BILAG TIL FORVENTET REGNSKAB
|
|
- Alma Andresen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 November BILAG TIL FORVENTET REGNSKAB vurderet pr
2 Bilag 1 Afgivne tillægsbevillinger i pr. 9. oktober Skatter BY : regnskab pr. 31. marts BY : regnskab pr. 30. juni Tilskud og udligning BY : regnskab pr. 31. marts BY : regnskab pr. 30. juni Drift BY : Samlet Ungdomscenter 0,1 mio. kr. Reserven på servicerammen nedskrives. 0 BY : Effektiviseringskatalog efterår Effekt i BY : Genåbning af -21. Bevilling på 10 mio. kr. som finansieres inden for driften 0 BY : Køb af naturarealer i og ved Kedel-Langsø Ådal. Anlægsbevilling finansieres af 0,4 mio. kr. fra driftskonti BY : Fru Lunds Villa - ændret afledt drift BY : Fru Lunds Villa - nedrivning og parkeringspladser (finansiering af bygningskomprimering) BY : Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger BY : regnskab pr. 30. juni (lov- og cirkulære) BY : Deltagelse i "stop forskelbehandlingen nu" Renter BY : Udlodning af provenu fra HMN Naturgas BY : regnskab pr. 31. marts BY : regnskab pr. 30. juni Anlæg BY : Udbud af areal til almene boliger ved Rønneholt Parkvej
3 BY : Krydset ved Frederiksborgvej og Rønne Alle BY : Køb af naturarealer i og ved Kedel-Langsø Ådal. Anlægsbevilling finansieres af 0,4 mio. kr. fra driftskonti BY : Salg af areal ved Baunesvinget BY : Krydsning Frederiksborgvej ved Rønne Alle BY : Fru Lunds Villa - nedrivning og parkeringspladser (finansiering af bygningskomprimering) BY : Baunesvinget, nedlæggelse af vejareal BY : Køb af ejendommen Amtsvej BY : Overførselsbeløb på anlæg BY : regnskab pr. 31. marts, merindtægt salg Lyngsvinget BY : Bøgevangen 14 - erstatning vedr. boringer BY Nedrivning af ejendommen Amtsvej BY : Nedrivning af ejendommen Amtsvej BY Salg af 2 parcellerpå Lyngsvinget BY : Salg af areal ved Farremosen BY : Kongevejen 7 - afgørelse Taksationskommissionen BY : Udbud Tennishal BY : Demensplejecenter - yderligere indtægt fra salg Det brugerfinansierede område 0 Øvrige finansforskydninger BY : Samlet Ungdomscenter 0,1 mio. kr. Reserven på servicerammen nedskrives BY : Forhøjelse af grundkapitalindskud vedr. Gladgårdsvænge BY : Yderligere grundkapitalindskud demensplejecenter BY : Overførselsbeløb indskud i Landsbyggefonden BY : regnskab pr. 31. marts
4 BY : regnskab pr. 30. juni BY : Demensplejecenter - yderligere grundkapitalindskud Deponering/frigivelse af dep. midler BY : Udlodning af HMN provenu samt deponering 80 pct Afdrag på lån BY : regnskab pr. 31. marts BY : regnskab pr. 30. juni Optagne lån BY : Overførsel af lånoptagelse til overførte anlæg BY : regnskab pr. 31. marts BY : regnskab pr. 30. juni I alt:
5 Bilag 2 Oversigt - Drift (specificeret på udvalg og aktivitetsområder) Regnskab pr. Opr. Driftsoverf Korr. Forbrug FR FR FR 3 Afvigelse ift. DRIFT - ALLE UDVALG I ALT 1.366,3 23, , , , , ,1-1,8 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 431,2 3,5 440,2 334,3 450,1 444,8 444,2 4,0 Dagtilbud klubber og udgående teams 130,1 1,2 134,2 97,6 134,6 133,4 133,6-0,7 800 Dagtilbud - Drift af virksomheder 124,6 0,8 131,8 95,5 126,7 128,8 130,5-1,3 802 Forvaltning - dagtilbud -9,9 0,3-15,4-10,0-9,1-12,4-14,2 1,2 804 Forvaltning - Tværfagligt kompetencecenter 15,5 0,1 17,9 12,1 17,0 17,0 17,3-0,5 Skoler 253,7 2,0 258,3 198,7 263,4 260,5 259,6 1,3 400 Børnenaturcenteret 0,8 0,0 0,8 0,5 0,8 0,8 0,8 0,0 611 Den kommunale tandpleje 10,0 0,2 9,9 7,2 10,1 10,0 9,8-0,1 801 Skoler - Drift af virksomheder 247,4 0,4 247,3 189,2 246,4 244,8 247,8 0,5 803 Forvaltning - Skoler -4,5 1,4 0,4 1,9 6,1 4,9 1,2 0,9 Børn med særlige behov 47,5 0,3 47,7 38,0 52,2 50,9 51,1 3,4 700 Skoleudgifter unge med særlige behov 3,9 0,0 3,9 3,6 5,9 5,0 5,0 1,1 701 Døgnforanst. til børn og unge med særlige behov 24,1 0,0 24,1 20,5 26,2 26,5 27,4 3,4 702 Forebyg. foranstalt. børn og unge m. særlige behov 17,2 0,1 17,2 11,6 16,6 16,0 15,8-1,4 703 Øvrige tilbud og ordninger, familier 0,8 0,2 1,0 0,3 0,7 0,7 0,6-0,4 704 Overførselsudgifter, familier 3,6 0,0 3,6 3,5 4,1 4,1 4,1 0,5 705 Særligt dyre enkeltsager, familier -2,1 0,0-2,1-1,5-1,3-1,3-1,7 0,4 SUNDHEDS-, VELFÆRD- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 564,6 7,2 567,4 409,8 572,0 573,6 581,4 13,9 Sundhedsfremme 100,4 0,4 99,5 58,2 93,8 94,5 100,8 1,3 600 Forebyggelsesindsatser 2,2 0,4 2,3 1,0 1,7 1,6 1,5-0,8 606 Sundhedsydelser, medfinansiering 91,7 0,0 91,0 53,7 86,2 87,0 94,0 3,0 607 Finansiering af sundhedsydelser 6,5 0,0 6,2 3,7 5,9 5,9 5,4-0,8 Pleje og omsorg 167,0 5,7 172,2 129,9 174,2 173,7 173,7 1,6 100 Frivilligt socialt arbejde m.v. 0,5 0,0 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4-0,1 601 Ældreboliger, lejetab 0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 602 Hjemmehjælp i hjemmet 35,8 0,0 30,0 21,7 37,5 36,5 32,0 2,0 603 Elevuddannelser SOSU og sygepleje 4,1 0,0 4,1 3,0 4,1 4,1 4,0-0,1 604 Centrale udgifter m.v., ældre og sundhed 3,8 4,0 8,1 3,5 6,9 7,3 6,1-2,0 605 Hjælpemidler 13,5 0,0 12,2 10,5 12,2 12,6 13,3 1,1 608 Boligydelse pleje/ældreboliger -0,4 0,0-0,4 0,0-0,4-0,4-0,4 0,0 609 Borgere i plejebolig 70,4 0,8 73,9 53,8 73,6 73,6 74,8 0,9 610 Allerød hjemmepleje og træning m.v. 38,9 0,8 43,5 36,5 39,5 39,2 43,1-0,3 Voksne med særlige behov 120,7 1,2 120,3 86,8 120,5 118,8 119,7-0,5 501 Botilbud og Støtte 95,8 0,6 94,9 68,4 95,0 94,9 94,7-0,2 502 Dagtilbud for voksne med særlige behov 16,1 0,0 16,1 13,7 16,1 17,0 17,7 1,6 503 Spec.undervisning og udd. for unge 4,9 0,0 4,9 2,2 4,9 3,3 3,3-1,6 5
6 Regnskab pr. Opr. Driftsoverf Korr. Forbrug FR FR FR 3 Afvigelse ift. m. særlige behov 505 Misbrugsbehandling 3,2 0,0 3,2 2,5 3,2 3,2 3,7 0,5 506 Voksne med særlige behov, øvrige udgifter 1,2 0,0 1,2 0,8 1,2 1,1 1,1-0,1 507 Enkeltudgifter og merudgifter (Særlige kontante ydelser) 0,8 0,0 0,8 0,5 1,0 0,8 0,8 0,0 508 Særligt dyre enkeltsager, borgerservice -4,7 0,0-4,7-3,6-4,7-4,7-4,7 0,0 509 Diverse borgerservice, social 3,3 0,6 3,8 2,3 3,8 3,2 3,2-0,7 Arbejdsmarked og overførselsudgifter 176,5-0,1 175,5 134,9 183,5 186,6 187,1 11,6 520 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger 29,1 0,0 29,1 20,6 29,2 28,9 28,7-0,4 521 Forsikrede ledige 22,5 0,0 22,5 17,2 26,7 26,3 25,8 3,3 522 Sygedagpenge 24,0 0,0 23,5 22,9 27,2 26,8 27,5 4,0 523 Førtidspensioner og personlige tillæg 43,2 0,0 43,2 32,7 43,2 43,2 43,2 0,0 524 Revalidering og løntilskud m.v. 37,4 0,0 37,4 30,8 40,5 45,2 45,7 8,3 525 Boligsikring/boligydelse 13,8 0,0 13,8 10,0 13,8 13,8 13,8 0,0 526 Tilbud til udlændinge 5,9 0,0 5,4-0,5 2,3 1,9 1,9-3,6 527 Diverse borgerservice, beskæftigelse 0,6-0,1 0,5 1,1 0,5 0,5 0,6 0,0 TEKNIK-, ERHVERV, PLAN OG MILJØUDVALGET 156,3-0,8 148,5 109,5 152,2 149,8 143,8-4,6 Arbejdsmarked og overførselsudgifter 1,2 0,0 1,2 0,8 1,2 1,2 1,1-0,1 102 Erhvervsservice 1,2 0,0 1,2 0,8 1,2 1,2 1,1-0,1 Ejendomsdrift 90,1-3,9 82,5 66,5 85,5 85,2 82,2-0,4 301 Ejendomsdrift 63,9-1,5 58,5 45,5 62,1 61,4 58,3-0,2 302 Udlejningsejendomme -0,3 0,0-0,8 1,2-0,8-1,0-0,9-0,1 303 Udlejningsejendomme ældreboliger -2,7 0,0-2,7 0,0-2,7-2,7-2,7 0,0 306 Ejendomsdrift, integrationshuse 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 310 Bygningsrenovering 28,9-2,3 27,3 20,5 26,6 27,2 27,2 0,0 Infrastruktur m.v. 54,4 3,0 54,9 35,1 54,9 53,1 49,9-5,0 200 Busdrift (Movia) 17,5 0,0 17,5 13,0 17,5 17,2 17,0-0,5 300 Veje 16,6 0,0 15,7 9,8 15,7 15,7 13,7-2,0 304 Park og vej 14,7 0,2 14,7 8,8 14,8 14,7 14,7 0,0 305 Vinterberedskab 5,6 2,8 7,0 3,4 7,0 5,5 4,5-2,5 Natur og miljø 5,5 0,0 4,7 3,3 5,3 5,1 5,2 0,5 401 Ambitiøst miljøarbejde 2,7-0,2 2,1 1,6 2,5 2,3 2,0-0,2 402 Natur- og miljøbeskyttelse 2,8 0,2 2,5 1,7 2,8 2,7 3,3 0,7 Kultur og idræt 4,5 0,0 4,5 3,7 4,5 4,5 4,5 0,0 309 Idrætsarealer 4,5 0,0 4,5 3,7 4,5 4,5 4,5 0,0 Administration 0,6 0,0 0,6 0,2 0,6 0,6 0,9 0,3 201 Byggesagsbehandling -0,4 0,0-0,4-0,3-0,4-0,4-0,4 0,0 202 Planarbejde m.v. 1,0 0,0 1,0 0,4 1,0 1,0 1,3 0,3 KULTUR OG IDRÆTSUDVALGET 24,3 0,2 24,3 15,9 24,4 24,2 24,2-0,2 Kultur og idræt 24,3 0,2 24,3 15,9 24,4 24,2 24,2-0,2 101 Kulturtilbud 20,6 0,2 20,6 12,8 20,6 20,4 20,4-0,2 307 Folkeoplysning 3,7 0,0 3,7 3,2 3,8 3,8 3,8 0,0 6
7 Regnskab pr. Opr. Driftsoverf Korr. Forbrug FR FR FR 3 Afvigelse ift. ØKONOMIUDVALGET 189,8 13,4 206,3 146,6 178,0 181,4 191,4-14,9 Ejendomsdrift 0,4 0,0 0,4 1,2 0,4 0,4 0,3-0,2 104 Administrationsbygninger m.v., sekretariatet 0,4 0,0 0,4 0,2 0,4 0,4 0,3-0,2 Infrastruktur m.v. 5,1 0,0 5,1 4,3 5,1 5,1 5,1 0,0 103 Redningsberedskab 5,1 0,0 5,1 4,3 5,1 5,1 5,1 0,0 Administration 177,9 12,4 193,5 135,9 165,9 169,3 179,2-14,3 120 Fælles IT og telefoni 41,8 7,0 44,5 29,4 44,4 41,5 40,4-4,1 121 Bidrag Udbetaling Danmark m.v. 5,7 0,0 7,3 4,3 7,0 6,9 7,0-0,3 123 Kombit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141 Personaleudgifter, centrale 4,7 1,4 6,0 2,1 6,1 4,3 3,9-2,1 142 Arbejdsskadeforsikringer, barselsog sygepuljer 5,2 0,0 5,2 5,3 5,8 6,5 6,3 1,1 143 Tjenestemandspension 7,7 0,0 7,7 5,4 7,7 7,5 7,1-0,6 144 Barsel- og sygepuljer 5,8 0,0 5,8 3,3 5,5 5,0 5,6-0,2 9xx Forvaltningsløn og adm., alle afdelinger 106,9 2,3 116,0 85,9 111,4 109,8 112,9-3,1 990 Effektiveringspulje mv. 0,0 1,8 1,1 0,3-2,7-0,2-0,4-1,4 991 Finansieringsbehov 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 992 generel reserve serviceramme 0,1 0,0 0,0 0,0-19,3-12,0-3,5-3,5 Politisk organisation 6,4 0,9 7,3 5,2 6,6 6,6 6,8-0,5 915 Politisk organisation 1,8 0,9 2,7 0,9 1,2 1,2 1,3-1,4 916 Politisk organisation, vederlag 4,6 0,0 4,6 4,3 5,5 5,5 5,5 0,9 7
8 Bilag 3 regnskab vedr. anlæg pr. 30. september Anlægsprojekter (hele kr., "-" = mindreudgift/indtægt, "+" = merudgift/udgift) oprindeligt Tillægsbev./ overførselsbeløb korrigeret regnskab vurderet pr. 30. sept. Afv. Ift. korrigeret overførsel til Børne- og Skoleudvalget Ravnsholt Børnehus Ny daginstitution i Blovstrød Modernisering og viderudvikling af læringsmiljøerne Blovstrød som børne- og læringsby - Daginstitution etape Sundhed-,- Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget Genoptræning og varmtvandsbassin (sammenlægning af 2 anlæg) Demensplejecenter (midler til tids- og procesplan, velfærdsteknologi og inventar) Renovering af blå gang på Plejecenter Engholm Salg af areal ifm 40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter RÅDIGHEDSBELØB Genoptræning og varmtvandsbassin (sammenlægning af 3 anlæg) RÅDIGHEDSBELØB demensplejecenter (midler til serviceareal og aktivitetscenter) Teknik-, Erhverv-, Plan og Miljøudvalget Kirkeltevej, projektering og anlæg af nye stier
9 Anlægsprojekter (hele kr., "-" = mindreudgift/indtægt, "+" = merudgift/udgift) oprindeligt Tillægsbev./ overførselsbeløb korrigeret regnskab vurderet pr. 30. sept. Afv. Ift. korrigeret overførsel til Supercykelsti Allerødruten Handleplan for Trafik og Miljø - prioritering af cykelstier på Hillerødvej Genopretning - parkeringsplads ved Fritz Hansensvej Flygtningeboliger Sportsvej (sammenlægning af 3 anlæg) Trafiksanering Kongevejen (sammenlægning af 2 anlæg) Supercykelsti Forlængelse af Farumruten Anlæg vedr. sti, vandløb mv. (byggemodning) af boligområde i Blovstrød sfa. Salg af areal Energirenoveringsmidler II (lånefinansieret) Energioptimering, bølge 3 (lånefinansieret) Byggemodning af areal ved Lyngsvinget Afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening Teglværkskvarteret, etablering af vejadgang Ressourcer og indsatser i udviklingen af Kulturtorvet Cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej Etablering af rekreative stier Renovering af vejbelysning (lånefinansieret) Faciliteter i Bymidten (legeplads) Krydsning af Frederiksborgvej ved Rønne Alle Køb af naturarealer ved Kedelsø-Langsø Ådal Cykelsti på Kirkeltevej Vest
10 Anlægsprojekter (hele kr., "-" = mindreudgift/indtægt, "+" = merudgift/udgift) oprindeligt Tillægsbev./ overførselsbeløb korrigeret regnskab vurderet pr. 30. sept. Afv. Ift. korrigeret overførsel til Trafikplan (mindre projekter) Fælles om liv i bymidten - toilet i bymidten Fælles om at bo i Allerød - stier i naturen Baunesvinget - nedlæggelse af vejareal Bøgevangen 14 - tinglysning overvågningsboringer Amtsvej 10 - nedrivning Amtsvej 24 - nedlæggelse af bolig og nedrivning RÅDIGHEDSBELØB Kulturtorvet: Arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park AFSLUTTET 1. fase af bymidteudvikling AFSLUTTET Flygtningeboliger Gl. Lyngevej 14 og Vestvej Kultur- og Idrætsudvalget Etablering/nedrivning og klargøring af klubhus og grund på Møllemosen Udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen Koncertsal ved Musikskolen Teatersal Mungo Park Kunstgræsbaner Flytning af spejderhytte KFUM Dryland Tennishal
11 Anlægsprojekter (hele kr., "-" = mindreudgift/indtægt, "+" = merudgift/udgift) oprindeligt Tillægsbev./ overførselsbeløb korrigeret regnskab vurderet pr. 30. sept. Afv. Ift. korrigeret overførsel til Nedrivning af Fru Lunds villa AFSLUTTET Flytning af Lynge Petanque Økonomiudvalget Køb af Kongevejen Udbud for almene boliger på areal ved Teglværkskvarteret Salg af parceller ved Lyngsvinget Salg af areal til almene boliger i Teglværkskvarteret Byggemodningen af Blovstrød Salg af areal v. Allerød station Udbud af areal ved Baunesvinget (Baunevænget) Udgifter ifm. salg af ejendommen Lyngsvinget Udbud af almene boliger Rønneholt Parkvej Salg af areal v. Baunesvinget (Baunevænget) til boligbebyggelse Køb af ejendommen Amtsvej Salg af to parceller på Lyngsvinget Salg af areal på Farremosen til nuværende beboere AFSLUTTET Salg af ejd. matr.nr. 15a Uggeløse Skattefinansieret anlæg i alt
Bilag 1. Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget
Bilag 1 Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget Indholdsfortegnelse A. Orientering om fagudvalgenes budgetproces Fagudvalgenes budgetproces Proces for fagudvalgenes til driftsbesparelser
Læs mereFORVENTET REGNSKAB 2018
Maj 2018 FORVENTET REGNSKAB 2018 Vurderet pr. 31.03.2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forventet regnskab i overblik... 1 1.1 Resultat af ordinær drift... 1 1.2 Anlæg... 2 1.3 Brugerfinansieret område... 3 1.4
Læs mereFORVENTET REGNSKAB 2019
Maj 2019 FORVENTET REGNSKAB 2019 Vurderet pr. 31.03.2019 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. regnskab i overblik... 1 1.1 Opsummering... 1 1.2 Det forventede regnskab i hovedtal... 1 1.3 Resultat af ordinær drift...
Læs mereBudgetnotat 1: Rammevilkår og budgetrammer Budget
Februar 2018 Budgetnotat 1: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2019-22 Budgetnotat 1: Rammevilkår og budgetrammer Indhold Rammevilkår Fagudvalgenes budgetrammer Fagudvalgenes budgetproces I dette budgetnotat
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereFORVENTET REGNSKAB 2019
August 2019 FORVENTET REGNSKAB 2019 Vurderet pr. 30. juni 2019 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. regnskab i overblik... 1 1.1 Indledning... 1 1.2 Opsummering... 1 1.3 Det forventede regnskab i hovedtal... 2 1.4 Resultat
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab 2017 vurderet pr. 31. marts 2017
Allerød Kommune regnskab vurderet pr. Maj 1. Konklusion... 1 2. Hovedoversigt... 3 3. Generelle bemærkninger til hovedoversigten... 4 3.1 Skatter... 4 3.2 Tilskud og udligning... 4 3.3 Driftsudgifter (skattefinansierede)...
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab 2016 vurderet pr. 30. september 2016
Allerød Kommune regnskab vurderet pr. 30. september 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 1.1 Konklusion... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Generelle bemærkninger til hovedoversigten... 3
Læs mereAugust 2018 FORVENTET REGNSKAB. Vurderet pr
August 2018 FORVENTET REGNSKAB Vurderet pr. 30.06.2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. regnskab i overblik... 1 1.1 Opsummering... 1 1.2 Det forventede regnskab i hovedtal... 1 1.3 Resultat af ordinær drift...
Læs mereBilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Læs mereForventet Regnskab. pr i overblik
Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereDriftsoverførsel fra 2017 til 2018
Driftsoverførsel fra til 2018 1. Indledning og opgørelse af driftsoverførsel -18 Reglerne for overførsel af uforbrugte driftsbevillinger (restbudget) sker ifølge Principper for økonomisk styring, jf. bilag
Læs mereNOTAT OM FORVENTET REGNSKAB
November 2018 NOTAT OM FORVENTET REGNSKAB vurderet pr. 30.09.2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forventet regnskab i overblik... 1 1.1 Opsummering... 1 1.2 Det forventede regnskab i hovedtal... 1 1.3 Resultat
Læs mereAllerød Kommune. Halvårsregnskab Forventet regnskab 2015 pr. 30. juni 2015
Allerød Kommune Halvårsregnskab regnskab pr. 30. 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 1.1 Resume... 1 1.2 Usikkerhedsfaktorer... 2 2. Hovedoversigt... 2 3. Generelle bemærkninger til
Læs mereOverførselssag drift Overførsel af serviceudgiftsbevillinger fra regnskab 2016 til 2017
Allerød Kommune Overførselssag drift Overførsel af serviceudgiftsbevillinger fra regnskab til 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Opgørelse af driftsoverførsel fra -2017 samt udvikling... 2
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereDriftsoverførsel fra 2018 til 2019
Driftsoverførsel fra til 2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og opgørelse af driftsoverførsel -2019...2 2. Driftsoverførslen specificeret på udvalg...3 3. Udvikling i driftsoverførsler siden 2008...3
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 2 Den faktiske kassebeholdning... 4 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab 2017 vurderet pr. 30. september 2017
Allerød Kommune Forventet regnskab 2017 vurderet pr. 30. september 2017 November 2017 1. Forventet regnskab i overblik... 1 1.1 Effektiviseringer i forventet regnskab... 5 2. Hovedoversigt... 6 3. Generelle
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab 2015 pr. 30. september 2015
Allerød Kommune regnskab pr. 30. september 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 1.1 Konklusion... 1 1.2 Forventede overførsler til 2016... 2 1.3 Usikkerhedsfaktorer... 2 2. Hovedoversigt...
Læs mereRegnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Læs mereBudgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget
Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereBilag til statusnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag
Bilag til statusnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag 2018-21 Bilag 1. Hovedoversigt 2018-21 Bilag 2. Bemærkninger til administrative budgetændringer i hovedoversigten Bilag 3. Investeringsoversigt
Læs mereBilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereØkonomiske driftsrammer for fagudvalgene. Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016
Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016 1 Indholdsfortegnelse Besparelsesrammer og besparelseskrav ift. Servicerammen Tidsplan for fagudvalgenes
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereNoter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereOpfølgning på Budgetforlig : Fremtidens Allerød 1. november 2018
Opfølgning på Budgetforlig -26: Fremtidens Allerød 1. november 2018 Som opfølgning på det vedtagne budget for -26 er udarbejdet en oversigt over budgetvedtagelsens ændringer, herunder forligstekster, driftsudvidelser,
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo august 2017 Dato: 9. september 2017 1. Indledning
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer
Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september Korrigeret budget 2016 Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereØkonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017
Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereForbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533
Læs mere:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereBudgetforslag behandling
Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereHedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereBilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mere1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017.
NOTAT Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 6. maj 205-007648-8 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventet regnskab for på driftsområdet
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereOversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013
Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereØkonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018
Økonomisk Afdeling 2018 1. Økonomiske Redegørelse 2018 INDHOLD 1. Indledning Økonomistyring i Køge... 2 2. Oversigter over afvigelser på udvalg og aktivitetsområder... 3 2.1 Økonomiudvalget... 5 2.2 Social-
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereBudget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072
rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet 2012 Side 3 II Kommentarer til forventet regnskab 2012 for udvalgenes
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste
Læs mereEsbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne
Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265
Læs mereStandard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene
Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
Læs mere