Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget

Transkript

1 Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget I 1000 kr. Regnskab 2018 Opr Basisbudget 2020 BF 2020 BO 2021 Ændringer BO 2022 BO 2023 SSU s beslutning Sundhedsudgifter 200 Opsige aftale med TUBA Sund By netværk Fjerne aktivitetstimer på plejecentrene Indgår i den videre behandling. Anbefales. 1 (V) Indgår i den videre behandling. 5 (A+C+N+Ø) Kan ikke anbefales (A+C+N+V) Indgår i den videre Ikke øge aftenvagt-normering på plejecentrene (Bevilget i B2019) behandling (Ø) Kan ikke anbefales (C ) Anbefales. Tilbageførelse af weekendvagt-frekvens til hver 2. uge. (Bevilget i B2019) (N ) Indgår i den videre behandling (A+V+Ø) Kan ikke anbefales. Justering af organisationen i døgnplejen / tilpasning af ledelsesstruktur Anbefales. Nedbringe kørselsgodtgørelse i hjemmeplejen - øget leasing af biler Anbefales. 246 Rengøring hver 3. uge i stedet for hver (A+C+N+V) Indgår i den videre behandling. 1 (Ø) Kan ikke anbefales.

2 Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget I 1000 kr. Regnskab 2018 Opr Basisbudget 2020 BF 2020 BO 2021 Ændringer 247 Fjerne pulje til uddeling efter Fjerne tilskud til omsorgsbestyrelsen ( 79) Mænds Mødesteder a Nedlægge Dagcenter Hotherhaven BO 2022 BO 2023 SSU s beslutning Kan ikke anbefales. Indgår i den videre behandling. 3 (A+C) Anbefales. 3 (N+V+Ø) Kan ikke anbefales. Kan ikke anbefales. 250.b Nedsætte Dagcenter Hotherhavens åbningstid med 25% (A+C+N+V) Indgår i den videre behandling. 1 (Ø) Kan ikke anbefales. Tværgående målgrupper 260 Reduktion af driftstilskud til foreninger m.fl. med 10% - OBS udelukker nr. 247, 248, 249, 261, Fjerne puljen til uddeling efter Fjerne tilskud til frivillighedscentret Max. forslag i alt (A+Ø) Kan ikke anbefales. 3 (C+N+V) Indgår i den videre behandling. Kan ikke anbefales. 3 (A+C) Indgår i den videre behandling. 3 (N+V+Ø) Kan ikke anbefales. SSU s anbefalinger i alt

3 Sundhedsudgifter 200 Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb Ændring i kr Opsige aftale med TUBA Beskrivelse: Opsige samarbejdsaftalen med TUBA Samarbejdsaftalen med TUBA kan opsiges med 6 måneders varsel. Det årlige driftstilskud er kr. TUBA udfører rådgivning til børn/unge af alkoholmisbrugere og SSU har tidligere modtaget orientering om deres aktiviteter.

4 Sundhedsudgifter 201 Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb Ændring i kr Opsige Sund By netværk Beskrivelse: Opsige medlemskab af Sund By Netværk Medlemsskab af Sund By netværk kan opsiges med 6 måneders varsel. Stevns kommune har været medlem siden Sundby Netværket anvendes af vores sundhedskonsulenter som sparringspartner og som inspiration og vidensdeling blandt medlemskommunerne, hvilket gør, at der kan opnås ressourcebesparelser m.v. for en kommune af Stevns størrelse. Således er nedsat temagrupper tværkommunalt, eksempelvis på tobaksområdet, ligesom der etableres projektgrupper som er med til at skabe ny viden om effekt af forebyggende indsatser. Medlemskab skal opsiges inden 30/ såfremt det skal have fuld effekt fra 1. januar 2020

5 Ændringsforslag til budget Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb Ændring i kr Aktivitetstimer på plejecentre Beskrivelse: Fjerne aktivitetstimer på plejecentrene Der er i dag ansat aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene til diverse aktiviteter såsom sang, spil, lettere motion, mindre gå-ture m.v. Tilbuddet er en "kan" opgave, der er ikke lovgivning på området. Aktiviteterne kan fremover tænkes planlagt i samarbejde med Støtteforeningerne der er tilknyttet plejecentrene og andre frivillige.

6 Balanceforslag 242 Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb Ændring i kr Aftennormering, plejecentre Beskrivelse og konsekvenser: Ikke øge aftenvagt-normering på plejecentrene Der er afsat 1,5 mio. kr. til opnormering af aftenvagter på plejecentrene samt som buffer til brug for øgede udgifter i forbindelse med at ændre weekendvagtfrekvens fra hver 2. uge til hver 3. uge. SSU har i foråret 2019 besluttet at tilbageholde de 1,5 mio. kr. som en modgående foranstaltning. Det anses forsvarligt ikke at øge aftennormeringen på plejecentrene. SSU har tidligere fået forelagt normeringen på plejecentrene. Kan udmøntes umiddelbart

7 Balanceforslag 243 Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb Ændring i kr Weekendvagt hver 2. uge Beskrivelse og konsekvenser: Tilbageførelse af weekendvagt-frekvens til hver 2. uge Fra 2019 er budgetlagt 1 mio. kr. til omlægning af weekendvagter på plejecentre og hjemmeplejen. Ordningen er igangsat pr. 1. maj 2019 som et tilbud til alle medarbejdere om at ændre weekendvagt frekvens fra hver 2. uge til hver 3. uge ved modsat at have flere vagter på hverdage. Formålet med ordningen er at øge arbejdstrivsel samt at øge rekrutteringspotentialet. På nuværende tidspunkt varierer andelen af medarbejdere som ønsker at ændre weekendvagt fra 20% til 80% af medarbejderne på de enkelte plejecentre og hjemmepleje distrikter. De steder hvor en stor del af medarbejderne ønsker at omlægge weekendvagten er der en væsentlig bekymring for, at antal vikarer bliver uforholdsmæssigt stort i weekenden, hvilket forringer kvaliteteten af ydelsen samt medfører højere udgifter. Ved at stoppe ordningen vil det sandsynligvis skabe uro hos de medarbejdere der har tilvalgt ordningen samt muligvis også reducere rekrutteringspotentialet. Udmøntning med virkning fra 1. januar 2020 Der er en vis usikkerhed forbundet med estimatet af de forventede omkostninger, da det afhænger af, om andelen af medarbejdere på ordningen er konstant, hvordan det fordeler sig på plejecentre og teams, i hvor stor grad den øgede normering på hverdage kan reducere vikarforbrug på hverdage m.v. Den faktiske omkostning ved at bevare ordningen kan derfor blive større eller mindre end budgettet.

8 Balanceforslag 244 Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb Ændring i kr Organisering i døgnplejen Beskrivelse og konsekvenser: Justering af organisationen i Døgnplejen Ved at tilpasse ledelsesstrukturen i Døgnplejen til en forenklet og standardiseret struktur på alle ledelsesniveauer, som samtidigt øger den tværfaglige indsats og beslutningskraften i organisationen, forventes det, at der kan opnås en direkte løn besparelse, uden, at ledelsesspænd øges. Dog forventes denne besparelse ikke at kunne gennemføres som en langsigtet løsning, da sundheds- og ældreopgaven vokser i disse år med en betydelig hastighed. Udmøntning med virkning fra 1. januar 2020

9 245 Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb Ændring i kr Kørselsgodtgørelse Beskrivelse: Nedbringe befordring i egen bil gennem øget billeasing - personale i døgnplejen Ved i endnu højere grad at omlægge kørslen i hjemmeplejen fra kørsel i egen bil til kommunens biler, forventes det, at der vil kunne opnås en driftsmæssig besparelse. Alle medarbejdere som anvender egen bil gennemgåes for afklaring af økonomisk fordel for kommunen ved at omlægge til kommunal bil. Det er forventningen at antal leasede biler øges med 6 biler (nuværende antal 36) i Døgnplejen. Opstart 1. januar 2020 Reduktion befordringsgodtgørelse Øget leasing udgift Netto besparelse Forudsat antal kørte km pr bil pr år som kan omlægges til leasing er km Forudsætter at der er kapacitet til 6 nye biler mht. P-plads og klargøring depot

10 Balanceforslag 246 Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb Ændring i kr Rengøring hver 3. uge Beskrivelse og konsekvenser: Integreret døgnpleje: Rengøring hjemmeboende hver 3. uge i stedet for hver 2. uge Ændre serviceniveauet på praktisk bistand - rengøring fra hver 2. uge til hver 3. uge. Det vil være muligt at fastlægge et reduceret serviceniveau på praktisk bistand - rengøring. Frem til 2017 var serviceniveauet gennemsnitligt 45 min. hver 3. uge, med mulighed for individuel vurdering. I 2018 besluttedes at øge serviceniveauet til rengøring hver 2. uge. Der er ca. 425 hjemmeboende borgere visiteret til praktisk bistand - rengøring. En forringelse af serviceniveauet vil kunne mærkes. Bistand visiteres efter hvor meget borger selv kan hjælpe med rengøringen i form af opdeling i henholdsvis let, mellem eller svært hjælpebehov. Såfremt forslag allerede besluttes i 2019, vil det have effekt fra 1. januar Årlig besparelse i timer Årlig besparelse løn

11 247 Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb Ændring i kr Fjerne pulje til uddeling Beskrivelse: Fjerne tildeling af tilskudsmidler til foreninger efter 79 Uddeling af tilskudsmidler efter 79 er ikke lovpligtigt, hvilket betyder, at tilskuddet kan bortfalde. I 2017 blev tilskudsmidlerne reduceret med kr. Midlerne uddeles årligt til ca. 26 modtagere. Kan udmøntes fra 2020

12 248 Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb Ændring i kr Fjerne tilskud til Omsorgsbestyrelsen Beskrivelse: Bortfald tilskud til Omsorgsstyrelsen Tilskud til Omsorgssyrelsen er ikke en lovpligtig ydelse og kan derfor bortfalde. Omsorgsbestyrelsen arrangerer sociale arrangementer, særligt mandags-caféen, som forebyggelse mod social ensomhed. Regnskab fra Omsorgsbestyrelsen er fremlagt for SSU

13 Balanceforslag 249 Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb Ændring i kr Tilskud til Mænds Mødesteder Beskrivelse og konsekvenser: Ophøre med fast tilskud til Mænds Mødesteder Mænds Mødesteder er en etableret frivillig forening med vedtagne vedtægter og fast adresse i Strøby og mere end 70 registrerede brugere hvor der udføres en lang række aktiviteter og hvor der er skabt et trygt fællesskab. Mænds Mødesteder er aktivt med til at løfte opgaven med kommunens forebyggende arbejde og har et godt samarbejde med kommunens sundhedskonsulenter og hjemmepleje. Mænds Mødesteders primære opgave er at tilvejebringe et trygt og venligt miljø for mænd. Stevns Kommune har understøttet etableringen af Mænds Mødesteder via sundhedskonsulenttimer, ligesom der har været anvendt finansiel støtte fra projektet "udvidet opsøgende forebyggelse" til sikring af rammerne for møderne. Herudover har Mænds Mødesteder efter ansøgning modtaget midler til aktiviteter fra 18 og 79 midlerne. Kan udmøntes fra 2020

14 Balanceforslag 250.a Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb Ændring i kr. Nedlæggelse, dagcenter Hotherhaven Beskrivelse og konsekvenser: Nedlægge det kommunale dagcenter Hotherhaven - OBS udelukker forslag 250.b Hotherhavens Dagcenter drives som en aktiverende og forebyggende foranstaltning i henhold til servicelovens 79. Kommunen er ikke forpligtet til at opretholde tilbuddet. Dagcentret har gns. 6-8 brugere dagligt. Herudover er der en aflastningsforpligtelse efter 84. Denne opgave løses inden for Rehabiliterings -center Stevnshøj's normering (Rehabilitering og aflastningscentret). Der kan uden meromkostning åbnes op for, at raske ældre kan spise med på plejecentrene (for egen regning inklusiv kørsel). Der må forventes behov for flere hjemmepleje besøg ved nedlæggelse af tilbuddet. Kan delvist udmøntes i 2020 med fuld virkning i Netto løn besparelse Øvrig drift Kørsel Øget hjemmehjælp (15min/uge/bruger) netto besparelse Bruttonormering 106 timer/uge. Pt. vakant stilling

15 Social og Sundhed Ældre og Handicappede Balanceforslag 250.b Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb Ændring i kr. Nedsat åbningstid Dagcenter Hotherhaven Beskrivelse og konsekvenser: Reducere kommunale dagcenter Hotherhaven - OBS udelukker forslag 250.a Hotherhavens Dagcenter drives som en aktiverende og forebyggende foranstaltning i henhold til servicelovens 79. Kommunen er ikke forpligtet til at opretholde tilbuddet. Dagcentret har gns. 6-8 brugere dagligt. Herudover er der en aflastningsforpligtelse efter 84. Denne opgave løses inden for RCS' normering (Rehabilitering og aflastningscentret). Dagcentrets åbningstid kan reduceres med 25%. Der kan uden meromkostning åbnes op for, at raske ældre kan spise med på plejecentrene (for egen regning inklusiv kørsel). Der må forventes behov for flere hjemmepleje besøg ved reduktion af tilbuddet. Kan delvist udmøntes i 2019, med fuld virkning i Netto løn besparelse Øvrig drift Kørsel Øget hjemmehjælp (5min/uge/bruger) netto besparelse Bruttonormering 106 timer/uge. Pt. vacant stilling

16 Tværgående funktioner 260 Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb Ændring i kr. Driftstilskud til foreninger Beskrivelse: Reducere driftstilskud til foreninger og andre aktører efter 79 og 18 Samlet set uddeler Stevns Kommune på SSU's budgetområde ca. 1,463 mio. kr. som driftstilskud til en række foreninger og private aktører efter 79 og 18 (frivilligt socialt arbejde). Det foreslås at reducere alle driftstilskud med 10% svarende til en årlig besparelse på kr. Tilskuddene omfatter hovedsageligt: Café Stevnen (aktivitetshus for socialt udsatte i St. Heddinge), efter 18 : kr. Omsorgsstyrelsen (forebyggelse af social ensomhed - Mandagscafé) 79: kr. Frivillighedscentret i Hårlev (facilitering af aktiviteter udført af frivillige) efter 18: kr. Mænds mødesteder i Strøby, efter 18: kr. Uddeling til ældre- og handicapforeninger efter 79 : kr. Uddeling til foreninger iøvrigt til frivilligt socialt arbejde efter 18: kr. OBS: forslaget udelukker øvrige forslag nr. 247, 248, 249, 261 og 262.

17 261 Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb Ændring i kr Tilskudsmidler efter Beskrivelse: Bortfald tilskud til frivillige sociale foreninger 18 Uddeling af tilskudsmidler efter 18 kan lovmæssigt reduceres, men ikke helt bortfalde, hvis øvrige 18 tilskud også fjernes. Årligt modtager foreninger tilskud.

18 262 Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb Ændring i kr Tilskud til frivillighedscentret Beskrivelse: Bortfald af tilskud til Frivillighedscentrets forening Tilskud til Frivillighedscentrets forening er ikke lovpligtigt og kan derfor bortfalde. Såfremt tilskuddet bortfalder mister foreningen også statstilskuddet. Frivillighedscentrets forening understøtter det frivillige arbejde gennem en række aktiviteter og rådgivning. Yderligere oplysninger : Staten medfinansierer Frivillighedscentrets forening med 50% af det kommunale tilskud, dog maksimalt kr. Statens tilskud reduceres, hvis det kommunale direkte og indirekte driftstilskud reduceres med mere en kr. Hvis det kommunale tilskud reduceres med kr., reduceres statens tilskud med kr. Regnskab og årsberetning er fremlagt for SSU