013 Stigning i % fra 2012 til 2013 Botilbud SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe A 960,00 883,00-8,0 SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe B - ældre 965,00 985,00 2,1 SPUC Vinkeldamsvej Bogruppe C - Unge 1.983, ,00-0,2 SPUC Bofællesskabet Strandvejen 744,00 679,00-8,7 SPUC Bofællesskabet Bybjerggård 744,00 679,00-8,7 SPUC Bofællesskabet Løntoften 744,00 679,00-8,7 SPUC Bofællesskabet Satelitbo 376,00 305,00-18,9 SPUC Anna Anchersvej ,00 859,00-1,6 SPUC Anna Anchersvej , ,00 0,6 Lindevang botilbud 1.744, ,00-2,2 Lindevang, fleksboliger 1.624, ,00-1,7 Pensionatet i Hornbæk 774,00 747,00-3,5 Kronborghus 2.162, ,00-5,0 Kronborgsund 2.215, ,00-3,8 Helsingør Kvindekrisecenter Røntofte 1.865, ,00-0,1 Petersborg 1.199, ,00-4,5 Unge Broen 913,00 726,00-20,5 Valhalla 805,00 812,00 0,9 Opgangsfællesskabet Wisborg (inkl. bostøtte) 308,00 303,00-1,6 Opgangsfællesskabet Sudergade (inkl. bostøtte fra 2011) 320,00 312,00-2,5 Kronborgkollegiet 354,00 356,00 0,6 Aktivitets- og samværstilbud (pr. dag) Seniorhuset* 539,00 540,00 0,2 SPUC Aktivitetsdel 92,00 61,00-33,7 Klubben 692,00 421,00-39,2 (* ved 165 dage) Behandlingstilbud Takster 2012 Takster 2013 Stigning i % fra 2012 til 2013 Helsingør Misbrugscenter, stof (pr. dag) 203,00 193,00-4,9 Helsingør Misbrugscenter, alkohol (pr. dag) 113,00 106,00-6,2 Bostøtte Takster 2012 Takster 2013 Stigning i % fra 2012 til 2013 Bostøtte Team (pr. time) 458,00 458,00 0,0 Opgangsfællesskabet Wisborg (pr. ½ time) 240,00 240,00 0,0 Opgangsfællesskabet Sudergade (pr. 1/4 time) 206,00 205,00-0,5 SPUC - individuel bostøtte (pr. time) 500,00 448,00-10,4 Seniorhuset - bostøtte (pr. time) 594,00 571,00-3,9 Unge Broen - bostøtte 425,00 425,00 0,0 Støtte- og kontaktpersoner Takster 2012 Takster 2013 Stigning i % fra 2012 til 2013 Sindslidende og misbrugere (pr. time) 618,00 516,00-16,5 30

31 Takster Økonomiudvalget Takster 2012 Takster 2013 Stigning i % fra 2012 til 2013 Personoplysninger og bopælsattester 53,00 54,00 1,9 Rykkergebyrer 100,00 100,00 0,0 Sygesikringsbevis og lægeskift 180,00 185,00 2,8 BBR-meddelelser 71,50 72,50 1,4 Vurderingsattester, skatteattester m.m. 102,50 104,00 1,5 Ejendomsoplysninger 409,00 410,00 0,2 Vielse af personer uden bopæl i DK 500,00 500,00 0,0 Legimitationskort til unge (16-årige) 150,00 150,00 0,0 Kategori 1 Simple konstruktioner Nyopførelse og tilbygning af garager, udhuse m.v. med et samlet areal på højest 35/20 m² i forbindelse med enfamiliehuse/rækkehuse m.v. (kap 1.6) Nyopførelse og tilbygning af garager, udhuse m.v m² Grundsats 2012 Grundsats 2013 Stigning i pct. fra 12 til 13 Tarif (kr/m²) 2012 Tarif (kr/m²) 2013 Stigning i pct. fra 12 til 13 Lovlig-gørelse Helheds-vurdering jf. BR10 / Høringer Anvendelses-ændring af kategori % +10% 0 Antenner, brændeovne m.v % +10% 0 Nedrivning uden samtidig byggetilladelse % +10% 0 Mindre enkeltstående ombygninger i en % +10% 0 enkelt bolig- eller erhvervsenhed under 150 m² (etagebyggeri) Principiel tilladelse pr. matr % 0 Erklæring om bygningers tilstand, status og lovlighed mv. pr. matrikel Afslag på simple konstruktioner Landzone Kategori 2 Enfamiliehus mv Nyopførelse og tilbygning af enfamiliehus % +10% +10% 1500 Nyopførelse af enfamiliehus: Bedre end eller lig med energiklasse 2020 Nyopførelse og tilbygning af rækkehus % +10% +10% 1500 med lodret lejlighedsskel mv pr. boligenhed Nyopførelse af rækkehus: Bedre end eller lig med energiklasse 2020 Nyopførelse og tilbygning af garager, % +10% +10% 1500 udhuse mv over 50 m² Nyopførelse og tilbygning af sommerhus % +10% +10%

32 Takster Nedrivning af Enfamiliehus mv % +10% 0 Principiel tilladelse pr. matr % 0 Dispensation fra BR10 kap Tilladelse til erhverv i boliger % +10% 0 Erklæring om bygningers tilstand, status og lovlighed mv. pr. matrikel Afslag på enfamiliehus, rækkehus, sommerhus og garager, udhuse over 50 m² Kategori 3 Industri, lager, avl og drift af begrænset kompleksitet Nyopførelse og tilbygning - halbyggeri % +10% op til 1000 m² Nyopførelse og tilbygning - halbyggeri % +10% over 1000 m² Nyopførelse af halbyggeri: Bedre end eller lig med energiklasse 2020 Nedrivning af industri, lager, avl og dift % +10% 0 af begrænset kompleksitet Dispensation fra BR10 kap Principiel tilladelse pr. matr % 0 Erklæring om bygningers tilstand, status og lovlighed mv. pr. matrikel Midlertidig ibrugtagningstilladelse/indflytningstilladelse (ekstra gebyr) Afslag på industri, lager, avl og drift af begrænset kompleksitet % af byggetilladelse for 2012 og Kategori 4 Andre faste konstruktioner Antenner til mobiltelefoni og antennemaster % +10% Legepladser % +10% 0 Andre faste konstruktioner f.eks. pyloner, % +10% vindmøller Tilladelse til skiltning Dispensation fra BR10 kap Principiel tilladelse pr. matr % 0 Erklæring om bygningers tilstand, status og lovlighed mv. pr. matrikel Midlertidig ibrugtagningstilladelse/indflytningstilladelse 5% af byggetilladelse for 2012 og 2013 (ekstra gebyr) Afslag på andre faste konstruktioner Kategori 5 Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri Nyopførelse < 1000 m² - erhvervs- og % +10% +10% 1500 institutionsbyggeri Nyopførelse > 1000 m² - erhvervs- og % +10% +10% 1500 institutionsbyggeri Nyopførelse - erhvervs- og institutionsbyggeri: Bedre end eller lig medenergi- klasse 2020 Ombygning og tilbygning < 1000 m² % +10% +10% 1500 erhvervs- og institutionsbyggeri Ombygning og tilbygning > 1000 m² % +10% +10% 1500 erhvervs- og institutionsbyggeri Nyopførelse og tilbygning - etageboliger % +10% +10% 1500 Nyopførelse - etageboliger: Bedre end eller lig med energiklasse 2020 Ombygning og indretning - etagebolig og erhvervsenhed over 150 m² (pr enhed) % +10% +10% 32