Ikke indarbejdede ændringer Version 2 Budget Alle forslag inkl alternativer (max)

Transkript

1 Ikke indarbejdede ændringer Version 2 Budget Alle forslag inkl alternativer (max) Ændring Budget 2018 Ændring Budget 2019 Ændring Budget 2020 Ændring Budget 2021 Afledt drift Afventer Plan- og Teknikudvalget 5100 Diverse anlægsprojekter Plan- og Teknikudvalget Total Afventer Total Afledt drift Total Udover vedtaget serviceniveau Anbefalet Børneudvalget 3430 Folkeskoler - pædagog til indskolingen på Børneudvalget Total Natur- Fritids- og Kulturudvalge 4001 Kulturaftaler Fishing Zealand b Rengøring Stevns Fyrcenter Natur- Fritids- og Kulturudvalget Total Plan- og Teknikudvalget 5200 Grønne områder (matrielg.) Plan- og Teknikudvalget Total Anbefalet Total Ikke anbefalet Natur- Fritids- og Kulturudvalge 4000 Rengøring Stevns Fyrcenter Foreningen Norden Natur- Fritids- og Kulturudvalget Total Ikke anbefalet Total Afventer Økonomiudvalget 1200 Databeskyttelsesrådgiver Lokalplan - Mødeaktiviteter Boligsocial integrationsmedarbejder Økonomiudvalget Total Social- og Sundhedsudvalget 2300 Genoptræning - aktivitetsstigning Genoptræning - opfølgende terapeut Kørsel til genoptræning Ekstra tid - hjemmeplejen (10 min.) Visitation og Hj.midl.depot - Projekt Ekstra tid - hjemmeplejen (5 min) Rengøring - eget hjem Social- og Sundhedsudvalget Total Børneudvalget 3410 Daginstitutioner - Normering øges med Daginstitutioner - Hæve tildelingen til ud Folkeskoler - Ændre tildelingen til lærern Folkeskoler - Øge tildelingen til øvrig und Familiehuset - Flere støttetimer i dagtilb A Folkeskoler - Sænke klassekvotienterne t B Folkeskoler - Sænke klassekvotienterne t Børneudvalget Total

2 Udover vedtaget Afventer Total Udover vedtaget serviceniveau Total Lov- og cirkulæreændringer Anbefalet Børneudvalget 3330 Kommunale bidrag til privatskoler Børneudvalget Total Anbefalet Total Afventer Økonomiudvalget 1300 Økonomi - opkrævning Økonomiudvalget Total Social- og Sundhedsudvalget 2400 Krav til Akutpladser KOL Telecare projekt Tilskud til rygestopmedicin Social- og Sundhedsudvalget Total Børneudvalget 3331 Ungdommens Uddannelsesvejledning (U Børneudvalget Total Afventer Total Lov- og cirkulæreændringer Total Hovedtotal

3 Økonomiudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Ændringer Regnskab 2016 Opr Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Beslutning Administration 1200 Databeskyttelsesrådgiver Lokalplan - Mødeaktiviteter Hovedtotal

4 Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Administration Databeskyttelsesrådgiver Databeskyttelsesforordningen. Fra KL er modtaget følgende udmelding: Fra den 25. maj 2018 skal kommunerne følge reglerne i den nye databeskyttelsesforordning. Forordningen vil give direkte eller afledte øgede udgifter for kommunerne. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere omfanget af udgifterne. Som optakt til forordningen opfordrer KL til, at kommunerne sætter fokus på den nuværende håndtering af datasikkerheden, og det kan konstateres, at mange kommer er i gang. Justitsministeriet arbejder på beskrivelse af bl.a., hvilke konsekvenser forordningen får i Danmark, herunder nye administrative krav. Dette arbejde forventes afsluttet med en betænkning med udgangen af første kvartal Herefter vil KL søge at sikre overblik over administrative og økonomiske konsekvenser af forordningen for kommunerne med henblik på, at der kan rejses et evt. krav om kompensation. Det kan dog allerede nu konstateres, at kommunerne i 2018 skal forvente øgede udgifter til både opstart af arbejdet med forordningen og til det løbende arbejde inden for følgende områder: - Etablering af en databeskyttelsesrådgiverfunktion, herunder omkostninger til efteruddannelse eller rekruttering - Generelt øget ressourceforbrug til sikring af passende organisatorisk og teknisk sikkerhedsniveau - Opdatering af databehandleraftaler og blanketter - Evt. omkostninger til anmeldelse af sikkerhedsbrud. Herudover kan der blive omkostninger til udarbejdelse af konsekvensanalyser og fortegnelser over kommunens behandlingsaktiviteter. For Stevns Kommune er til budget 2018 og overslagsår estimeret med en udgift, svarende til et årsværk (a/c er). Udmøntningen/håndteringen af de nye lovkrav kendes eksakt ikke endnu, men kan resultere i både konsulentbetaling og egen ansættelse.

5 Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Administration Lokalplan - Mødeaktiviteter Der har i den senere tid været afholdt større udgifter i forbindelse med mødeaktiviteter, bl.a. til borgermøder før udarbejdelse af lokalplaner og til borgermøder afholdt i forbindelse med høringer af lokalplanforslag. Da der har været mange tilmeldte til møderne, har det været nødvendigt at booke lokaler og forplejning ude i byen. Der har i forbindelse med afholdelsen af udvalgte møder været tilknyttet konsulent som facilitator. Det kan forventes, at der også fremover vil være fokus på lokalplanlægning og dette vil betyde fortsat øgede udgifter i forhold til tidligere. Budgetrammen til lokalplanlægning (udgifter til lokaleleje, forplejning og mødefacilitator) ønskes derfor udvidet med kr. Mødeudgifter 100

6 Økonomiudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Ændringer Regnskab 20Opr Basisb 201 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Beslutning Lov- og cirkulæreændringer Administration 1300 Økonomi - opkrævning Hovedtotal

7 Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget 23. august 2017 Administration Lov- og cirkulæreændringer 1300 Økonomi - opkrævning Det vurderes at der skal anvendes midler til opnormering af stillinger vedr. personale i opkrævningen. Jfr. lov og cirkulæreprogrammet tilgår der midler til disse opgaver: Kommunerne har fra februar 2017 overtaget inddrivelsesopgaven vedr. ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav. Kommunerne kan dermed iværksætte inddrivelsesskridt, herunder sætte ejendomme på tvangsauktion ved manglende betaling af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav. SKAT skal færdigbehandle alle restancer oversendt til SKAT inden den 2. februar Der er afsat til administrative merudgifter i kommunerne forbundet med en ny årlig reguleringskørsel på ejendomsskatten fra og med Det er forudsat, at reguleringen kan ske i det nye kommunale E&E-system. Sagen er stjernemarkeret, idet tidsplanen for E&E er usikker, og idet der er taget forbehold for uforudsete komplikationer ved reguleringskørslen, der skal køre kort efter, at E&E er gået i luften.

8 Økonomiudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Ændringer ØU's Beslutning Regnskab 2016 Oprindeligt 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO ØU Flygtninge Drøftet og videresendes til politisk 1600 Boligsocial integrationsmedarbejder behandling. Hovedtotal v.1, maj 2017

9 Social- og Sundhedsudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Ændringer SSU's Beslutning Regnskab 20Oprindeligt 20 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Lov- og cirkulæreændringer Sundhedsudgifter 2402 Tilskud til rygestopmedicin Ældre og handicappede 2400 Krav til Akutpladser KOL Telecare projekt Sundhedsudgifter 2300 Genoptræning - aktivitetsstigning Genoptræning - opfølgende terapeut Kørsel til genoptræning Ældre og handicappede 2303 Ekstra tid - hjemmeplejen (10 min.) Visitation og Hj.midl.depot - Projekt Ekstra tid - hjemmeplejen (5 min) Rengøring - eget hjem Hovedtotal v.2, august 2017

10 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Sundhedsudgifter Genoptræning - aktivitetsstigning Aktivitetsstigning på genoptrænings-området i perioden og fortsat i 2017, som ikke fortsat kan afvikles inden for nuværende budgetramme. Aktivitetsrapport på genoptræningsområdet fremlagt og drøftet i SSU's møde den 11. februar 2017, som beskriver en stigning på 22% af borgere, som udskrives med genoptræningsplan fra sygehuset (=bevilget efter Sundhedsloven) i perioden I 2016 er genoptræning og vedligeholdelsestræning visiteret af kommunen (=bevilget efter Serviceloven) steget med 15% og denne stigning er accelereret i (i kr.) Opnormering med ½ fysioterapeutstilling 250

11 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Sundhedsudgifter Genoptræning - opfølgende terapeut Forslag fra SSU's Cafémøde, jfr. SSU's beslutning Som udløber af Café-mødet har SSU ønsket en vurdering af effekten af øget terapeut-opfølgning i borgers eget hjem efter genoptræningsforløb, for at forebygge hurtigt funktionsevnetab. Det er forvaltningens vurdering, at der vil være en positiv effekt overfor borgere, som har været gennem et genoptrænings- eller vedligeholdelsestræningsforløb, som er visiteret efter Serviceloven af kommunen, idet denne borgergruppe typisk er ældre borgere, som er visiteret som følge af fald eller sygdom. Derimod er det vurderingen, at det ikke vil have en effekt overfor borgere, som har gennemført et træningsforløb, som er visiteret efter Sundhedsloven af sygehus, idet denne borgergruppe typisk er mere velfungerende. Det er yderligere vurderingen, at den største effekt i forhold til ressourceindsats vil være, at gennemføre den opfølgende træning som holdtræning og ikke som individuel træning. I 2016 deltog 132 borgere i træning efter Serviceloven. Det skønnes, at op mod 50% af disse borgere var i risiko for hurtigt funktionsevnetab, hvis der ikke gennemførtes en opfølgende træning. Det foreslås, at der gennemføres et pilot-projekt på 1 år med det formål at evaluere effekten af opfølgende og vedligeholdende træning på funktionsevne og behov for praktisk og personlig hjælp.

12 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Sundhedsudgifter Kørsel til genoptræning Forslag fra SSU's Cafémøde, jfr. SSU's beslutning Som udløber af Café-mødet har udvalget bedt om en vurdering af, om egenbetalingen til kørsel til visiteret træning på Sundheds- og frivillighedscentret afholder borgere fra at deltage i træningen. Det er forvaltningens klare vurdering - baseret på træningsstatistikken - at der stort set ikke er borgere, som takker nej til træningen som følge af egenbetaling for kørslen. Der vil derfor ikke være en positiv træningseffekt af, at kommunen fuldt finansierer kørsel til træningen.

13 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Ældre og handicappede Ekstra tid - hjemmeplejen (10 min.) Forslag fra SSU's Café-møde, jfr. beslutning i SSU Som udløber af café-mødet og med det formål at opnå større livskvalitet for den enkelte borger samt større arbejdstrivsel for den enkelte medarbejder i hjemmeplejen foreslås, at den enkelte medarbejder dagligt opnår mulighed for selv at disponere minutter til en udvidelse af de planlagte borgerydelser. Daglig udvidelse af normeringen (alle ugens 7 dage): (i kr.) 10 minutter pr. dag pr. medarbejder: minutter yderligere pr. dag pr. medarbejder: 498 I alt ved 15 minutters udvidelse pr. dag pr. medarbejder: 1.496

14 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 10. august 2017 Ældre og handicappede Ekstra tid - hjemmeplejen (5 min) Forslag fra SSU's Café-møde, jfr. beslutning i SSU Som udløber af café-mødet og med det formål at opnå større livskvalitet for den enkelte borger samt større arbejdstrivsel for den enkelte medarbejder i hjemmeplejen foreslås, at den enkelte medarbejder dagligt opnår mulighed for selv at disponere minutter til en udvidelse af de planlagte borgerydelser. Daglig udvidelse af normeringen (alle ugens 7 dage): (i kr.) 10 minutter pr. dag pr. medarbejder: minutter yderligere pr. dag pr. medarbejder: 498 I alt ved 15 minutters udvidelse pr. dag pr. medarbejder: 1.496

15 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Ældre og handicappede Visitation og Hj.midl.depot - Projekt Budgettet til myndighedsopaver inden for Sundhed og Omsorg - specifikt visitationen til døgnplejen samt hjælpemidler - er i disse år udfordret normeringsmæssigt, idet opgaven vokser i takt med, at demografien viser, at der bliver flere ældre og handicappede, men ikke mindst fordi sundhedsvæsenet kan væsentligt mere, på et højere komplekst niveau, hurtigere og hyppigere. I forbindelse med de forskellige nationale programmer har der derfor været afsat midler - enten over bloktilskud eller i lov- og cirkulæreprogrammet - til terapeuter og sygeplejersker m.v. til at klare den øgede akut-indsats og træningsindsats til det øgede behov. Men der har aldrig været set på behovet for hænder hos de faggrupper, som er første kontakt til borgeren, og som derfor har en afgørende rolle i forhold til at sørge for de rigtige ydelser, og hjælpemidler til tiden. Området er nu så presset, at selvom der har været igangsat LEAN og andre effektiviseringstiltag, herunder set på, om arbejdsopgaver kan omlægges, tilbagestår udfordringer, hvor der lige nu er voksende udgifter på hjælpemiddelområdet, og vores omfattende rehabiliteringsprojekt er i risiko for ikke at få den fornødne effekt på antal borgere, der bliver i stand til at klare sig selv, eller med færre ydelser. Konkret handler det om, at bemandingen på hjælpemiddeldepotet er for lav til at kunne følge med i forhold til rengøring og reparation af genbrugshjælpemidler, så løsningen bliver indkøb af nyt. Endvidere er anskaffelsen af APV-hjælpemidler direkte lagt hos plejepersonale, hvor det før lå hos visiterende myndighed, med det resultat, på grund af det øgede pres på sygehus-udskrivningerne, at der købes nye senge m.v. hvor der måske kunne have været fundet en mindre dyr løsning. Den rehabiliterende indsats fordrer en tæt opfølgning ved afslutning, for at den kan give ordentlige resultater. Dette er vanskeliggjort af, at sygehus-udskrivning og revisitation hos borgere med komplekse behov kræver straks-indsats, så sagsbehandlings-tiderne på nuværende tidspunkt bliver ud over de godkendte 12 uger, hvilket ikke er acceptabelt for hjælp med rengøring, ble-bevilling, kørestole m.v. Der er tale om et investeringsprojekt, som skal nedbringe merforbruget på henholdsvis hjælpemiddel-kontoen Opnormering 2-årig periode (i kr.) Medarbejder til Hjælpemiddeldepotet 275 Terapeut, Hjælpemiddel-visitation 415 Sygeplejerske Visitationen 445 I alt pr. år 1.135

16 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 22. juni 2017 Ældre og handicappede Rengøring - eget hjem Ændret rengøringsfrekvens - hjemmeboende borgere Fast rengøringsfrekvens hver 2. uge i stedet for hver 3. uge for hjemmeboende borgere. I alt 423 borgere er visiteret til praktisk hjælp. Det forudsættes, at alle borgere øges i serviceniveau.

17 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Ældre og handicappede Lov- og cirkulæreændringer Krav til Akutpladser Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en kvalitetsstandard for den kommunale akutfunktion, der fra 2018 pålægger kommunerne at hjemtage og behandle nye målgrupper af patienter. SSU er orienteret om kvalitetsstandarden på møde den 11. januar Den omhandler patienter, der har komplekse pleje- og behandlingsbehov, der kræver særlige sygefaglige kompetencer. Regionen har desuden nedskrevet forventninger til antal indlæggelsesdage /patient, hvilket betyder, at patienterne kommer hurtigere hjem. Den gennemsnitlige liggetid er faldet fra 4,5 dage i 2008 til 3,8 dage i I dag er den gennemsnitlige liggetid 2,5 dage, og den gennemsnitlige liggetid på Køge Universitetshospital forventes at blive 0,9 dage. En større andel af patienterne vil have behov for indlæggelse på en akutplads, som fordrer specialiserede, sygefaglige kompetencer, herunder screeningsværktøjer, håndtering af udstyr samt håndtering af patienter i ustabilt et forløb. For i højere grad at undgå indlæggelser på sygehuset foreslås det desuden, at praktiserende læger og vagtlæger kan disponere over en sengeplads på det nye rehabiliteringscenter. De nye krav medfører, at der skal være udstyr til rådighed, blandt andet udstyr til måling af vitale parametre, blodprøvetagning, ilt-terapi, sonder og katetre. Krav til akutpladser (i kr.): Opnormering 2 sygeplejestillinger 500 (1 stilling finansieret i 2017) Kompetenceudvikling 300 (i første omgang i 2018 og 2019) Udstyr 200 (i første omgang i 2018 og 2019) Udgiften til Kommunal Medfinansiering af Sundhedsvæsenet (KMF) må forventes at blive reduceret som følge af fortsat reduktion af liggedage på sygehusene. Som følge af ændring af takstafregningsmodel fra 2018 med aldersfordelt takstafregning, kan effekten ikke estimeres på nuværende tidspunkt. Udgiften kompenseres i bloktilskuddet som en del af Den Ældre Medicinske Patient (DÆMP), som blev optaget i Lov- og cirkulæreprogrammet ved Økonomiaftalen for perioden

18 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 17. maj 2017 Ældre og handicappede Lov- og cirkulæreændringer KOL Telecare projekt Medfinansiering af projekt KOL Telecare, som er aftalt i Sundhedsforum mellem kommunerne. Medfinansiering af fælles kommunalt projekt 200 (fordelt over 2018 og 2019) Udgiften kompenseres i bloktilskuddet som en del af en generel styrkelse af kronikerindsatsen, som blev optaget i Lov- og cirkulæreprogrammet ved Økonomiaftalen for perioden

19 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 8. august 2017 Sundhedsudgifter Lov- og cirkulæreændringer Tilskud til rygestopmedicin Gennemførelse af rygestop-aktivitet, hvori indgår gratis udlevering af rygestopmedicin til deltagende borgere, afsluttes med udgangen af SSU er i 2017 orienteret om rygestop-projektet - herunder evidens. Projektet er begyndt i andet halvår af 2017 og løber i hele Stevns Kommune modtager kompensation for udgifterne til medicin via bloktilskuddet. Gennemføres 2. halvår af 2017 og hele Udgiften kompenseres i bloktilskuddet med 900 kr. pr. deltagende borger.

20 Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt Max forslag i alt Pasningsordninger for børn Daginstitutioner - Normering øges med 2% i forhold til tildelingen pr. barn i vuggestue og børnehave, incl. specialgrupper Daginstitutioner - Hæve tildelingen til uddannet personale fra 60% til 65%, uden at det år ud over normeringen BU : Udvalget afventer de videre budgetforhandlinger. BU : Udvalget afventer de videre budgetforhandlinger. Skoler m.v Folkeskoler - pædagog til indskolingen på Store Heddinge Skole 2017/ BU : BU har bevilget 1 pædagog i skoleår 2017/2018. Finansiering i 2018 medtages i budgettet. BU : Anbefales A 3433 B Folkeskoler - Ændre tildelingen til lærernes undervisningstid fra 780 til 770 årlige undervisningstider pr. 1. august Folkeskoler - Øge tildelingen til øvrig undervisning fra 6,7 til 7,7 årlige timer pr. elev fra 1. august Folkeskoler - Sænke klassekvotienterne til 24 BU : Udvalget afventer de videre budgetforhandlinger. BU : Udvalget afventer de videre budgetforhandlinger. BU : Udvalget afventer de elever pr. 1. august videre budgetforhandlinger. Folkeskoler - Sænke klassekvotienterne til 25 BU : Udvalget afventer de elever pr. 1. august videre budgetforhandlinger. Familiehus og sundhedspleje 3450 Familiehuset - Flere støttetimer i dagtilbud (fra 40 til 60 ugentlige timer) BU : Afventer budgetseminar. BU : Udvalget afventer de videre budgetforhandlinger. BU s anbefalinger i alt - Version Nye forslag i forhold til version 1 er markeret med blåt.

21 Ændringsforslag til budget Udvalg: Børneudvalget 22. august 2017 Pasningsordninger for børn Daginstitutioner - Normering øges med 2% i forhold til tildelingen pr. barn i vuggestue og børnehave, incl. specialgrupper Forslaget indebærer en forøgelse af normeringen i daginstitutionerne med ca. 2% af de ressourcer, der udløses på baggrund af børnetallet. Børn & Læring har lavet en beregning på udgiften hvis normeringen, udløst på baggrund af børnetallet, udvides med ca. 2%. Det har ikke været muligt for børn og læring, at genskabe og beregne spændet mellem Stevns Kommune og landsgennemsnit i forhold til normering i daginstitutionsområdet. Dette dels da de enkelte parametre bag beregningen ikke har været umiddelbart tilgængelige, dels da data er nogle år gammel og der har været en række ændringer i beregningsgrundlaget. Børn og Læring har i den seneste måned bidraget med kvalificering af data på daginstitutionsområdet til Danmarks Statistik, der er i gang med at udarbejde ny landsdækkende statistik på området. Danmarks Statistik har opffentliggjort ny statistik om normeringer i dagtilbud. Statistikken dækker imidlertid kun 40 kommuner og skal derfor læses med betydeligt forbehold, påpeger KL. Statistikken kan ses via nedenstående link (under økonomi). Befolkningsprognosens forventede stigning i børnetallet er indarbejdet i overslagsårene. En højere tildeling/udgift pr. plads medfører, at tilskud pr. plads i private institutioner også stiger. Denne stigning er medtaget i beregningen. Forslaget vil kunne få virkning fra 1. januar Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar - lønninger 2, Forældrebetaling (25%) -231 Søskendetilskud (12,95%) 30 Friplads (18,98%) 44 I alt - Kommunale institutioner 766 Private pasningsordninger - Højere tilskud pr. plads 144 I alt incl. private pasningordninger 910 Link til Danmarks Statistik:

22 Ændringsforslag til budget Udvalg: Børneudvalget 22. august 2017 Pasningsordninger for børn Daginstitutioner - Hæve tildelingen til uddannet personale fra 60% til 65%, uden at det år ud over normeringen Forslaget indebærer en ændring fra 60% uddannet personale til 65% i tildelingsforudsætningerne. Forskningsresultater har gentagne gange i de seneste år påpeget, at kvaliteten i dagtilbud er særdeles vigtig for børns senere skolegang. Det vurderes, at en god kvalitet alt andet lige bedst skabes og udvikles med veluddannet personale. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne, der tildeles ressourcer til 100% uddannet personale. Befolkningsprognosens forventede stigning i børnetallet er indarbejdet i overslagsårene. Forslaget vil kunne få virkning fra 1. januar Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar - lønninger Forældrebetaling (25%) -78 Søskendetilskud (12,95%) 10 Friplads (18,98%) 15 I alt 260

23 Ændringsforslag til budget Udvalg: Børneudvalget 20. april 2017 Serviceudgifter uden for servicerammen Skoler m.v. Anbefalet Folkeskoler - pædagog til indskolingen på Store Heddinge Skole 2017/ Børneudvalget besluttede på møde 14. marts 2017 at Store Heddinge Skole tilføres en fuldtids pædagogstilling i skoleåret 2017/18. Stillingen anvendes primært til kommende 0. klassers skolestart/indskolingen og særligt til elever med særlige udfordringer. I 2017 er stillingen finansieret af puljen til specialundervisning. I 2018 skal finansieringen indgår i budget Stillingen er tidsbegrænset for skoleåret 2017/18, dvs. til 31. juli Stillinger i kr. Regnskabsår pædagog i 7 måneder 0,58 223

24 Ændringsforslag til budget Udvalg: Børneudvalget 22. august 2017 Skoler m.v Folkeskoler - Ændre tildelingen til lærernes undervisningstid fra 780 til 770 årlige undervisningstider pr. 1. august I ressourcestyringsmodellen er det fastsat, at ressourcetildelingsnøglen til fagopdelt undervisning og børnehaveklasseleder for 1 stilling svarer til 780 årlige undervisningstimer. Ændres tildelingsnøglen, så 1 stilling svarer til 770 årlige undervisningstimer, medfører det en årlig merudgift på ca kr. I beregningen, er der taget udgangspunkt i forventet elev- og klassetal, som er medtaget i demografiberegningerne i budgetforslag Der er taget udgangspunkt i, at ændringen indføres pr. 1. august Skoleår 2018/2019 Stillinger I 1000 kr. Personalenormering 1, Vikar 19 AES 1 I alt 554

25 Ændringsforslag til budget Udvalg: Børneudvalget 22. august 2017 Skoler m.v Folkeskoler - Øge tildelingen til øvrig undervisning fra 6,7 til 7,7 årlige timer pr. elev fra 1. august Jf. ressourcestyringsmodellen tildeles der 6,7 årlige timer pr. elev til øvrig undervisning. Øges tildelingen til 7,7 årlige timer pr. elev, medfører det en merudgift på ca. 1,1 mio. kr. årligt. Der er taget udgangspunkt i, at ændringen indføres pr. 1. august Skoleår 2018/2019 Stillinger I 1000 kr. Personalenormering 2, Vikar 37 AES 1 I alt 1.109

26 Ændringsforslag til budget Udvalg: Børneudvalget 22. august 2017 Skoler m.v A 3.01 Folkeskoler - Sænke klassekvotienterne til 24 elever pr. 1. august Jf. ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid udløses nye klasse ved gennemsnitligt elevtal over 28 elever. Ændres dette til, at der udløses ny klasse ved et gennemsnitligt elevtal på 24 elever vil det betyde, at der skal oprettes yderligere 9 klasser pr. år. Den øget klassetildeling vil betyde, at der skal tildeles yderligere 6 mio. kr. til skolerne. Den ændrede tildeling vil ikke med de pt. kendte elevtal have indflydelse på Hotherskolens klassetildeling, men fordele sig på de to andre skoler. Der er i beregningerne ikke taget højde for det lokalemæssige aspekt. Der er taget udgangspunkt i, at ændringen indføres pr. 1. august Skoleår 2018/2019 Stillinger I 1000 kr. Personalenormering 11, Vikar 205 AES 6 I alt 6.065

27 Ændringsforslag til budget Udvalg: Børneudvalget 22. august 2017 Skoler m.v B 3.01 Folkeskoler - Sænke klassekvotienterne til 25 elever pr. 1. august Jf. ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid udløses nye klasse ved gennemsnitligt elevtal over 28 elever. Ændres dette til, at der udløses ny klasse ved et gennemsnitligt elevtal på 25 elever vil det betyde, at der skal oprettes yderligere 5-6 klasser pr. år. Den øget klassetildeling vil betyde, at der skal tildeles yderligere 3,5 mio. kr. til skolerne. Den ændrede tildeling vil ikke med de pt. kendte elevtal have indflydelse på Hotherskolens klassetildeling, men fordele sig på de to andre skoler. Der er i beregningerne ikke taget højde for det lokalemæssige aspekt. Der er taget udgangspunkt i, at ændringen indføres pr. 1. august Skoleår 2018/2019 Stillinger I 1000 kr. Personalenormering 6, Vikar 124 AES 3 I alt 3.668

28 Ændringsforslag til budget Udvalg: Børneudvalget 16. maj 2017 Familiehus og sundhedspleje Afventer Familiehuset - Flere støttetimer i dagtilbud (fra 40 til 60 ugentlige timer) Dagtilbuddene har mulighed for at søge om støttetimer til arbejdet med børn, der er i udfordringer. Puljens størrelse gør imidlertid, at det enkelte dagtilbud kun får tildelt forholdsvis få timer, typisk ca. 5 timer om ugen, og det kan derfor være vanskeligt for dagtilbuddet at yde den fornødne pædagogiske indsats overfor barnet, alt efter udfordringernes karakter og omfang. Det har medført, at flere af børnene bliver indstillet til en plads i en af kommunens tre specialgrupper. Hvis puljen med støttetimer øges, vurderes det, at dagtilbuddet kan yde en mere kvalificeret indsats, og at der på sigt vil blive indstillet færre børn til en specialgruppeplads. En forøgelse af antallet af støttetimer fra 40 til 60 timer, svarer til en nettoudgift på kr. Til sammenligning kan oplyses, at én plads i en specialgruppe koster ca kr. Forslaget vil kunne få virkning fra 1. januar Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar - lønninger 224 Forældrebetaling (25%) -56 Søskendetilskud (12,95) 7 Friplads (18,98%) 11 I alt 186

29 Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Lov- og cirkulæreændringer - I alt Skoler m.v Kommunale bidrag til privatskoler BU : Anbefales 3331 Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) BU : Udvalget afventer de videre budgetforhandlinger. BU s anbefalinger i alt Forslag markeret med blåt, er nye/ændret forslag i forhold til version 1

30 Ændringsforslag til budget Udvalg: Børneudvalget 16. maj 2017 Skoler m.v. Lov- og cirkulæreændringer Anbefalet Kommunale bidrag til privatskoler Bopælskommunen betaler bidrag til staten for grundskoleelever i frie grundskoler, private gymnasiers grundskoleafdelinger samt til Sorø Akademis Skole og for efterskoleelever under 18 år. Bidraget beregnes på baggrund af antal elever pr. 5. september i året før finansåret. Taksterne fastsættes årligt på finansloven. Taksterne for 2018 forventes at stige. Det har flere forklaringer: Taksterne for 2018 bygger på den gennemsnitlige udgift pr. elev i regnskab 2015, mens taksterne for 2017 bygger på den gennemsnitlige udgift pr. elev i regnskab Da udgifterne pr. elev er højere i regnskab 2015 end i regnskab 2014, vil beregningsgrundlaget være højere og også dermed taksten til de frie grundskoler for Det øgede tilskud til de frie grundskoler, og metoden som benyttes, vil betyde, at taksten til de fire grundskoler vil stige ca. 300 kr. Kommunerne forventes at blive kompenseret for dette via DUT, således at stigningen i tilskuddet til de frie grundskoler er udgiftsneutralt for kommunerne. Stigningen vil have effekt fra Helårsvirkning I 1000 kr. 665 elever á 300 kr. 200

31 Ændringsforslag til budget Udvalg: Børneudvalget 22. august Skoler m.v. Lov- og cirkulæreændringer Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) Vejledning af flere ikke uddannelsesparate elever, i forbindelse med at parathedsvurderingen sættes op for det gymnasiale område fra 4 i gennemsnit til 5 fra indenværende skoleår. Driftstilskuddet til Køge (UUV) sættes op med kr. Stevns Kommune bliver kompenceret via bloktilskuddet (DUT) med kr. Stigningen vil have effekt fra Helårsvirkning I 1000 kr. Ungdommens uddannelsesvejledning 30

32 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Udover vedtager serviceniveau Budget Regnskab 2016 Oprindeligt 2017 Ændringer Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Udvalgets beslutning I alt Kulturel virksomhed og kulturområder 4000 Rengøring Stevns Fyrcenter Anbefales ikke b Rengøring Stevns Fyrcenter Anbefales Kulturaftaler Anbefales Foreningen Norden Turisme 4003 NFK kan ikke anbefale. NFK anbefaler foreningen at søge om puljetilskud ved behov Fishing Zealand Anbefales

33 Ændringsforslag til budget Udvalg: Natur- Fritids- og Kulturudvalget Kulturel virksomhed og kulturområder Ikke anbefalet Rengøring Stevns Fyrcenter Siden marts 2013 har der været tilkoblet en seniorjobber på Stevns Fyrcenter, som primært har varetaget rengøringen. Seniorjobbet udløber november 2017, hvorefter ressorucen til rengøring ikke længere er til stede. Kommunens Ejendomscenter har gennemgået arbejdets omfang - og har fremsendt et forventet estimat på opgaven.

34 Ændringsforslag til budget Udvalg: Natur- Fritids- og Kulturudvalget Kulturel virksomhed og kulturområder Anbefalet 4000b Rengøring Stevns Fyrcenter Siden marts 2013 har der været tilkoblet en seniorjobber på Stevns Fyrcenter, som primært har varetaget rengøringen. Seniorjobbet udløber november 2017, hvorefter ressorucen til rengøring ikke længere er til stede. Kommunens Ejendomscenter har gennemgået arbejdets omfang - og har fremsendt et forventet estimat på opgaven.

35 Ændringsforslag til budget Udvalg: Natur- Fritids- og Kulturudvalget Kulturel virksomhed og kulturområder Anbefalet Kulturaftaler Tilretning af budgettet med afsæt i fuldt medlemskab til Kulturaftalen Storstrømmen, og ½ medlemskab til Kulturmetropolen.

36 Ændringsforslag til budget Udvalg: Natur- Fritids- og Kulturudvalget Kulturel virksomhed og kulturområder Ikke anbefalet Foreningen Norden Der er indgået en aftale med Foreningen Norden omkring deres årlige tilskud. I budget 2017 blev tilkskuddet fjernet i 2017, men også i oversalgsår. Det var dog kun meningen at beløbet skulle være fjernet i 2017, hvor det ikke skulle anvendes. Ønsker man, at spare dette tilskud væk fremadrettet bør der indledes en dialog med foreningen. Dette har ikke været tilfældet i 2016, hvorfor tilskuddet anbefales tilbageført til budgettet for 2018.

37 Ændringsforslag til budget Udvalg: Natur- Fritids- og Kulturudvalget Turisme Anbefalet Fishing Zealand Stevns Kommune har siden 1. januar 2016 været medlem Fishing Zealand. Fishing Zealand er en sammenslutning af sjællandske kommuner, hvor der arbejdes for bedre fiske- og vandløbspleje i vandløbene, større lystfisketurisme samt adgang til lystfiskeraktiviteter for børn og unge. Fishing Zealand har bl.a. en Grusbande der tager rundt og laver vandløbsrestaureringer, og arbejder med at forbedre forholdene i de sjællandske vandløb. Forvaltningen deltager udover i en samlet koordinerede gruppe for naturpleje i Fishing Zealand regi. Stevns Kommune har i forbindelse med Fishing Zealand afholdt en række arrangementer herunder en udsolgt foredragsaften på Rødvig Kro & Badehotel, hvor 40 gæster fik mulighed for at opdage det unikke fiskeri langs Stevns Klint. Stederne blev udpeget af certificerede fiskeguider fra Fishing Zealand. Stevns Klint er i en række internationale fiskemagasiner blevet udpeget som et unikt sted at fiske. Eksempelvis har der været en rejsereportage på flere fulde sider i Dr. Catch. Her udpeges Stevns Klint som en kyst man må elske som lystfisker. Fremadrettet tænkes det, at Stevns Kommunes indsats i Fishing Zealand, fortsætter med at bygge på de tre ben; vandløbspleje, lystfisketurisme og inddragelse af børn og unge. Kontingentet for medlemskab i 2018 er endnu ikke fastsat i bestyrelsen, men forventes at ligge inden for nærheden af de i 2016 og 2017 afsatte , som er kontingentet for alle deltagende kommuner.

38 Plan- og teknikudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget kr. Regnskab 2016 Opr. budget 2017 Basis 2018 BF 2018 BO 2019 Ændringer BO 2020 BO 2021 Udvalgets beslutning Ændringer uden for vedtaget serviceniveau Ændringer fra version 1 til version Materielgården 5200 Grønne områder PTU Anbefalet Indarbejdede ændringer i alt

39 Ændringsforslag til budget Udvalg: Plan- og Teknikudvalget 22. august 2017 Materielgården 5200 Grønne områder (matrielg.) I 2014 blev det 4 ha store areal bag Store Heddinge skole omdannet til et bassin til regnvandshåndtering, rekreativt og undervisningsmæssigt formål. KLAR Forsyning drifter og ejer ca 1,5 ha, og de sidste 2,5 ha ejes af kommunen. I forbindelse med etableringen af området påtog skolen sig i første omgang driften af området. En opgave som de efterfølgende har haft svært vedat løfte, da der er sket markant reduktion i pedelkorpset på skolen. Det har samtidig vist sig, at den offentlige brug af området er væsentlig større end forventet. Det betyder at området i dag er det mest benyttede rekreative område i Store Heddinge. Teknik og Miljø vurderer derfor, at området i dag kan sammenlignes med andre kommunale rekreative områder som f.eks Hårlev byskov, hvor Materielgården står for plejen og sikrer et rimeligt plejeniveau for de besøgende. i kr. Skånsom græsslåning mellem træ-grupperne i det høje græs 1 gang pr.år samt trampesti slåhøjde 8 cm Pleje af grugttræer incl udskiftning af 2-4 stk Ukrudstbekæmpelse af grusstier Ugetømning af 3 skraldespande/renholdelse i alt årlig udgift

40 Plan- og Teknikudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Ændringer Beslutning Regnskab 2016 Opr Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Afledt drift Materielgården 5100 Diverse anlægsprojekter Hovedtotal

41 Ændringsforslag til budget Udvalg: Plan- og Teknikudvalget 16. maj 2017 Materielgården Afledt drift 5100 Diverse anlægsprojekter nr Renovering Algade Fællesstier - Lille Heddinge incl. Byportheller Renovering af elevatorer Sideudviderlse af Tommestrup Strøbyskolen, bygn 3 Solafskærmning Hotherskolen, bygning B ventilationsanlæg Borgerønske - Cykelsti/gangsti Vemmetoftevej Rødvig Dalen 5, Ventilationsanlæg Forbedring af trafiksikkerhed v/strøbyskolen I alt afledt drift