Ændringsforslag til budget

Transkript

1 Ændringsforslag til budget

2 [2]

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Opsummering af finansieringsforslag: Oversigt over finansieringsforslag Økonomiudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Plan- og Boligudvalget Klima- og Miljøudvalget Ældre- og Genoptræningsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Finansieringsforslag Økonomiudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Plan- og Boligudvalget Klima- og Miljøudvalget Ældre- og Gentræningsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget ØNSKEFORSLAG Opsummering af ønskeforslag: Oversigt over driftsønsker Oversigt over anlægsønsker Oversigt over investeringsforslag Driftsønsker Økonomiudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget [3]

4 2.5.4 Plan- og Boligudvalget Klima- og Miljøudvalget Ældre- og Gentræningsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Anlægsønsker Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Plan- og Boligudvalget Klima- og Miljøudvalget Social og Arbejdsmarkedsudvalget Investeringsforslag Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Ældre- og Genoptræningsudvalget FORSLAG FRA PARTIERNE Radikale Venstre Socialdemokratiet Socialistisk Folkeparti Dansk Folkeparti Ringstedlisten Enhedslisten Det Konservative Folkeparti [4]

5 1 Finansieringsforslag I dette kapitel er samlet finansieringsforslag til budgettet som de foreligger til budgettets 1. behandling. Finansieringsforslagene indgår i budgetforhandlingerne vedrørende kommunens budget for Forslagene er ordnet efter udvalg. Bemærk, at man kan Ctrl+klikke på forslagets tekst i tabellerne på de næste sider og på den måde komme direkte til det forslag, man ønsker at se. Det samme gælder sidenumre i indholdsfortegnelser. 1.1 Opsummering af finansieringsforslag: Prioritering af forslag Beløb i kr. i 2019-priser I alt Pulje 1,5% Pulje 2,0% Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Ældre- og Genoptræningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget I alt [5]

6 1.2 Oversigt over finansieringsforslag Økonomiudvalget Økonomisk konsekvens Prioritering Nr. Titel ,5%- puljen 2,00%- puljen ØK1 APV hvert tredje år i stedet for hvert 230 andet år ØK2 Brug af Konsulenter i Koncerncentret ØK3 Reduktion af budget til 63 Redningsberedskab på 1 % ØK4 Førstehjælpskurser hvert andet år ØK6 Ophøre med medieovervågning ØK7 Reduceret budget til annoncering med % ØK8 Reduceret budget til markedsføring med % ØK9 Reduktion af antal elever ØK10 Tjenestemandspensioner ØK11 Tryk af regnskaber og budgetter ØK12 Nedlæggelse af Centerchefstilling for 800 Koncerncentret ØK13 Tilpasning af pulje til fælles IT-systemer ØK14 Besparelse på abonnementer på faglige 25 netværk og brugerklubber ØK15 Besparelse på posthåndtering ØK16 Effektivisering af samarbejdssystemet ØK17 Reduktion af Investerings- og effektiviseringspulje med 49 % ØK18 Reduktion af Social Investeringsfond med % ØK19 Reduktion af lønudgifter i Koncerncentret ØK20 Reduktion af vederlag til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer ØK21 Reducering i markedsføringsaftale med TMS Ringsted (300) [6]

7 ØK22 Besparelse af medarbejder til 500 naturvejledning i Teknik- og Miljøcentret ØK23 Overførsel af administrative medarbejdere til AffaldPlus ØK24 Hjemtagning af ekstern rådgivning til 344 projektering ØK25A Genindføre gebyr for 34 byggesagsbehandling - model 1 * ØK25B Genindføre gebyr for 493 byggesagsbehandling - model 2 * ØK25C Genindføre gebyr for 834 byggesagsbehandling - model 3 * ØK26 Besparelse af medarbejder til 500 udarbejdelse af lokalplaner i Teknik- og Miljøcentret ØK27 Besparelse af medarbejder til 450 byggesagsbehandling i Teknik- og Miljøcentret ØK28 Garantiskole medarbejder ØK29 Koordinator for social udsatte og veteraner ØK30 Hjemtage BDO tilsyn *Der kan kun vælges enten model 1, 2 eller 3. I alt [7]

8 1.2.2 Børne- og Undervisningsudvalget Økonomisk konsekvens Prioritering BUU2 BUU3 BUU4 BUU5 BUU6 BUU7 BUU8 Reduktion i ledelsestildelingen i dagtilbud* Reduktionen i udgifterne til plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner Tilpasning af budget til pædagogisk assistent uddannelse Tilpasning af normering i dagtilbuddene Reduceret tildeling til ledelse i folkeskolerne Bortfald af tilskud til private SFOer ved tidlig start i SFO Lærernes undervisningstid øges med en ½ time pr. uge BUU9 Justeret tildeling til folkeskolerne BUU10 Medarbejderbesparelse i SSP 500 BUU11 BUU12 BUU13 BUU14 BUU15 Nedbringelse af udgifter til specialundervisning Tilpasning af budget vedr. administrative ressourcer på tværs af skolecenter og børnecenter Tilskud til daginstitutioner til børn i Spireforløb bortfalder Lukkedag i daginstitutioner efter nytår Tre ugers sommerferielukket i daginstitutioner *Der kan vælges enten BUU 1 eller BUU Nr. Titel ,5%- puljen BUU1 Reduktion i ledelsestildelingen i de 500 mindste dagtilbud* ,00%- puljen I alt [8]

9 1.2.3 Kultur- og Fritidsudvalget Økonomisk konsekvens Prioritering Nr. Titel ,5%- puljen 2,00%- puljen KFU1 Afskaffelse af Bogen Kommer BK-lån KFU2 KFU3 KFU4 KFU5 Ekstra stigning på 3 % i udlejningspriser for Kongrescentrets lokaler Gratis pensionistsvømning i Ringsted Svømmeland gøres betalingspligtig Mindske brugen af eksterne entreprenører til opgaver på udendørs boldbaner Nedjustering af administration i Ringsted Musik- og Kulturskole KFU6 Nedskæring i bibliotekets aktiviteter KFU7 Nedskæring i de brugerrettede biblioteksarrangementer KFU8 Omlægning af markedsføring fra print/radio til on line/digital markedsføring KFU9 Omlægning rengøring Svømmeland KFU10 Ophør intern markedsføringspulje KFU11 Reducere omkostninger ved rengøring i Hallerne KFU12 Reduceret budget folkeoplysning KFU13 Reduceret budget til leje af private lokaler KFU14 Reduceret forbrug IKA KFU15 Reduceret pulje til samarbejde Åben Skole og Kulturinstitutioner KFU16 KFU17 Reducering af teknisk service funktion i Ringsted Musik- og Kulturskole Reducering af udgifter til indkøb og vedligehold af instrumenter og udstyr i Ringsted Musik & Kulturskole [9]

10 KFU18 Reducering af udgifter til inventar og vedligehold i Kulturhuset og på Musik- og Kulturskolen KFU19 KFU20 KFU21 Reducering af undervisning i Musikog Kulturskolen Reducering af vandforbrug og varmtvandsforbrug Reduktion i antallet af kulturarrangementer for børn KFU22 Skære ned på indkøb af bøger KFU23 Færre betjente åbningstimer for bibliotek og borgerservice KFU24 Reducere puljen til Metro Musik 25 KFU25 KFU26 KFU27 Reducere puljen til kultur i landområderne Reducere puljen til kunst i det offentlige rum Reducere tilskud til brugerrådene Ørslev, Sneslev og Jystrup I alt [10]

11 1.2.4 Plan- og Boligudvalget Økonomisk konsekvens Prioritering PBU3 PBU4 Samling af økonomi for 7% pulje for rengøring Nr. Titel ,5%- puljen PBU1 Effektivisering af rengøringsområdet PBU2 Genforhandling af kontrakt med DAB og mere effektiv drift 2,00%- puljen Samling af økonomi for indvendig vedligeholdelse i bygninger I alt Klima- og Miljøudvalget Økonomisk konsekvens KMU2 En stilling mindre i Vej og Park, de grønne områder og parker Prioritering Nr. Titel ,5%- puljen KMU1 Besparelse i øvrige miljøforanstaltninger 2,00%- puljen KMU3 Grønne områder og Parker KMU4 Grønne områder og Parker - Søer KMU5 Kommunale veje - Asfaltbelægning KMU6 Kommunale veje - Broer KMU7 Kommunale veje - Fejning KMU8 Kommunale veje - Gadebrønde KMU9 Kommunale veje - Vejrabatter KMU10 Nedlæggelse af lokale buslinjer KMU11 Vinterhjemsendelse KMU12 Weekendkørsel på to lokale buslinjer KMU13 Ændring af parkeringsordning I alt [11]

12 1.2.6 Ældre- og Genoptræningsudvalget Økonomisk konsekvens Prioritering Nr. Titel ,5%- puljen 2,00%- puljen ÆGU1A Fjerne eller reducere klippekort til beboere på plejecentre (Forslag A)* ÆGU1B Fjerne eller reducere klippekort til beboere på plejecentre (Forslag B)* ÆGU2 Fjerne eller reducere klippekort til hjemmehjælpsmodtagere ÆGU3A ÆGU3B ÆGU4 ÆGU5 ÆGU6 ÆGU7 ÆGU8 ÆGU9 Fjerne ekstra hjælp til terminal pleje i eget hjem (Forslag A)* Reduktion af ekstra hjælp til terminal pleje i eget hjem (Forslag B)* Fjernelse af støtte til frivillige på plejecentre Fjernelse af tilbud om ekstra ugentligt bad for ældre borgere Varm mad om aftenen på plejecentrene Fjernelse af tilbud om ledsagelse til eksterne behandlere Nedbringe udgifter til vikardækning i kommunens ældretilbud Nedlæggelse af madklubber for ældre mænd og kvinder ÆGU10A Omlægning af rengøringspakkerne efter Servicelovens 83 fra hver 14. dag til hver 3. uge. Rengøringspakkerne suppleres med tilbud om hovedrengøring efter en individuel konkret vurdering.* ÆGU10B Reduktion af rengøringspakkerne efter Servicelovens 83 med 10 min pr. pakke* ÆGU11A Ledelse på plejecentre (Model A) ÆGU11B Ledelse på plejecentre (Model B) ÆGU12 Planlægning af hjælp til støvsugning [12]

13 ÆGU13 ÆGU14 Retænke normeringen på plejecentrene Optimering af vagtplanlægning i hjemmeplejen og på plejecentre og optimering af ruteplanlægning i hjemmeplejen *Der kan kun vælges enten forslag A eller B I alt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Økonomisk konsekvens SAMU2 SAMU3A SAMU3B SAMU4 SAMU5 SAMU6 SAMU7 Fjerne pulje til boligsociale indsatser Opsige licensen til LIVA Healthcare Besparelse på sundhedsfremme og forebyggelse Lukning af fælleslejlighed i opgangsfællesskab Nedlægge pårørendegruppe i Rådgivningscentret Nedlæggelse af forebyggelsespuljen Nedlæggelse af lørdagsvagt i Socialpsykiatrien SAMU8 Produktionsskolen 400 SAMU9 Pulje til fritidsaktiviteter til børn 207 SAMU10 Pulje til Kommunal fleksjobs SAMU11 SAMU12 Lukke tværgående idrætsprojekt i Café Ingeborg Reduktion af budget til døgnmisbrugsbehandling SAMU13A Stor reduktion af hjerneskadepuljen (forslag A)* Prioritering Nr. Titel ,5%- puljen SAMU1 Etablering af grønne aktiviteter i 45 Socialpsykiatrien ,00%- puljen [13]

14 SAMU13B Reduktion af hjerneskadepuljen (forslag B) 220 SAMU14 Styringsstrategi - unge SAMU15 SAMU16 SAMU17 Styringsstrategi på specialisede voksenområde Reduktion af nattevagt i botilbuddet Bengerds Huse Reduceret serviceniveau for borgerferie på voksenhandicapområdet *Der kan kun vælges enten forslag A eller B I alt [14]

15 1.3 Finansieringsforslag Økonomiudvalget Titel: ØK 1 - APV hvert tredje år i stedet for hvert andet år I dag gennemføres APV hvert andet år i Ringsted Kommune. Forslaget indebærer at der gennemføres APV hvert 3 år i stedet. Hermed spares udgifter til systemunderstøttelse og den arbejdstid, der anvendes på den dialogbaserede APV. Ved ændring til APV hvert 3 år vurderes at kunne spares 30 t. kr. årligt på udgifter til systemunderstøttelse i koncerncentret. Herudover skal lægges den tid, som medarbejdere bruger på den dialogbaserede APV. Gennemgang af APV tager omkring 2 timer, hvilket svarer til timer i alt. Hertil kommer den tid der bruges i LMU, CMU og HMU, samt den tid HR bruger til at forberede den dialogbaserede APV samt udførelse af de handleplaner, der besluttes. Ved ændring til APV hvert 3 år vurderes at kunne spares 200 t. kr. årligt på udgifter til medarbejdernes deltagelse i APV. Hvis der er dårlig trivsel eller mobning vil dette først komme frem på senere APV. Dette kan implementeres fra 1/1. Men en eventuel besparelse vil først kunne være der i 2021, da der er afholdt APV i Hvis det besluttes vil næste APV være i Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Systemunderstøttelse Lønudgifter Indtægter I alt ,5-0,5-0,5-0,5 Udvalg: Økonomiudvalget [15]

16 Center: Koncerncentret Bevilling: Administration - centre / Tværgående Titel: ØK 2 - Reduktion af brug af Konsulenter i Koncerncentret I koncerncenteret er der en central konsulentpulje til finansiering af større analyser, udviklingsprojekter o.lign. til at understøtte den politiske beslutningsproces. Puljen har ikke været anvendt i Puljen er i på 270 t.kr. Med forslaget reduceres puljen med 150 t.kr. til 120 t.kr. Forslaget vil betyde at der er færre midler til rådighed til eventuel udarbejdelse af analyser o.lign. med hjælp fra eksterne konsulenter fra og frem. Dette kan implementeres fra 1/1. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Konsulentydelser Indtægter I alt Udvalg: Økonomiudvalget Center: Koncerncentret Bevilling: Administration fælleskonti - Koncerncenter [16]

17 Titel: ØK 3 -Reduktion af budget til beredskab på 1 % Budgettet reduceres med 1 % jf. ejerstrategien for beredskabet. Budgetreduktionen har ikke konsekvenser for det vedtagne serviceniveau for beredskabet og er i overensstemmelse med den vedtagne ejerstrategi for beredskabet. Pr. 1. januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Beredskab Indtægter I alt Udvalg: Økonomiudvalget Center: Koncerncentret Bevilling: Beredskab [17]

18 Titel: ØK 4 - Førstehjælpskurser hvert andet år Ved budgetvedtagelsen for budget 2018 blev der afsat 2 mio. kr. over 4 år til førstehjælpskurser for kommunens medarbejdere. Der er således afsat 500 t.kr. til årlige førstehjælpskurser for kommunens medarbejdere i både og Ved at ændre ordningen så der kun gennemføres førstehjælpskurser hvert andet år vil der kunne spares 500 t.kr. Der er ikke afsat midler i overslagsårene 2022 og 2023, hvorfor der ikke er indregnet besparelse. Der skal i forbindelse med udarbejdelsen af budget for 2022 tages stilling til om ordningen skal fortsætte. Det vil betyde en forringelse i forhold til det oprindelige forslag, hvor det blev besluttet at de medarbejdere, der har borgerkontakt skal deltage på et årligt førstehjælpskursus. Dette kan implementeres fra 1/1. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Førstehjælpskurser Indtægter I alt Udvalg: Økonomiudvalget Center: Koncerncentret Bevilling: Administration fælleskonti - Koncerncenter [18]

19 Titel: ØK 6 - Ophøre med medieovervågning Ringsted Kommune omtales løbende i lokale, regionale og nationale medier både nyhedsmedier, faglige medier, på online platforme mv. For at kunne følge med i omtalen af Ringsted Kommune har Ringsted Kommune et abonnement på medieovervågning. Medieovervågningen gør følgende: a) Overvågning af Ringsted Kommune i danske web- og printmedier b) Distribution af presseklip om Ringsted Kommune i nyhedsbrev dagligt kl til op til 40 ledere og medarbejdere c) Fri adgang til leverede artikler d) RSS-feed med link til omtale til kommunens intranettet tilgængeligt for alle ansatte Medieovervågningen anvendes således af kommunens kommunikationsteam, af kommunens ledelse samt anvendes til at distribuere nyheder om Ringsted Kommune bredt i organisationen via intranettet. Abonnementet på medieovervågningen koster kr årligt. Hensigten med medieovervågningen er at give en nem adgang til omtale af Ringsted Kommune for ledere, medarbejdere og kommunens kommunikationsteam og dermed både at kunne følge med i den presse- og kommunikationsindsats, som kommunen selv gennemfører, samt at kunne følge omtalen af kommunen genereret af andre. Dette vil ikke ske fremover. Dermed vil det besværliggøres at følge både nyheds-, fag- og on line mediers omtale af Ringsted Kommune, og både pro- og reaktiv kommunikationsindsats vil vanskeliggøres. Pr. 1. januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Borgerinformation Indtægter 467 I alt Udvalg: Økonomiudvalget Center: Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter Bevilling: Borgerinformation [19]

20 Titel: ØK 7 - Reduceret budget til annoncering Med budget 2018 vedtog Byrådet, at Ringsted Kommune skal annoncere i et lokalmedie og afsatte en ramme til annonceringen på kr årligt. Efter udbud blev der indgået aftale med Lokalbladet om ugentlig annoncering. Økonomiudvalget har desuden vedtaget retningslinjer for kommunens annoncering med udgangspunkt. Retningslinjerne angiver en række interne arbejdsgange, men angiver også, hvilke informationer der fokuseres på i informationsannoncerne, omfanget af de enkelte tekster, layout samt andre muligheder for annoncering. Hovedfokus i annonceringen er: a) Aktiviteter b) Borgermøder c) Høringer mv. d) Ansøgningsfrister/tilmeldingsfrister e) Og lignende Der er gennemført annoncering efter de vedtagne retningslinjer i 2018 og anvendt kr på annonceringen. Annonceringen vil variere i omfang fra uge til uge og dermed også årligt, men administrationens vurdering er, at annonceringen fremover vil ligge på niveau med Administrationen vurderer derfor, at rammen til annoncering via lokale medier kan reduceres med kr årligt. Ingen servicemæssige konsekvenser. Pr. 1. januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Borgerinformation Indtægter 467 I alt Udvalg: Økonomiudvalget Center: Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter Bevilling: Borgerinformation [20]

21 Titel: ØK 8 - Reduceret budget til markedsføring med 10 % Ringsted Kommune har i årene et markedsføringsbudget på kr I 2022 er der afsat kr til markedsføring af kommunen. Baggrunden for, at budgettet i perioden er højere end 2022 er, at Byrådet har afsat midler til at købe yderligere markedsføring i perioden hos TMS Ringsted samt Benløse Floorball Club. Midlerne anvendes til markedsføring af følgende: Sommer/Jul i Ringsted Markedsføringsmidlerne her anvendes til markedsføring af den samlede aktivitetspakke under Sommer/Jul i Ringsted og danner dermed grundlag for såvel den lokale og ikke mindst den regionale omtale af aktiviteterne. Formålet er primært at borgere og besøgende deltager i aktiviteterne, sekundært at aktiviteterne har positivt afsmittede effekt på handelslivet. Ringsted som bosætningskommune Markedsføringsmidlerne her anvendes til at fastholde og ikke mindst tiltrække nye borgere. Midlerne her anvendes løbende til markedsføring af kommunen som bosætningskommune via annoncer, events mv. Midlerne her anvendes også til materialer/merchandise (poser, kuglepenne, roll ups, beach flag mv.), fotografering, layout mv. I perioden siden 2017 er dele af midlerne herfra desuden anvendt i sammenhæng med Ringsted Rykker-kampagnen (selvstændig finansiering via Byudviklingsfonden, som udløber med udgangen af 2019). Ringsted som handels- og oplevelseskommune Markedsføringsmidlerne på dette område har bl.a. været anvendt ift. til markedsføring af Middelalderfestivallen og turisme/besøgsmarkedsføring. Ringsted som erhvervskommune Målrettet markedsføring er udpeget som en af indsatserne i erhvervspolitikken og midlerne her har bl.a. været anvendt til materiale til konkrete virksomhedsbesøg, til annoncer mv. ift. erhvervsservice og tiltrækning af nye virksomheder. Markedsføring via TMS Ringsted På baggrund af det tildelte beløb i markedsføringsplanen er der indgået en konkret aftale med TMS Ringsted om ydelserne i en markedsføringsaftale for årene , herunder eksponering på tøj mv. Markedsføring via Benløse Floorball Club På baggrund af det tildelte beløb i markedsføringsplanen er der indgået en konkret aftale med Benløse Floorball Club om ydelserne i en markedsføringsaftale for årene , herunder eksponering på tøj mv. Økonomiudvalget har besluttet, at budgettet til aktiviteterne er fordelt på nedenstående måde og i skemaet er angivet, hvordan en 10 % reduktion samt en yderligere 15 % reduktion vil kunne gennemføres: Budgetfordeling Budgetfordeling ved 10 % reduktion Sommer og Jul i Ringsted Ringsted som bosætningskommune [21]

22 Ringsted som handels- og oplevelseskommune Ringsted som erhvervskommune Markedsføring via TMS Ringsted Markedsføring via Benløse Floorball Club Pulje til merchandise, bannere, materiale mv. I alt Besparelse Administrationen gør opmærksom på, at der er indgået aftaler med hhv. TMS Ringsted samt Benløse Floorball Club for perioden , der skal søges genforhandlet for at besparelsen kan opnås. Ved at reducere markedsføringspuljen med 10 % vurderes det, at der vil komme faldende deltagere til aktiviteter fx under Sommer og Jul i Ringsted samt at eksponeringen af kommunen i forhold til tilflyttere, nye virksomheder mv. gennem kommunens egen markedsføring og via TMS Ringsted samt Benløse Floorball Club vil reduceres. Det kan føre til faldende kendskab til Ringsted samt muligheder for at bo og drive virksomhed i kommunen samt at søge til Ringsted som handels- og oplevelsesby. Pr. 1. januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Markedsføringspuljen Indtægter I alt Udvalg: Økonomiudvalget Center: Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter Bevilling: Erhvervsfremme [22]

23 Titel: ØK 9 - Reduktion af antal kontorelever Udgiften til elever udgør t.kr. Pt. ansættes 3 elever om året pr. 1. september. Elevtiden varer 2 år og der er således hele tiden 6 elever i forløb. Ved en reduktion fra 6 til 4 elever vil der kunne spares 1/3-del af udgiften omkring 375 t.kr. Effekten af forslaget vil først slå fuldt igennem, når der er gået 2 år. Der vil ikke være nogen umiddelbar negativ konsekvens. Dette kan implementeres fra 1/1. Ansættelser sker omkring marts hvert år. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Kontorelever Indtægter I alt ,3-1, Udvalg: Økonomiudvalg Center: Koncerncentret Bevilling: Administration - centre [23]

24 Titel: ØK 10 - Mindre udgifter til tjenestemandspensioner Budget til tjenestemandspensioner vil kunne tilpasses med et beløb på 300 t.kr., da der de senere år har været et mindre forbrug. Forslaget indebærer at budgettet reduceres så det stemmer overens med forventet udgiftsniveau. Der er lige nu 120 tjenestemænd, der betales pension til og i kommunen er der11 tjenestemænd tilbage i tjeneste, der vil komme til. Ingen servicemæssige konsekvenser. Dette kan implementeres fra 1/1. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Tjenestemandspensioner Indtægter I alt Udvalg: Økonomiudvalget Center: Koncerncentret Bevilling: Administration - Tjenestemandspensioner [24]

25 Titel: ØK 11 - Tryk af regnskaber og budgetter Besparelse på trykning af regnskaber og budgetter på 100 t.kr. Ved udsendelse af regnskaber og budgetter elektronisk vil der kunne spares på trykning. Forslaget indebærer at regnskaber og budgetmateriale ikke længere vil blive trykt. Forslaget indebærer et lavere serviceniveau for Byrådet, HMU og koncernledelse, som i dag har mulighed for at få et trykt eksemplar af regnskaber og budgetmaterialet. Med forslaget vil dette ikke være muligt. Dette kan implementeres fra 1/1. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Tryk af regnskaber og budgetter Indtægter I alt Udvalg: Økonomiudvalget Center: Koncerncentret Bevilling: Administration fælleskonti - Koncerncenter [25]

26 Titel: ØK 12 - Nedlæggelse af Centerchefstilling for Koncerncentret Ved nedlæggelse af centerchef stilling vil der kunne spares omkring 800 t.kr. Det er vurderingen at en opsplitning i tre selvstændige stabsenheder vil give en bedre opgaveløsning. Der forventes ikke at blive forringelser. Dette kan implementeres fra 1/1. Lige nu er der ikke ansat en ny centerchef i Koncerncentret. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Lønudgifter Indtægter I alt Udvalg: Økonomiudvalget Center: Koncerncentret Bevilling: Administration centre - koncerncenter [26]

27 Titel: ØK 13 - Tilpasning af pulje til fælles IT-systemer Forslaget indebærer en reduktion af Koncerncenterets pulje til fælles IT systemer på baggrund af besparelser på driftsudgifter til e-handelsløsninger samt indkøbsanalysesystem, idet et IT-system nedlægges. Fremover indkøbes e-handelsløsningen RAKAT via OPUS kontrakten. Der vurderes ikke at være konsekvenser i forhold til serviceniveau og kvalitet Pr Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Pulje til fælles IT-systemer Indtægter I alt Udvalg: Økonomiudvalget Center: Koncerncenteret Bevilling: Administration Fælleskonti - koncerncenter [27]

28 Titel: ØK 14 - Besparelse på abonnementer på faglige netværk og brugerklubber Det foreslås, at Koncerncenteret nedsætter det beløb som afsættes til deltagelse i faglige netværk og brugerklubber. Serviceniveauet vil umiddelbart ikke blive berørt. Dog kan et lavt involverings-niveau på sigt bevirke, at nye tiltag eller informationer ikke bliver iværksat proaktivt. Initiativet kan iværksættes i budgettet. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Besparelse på abonnementer på faglige netværk og brugerklubber Indtægter I alt Udvalg: Økonomiudvalget Center: Koncerncenter Bevilling: Administration Fælleskonti - koncerncenter [28]

29 Titel: ØK 15 - Besparelse på posthåndtering I dag henter Post Nord intern post fra 5 administrationsbygninger, som ikke kan sendes elektronisk. Det kan være reklamer, kataloger, IT-udstyr, enkelte brune kuverter med intern post på tværs af afdelinger og enkelte udgående breve, som bliver frankeret af Post Danmark Nord og sendt ud. Det foreslås, at den interne post så vidt muligt viderebringes elektronisk. Arbejdsgangen ændres således at intern post kun afhentes og omdeles 1 gang ugentligt og at det enten, som i dag, varetages af Post Nord eller at der indgås en aftale med f.eks. Café Ingeborg. Der er i dag afsat kr. og det foreslås, at der fremover afsættes kr. Forslaget har ikke servicemæssige konsekvenser for borgerne. For den enkelte arbejdsplads betyder det imidlertid, at hvis der skal sendes breve og eller pakker arbejdspladsen selv sørge for at indkøbe porto, frankere og aflevere. Hvis man skal være sikker på at brevet eller pakken skal frem hurtigst muligt skal det afleveres i postbutik. Pr. 1. april, af hensyn til kontraktopsigelse Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Intern post Indtægter I alt Udvalg: Økonomiudvalget Center: Koncerncenter Bevilling: Administration fælleskonti - Koncerncenter [29]

30 Titel: ØK 16 - Effektivisering af samarbejdssystemet MED-aftale for Ringsted Kommune samt Forhåndsaftale vedr. vilkår for fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i Ringsted Kommune regulerer blandt andet den tid samt den honorering, som fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter samt arbejdsmiljørepræsentanter p.t. er berettiget til. Det foreslås, at disse aftaler genforhandles. Hvordan aftalerne kommer til at se ud fremover, og hvor der konkret kan opnås besparelser, vil afhænge af forhandlingerne med organisationerne. Ingen servicemæssige konsekvenser. Men det kan forventes, at det vil skabe utilfredshed i fællestillids-/tillids- samt arbejdsmiljørepræsentantgruppen afhængig af udfaldet af forhandlingerne. Det bør dog ikke have indflydelse på deres hverv som fælles-/tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. MED-aftalen kan opsiges med 9 måneders varsel til udgangen af september i ulige år. Parterne kan dog altid fremsætte begæring om genforhandling. Forhåndsaftale vedr. vilkår for fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i Ringsted Kommune kan opsiges med 3 måneders varsel. Der vil skulle forhandles nye aftaler med organisationerne. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Udgifter til samarbejdssystem Indtægter I alt Udvalg: Økonomiudvalget Center: Koncerncenter Bevilling: Administration - centre [30]

31 Titel: ØK 17- Reduktion af Investerings- og effektiviseringspulje med 49 % Forslaget indebærer at Investerings- og effektiviseringspuljen reduceres med 3 mio. kr. svarende til 49 pct. af puljen. Ingen servicemæssige konsekvenser. En reduktion af puljen reducerer muligheden for at prioritere midler til finansiering til investeringer fremadrettet og dermed muligheden for at hente effektiviseringsgevinster. Det vil imidlertid ikke have konsekvenser for det tekniske budget. Pr. 1. januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Investerings- og effektiviseringspuljen Indtægter I alt Udvalg: Økonomiudvalget Center: Koncerncentret Bevilling: Investerings- og effektiviseringspuljen [31]

32 Titel: ØK 18 - Reduktion af Social Investeringsfond med 50 % Forslaget indebærer at den Sociale Investeringsfond reduceres med 2 mio. kr. svarende til 50 pct. af puljen. Ingen servicemæssige konsekvenser. En reduktion af puljen vil dog reducere muligheden for at prioritere midler til finansiering til sociale investeringer fremadrettet. Pr. 1. januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Social Investeringsfond Indtægter I alt Udvalg: Økonomiudvalget Center: Koncerncentret Bevilling: Social Investeringsfond [32]

33 Titel: ØK 19 - Reduktion af lønudgifter i Koncerncentret Forslaget indebærer en reduktion af lønudgifterne i Koncerncentret. Reduktionen sker ved at bortskaffe aftaler om plustid, dvs. aftalt arbejdstid ud over 37 timer, og nedlæggelse af en stilling. Ved en mulig omorganisering af Koncerncenteret til stabsfunktioner, anses det for muligt, at der kan reduceres med 1 stilling, efter at der sker en nøje analyse af de arbejdsopgaver, der ligger i centeret. Der skal her særligt være fokus på IT-området, hvor organisationens behov, kompetencer og ressourcer indgår i analysen. Det anses ligeledes for muligt at kigge på ressourcer knyttet til projektorganisering. Koncerncentret understøtter Byrådet, direktion og fagcentre i deres arbejde. Forslaget vil betyde, at der vil ske ændringer i tilgangen til opgaver og opgaveløsninger, der med nye bedre arbejdsgange vil blive optimeret. Det forventes at forslaget vil betyde tilpasning af opgaveløsningen og at det i nogle tilfælde vil kunne betyde reduceret service i understøttelsen af Byrådet, direktion og fagcentre. Kan implementeres pr.. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Nedlæggelse af stilling og aftaler om plustid Indtægter I alt Udvalg: Økonomiudvalget Center: Koncerncentret Bevilling: Administration centre - koncerncenter [33]

34 Titel: ØK 20 - Reduktion af vederlag til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer. Vederlagene til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer er fastsat som en procentdel af borgmesterens vederlag. For en kommune af Ringsted Kommunes størrelse må summen af vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer ikke overstige 275 pct. af borgmesterens vederlag. I dag udgør summen af vederlag til byrådets medlemmer 229 pct. I bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv er der ligeledes fastsat et loft for tildeling af vederlag til hhv. viceborgmester, udvalgsformænd og formand for Børn- og Ungeudvalg. Ved budgetvedtagelsen af budget 2018 og efterfølgende beslutning om ændring af styrelsesvedtægten har Byrådet tidligere besluttet at hæve procentsatserne for vederlag til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer. Med forslaget foreslås procentsatserne reduceret således at de er på samme niveau som før ændringen. I tabellen nedenfor er vist minimum- og maksimumsats for de enkelte poster samt forslag til ændring og økonomisk konsekvens. Min. Max. Ændring i procentsatser Økonomisk Funktion indeholdt i forslag konsekvens Viceborgmester 0 10% Reduceres fra 10 % til 7,61 % Udvalgsformænd 0 40% Reduceres fra 20 % til 15,22 % Formand for Børn- og 0 0 Ungeudvalg Reduceres fra 5 % til 3,81 % % Udvalgsmedlemmer i alt Reduceres fra 94 % til 71,54 % I alt 0 275% Hvis procentsatserne reduceres som foreslået vil den samlede årlige udgift til vederlag blive reduceret med 499 t. kr. Den samlede sum af vederlag til byrådet reduceres med forslaget fra 229 pct. til 174,28 pct. af borgmesterens vederlag. Der er mulighed for at differentiere vederlagene på en anden måde inden for rammerne af maksimumsatserne, hvis der er politisk ønske om det. Ingen servicemæssige konsekvenser. Ændringer i vederlagene kan træde i kraft med virkning fra 1. januar. Ændring af formandsvederlagene kræver en ændring af styrelsesvedtægten. Hvilken type forslag er det? [34]

35 Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Vederlag til Byrådet Indtægter I alt Udvalg: Økonomiudvalget Center: Koncerncentret Bevilling: Politisk organisation [35]

36 Titel: ØK 21 - Reducering i markedsføringsaftale med TMS Ringsted Ringsted Kommune har en markedsføringsaftale med TMS Ringsted for perioden Markedsføringsaftalen er på kr årligt. Af aftalen fremgår det, at: Ringsted Kommune markedsføres i forlængelse af kommunens vision og markedsføringen af Ringsted Kommune skal ske ud fra city brandet Ringsted Midt i mulighederne Der gennemføres aktiviteter, der giver Ringsted Kommune væsentlig eksponering i regionale og landsdækkende medier samt giver mulighed for lokal og regional publikumsmæssig oplevelse på højt professionelt niveau Der udvikles et samarbejde mellem parterne, som bredt set giver begge parter fordele fx ved brug af udøvere i forbindelse med repræsentation, inspiration for unge samt andre opgaver af markedsføringsmæssig værdi Ringsted Kommune forbeholder sig retten til at genforhandle denne aftale til ikrafttræden det kommende år, såfremt TMS Ringsteds herrehold rykker ned fra herreligaen. En eventuel genforhandling gennemføres i forbindelse med Ringsted Kommunes budgetproces til beslutning medio oktober det pågældende år. Med dette forslag lægges der op til, at den nuværende aftale opsiges som følge af, at TMS Ringsteds herrehold er rykket ned fra herreligaen, og at en ny aftale indgås for perioden på kr Dermed reduceres budgettet for markedsføring med kr årligt i årene og Vurderingen er, at værdien af Ringsted Kommunes markedsføring via TMS Ringsted er lavere ved at herreholdet spiller i 1. division og ikke i herreligaen. En reduktion i aftalen med kr vil bringe en ny aftale med niveau med tidligere, hvor TMS Ringsted har haft herrehold i 1. division. januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Markedsføring Indtægter I alt [36]

37 Udvalg: Økonomiudvalget Center: Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter Bevilling: Erhvervsfremme og turisme - markedsføring [37]

38 Titel: ØK22 - Besparelse af medarbejder til naturvejledning i Teknik- og Miljøcentret Det er muligt at spare ved at fjerne en stilling på myndighedsområdet i Teknik- og Miljøcentret. Det kan være på naturområdet til naturvejledning Ringsted Kommune har kun 1 Grøn Guide, som blandt andet varetager følgende opgaver: Tovholder på offentlige arrangementer (ca. 6 pr. år) f.eks naturens dag og ferie events Natur og friluftsvejledning for skoler og institutioner (ca. 50 pr. år) Tilbyder kursus for daginstitutions- og skolepersonale om opkvalificering vedr. natur- og friluftsvejledning. Sekretærarbejde for Bæredygtighedsgruppen, som bl.a. indstiller projekter til Bæredygtighedspuljen til godkendelse i Klima- og Miljøudvalget. Sekretær for Grønt råd Tovholder på friluftsguiden.dk. Deltager i relevante bæredygtighedsfremmende projekter (Agenda 21) internt i kommunen herunder support til indkøb vedr. grønne indkøb, affaldssortering på skoler og institutioner samt input til planstrategi og Natur- miljø- og klimapolitik Samarbejdsrelationer f.eks. tværgående cykelprojekt, sundheds- og frivillighedsnetværket Administration af kommunens natur grejbank samt undervisning i bland andet brugen af remedier herunder kano/mountainbike. Projektdeltager i natur- og friluftsprojekter (Oplevelsesstien og Søerne) samt hensigtserklæring herunder trailcenter, naturpark, grønomstilling Ad hoc opgaver f.eks. kontakt til vinterbaderne ang. mobilsauna og hjertestarter samt opsætning af redningsnumre ved badesteder Blå flag herunder badevandskontrol og arrangementer Tovholder på kommunale tilladelser, aftaler med interessenter samt opsætning og beklædning af 40 fods container ved Traktørstedet, hvori der skal opbevares MTBére og Kanoer til brug for skoler og foreninger. Ved at spare på dette område bliver serviceniveauet til både borgere, skoler og institutioner nedsat. Stillingen er politisk bevilliget i Januar Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Lønudgifter mv. Indtægter I alt [38]

39 Udvalg: Økonomiudvalget Center: Teknik- og Miljøcentret Bevilling: Konto 6 [39]

40 Titel: ØK 23 - Overførsel af administrative medarbejdere til AffaldPlus Ringsted Kommunes affaldsdrift overdrages til det fælleskommunale affaldsselskab I/S AffaldPlus. Nuværende ordning: Både driftsopgaver og myndighedsopgaver varetages af administrative medarbejdere i Teknikog Miljøcentret. Samlet ca. 3,5. Fremtidig ordning: Driftsopgaver (ca. 2 ) overdrages til AffaldPlus. Myndighedsopgaver (ca. 1,5 ) fastholdes af administrative medarbejdere i Teknik- og Miljøcentret. Affaldsopgaverne opdeles i driftsopgaver og myndighedsopgaver, og det er kun driftsopgaverne som kan overdrages. Myndighedsopgaverne skal fortsat varetages af Ringsted Kommune. En overdragelse af opgaverne forventes at betyde, at Ringsted Kommune afgiver indflydelse på affaldsområdet. Administrationen vurderer imidlertid, at et gennemarbejdet opgavefordeling mellem kommunen og AffaldPlus er vigtig for at opnå et optimalt samarbejde på drifts- og planlægningsområdet samtidig med, at den giver Ringsted Kommune mulighed for fortsat, at være en aktiv del af samarbejdet med de øvrige ejerkommuner i AffaldPlus, om den generelle affaldsplanlægning m.m. En overdragelse af opgaverne vil afstedkomme en virksomhedsoverdragelse af to medarbejdere. AffaldPlus vil opleve en styrkelse af deres robusthed og faglige kompetencer, ligesom de forventes at kunne registrere en mindre forbedring af deres driftsøkonomi, idet der er lighed i de opgaver der overdrages fra Ringsted Kommune, og de opgaver som de allerede løser for Sorø Kommune. I Ringsted Kommune vil der derimod opstå en vis sårbarhed, idet myndighedsopgaverne vil blive samlet hos én medarbejder. Endelig vurderes det, at der i forbindelse med opgavedelingen, vil være opgaver, der bliver håndteret i både i Ringsted Kommune og i AffaldPlus. Udfordringerne om administrationens sårbarhed og dobbeltarbejdet vil imidlertid blive søgt minimeret. Ved en eventuel overdragelse af driftsopgaverne, forventes det at borgere og virksomheder, samlet set - i den første periode af AffaldPlus-driften - kommer til at opleve en lidt lavere service, i forbindelse med kontakt og henvendelse om affaldsspørgsmål. Det vil primært berøre telefoniske og personlige henvendelser. En sammenligning med Sorø Kommune, hvor AffaldPlus har håndteret driften siden 2016, viser, at den samlede administrative økonomi tilnærmelsesvis er identiske i de to kommuner. Renovationsordningen er brugerfinansieret og en ændring af ordningen vil få betydning for borgerne, idet en eventuel besparelse vil få indflydelse på renovationsgebyrets størrelse. Sorø Kommune har, i samarbejde med AffaldPlus, i 2017 udarbejdet en evalueringsrapport der viser, at Sorø Kommune opnåede en besparelse på kr. i I de følgende år har Sorø Kommune ikke kunnet fremvise en besparelse. Erfaringerne fra Sorø Kommune viser, at der har ligget et forholdsvis stort arbejde i at sikre, at der opnås en ensartethed mellem Sorø Kommune og AffaldPlus i sagsbehandlingen af indberetninger, fejlplaceringer, adgangsveje m.m. I de seneste par år er der ligeledes lagt ekstra ressourcer i samarbejdet fra Sorø Kommunes side, idet Sorø Kommune har indført og indkørt en helt ny affaldsordning. [40]

41 Administrationen vurderer, at der er behov for en dybdegående analyse af opgavens omfang, AffaldPlus s ydelseskatalog samt Sorø Kommunes erfaringer, for at sikre et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag, til en politisk beslutning omkring overførsel af administrative medarbejdere til AffaldPlus. Pr. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Lønudgifter Indtægter I alt Udvalg: Økonomiudvalget Center: Teknik- og Miljøcentret Bevilling: Administration centre Teknik- og Miljøcenter [41]

42 Titel: ØK 24 - Hjemtagning af ekstern rådgivning til projektering At der ansættes en arkitekt til at projektere mindre byggeopgaver, frem for at disse opgaver sendes til eksterne rådgivere. En ny stilling med en arkitekt til projektering anslås at give en årlig udgift på kr. En akademisk stilling af denne karakter har 1680 timer om året, her fra skal trækkes 420 timer til uddannelse, møder og administrative opgaver og yderligere 200 timer svarende til det antal timer der er projektledelses timer for disse opgaver. Det giver til projektering. En ekstern rådgiver, inden for byggeri, har en gennemsnitslig timepris på 1.000kr./t. Ekstern rådgivning i timer af 1.000kr/t Intern projektering ( kr/1.020t*1.000t) Mulig besparelse kr kr kr. pr. år. Risici for projekteringsfejl er noget en rådgiver forsikrer sig imod, når de arbejder for tredje part. Når projekteringsopgaven hjemtages vil det være internt arbejde og det kan derfor ikke forsikres. Der er derfor en risiko ved projekteringsfejl ved intern projektering. I tilfælde af el-, vvs- og statik, så vil disse ydelser fortsat skulle tilkøbes eksternt. Ved egen projektering skal der sikres en konstant tilgang af opgaver, sådan at man er sikret at der hele tiden er projekteringsopgaver. Det medfører, at det er ressourcen der afgøre hvornår en opgave kan opstartes og afsluttes og der er en begrænsning på hvor mange opgaver der kan projekteres parallelt. Det skal accepteres at opgaver stopper helt op ved afholdelse ferie og sygdom, da der ikke er kollegaer der kan overtage i disse perioder. Et jobopslag vil kunne sættes i værk umiddelbart efter godkendelse af budgettet og vedkommende vil kunne være ansat pr. 1/1-. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Lønudgifter Udgifter til ekstern rådgiver Indtægter [42]

43 I alt ,00 1,00 1,00 1,00 Udvalg: Økonomiudvalget Center: Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Administration Centre - Vej- og Ejendomscenter [43]

44 Titel: ØK 25 A-C - Genindføre gebyr for byggesagsbehandling Byrådet kan opkræve gebyr for behandlingen af en ansøgning om byggetilladelse eller beslutte, at byggesagsbehandlingen skal være skattefinansieret. Gebyret kan opkræves efter tidsforbrug, som et mindre, fast gebyr. Hvis der opkræves et fast gebyr, kan der ikke opkræves gebyr efter tidsforbrug i de sagstyper, hvor der opkræves et fast gebyr. Der kan maksimalt opkræves kr. som et fast gebyr. Byrådet fastsætter selv sin timepris. Hvis der opkræves gebyr efter tidsforbrug, skal der opkræves samme timepris i alle byggesager. Reglerne for opkrævning af gebyr for byggesagsbehandling fremgår af byggelovens 28, stk. 1 og bygningsreglementets 39. Maksimum for fast gebyr kan sættes til (2018-tal som pristalsreguleres årligt) under forudsætning af, at gebyret ikke overstiger kommunens faktiske omkostninger ved behandling af den konkrete type sager der pålægges fast gebyr. Der kan være forskellige modeller for genindførelse af gebyr i forbindelse med byggesagsbehandling. Model 1: Det vil være muligt, at opkræve gebyr for byggesagsbehandling af lovliggørelsessager. Ved opkrævning af gebyr for lovliggørelsessager ville Ringsted Kommune i 2018 kunne have haft en indtægt på ca kr. idet kommunen behandlede ca. 33 sager. For lovliggørelsessager fastlægger lovgivning en fast takst på max kr. pr sag. Det skal bemærkes, at indtægt må forventes at falde hen over de kommende år efterhånden, som antallet af lovliggørelsessager falder. Model 2: Det vil være muligt, at opkræve gebyr for byggesagsbehandling af alle byggesager i forhold til en timepris på max kr. som fast gebyr. Kommunens forventede indtjening ville, med en timepris på 1048 kr., i 2018 have været kr. Ringsted Kommune havde ca. 471 byggesager i Model 3: Det vil være muligt at opkræve gebyr for byggesagsbehandling af alle byggesager i forhold til en timepris. Det kræver en beregningsmodel hvor der udregnes et overhead for kommunens udgifter for at komme frem til hvad kommunen, jf. lovgivningen, må opkræve som timepris. Det lå ved kommunens beregninger i 2015/16 på 443 kr./timen (ved en beregning i vil denne timepris sandsynligvis være højere). Det vil betyde at større byggesager, f.eks. erhvervssager, som ofte tager mange timer vil få et højt gebyr. 10 timers sagsbehandling vil dermed udløse et gebyr på 4430 kr. Det er svært, at lave en beregning for, hvad dette ville kunne indbringe i gebyr fremadrettet, da vi står over for et nyt stort erhvervsområde samt flere boligområder, hvor der vil blive opført mange nye bygninger. Hvis vi antager at en byggesag i gennemsnit tager 4 timer og tager udgangspunkt i antal sager fra 2018, så svarer det til en indtægt i gebyr på kr. pr. år. Det vil naturligvis være muligt, at lave kombinationer af de tre modeller og beslutte, at en bestemt type sager bliver gebyrfrie samtidig med, at andre type sager medføre et gebyr (enten fast takst eller timepris) [44]

45 Borgere og virksomheder skal betale gebyr for sagsbehandling, hvilket betyder, at kommunens serviceniveau bliver lavere end på nuværende tidspunkt. Mange virksomheder anser det som en god erhvervsservice, at der ikke skal betales gebyr for byggesagsbehandlingen. Med erhvervsområdet omkring Jordemodervej vil der de næste år komme mange større erhvervssager til byggesagsbehandling og dermed en god indtægt for kommunen. Ved en eventuel gebyropkrævning af fx enfamiliehuse og skattefinansieret sagsbehandling af erhvervssager, vil der evt. opstå en oplevelse af forskelsbehandling i kommunen. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Indtægter Gebyr på lovliggørelsessager I alt Ny bevilling Udvalg: Økonomiudvalget Center: Teknik- og Miljøcentret Bevilling: Gebyr for byggesagsbehandling Udgifter Indtægter Fast gebyr på alle sager I alt Ny bevilling Udvalg: Økonomiudvalget Center: Teknik- og Miljøcentret Bevilling: Gebyr for byggesagsbehandling [45]

46 Udgifter Indtægter Timepris på alle sager (et overslag) I alt Ny bevilling Udvalg: Økonomiudvalget Center: Teknik- og Miljøcentret Bevilling: Gebyr for byggesagsbehandling [46]

47 Titel: ØK 26 - Besparelse af medarbejder til udarbejdelse af lokalplaner i Teknik- og Miljøcentret Det er muligt at spare ved at fjerne en stilling på myndighedsområdet i Teknik- og Miljøcentret. Det kan være på udarbejdelse af lokalplaner. Plan og Byg er netop blevet opnormeret og er nu fuldtallige efter en længere periode med underbemanding. Lokalplan processen er ved at blive optimeret, og tiden til sagsbehandling effektiviseres dermed. Det betyder, at produktiviteten af lokalplaner forøges, og der arbejdes ud fra et mål om at eliminere lokalplanventelisten inden for 2 år og få produceret det forventede antal lokalplaner. Ved en besparelse på et vil målet først kunne nås om 3 år. Med indarbejdelse af nye procedure og processer i sagsbehandlingen kan produktiviteten af lokalplaner dog forventes at blive større end i Januar Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Lønudgifter Indtægter I alt Udvalg: Økonomiudvalget Center: Teknik- og Miljøcentret Bevilling: Administration centre Teknik- og Miljøcenter [47]

48 Titel: ØK 27 - Besparelse af medarbejder til byggesagsbehandling i Teknik- og Miljøcentret Det er muligt at spare ved at fjerne en stilling på myndighedsområdet i Teknik- og Miljøcentret. Det kan være på byggesagsbehandling. Plan og Byg er netop blevet opnormeret og er nu fuldtallige. Et mindre på byggesagsområdet vil betyde længere sagsbehandlingstid. Byrådets servicemål på sagsbehandlingstid på byggesagsområdet må justeres herefter. Pr. 1. februar 2019 har kommunen 5 byggesagsbehandlere. Der har de seneste år været en positiv udvikling for både privat- og erhvervsbyggeri i kommunen. Der er således sket en stigning i antal byggesager på ca. 50 % fra 2014 til 2017 Antallet af sager svarer til, at 3 sagsbehandlere i 2014/15 i gennemsnit sad med hver 81 sager, og i 2016/17 sad 4 sagsbehandlere med hver 96 sager en stigning på 15 sager pr. medarbejder. I 2018 havde kommunen 471 byggesager til 4 byggesagsbehandlere svarende til, at hver sagsbehandler havde 117 sager. En stigning på 23 sager pr. medarbejder i forhold til 2016/17. Ud over byggesager er der bl.a. opgaver i forbindelse med indeklima og kondemnering (skimmelsvamp), dispensationer fra lokalplaner, forhåndsdialoger, matrikulære sager osv. På grund af et stigende antal sager og overskridelse af Byrådets servicemål for sagsbehandlingstiden blev området opnormeret med et pr Ringsted Kommune udvikler stort erhvervsområde og inden længe lokalplaner for større områder til boligbyggeri begge dele vil medføre endnu flere byggesager. Januar Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Lønudgifter Indtægter I alt Udvalg: Økonomiudvalget Center: Teknik- og Miljøcentret Bevilling: Administration centre Teknik- og Miljøcenter [48]

49 Titel: ØK 28 - Garantiskole medarbejder I budgetaftalen fra 2018 er der afsat kr til at ansætte en medarbejder, der skal arbejde med at formindske frafald fra ungdomsuddannelsen. Der er indgået en samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne og Ringsted Kommune, og herunder er der i 2018 ansat en garantiskolevejleder, som er forankret i UU og Ungeenheden. Formålet med Garantiskolen er at mindske frafald og sikre et hurtigt og kvalificeret omvalg, hvor den unge støttes i sit uddannelsesvalg, så den unge får så korte perioder som muligt uden for uddannelse, samt at der sikres en ubureaukratisk og smidig løsning for unge, der vakler mellem forskellige uddannelsesveje. Dette kan f.eks. ske ved at unge har mulighed for at aftale snusepraktik i en kort periode, inden der tages endelig stilling til omvalg og dermed evt. af- og tilmelding til uddannelserne. Garantiskolen omfatter alle unge i kommunen dvs. både unge på offentlig forsørgelse og unge i uddannelsessystemet. Garantiskolesamarbejdet er i henhold til den indgåede politiske aftale under evaluering, og sagen vil blive fremsat til politisk behandling i april Det foreslås at stillingen nedlægges. Nedlæggelsen af stillingen vil blive oplevet som en serviceforringelse og vil kunne medføre at unge i målgruppen kan være i øget risiko for frafald fra deres ungdomsuddannelse. I forbindelse med etableringen af den nye FGU-institution har Undervisningsministeriet anbefalet, at kommunerne har ansat garantiskolemedarbejdere, som kan bidrage til vejledning og understøtning af de unges valg af- og fastholdelse i- ungdomsuddannelse. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Lønudgifter Indtægter I alt Udvalg: Økonomiudvalget Center: Arbejdsmarkedscentret Bevilling: Administration Centre - Arbejdsmarkedscenter [49]

50 Titel: ØK 29 - Koordinator for social udsatte og veteraner I budgetvedtagelen for 2017 er der afsat midler til en koordinator for socialt udsatte og veteraner. Koordinatoren har til opgave at facilitere udsatte borgere og veteraners kontakt med kommunen i situationer, hvor borgeren oplever at komme til kort overfor kommunens medarbejdere, dokumentationskrav m.v. Der er indgået en samarbejdsaftale mellem veterancentret og arbejdsmarkedscentret, samt aftaler om samarbejde med frivillige foreninger, der har kontakt til de borgere, der er omfattet af koordinatorens målgrupper. Det vurderes, at koordinatoren har haft stor betydning som facilitator for disse borgeres relation til de kommunale sagsbehandlere og har medvirket til en mere smidig sagsbehandling i komplicerede sagsforløb. Det foreslås, at stillingen nedlægges. Nedlæggelsen af stillingen vil blive oplevet som en serviceforringelse, og vil medføre at borgerne i koordinatorens målgrupper selv skal håndtere deres kontakt med kommunen fremover, hvilket kan medføre en mere kompliceret sagsgang for den enkelte borger. Den ny borgerrådgiverfunktion må imidlertid forventes i nogen grad at kunne opsamle borgere i målgruppen, i det omfang disse oplever et behov for vejleding ift. Deres kontakt med kommunen. Kan implementeres fra 1. januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Lønudgifter Indtægter I alt Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Center: Arbejdsmarkedscentret Bevilling: Administration Centre - Arbejdsmarkedscenter [50]

51 Titel: ØK 30 - Hjemtage BDO tilsyn Det foreslås, at Ringsted Kommune fremadrettet selv fører tilsyn på ældreområdet, træningsområdet og det specialiserede voksenområde, hvor det er lovgivningsmæssigt muligt. Det fremgår af Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148 a og 151, at kommunen skal føre tilsyn med ældreområdet, træningsområdet og det specialiserede voksenområde. For perioden har Ringsted Kommune en aftale med BDO om at føre det lovpligtige kommunale tilsyn. Aftalen er indgået på baggrund af en tilbudsindhentning/konkurrenceudsættelse blandt tre forskellige firmaer. Ringsted Kommune kan opnå en besparelse ved fremadrettet selv at føre tilsyn. Således fik BDO kr. i 2018 for at føre tilsyn, mens det estimeres, at kommunen kan løse opgaven for ca kr. pr. år. Beregningen tager udgangspunkt i, at det forventede gennemsnitlige tidsforbrug pr. tilsyn er 30 timer i hjemmeplejen og 22 timer på de øvrige tilsyn. Hjemmeplejen er mere tidskrævende, fordi der udtages flere stikprøver end ved de resterende tilsyn. Der føres tilsyn med 11 tilbud i Ringsted Kommune. Det vurderes, at kommunen kan opbygge de kompetencer, der skal til for at føre denne form for tilsyn. Det kan eventuelt undersøges, om der er mulighed for at indgå et samarbejde, med en eller flere andre kommuner, om at føre tilsyn på tværs. Undersøgelse af skal omfatte: 1) En juridisk vurdering af om det lovmedholdigt og 2) En undersøgelse af om andre kommuner er interesseret i en sådan ordning. Fordelen vil være, at kommunen ikke skal føre tilsyn med egne tilbud. Det skal dog bemærkes, at kvaliteten ikke forringes, selvom kommunen selv fører tilsyn. Således er det allerede i dag Myndighedsenheden, der har det personrettede tilsyn i forhold til borgerne. Det er administrationens vurdering, at forslaget ikke giver anledning til problemstillinger med uvildighed, idet der allerede i dag er en klar skillelinje mellem myndighed og udfører. Kontrakten med BDO løber til og med 2019, og tilsynene kan dermed hjemtages pr. 1. januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter besparelse Indtægter [51]

52 I alt Udvalg: Økonomiudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Administration Centre - Social- og Sundhedscenter [52]

53 1.3.2 Børne- og Undervisningsudvalget Titel: BUU 1 - Reduktion i ledelsestildelingen i dagtilbud Alle dagtilbud får i dag tildelt budget til ledelse svarende til 0,9 leder svarende til kr. - og herudover kr. pr. barn pr. år. Med dette forslag reduceres tildeling til ledelse til institutionerne til 0,85 leder. Tildeling pr. barn ændres ikke. Forslaget indeholder en reduktion af budgettildeling for daginstitutionerne, idet institutionernes budget reduceres med kr. Forslaget vurderes ikke at påvirke serviceniveauet for institutionernes primære opgaver. Forslaget kan implementeres fra januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Reduktion i ledelsestildeling på dagtilbud Reducerede udgifter til fripladser og søskenderabat Indtægter Reducerede indtægter forældrebetaling I alt ,2-1,2-1,2-1,2 Udvalg: Børne og Undervisningsudvalget Center: Børnecenter Bevilling: Dagtilbud Institutionsbudgetter, Fripladser og Søskenderabat dagtilbud, Forældrebetaling - dagtilbud [53]

54 Titel: BUU 2 - Reduktion i ledelsestildelingen i dagtilbud Alle dagtilbud får i dag tildelt budget til ledelse svarende til 0,9 leder svarende til kr. - og herudover kr. pr. barn pr. år. Med dette forslag reduceres tildeling til ledelse til 0,75 leder. Tildeling pr. barn ændres ikke. Det skal bemærkes, at forslaget er en udbygning af forslaget Reduktion i ledelsestildelingen i dagtilbud (1. prioritet), og det økonomiske potentiale fra 1. prioritetsforsalget indgår i det økonomiske potentiale i nærværende forslag. Forslaget indeholder en reduktion af budgettildeling for alle daginstitutionerne, i det tildelingen til ledelse reduceres med kr. pr. institution. Forslaget vurderes ikke at påvirke serviceniveauet. Forslaget kan implementeres fra januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Reduktion i ledelsestildeling på dagtilbud Reducerede udgifter til fripladser og søskenderabat Indtægter Reducerede indtægter forældrebetaling I alt Udvalg: Børne og Undervisningsudvalget -3,5-3,5-3,5-3, Center: Børnecenter Bevilling: Dagtilbud Institutionsbudgetter, Fripladser og Søskenderabat dagtilbud, Forældrebetaling - dagtilbud [54]

55 Titel: BUU 3 - Reduktionen i udgifterne til plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner Ringsted kommune har en af landets højeste udgifter til det specialiserede område. Som eksempel er Ringsted kommune ca kr. dyrere pr. anbragt barn / ung i alderen 0 22 år, end landets billigste kommune. Derfor er der stort fokus på at få nedbragt udgifterne til anbringelsesområdet, herunder tilpasning af aflønning til plejefamilier og takster til opholdssteder og døgninstitutioner. Målet er at Ringsted Kommune efterlever de politiske vedtagne kvalitetsstandarder samt nærmer sig et landsgennemsnit ift. udgiftsniveauet. Reduktionen i udgifterne vil ske ved en konkret forhandling med plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner, således at Ringsted Kommune fremadrettet i højere grad kun betaler for de faktiske ydelser som børn og unge har behov for. Det vurderes at reduktionen i udgiftsniveauet til plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner ikke får betydning for det enkelte barn eller ung, da forhandlingerne alene skal medføre at Ringsted Kommune kun skal afholde udgiften for de faktiske ydelser. Da det imidlertid har været praksis i Ringsted Kommune at betale udlæg til plejefamilier, som i realiteten allerede er indeholdt i aflønningen, vil en reduktion i disse udlæg muligvis opleves som en indskrænkning af familierne mulighed for aktiviteter. De indledende faser i forhandlingerne er i skrivende stund indledt. Det forventes at effekten af forhandlinger er indfaset, ultimo 2019, og er slået fuldt igennem i. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Udgifter til plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner Indtægter I alt Udvalg: Børne og Undervisningsudvalget Center: Børnecenter Bevilling: Børne- og Familierådgivningen [55]

56 Titel: BUU 4 - Tilpasning af budget til pædagogisk assistent uddannelse I Børnecenteret er der afsat et centralt budget til aflønning af elever på hovedforløbet til den pædagogiske assistentuddannelse. Budgettet skal dække aflønning af et årligt optag af fire elever. Uddannelsen varer 25,5 måneder, hvilket svarer til, at der årligt er 8,5 elever under uddannelse. Budgettet vurderes at være for højt i relation til et årligt optag af fire elev. I 2016 var et overgangsår, hvor antallet af optagne elever ændredes fra 11 om året til 4 elever om året. Budgettet er ikke blevet tilpasset til dette ændrede optag. Det nye antal elever er nu fuldt implementeret og budgettet kan derfor reduceres uden effekt på serviceniveauet. Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for serviceniveauet, da der forsat er afsat budget til aflønning af eleverne ved et årligt optag af fire elever. Forslaget kan implementeres fra januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Tilpasning af budget Indtægter I alt Udvalg: Børne- og undervisningsudvalget Center: Børnecenter Bevilling: PA-elever [56]

57 Titel: BUU 5 - Tilpasning af normering i dagtilbuddene Dagtilbuddenes budgetter til normering (pædagogtimer) reduceres, således at de kommunale udgifter reduceres med 3 mio. kr. Tildelingen til pædagogtimer reduceres både for vuggestue- og børnehavetilbud. Tildelingen reduceres relativt lige meget for begge tilbud. Dagtilbuddene har med det nuværende serviceniveau en samlet tildeling til pædagog på 92,8 mio. kr. Forslaget indebærer en reduktion af dette budget med 3,9 mio. kr., hvilket svarer til, at tildelingen til pædagog reduceres med 4,2 %. Forslaget indebærer et reduceret serviceniveau, idet normeringen i institutionerne skal tilpasses et reduceret budget. Forslaget kan implementeres fra januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Reduceret normering Færre udgifter til fripladser og søskenderabat Indtægter Færre indtægter forældrebetaling I alt Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget -9,4-9,4-9,4-9, Center: Børnecenter Bevilling: Dagtilbud Institutionsbudgetter, Fripladser og Søskenderabat dagtilbud, Forældrebetaling - dagtilbud [57]

58 Titel: BUU 6 - Reduceret tildeling til ledelse i folkeskolerne Kommunens 8 folkeskoler tildeles tilsammen 13,5 mio. kr. til ledelse og administration. Tildelingen består af en grundtildeling til alle skoler på 0,9 mio. kr. og herudover tildeles kr. pr. elev, når der er mere end 150 elever. Dvs. de mindste skoler med mindre end 150 elever får alene tildelt grundtildelingen på 0,9 mio. kr., hvorimod den største skole tildeles et budget på 2,8 mio. kr. Med dette forslag reduceres den samlede tildeling til ledelse med 2 mio. kr., hvilket svarer til en reduktion på 14,8 %, af den samlede ledelsestildeling. Reduktionen fordeles dels på grundtildelingen som alle skoler er garanteret, og dels på den elevvariable tildeling, som skoler med mere end 150 elever tildeles. Reduceret tildeling til ledelse og administration på 2 mio. kr., svarer til en reduktion i på 3,5, som er sammensat af 2,2 leder og 1,3 administrations. Forslaget kan implementeres fra skoleåret, dvs. august. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Reduceret tildeling til ledelse i folkeskolerne Indtægter I alt Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget -3,5-3,5-3,5-3,5 Center: Skolecenter Bevilling: Skolernes institutionsbevilling [58]

59 Titel: BUU 7 - Bortfald af tilskud til private SFOer ved tidlig start i SFO Siden 2017 har kommunen ydet tilskud til privatskoler i kommunen, som i lighed med de kommunale skoler, har tilbudt tidlig start i SFO fra 1. maj, det år barnet skal starte i 0. klasse. Tilskuddet blev politisk vedtaget i forbindelse med at kommunens egne folkeskoler og SFOer indførte tidlig start i SFO. Begrundelsen for tilskuddet til privatskolernes SFOer var et ønske om at skabe ensartede rammer for eleverne uanset om der er tale om en kommunal skole eller privat skole. Kommunen er ikke forpligtet til at yde tilskud til privatskolerne. Af Lov om friskoler og private grundskoler mv. fremgår det af 28, at bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever i optaget i SFO i privatskoler. Bidraget opgøres på baggrund af antallet af elever i 0. til 3. klasse optaget i privatskolens SFO pr. 5. september året før, dette fremgår af 15. Kommunes bidrag til staten er ikke afhængig af tidspunktet for start i SFO. Det fremgår ligeledes af samme lov - 23, stk. 2 -, at kommunen kan vælge at yde tilskud til driften af privatskolers SFO udover det statslige bidrag. Med dette forslag bortfalder det ikke lovpligtige tilskud til privatskolers SFO. Det er vurderingen, at privatskolerne forsat vil tilbyde tidlige start i SFO, for de elever som optages på privatskole. I det tilfælde at enkelte privatskoler vælger at nedlægge tilbuddet om tidlig start i SFO, skal de kommende 0. klasse børn i stedet tilbydes plads i de kommunale SFOer. Forslaget har ingen konsekvenser for serviceniveauet i de kommunale SFOer. Forslaget kan implementeres i skoleåret /2021. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Bortfald af tilskud til private SFOer Buffer til privatskole-elever i kommunal SFO Indtægter I alt Udvalg: Børne- Og Undervisningsudvalget Center: Skolecenter Bevilling: Rammekonto, SFO [59]

60 Titel: BUU 8 - Lærernes undervisningstid øges med en ½ time pr. uge Effektivisering af lærernes arbejdstid, således at alle lærere i gennemsnit underviser 0,5 time mere om ugen. I dag underviser lærerne i gennemsnit 732 timer om året (18,3 time om ugen). Ved at løfte gennemsnitstimetallet til 750 timer om året i gennemsnit kan der spares ca. 4 lærerstillinger af kr Forslaget kan gennemføres inden for den eksisterende lærertidsaftale, hvor det maksimale undervisningstimetal er 780t/år. Lærerne vil have en halv time mindre forberedelsestid til undervisningen. Ringsted Kommune vil fortsat ligger lavt i undervisningstimetal sammenlignet med andre kommuner. Forslaget kan fuldt implementeres fra skoleåret. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Lønudgifter Indtægter I alt Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget 1, Center: Skolecenter Bevilling: Skolernes institutionsbevillinger [60]

61 Titel: BUU 9 - Justeret tildeling til folkeskolerne En stor del af skolernes budgetramme fordeles efter antallet af elever og antallet af klasser på skolerne. I 2019 er det 113,9 mio. kr. der fordeles efter denne budgetmodel, hvor 40 % af budgettet fordeles efter antallet af klasser og 60 % fordeles efter antallet af elever. Med dette forslag reduceres tildelingen til klasser med 3 mio. kr. Tildelingen til klasser udgør i alt 45,6 mio. kr., og reduktionen på 3 mio. kr. svarer derfor til en procentvis reduktion på 6,6 % af klassetildelingen. Budgettildelingen til klasser afhænger af antallet af undervisningstimer på det enkelte klassetrin, og tildelingen er derfor større for højere klassetrin, da der på højere klassetrin er flere undervisningstimer. I gennemsnit tildeles der kr. pr. klasse pr. år, og dette beløb reduceres med 6,6 %, svarende til ca kr. Forslaget indebærer en reduktion af skolernes budgetter med 3 mio. kr., hvilket har indflydelse på skolernes serviceniveau. For en mellemstørrelse skole med fx 14 klasser reduceres budgettet med kr. I en budgetmodel med tildeling til klasser, tildeles samme budgetbeløb pr. klasse uanset hvor mange elever, der rent faktisk er i klassen. Som udgangspunkt er antallet af elever pr. klasse højere, jo større skolen er, da mulighederne for klasseoptimering er større. Dette medfører desuden at budgettet pr. elev vil være lavere på store skoler i forhold til mindre skoler. En reduktion af klassetildelingen vil derfor have som effekt, at budgettet pr. elev bliver mere ensartet skolerne imellem uanset skolens størrelse. Forslaget kan implementeres ved skoleårets start i, dvs. august. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Justeret tildeling til folkeskolerne Indtægter I alt Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget -2,8-6,7-6,7-6,7 [61]

62 Center: Skolecenter Bevilling: Skolernes institutionsbevilling Titel: BUU 10 - Medarbejderbesparelse i SSP Der spares en medarbejder i SSP. I Ringsted Kommune er der et team på 4 SSP-konsulenter, der har til formål at koordinere og udføre forebyggende arbejde, samt sikre et samarbejde med relevante aktører. SSP medarbejderen er ansat i Ungdomsskolen. Formålet med SSP samarbejdet i Ringsted Kommune er at formalisere samarbejdet mellem Socialforvaltningen, Skolerne samt Politiet, hvor samarbejdet har til formål at skabe og støtte initiativer, der hjælper børn og unge. Dette opnås igennem en helhedsorienteret indsats med inddragelse af familien, hvor det enkelte barn eller den unge er i centrum for løsningen. SSP varetager dermed både forebyggende og indgribende arbejde, og det må forventes at en del af de indgribende indsatser i højere grad vil overgå til skolerne, ligesom det forebyggende arbejde kan komme i baggrunden til fordel for akutte sager. Forslaget kan implementeres primo Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Lønudgifter Indtægter I alt Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget Center: Skolecenter Bevilling: Ungdomsskolen [62]

63 Titel: BUU 11 - Nedbringelse af udgifter til specialundervisning Nedbringelse af udgifter til specialundervisning. Ringsted Kommune bruger kr. mere pr. 6-16årige på udgifter til specialundervisning i regionale tilbud, kommunale specialskoler, interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder end gennemsnittet i region Sjælland (2017). Besparelsen opnås ved at vi sikre en bedre og større udnyttelse af egne specialundervisningstilbud, og ved at sikre sammenhæng mellem pris og kvalitet i eksterne tilbud når disse benyttes. Med forslaget vil Ringsted Kommune fortsat ligge kr pr. barn over gennemsnittet i Region Sjælland. Forslaget vil ikke få konsekvenser for det serviceniveau, som eleverne får. Der vil være et øget fokus på visitering og takst, samt en bedre udnyttelse af kommunale tilbud. Forslaget kan fuldt implementeres fra skoleåret /2021 og som en del af styringsstrategien for de specialiserede område, hvor sammenlægning af Ringsted Kommunes nuværende specialundervisningstilbud indgår. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Reduceret budget til specialinstitutioner Indtægter I alt Udvalg: Børne- og undervisningsudvalget -1, Center: Skolecenter Bevilling: Specialtilbuds institutionsbevillinger [63]

64 Titel: BUU 12 - Tilpasning af budget vedr. administrative ressourcer på tværs af skolecenter og børnecenter Forslaget går ud på, at der inden for Fagudvalgets område gennemføres en analyse af, hvad der bruges af administrative ressourcer på tværs af Børnecenter og Skolecenter, både centralt og decentralt og at der med udgangspunkt i en tværgående tænkning ift. den administrative opgaveløsning, kan opnås et samlet rationale, svarende til 1. Forslaget har ingen konsekvenser for serviceniveauet, da det vurderes, at der på trods af tilpasningen, fortsat findes tilstrækkelige administrative ressourcer til at dække behovet for understøttelse i de to centre. Forslaget kan implementeres fra januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Administrative ressourcer Indtægter I alt institutionsbevillinger Udvalg: Børne- og undervisningsudvalget / Økonomiudvalget Center: Børnecenter og Skolecenter Bevilling: Konto 6 (Administration centre) / konto 5 [64]

65 Titel: BUU 13 - Tilskud til daginstitutioner til børn i Spireforløb bortfalder For børn indmeldt i daginstitution som skal starte i SFO i Spireforløb, tildeles daginstitutionen kr. pr. barn. Dette beløb anvendes i daginstitutionen til at understøtte at børnenes overgang fra børnehave til start i SFO og skole sker bedst muligt. Samlet anvendes der ca. 0,5 mio. kr. til dette tilskud, som fordeles til daginstitutionerne efter det faktiske antal børn, der starter i SFO det pågældende år. Med dette forslag bortfalder tilskuddet til daginstitutionerne til børn der skal starte i SFO. Med forslaget formindskes daginstitutionernes økonomiske ramme til at understøtte en god overgang fra daginstitution til SFO. En konsekvens ved dette forslag kan være, at børnenes tilknytningsbehov ikke er dækket i en periode hvilket kan have størst betydning for de børn, der er særligt tilknytningsmæssigt udfordret. Forslaget kan implementeres fra januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Tilskud til Spire-børn i dagtilbud Reduceret udgift til fripladstilskud og søskenderabat Indtægter Reducerede indtægter forældrebetaling I alt ,2-1,2-1,2-1, Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget Center: Børnecenter Bevilling: Institutionsbevillinger daginstitutioner [65]

66 Titel: BUU 14 - Lukkedag i daginstitutioner efter nytår Med dette forslag indføres yderligere en lukke dag i kommunens daginstitutioner fx den 2. januar. Kommunen kan vælge at indføre lukkedage i daginstitutionerne på hverdage, hvor fremmødet af børn er lavt. Kommunen skal tilbyde nødpasning på lukkedage, for de børn som har behov for pasning. Dette gælder dog ikke for den 5. juni (Grundlovsdag) og den 24. december. Disse dage er allerede lukkedage i kommunens daginstitutioner og herudover er der lukkedage tre dage før Skærtorsdag, dagen efter Kr. himmelfarsdag og den 31. december. En del af de børn som har behov for nødpasning, vil opleve et skift i pasningsmiljø, idet det ikke kan garanteres at børnenes egen institution har åben som nødpasning. Forslaget kan implementeres fra 1. januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Reduceret budgettildeling v. 1 lukkedag Reducerede udgifter til fripladser og søskenderabat Indtægter Færre takstindtægter ,9-0,9-0,9-0, Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget Center: Børnecenter Bevilling: Institutionsbevillinger, Fripladser og søskenderabat og Taksindtægter [66]

67 Titel: BUU 15 - Tre ugers sommerferielukket i daginstitutioner Fra 2011 og frem til og med 2014 var der sommerferielukket i kommunens daginstitutioner i 3 uger i sommerferien. Sommerferielukning indebærer, at de børn der har behov for pasning i disse uger samles i 4 institutioner og dagpleje. Med dette forslag genindføres sommerferielukning i 3 uger i sommerferien, hvor de børn der har behov for pasning i disse uger samles i 4 institutioner og dagpleje. Kommunens daginstitutioner tildeles budget på baggrund af antal børn i institutionen og åbningstiden. Med 3 ugers sommerferielukket reduceres institutionernes åbningstid med 3 uger og dermed reduceres budgettet tilsvarende. De 4 institutioner som gennemfører sampasningen tildeles budget svarende til det ekstra antal børn i disse uger. Det forudsættes, at 20 % af børnene har behov for pasning i ugerne med sommerferielukket. Ved at holde institutionerne lukket i 3 uger i sommerferien, hvor fremmødet af børn er lavt, øges institutionernes gennemsnitlige belægningsprocent. Belægningsprocenten skal her forstås som antallet af fremmødte børn i forhold til indmeldte børn i institutionen. Institutionerne tildeles budget efter indmeldte børn, og når indmeldte børn i højere grad svarer til fremmødte børn, optimeres budgettildelingen, og hermed opnås en besparelse. For de forældre og børn som ikke har mulighed for at afholde 3 ugers sommerferie, når institutionerne holder sommerferielukket, indebærer ordningen, at de fleste børn vil opleve et skift i pasningsmiljø. Det forventes at ca. 20 % af børnene har behov for pasning i lukkeugerne. En del familier vil opleve sommerferielukning i institutionerne som en begrænsning i forhold til planlægning af ferieafholdelse, da mange familier lægger vægt på, at børnene ikke oplever skift i pasningsmiljøet. Ovenstående konsekvenser var en betydelig medvirkende faktor til at sommerferielukning blev afskaffet i budget For institutionslederne indebærer forslaget, at personalets ferieafholdelse i højere grad skal koncentreres i lukkeugerne. En del af børnene vil fortsat holde ferie uden for lukkeugerne, og dette skal institutionen forsat tage højde for i forhold til personaledækningen. Den samlede besparelse ved det skitserede forslag er 3,9 mio. kr. For at øge normeringen og dermed serviceniveauet i institutionerne i årets øvrige uger, kan en del af besparelsen bevares på området til at øge normeringen. Ved indførsel af sommerferielukning i 2011, blev det fx besluttet, at besparelsen ved 1 lukkeuge skulle anvendes til forøgelse af normeringen i de resterende uger. I dette forslag svarer det til, at besparelsen reduceres med 1,3 mio. kr. og altså en nettobesparelse på 2,6 mio. kr. Forslaget kan implementeres fra januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering [67]

68 Udgifter Reduceret budgettildeling Færre udgifter til fripladser og søskenderabat Indtægter Færre takstindtægter I alt ,7-11,7-11,7-11, Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget Center: Børnecenter Bevilling: Institutionsbevillinger, Forældrebetaling, Fripladser og søskenderabat [68]

69 1.3.3 Kultur- og Fritidsudvalget Titel: KFU 1 - Afskaffelse af Bogen Kommer BK-lån Forslaget afskaffer ordningen Bogen Kommer, hvor biblioteket bringer materialer ind i hjemmet til borgere, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket på grund af helbred eller handicap. BK står for Bogen Kommer, og det er en særlig bestilling, fremfinding og udkørsel af materialer til borgere i kommunen, der p.g.a. eksempelvis helbred eller handicap ikke selv kan komme på biblioteket. I biblioteksloven 3 stk. 2 står Kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt - 1) etablere biblioteksbetjening af de børn og voksne, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket Bestemmelsen åbner dermed for, at kommunen ikke leverer denne ydelse. Nye Bogen Kommer -lånere inkluderes hovedsagligt i ordningen efter en henvendelse fra hjemmeplejen eller pårørende. Der er ikke nogen test af borgernes manglende mobilitet, men hver gang biblioteket afleverer materialer møder de borgeren, og de kan her foretage en almindelig vurdering. Det normale billede er, at brugerne af Bogen Kommer ikke bliver mobile igen, og hidtil har biblioteket kunnet honorere efterspørgslen, da der også er et naturligt frafald blandt BK lånerne. I Ringsted kommune er der pt. 21 BK-lånere, men tallet varierer mellem Der vil kunne spares kr på en afskaffelse af ordningen. I overvejelserne omkring dette besparelsesforslag indgår, at BK-lånere forbruger en forholdsvis stor andel af biblioteksbudgettet, når det sættes i forhold til andre lånere. BK er et tilbud til en udsat gruppe, der uden dette tilbud vil have svært ved at anvende biblioteket. Samtidig er der i lovgivningen en opfordring til at hjælpe denne gruppe af borgere. Kan afskaffes fra 1. januar Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Bogen Kommer-ordningen fjernes Indtægter I alt ,25-0,25-0,25-0,25 [69]

70 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Center: Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter Bevilling: Ringsted Bibliotek [70]

71 Titel: KFU 2 - Ekstra stigning på 3 % i udlejningspriser for Kongrescentrets lokaler Ringsted Kongrescenter udlejer lokaler til afholdelse af møder, konferencer, kulturvirksomhed mv. Leje-indtægter for Kongrescentrets lokaler udgjorde i ,9 mio. kr. Lejepriserne justeres løbende ift. markedsudviklingen. Med forslaget her justeres leje-priserne med en ekstra stigning på 3 % for. Igen. Det vurderes ikke, at forslaget vil ændre på antallet af udlejninger, da Kongrescentrets udlejningspriser stadig forventes at ligge inden for de regionale markedspriser for udlejning. januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Indtægter Udlejning af Kongrescentrets lokaler I alt Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Center: Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter Bevilling: Ringsted Kongrescenter [71]

72 Titel: KFU 3 - Gratis pensionistsvømning i Ringsted Svømmeland gøres betalingspligtig Pensionister kan fredage kl frit benytte Ringsted Svømmeland. Der er i gennemsnit 140 personer i 37 uger som benytter sig af tilbuddet. Tilbuddet til pensionisterne kan gøres betalingspligtig med to modeller i -priser: Model A: 20 kr. pr. billet Model B: 10 kr. pr. billet Øget indtjening ved model A vil være kr. med nuværende antal brugere, men det forventes at indtjening vil være mindre pga. mindre anvendelse, og indtægten vurderes derfor at ville være kr. ved indførelses af betaling for ydelsen i model A. I model B vil indtægten være kr Pensionister vil ikke længere have mulighed for at benytte Ringsted Svømmeland gratis fredage i perioden Implementering kan ske pr. 1. januar. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Ringsted - lev og vær tilgængelig Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Udgifter Indtægter Billetindtægter -40 (model B) eller -80 (model A) -40 (model B) eller -80 (model A) -40 (model B) eller -80 (model A) -40 (model B) eller -80 (model A) I alt -40 / / / / -80 Personalemæssige konsekvenser, Udvalg: Kultur- og fritidsudvalget [72]

73 Center: Erhvervs-, Fritids- og kommunikationscenter Bevilling: Ringsted Sportscenter Titel: KFU 4 - Mindske brugen af eksterne entreprenører til opgaver på udendørs boldbaner Udendørs arealer vedligeholdes af Ringsted Sport Centers personale i en synergi med de øvrige opgaver i hallerne. Til specielle opgaver i forbindelse med vedligehold af græsarealer, som udlægning af flydende gødning, dybde vertikalskæring mv. inddrages eksterne entreprenører. Det er opgaver, hvor sportscentret hen over en årrække kommer alle banerne på anlægget igennem. Ved mindske frekvensen på de opgaver, hvor der skal bruges eksterne entreprenøropgaver, vil der være en årlig driftsbesparelse på kr Alt afhængig af de klimamæssige forhold kan det komme på tale at boldbanerne i perioder ikke vil have den nuværende standard. Banerne kan i perioder være mere ujævne når frekvensen af topdressing af banerne mindskes. Banerne vil også i perioder være mindre tætte i græstæppet når der gødes mindre. De vil stadig være spilbare på et acceptabelt niveau, men der vil være tale om en serviceforringelse. 1. januar Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Eksterne entreprenøropgaver Indtægter I alt Udvalg: Kultur- og fritidsudvalget Center: Erhvervs-, Fritids- og kommunikationscenter Bevilling: Ringsted Sportscenter [73]

74 Titel: KFU 5 - Nedjustering af administration i Ringsted Musik- og Kulturskole Ringsted Musik- og Kulturskole og Ringsted Kulturhus udgør organisatorisk og administrativt en samlet enhed. Ringsted Musik- og Kulturskole tilbyder undervisning i musik- og øvrige kulturfag for børn og unge i henhold til Lov om Musikskoler. Ringsted Kulturhus har til formål at skabe rammerne for et møde- og værested i et kulturelt, kreativt miljø for borgerne i Ringsted Kommune. Kulturhuset stiller koncert-, møde- og køkkenfaciliteter til rådighed for en bred vifte af foreninger og. Kulturhuset har et brugerråd, der i samråd med leder og en koordinator har til opgave at fastsætte retningslinjerne for Kulturhusets virksomhed. I Kulturhuset er der ansat en kontorassistent i en fuldtidsstilling med flg. to overordnede arbejdsområder: - Regnskab og bogføring i forbindelse med den samlede administration af hhv. Musik- og Kulturskolen og Ringsted Kulturhus. - Koordinering af aktiviteter i kulturhuset herunder booking af faciliteter og servicering af Kulturhusets mangeartede brugere Med forslaget nedjusteres denne stilling med 2/37 til 35/37. Forslaget vil forringe det oplevede serviceniveau for Kulturhusets brugere, da der vil være mindre betjening af brugerne i huset. Opgaver knyttet til administration har første prioritet forudsat der kan varsles før Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Lønudgift Indtægter I alt Udvalg: Kultur- og fritidsudvalget 0,05 0,05 0,05 0,05 Center: Erhvervs-, Fritids- og kommunikationscenter Bevilling: Musik- og Kulturskolen, Ledelse og Administration [74]

75 Titel: KFU 6 - Nedskæring i bibliotekets aktiviteter Gennem de seneste to år er der arbejdet med interne prioriteringer og effektiviseringer i arbejdsgange og systemer dette har givet mulighed for at gøre bibliotekstilbuddet til borgerne mere relevant. Det har også resulteret i, at biblioteket har en fortsat stigningen i antal besøgende både på biblioteket og i de digitale tilbud (SOME). Antallet af Ringstedborgere, der bruger biblioteket har altså været støt stigende de seneste år. I 2018 er det desuden lykkedes at gå imod den landsdækkende tendens med faldende udlån. Ringsted Bibliotek har øget antallet af udlån og fornyelser for både fysiske og digitale materialer. Denne positive udvikling tilskriver biblioteket en relevant materialesamling i et attraktivt biblioteksrum samt de mange borgerrettede initiativer og tilbud. Dette forslag reducerer disse borgerrettede tilbud gennem en reducering af personaleressourcerne med kr De borgerrettede tilbud varierer løbende bl.a. afhængigt af samarbejde og efterspørgsel med andre institutioner men kan være: Bibliotekets tilbud til Åben Skole Katalog Et i 2018 udvidet samarbejde med Folkeoplysningsforbundene (aftenskolerne) Højtlæsning for plejehjemsbeboere Projektudviklinger eksempler er initiativer til landområderne, ungdomsuddannelserne og diverse projekter i samskabelse med lokale foreninger og institutioner Booktalk inspiration for voksne til årets nye fag- og skønlitteratur Konsekvensen forventes at være, at færre børn og voksne benytter biblioteket med mulige konsekvenser for børns og voksnes kompetencer ift. læsning, dannelse og samfundsforståelse. Med undtagelse af enkelte allerede planlagte arrangementer, så kan der være implementeret fra 1. januar Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Lønudgifter Indtægter I alt [75]

76 -0,25-0,25-0,25-0,25 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Center: Erhvervs-, Fritids- og kommunikationscenter Bevilling: Ringsted Bibliotek [76]

77 Titel: KFU 7 - Nedskæring i de brugerrettede biblioteksarrangementer Forslaget skærer ned i brugerrettede arrangementer med kr årligt. Disse arrangementer er ofte med aktuelle og relevante emner og personer, der kan give en positiv påvirkning. Formålet er fast og arrangementerne vælges ud fra bedst mulig målopfyldelse fra år til år. Eksempler på disse arrangementer er: Børnekoncerter - eks. Takt og tone Børneteater eks. Villads fra Valby og Emil og træmand nr. 100 Foredrag eks. Sara Omar Dødevaskeren og Morten Skjoldager Syv år for PET Ungedebat eks. Ahmad Mahmoud Sort Land Arrangementer for bestemte brugergrupper har flere formål. Særlig kan nævnes: At stimulere børns læselyst At fastholde og udvikle læselysten hos unge og voksne At øge bevidstheden om, hvorfra vi får vores viden (kildekritik) At inspirere til selv at danne mening i et komplekst videnssamfund Forslaget giver færre arrangementer for både daginstitutioner, skoler og borgere. Med undtagelse af enkelte allerede planlagte arrangementer, så kan der være implementeret fra 1. januar Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Brugerrettede arrangementer Indtægter I alt Udvalg: Center: Kultur- og Fritidsudvalget Erhvervs-, Fritids- og kommunikationscenter Bevilling: Ringsted Bibliotek [77]

78 Titel: KFU 8 - Omlægning af markedsføring fra print/radio til on line/digital markedsføring Kongrescentret budgetterer i 2019 med kr. til markedsføring af koncerter og forestillinger. I 2019 påbegynder Ringsted Kongrescenter en større omlægning, hvor markedsføringen flyttes fra print og radio til on line/digital markedsføring. Med forslaget øges /fortsættes denne udvikling i, og budgettet til markedsføring vurderes af Ringsted Kongrescenter til at kunne reduceres med kr årligt i forlængelse af, at omlægning af markedsføringstiltag er gennemført fra. Ingen. Ringsted Kongrescenter forventer at kunne fastholde markedsføringseffekt og gennemslagkraft i det regionale marked på uændret niveau. Pr, 1. januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Kongrescenter - Markedsføring Indtægter I alt Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Center: Erhvervs-, Fritids- og kommunikationscenter Bevilling: Kongrescenter [78]

79 Titel: KFU 9 - Omlægning rengøring Svømmeland Svømmelands omklædningsrum har tilknyttet en rengøringsleder der mandag til fredag varetager rengøring i omklædnings- og bruserrum. I forbindelse med afvikling ferie og lørdag/søndag klares opgaven af kommunens tilknyttede rengøringsselskab. Kontakten til rengøringsselskabet går gennem rengøringslederen. I åbningstiden er det badeassistenterne der sikrer at omklædningsog bruserrum er renholdte. Nuværende stilling som rengøringsleder omdefineres til at være Teknisk servicemedarbejder (Badeassistent) og rengøringsleder. Til at varetage rengøringslederens nuværende rengøringsfunktioner udvides den eksterne rengøring til daglig rengøring af omklædnings- og bruserum. Rengøringen skal være færdig inden Svømmeland åbner kl på hverdage og lørdag/søndage og helligdage kl I åbningstiden vil det stadig være badeassistenterne der sikrer at omklædnings- og bruserrum er renholdte. Der er i dag én medarbejder der har en flyverfunktion og dermed står til rådighed for dækning af sygdom, ferie mv. Rengøringslederen skal fremover stå for kontakten til kommunens rengøringsselskab og fremover varetage flyverfunktionen. Der nedlægges en stilling som teknisk servicemedarbejder. Der vil ikke være ændringer i omfanget af rengøringsfunktionen. Det betyder samtidig at brugerne ved åbningstiden begyndelse vil møde rengjorte omklædnings- og bruserum. Det vil stadig være badeassistenterne der skal sikre at omklædnings- og bruserum er klargjorte til brugerne under hele åbningstiden. 1. maj på grund af nuværende personaleomlægning af ansættelsesforhold. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Lønudgifter Indtægter I alt Udvalg: Kultur- og fritidsudvalget Center: Erhvervs-, Fritids- og kommunikationscenter Bevilling: Ringsted Sportscenter [79]

80 Titel: KFU 10 - Ophør intern markedsføringspulje Ringsted Kommune har siden 2011 haft en pulje kaldet Intern markedsføring. Puljen er målrettet foreninger i kommunen, der laver events og arrangementer, som fremmer kommunens interne markedsføring. Puljen administreres af Kultur- og Fritidsudvalget. Budgettet for puljen i er på kroner. Ansøgningerne varierer som regel i størrelsen kroner alt afhængig af event eller arrangement og den vurderede markedsføringsværdi. Ringsted Kommune tilbydes således igennem ansøgninger, der lægges op i udvalget, at købe kommunal markedsføring. Markedsføringen består som regel af markedsføring i form af bannere, rollups, branding af Midt i mulighederne på sociale medier og hjemmesider osv. Der er med andre ord ikke tale om tilskud til et arrangement eller en event, da Ringsted Kommune får markedsføring som modydelse. Forslaget her går på, at den interne markedsføringspulje ophører. Såfremt puljen til intern markedsføring ophører vil Ringsted Kommune ikke kunne købe markedsføring af foreninger i forbindelse med events og arrangementer hos disse. Markedsføringen af Ringsted Kommune over for deltagere, tilskuere mv. ved disse events og arrangementer vil dermed bortfalde. Pr. 1. januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Intern markedsføring Indtægter I alt Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Center: Erhvervs-, Fritids- og kommunikationscenter Bevilling: Intern markedsføring Kulturelle arrangementer [80]

81 Titel: KFU 11 - Reducere omkostninger ved rengøring i Hallerne I 2018 overgik en del af rengøringen i hallerne til kommunens rengøringsselskab. Det var renholdelse af omklædnings- bruserrum i hallerne samt Stadionhuset. Øvrige opgaver som gangarealerne, foyer, mødelokaler og omklædningsrum 9-11, der benyttes til udendørs aktiviteter, varetages fortsat af hallens eget personale. Ved overgangen til ekstern rengøring blev afsat beløb til hovedrengøring af omklædningsrum, mødelokaler m.v. Det afsatte beløb til hovedrengøring af omklædnings-, mødefaciliteter og gangarealer spares væk og opgaverne lægges ind som en del af halpersonalets opgaver. Ud fra den erfaring, der har været efter det første år med ekstern rengøring og halpersonalets rengøringsopgaver, er vurderingen at den nuværende en rengøringsstandard kan fastholdes. 1. januar Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Rengøring Indtægter I alt Udvalg: Kultur- og fritidsudvalget Center: Erhvervs-, Fritids- og kommunikationscenter Bevilling: Ringsted Sportscenter [81]

82 Titel: KFU 12 - Reduceret budget folkeoplysning Ringsted Kommune gennemfører og understøtter folkeoplysende arbejde i bred forstand først og fremmest via støtte til voksenundervisning (aftenskoler), idrætsforeninger, spejdergrupper m.fl. Budgettet på området er samlet set i kr Budgettet på området dækker først og fremmest over medlemstilskud, lokaletilskud, løntilskud (voksenundervisning), men også uddannelse af foreningsledere, børne- og ungekultur, opkridtning af private baner, sommerferieaktiviteter, tilskud til handicapkørsel, vedligeholdelse af skaterbane og private idrætsanlæg samt tilskud til udstyr og projekter. Med baggrund i foregående års mindreforbrug er det administrationens vurdering, at budgetrammen kan reduceres med kr uden konsekvenser for det aktuelle serviceniveau. Der kommer færre midler til det frivillige folkeoplysende arbejde og til voksenundervisningen. I forhold til de seneste års mindreforbrug vil det ikke have en effekt på serviceniveauet, men budgetposten indeholder fx også medlems- og lokaletilskuddene, og disse varierer fra år til år i forhold til antal medlemmer og antal aktiviteter i foreningerne, og der er således større risiko for, at budgetområdet som helhed ikke balancerer. Pr. 1. august. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Folkeoplysning Indtægter I alt Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Center: Erhvervs-, Fritids- og kommunikationscenter Bevilling: Folkeoplysning [82]

83 Titel: KFU 13 - Reduceret budget til leje af private lokaler Byrådet anviser i prioriteret rækkefølge egnede lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg, som tilhører kommunen eller er beliggende i kommunen (regionale og statslige lokaler). Lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr. Lokaler og udendørsanlæg stilles til rådighed med den indretning og det inventar, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug. Ift. voksenundervisningen yder Byrådet tilskud med mindst 75% af driftsudgifterne til alm. lokaler uden særligt udstyr der ejes eller lejers af foreningerne (særlige regler om faglokaler og haller) Ift. folkeoplysende foreninger yder Byrådet tilskud med mindst 65% af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreningerne (reduktion over 25 år). Der er et budget på kr. i til puljen leje af private lokaler, som anvendes når en voksenundervisningsaktivitet eller folkeoplysende aktivitet ikke kan være i et kommunalt lokale. Der har løbende været et mindreforbrug på området, da en stor dels af budgettet har været anvendt til finansiering af Ringsted Bokseklub i kommunale lokaler, men bokseklubben er nu i kommunale lokaler. Budgettet er derfor reduceret med kr fra 2019, men administrationen vurderer, at rammen kan reduceres yderligere med kr Ingen aktuelt, men administrationen oplever et stigende pres fra foreninger om lokaler til aktiviteter og modsat er kommunen i gang med at reducere antallet af m2 i forlængelse af ejendomsstrategien, hvilket kan betyde at der kan blive behov for igen at bevilge tilskud til private lokaler, såfremt der ikke kan stilles kommunale lokaler til rådighed. Pr. 1. januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Leje af private lokaler Indtægter I alt Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Center: Erhvervs-, Fritids- og kommunikationscenter Bevilling: Fritidsfaciliteter [83]

84 Titel: KFU 14 - Reduceret forbrug IKA IKA Ringsted har eksisteret siden sommeren 2014 og Ringsted Kommune har en driftsaftale med den selvejende institution IKA Kolding om driften og udviklingen af idræts- og kulturakademiet, der udløber i sommeren. IKA Ringsted tilbyder unge at bo eller indgå i et talentmiljø inden for idræt og kultur, hvor de samtidigt med særligt organiseret træning går i et tilpasset skoleforløbet på grundskole eller ungdomsuddannelsesniveau. Pladserne på IKA Ringsted anvendes i dag i alt overvejende grad af elever med tilknytning til TMS Ringsted. IKA Ringsted søger løbende at udbrede tilbuddet til andre foreninger. Ringsted Kommune har et budget kr til driftsaftalen med IKA. I 2018 har der været et mindreforbrug, der forventes fortsat fremover og dermed er der mulighed for at reducere budgettet med kr fra og frem. Administrationen gør opmærksom på, at der i foråret skal gennemføres en dialog ml. Ringsted Kommune og den selvejende institution IKA Kolding om vilkårene for en fornyet driftsaftale. Ingen. Pr. 1. januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Driftsaftale med IKA Indtægter I alt Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Center: Erhvervs-, Fritids- og kommunikationscenter Bevilling: Kulturelle arrangementer [84]

85 Titel: KFU 15- Reduceret pulje til samarbejde Åben Skole og Kulturinstitutioner I forbindelse med folkeskolereformen, som blev indført i august 2014, er det blevet prioriteret, at folkeskoler i Danmark skal etablere samarbejdsrelationer med aktører uden for skoleområdet, som en del af deres praksis. Musikskoler er specifikt nævnt som en aktør, som skolerne skal samarbejde med. Derfor besluttede Byrådet i forbindelse med budget 2016, at der skulle etableres en pulje til samarbejder ml. folkeskoler og kulturinstitutioner. Budgettet er i kr til kulturinstitutionerne, som kunne bruges til disses samarbejde med skolerne i regi af Åben Skole. Skolerne bevarer samme udgiftsniveau som hidtil til gennemførsel af undervisningslektioner. Puljen administreres af Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscentret. Midlerne i puljen anvendes derfor først og fremmest til undervisningsforløb mellem Ringsted Musik- og Kulturskole og folkeskolerne i kommunen. Der gennemføres forløb a 16 lektioner på alle folkeskolerne i kommunen på hhv. indskolingssamt mellemskoleniveau. Der er gennemført en evaluering af puljen der viser, at forløbene giver eleverne et musikfagligt tilbud, der ligger klart ud over den almindelige musikfaglige undervisning i skolerne samt at samarbejdet mellem Musik- og Kulturskolen og folkeskolerne som positiv sideeffekt medfører et gensidigt kompetenceløft og styrkelse af relation. Derudover anvendes puljen til konkrete andre samarbejdsforløb mellem folkeskolerne og kulturinstitutionerne. I de seneste år har puljen således finansieret samarbejder og undervisningsforløb som grundlag for og forberedelse til skolernes deltagelse på Ringsted Børnefestival. Med forslaget her reduceres puljen fra kr årligt til kr kr. årligt. Reduktionen sker i den del af puljen, som går til det konkrete samarbejde mellem folkeskolerne og Musik- og Kulturskolen. Reduktionen kan ske ved at reducere antallet af undervisningslektioner i et forløb fra nuværende 16 til 12. En reducering af antallet af undervisningstimer vil begrænse elevernes faglige udbytte af forløbene og dermed forringe kvaliteten af tilbuddet. Pr. 1. august. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Pulje til samarbejde Åben skole og Kulturinstitutioner Indtægter [85]

86 I alt Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Center: Erhvervs-, Fritids- og kommunikationscenter Bevilling: Åben Skole Kulturelle arrangementer [86]

87 Titel: KFU 16 - Reducering af teknisk service funktion i Ringsted Musik- og Kulturskole Ringsted Musik- og Kulturskole og Ringsted Kulturhus udgør organisatorisk og administrativt en samlet enhed. Musik- og Kulturskolen råder over en række undervisningsfaciliteter, instrumenter og undervisningsudstyr samt en koncertsal, der dels anvendes til undervisning og dels til koncerter, forestillinger mm. af Musik- og Kulturskolens elever samt andre kommunale aktører indenfor kulturområdet. Kulturhuset råder over en mindre koncertsal, en række mødelokaler samt et større køkken. Faciliteterne benyttes alle af en bred vifte af foreninger og brugergrupper mm. til koncerter, møder, fællesspisning samt diverse andre aktiviteter. Til at varetage de mange opgaver af teknisk karakter, der knytter sig til de to institutioners faciliteter og udstyr, er der ansat en teknisk servicemedarbejder i en stilling på 37/37t. Med forslaget nedjusteres denne ansættelse med 5/37 til 32/37t. En nedjustering med 5/37 svarer til ca. kr ,- årligt incl. feriepenge og pension. Forslaget vil medføre et forringet serviceniveau for begge institutioner og dets brugere. Forslaget vil endvidere kræve en nedprioritering af - og fravalg af - en række opgaver. Konkret kan det fx betyde, at Musik- og Kulturskolen ikke længere i samme omfang kan understøtte andre kulturaktørers anvendelse af især Musik- og Kulturskolens faciliteter fx betjening af teater, koncerter af andre arrangører mv Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Teknisk servicefunktion Indtægter I alt Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget -0,14-0,14-0,14-0,14 Center: Erhvervs-, Fritids- og kommunikationscenter Bevilling: Ringsted Musik & Kulturskole, Fælles formål [87]

88 Titel: KFU 17 - Reducering af udgifter til indkøb og vedligehold af instrumenter og udstyr i Ringsted Musik & Kulturskole. Musik & Kulturskolen råder over en større samling instrumenter og lyd- og lysudstyr til brug i undervisning og ved diverse aktiviteter, som løbende må opdateres og vedligeholdes. Musik- og Kulturskolen råder endvidere over en større samling instrumenter til elevudlån primært til nye instrumentalelever, der ikke har instrument. Denne instrumentsamling kræver ligeledes løbende opdatering og vedligeholdelse. Den samlede udgift til indkøb og vedligehold af instrumenter og udstyr mm. udgjorde i 2018 kr ,-. Med forslaget reduceres udgifter til indkøb og vedligeholdelse af instrumenter og udstyr med kr ,-. Funktionelt udstyr og instrumentarium er afgørende for at kunne levere en god kvalitet af undervisningen i Musik- og Kulturskolen. Der kan være betydelige udgifter for forbundet med at anskaffe eget instrument, når elever starter til instrumentalundervisning, og kan let udgøre en økonomisk barriere. Muligheden for instrumentudlån er derfor en væsentligt for tilgængeligheden til Musik- og Kulturskolen for alle børn og unge i Ringsted. Med forslaget reduceres denne mulighed. Kan effektueres pr Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Indkøb og vedligehold af instrumenter og udstyr Indtægter I alt Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Center: Erhvervs-, Fritids- og kommunikationscenter Bevilling: Musik & Kulturskolen [88]

89 Titel: KFU 18 - Reducering af udgifter til inventar og vedligehold i Kulturhuset og på Musik- og Kulturskolen. Ringsted Musik- og Kulturskole og Ringsted Kulturhus udgør organisatorisk og administrativt en samlet enhed. På tværs af de to institutioner er der udgifter forbundet med vedligehold af faciliteter og opdatering og indkøb af inventar. Udgifterne varierer fra år til år afhængig af en række forhold. I 2018 udgjorde de samlede udgifter til disse poster kr ,- Med forslaget reduceres udgifter til vedligehold og anskaffelse af inventar i de to institutioner samlet med kr ,- På sigt kan et ringere vedligehold af faciliteter og inventar få negative konsekvenser for serviceniveauet i de to institutioner. Potentielt kan det også risikere at forringe arbejdsvilkårene for medarbejderne. Kan effektueres pr Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Inventar og vedligehold i Kulturhuset Indtægter I alt Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Center: Erhvervs-, Fritids- og kommunikationscenter Bevilling: Musik- og Kulturskolen [89]

90 Titel: KFU 19 - Reducering af undervisning i Musik- og Kulturskolen Ringsted Musik- og Kulturskole tilbyder undervisning i musik, dans billedkunst og drama børn og unge herunder instrumentalundervisning og sammenspil/kor. Musik- og Kulturskolen er delvist finansieret gennem opkrævning af elevbetaling efter kommunalt fastsatte takster - dog tilbydes en række sammenspilstilbud gratis for betalende instrumentalelever som en faglig understøttelse af instrumentalundervisningen. Musik- Kulturskolen er endvidere delvist finansieret gennem statsrefusion fra Kunststyrelsen baseret på lønudgifter til undervisere. Med forslaget reduceres den samlede mængde af undervisning på følgende områder: Reducering med ét rytmisk sammenspilstilbud ud af fem nuværende. Reducering med ét kortilbud ud af tre nuværende. Reducering med 8 instrumentalpladser ud af 280 nuværende. Med forslaget reduceres lønudgiften med kr ,- årligt. Forslaget afleder et estimeret tab i elevindtægt på ca. kr ,- samt et estimeret tab i statsrefusion på ca. kr ,-. Den samlede besparelse ved forslaget udgør således kr ,- årligt og vil medføre en samlet nedjustering af undervisere med 9,5/37 Forslaget indebærer en væsentlig reducering især af Musik- og Kulturskolens sammenspil-s og koraktiviteter med et ringere serviceniveau til følge. Reducering af kor og sammenspil medfører ringere mulighed for at understøtte elevernes instrumentalundervisning og svækker Musik- og Kulturskolens vision om at dyrke og styrke musikalske fælleskaber. Reducering af instrumentalundervisning medfører med stor sandsynlighed, at flere elever må henvises til venteliste Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Lønudgift Indtægter [90]

91 Elevindtægt I alt Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 0,11 0,26 0,26 0,26 Center: Erhvervs-, Fritids- og kommunikationscenter Bevilling: Musik og Kulturskolen [91]

92 Titel: KFU 20 - Reducering af vandforbrug og varmtvandsforbrug Svømmeland har på årsbasis et vandforbrug på ca m3 svarende til lige under ca kroner. Det store forbrug ligger på skylning af filtre til rensning af vandet i bassinerne svarende til ca m3. Skylning af filtrene sker efter et fast dags-/ugeskema. En anden del, ca m3 af dette forbrug, går til brugsvand. Et anlæg til sikring af brugsvand uden legionella har hidtil været lejet. Ejendomscentret har besluttet at opsige lejeaftalen og anskaffe et anlæg der, modsat det nuværende anlæg, sikrer brugsvand uden legionella og uden brug kemikalier, det fungerer på ren salt. Tilbagebetalingstiden er under et år på dette anlæg i forhold til at have et lejet anlæg. Ved fremover at lade skylning af filtrene styres af vandkvaliteten i bassinvandet og ikke som for nuværende, hvor der skylles efter et fast dags-/ugeskema, kan der spares på vandforbruget. Etablering af nyt anlæg til bekæmpelse legionella i bruservandet giver det mulighed for at nedsætte fremløbstemperaturen til bruservandet og dermed en reducering af energibehovet. Der er ingen serviceforringelser. Den nødvendige vandkvalitet ved skylning af filtrene fastholdes og der vil stadig være den samme temperatur i bruservandet som for nuværende. 1. januar Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Vandforbrug og varmtvandsforbrug Indtægter I alt Udvalg: Kultur- og fritidsudvalget Center: Erhvervs-, Fritids- og kommunikationscenter Bevilling: Ringsted Sportscenter [92]

93 Titel: KFU 21 - Reduktion i antallet af kulturarrangementer for børn Kongrescentret tilbyder 3-4 arrangementer i familie/børnehøjde om året. Arrangementerne giver typisk underskud, det vil sige billetindtægterne kan ikke dække udgifterne til artisthonorar, produktion og markedsføring. Underskuddet pr. koncert ligger i rammen kr kr. Med forslaget fjernes 2 børneforestillinger fra programmet. Minimum en halvering af kulturtilbuddet fra Kongrescentret til børn og børnefamilier. 1. januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Kulturarrangementer Indtægter I alt Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Center: Erhvervs-, Fritids- og kommunikationscenter Bevilling: Kongrescenter [93]

94 Titel: KFU 22 - Skære ned på indkøb af bøger Gennem de seneste år har biblioteket arbejdet målrettet med at gøre samlingen af bøger mere attraktiv for børn, unge og voksne. Ringsted Bibliotek har øget antallet af udlån og fornyelser for både fysiske og digitale materialer. Det gennemsnitlige antal udlån for hver bog er steget, og der lånes nu flere bøger i Ringsted. Denne udvikling tilskriver biblioteket en relevant bogsamling i et attraktivt biblioteksrum. Dette forslag betyder, at samlingen af bøger ikke vil være lige så opdateret. Det vil også betyde færre eksemplarer af de efterspurgte bøger, og en nedskæring i antallet af tilgængelige lån af e- bøger og e-lydbøger. Budgettet for bøgerne er i 2019: E-bøger/netlydbøger: kr Fysiske bøger (inkl. lydbøger): kr Forslaget skærer ned på indkøb af fysiske bøger med kr og E-bøger og e-lydbøger med kr I alt beskæres indkøb af bøger med kr De direkte konsekvenser bliver: Et ældre udvalg af bøger Færre eksemplarer og derfor længere ventelister på de mest attraktive bøger ventetiden vurderes fx for de mest populære bøger at ville stige med 33 % og en bog, der normalt er 1,5 måneds ventetid på vil få en ventetid på 2 måneder Et reduceret antal mulige lån af elektroniske bøger og lydbøger nedsætte fra max 4 til max 3 pr. måned Kan implementeres fra 1. januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Fysiske bøger, E-bøger og E-lydbøger Indtægter I alt Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget [94]

95 Center: Erhvervs-, Fritids- og kommunikationscenter Bevilling: Ringsted Bibliotek [95]

96 Titel: KFU23- Færre betjente åbningstimer for bibliotek og borgerservice I dag har biblioteket åbent i 35 timer om ugen, og dette forslag vil reducere åbningstiden med 5,5 timer til 29,5 timer om ugen. I dag har borgerservice åbent i 29 timer om ugen, og dette forslag vil reducere åbningstiden med 1,5 timer til 27,5 timer om ugen. Forslaget går på at lukke for betjening mandag kl i stedet for kl samt tirsdag og onsdag lukkes for betjening kl i stedet for kl Biblioteket omfattes helt af de ændrede lukketider, mens borgerservice kun omfattes delvist. Dette skyldes, at borgerservice i forvejen lukker kl. 15 både tirsdag og onsdag. Det vil være en forventet konsekvens, at Bibliotekscaféen, der i dag følger bibliotekets åbningstider, også vil få reduceret åbningstiden med 5,5 timer om ugen. Caféen drives af Café Ingeborg. Ændringen svarer ca. til kr fordelt på kr til biblioteket og kr til borgerservice. I svarer dette til 0,475 stilling med 0,375 for biblioteket og 0,1 for borgerservice. For både bibliotek og borgerservice betyder forslaget en mindre tilgængelighed for borgerne. Særligt familier eller enkeltpersoner, der er sent hjemme fra arbejde vil mærke dette forslag, da det er ydertimerne, der reduceres. Til denne gruppe af borgere er der dog stadig længe åbent om torsdagen, og der er desuden åbent om lørdagen. For brugerne af biblioteket vurderes konsekvenserne at blive: Reducering af hjælp til at bruge biblioteket Reduceret sparring i forhold til at blive udfordret, inspireret og hjulpet til at finde materialer Fald i forhold til besøgstal og udlån For brugerne af Borgerservice vurderes konsekvenserne at blive længere ventetid for at få tid til betjening. Vurderingen er, at det vil have begrænsende konsekvenser for brugerne i normalsæsonen, men at det vil give forøget ventetid i højsæson (april-juli) for pasfornyelser/udstedelser. Kan være implementeret fra 1. januar. Dog vil effekten af eventulle personalereduktioner kun have delvist effekt i. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Lønudgifter [96]

97 Indtægter I alt Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget / Økonomiudvalget -0,475-0,475-0,475-0,475 Center: Erhvervs-, Fritids- og kommunikationscenter Bevilling: Ringsted Bibliotek / Borgerservice [97]

98 Titel: KFU 24 - Reducere puljen til Metro Musik Dette forslag handler om at reducere puljen til Metro Musik med kr årligt. Budgettet til puljen til Metro Musik er i 2019 kr Foreningen Metro Musik arbejder for at sikre et bredt udbud af musik i Ringsted og omegn. MetroMusik afholder typisk 7-10 koncerter årligt i Ringsted Kulturhus, og målgruppen for koncerterne er typisk unge. Repertoiret spænder bredt, hvor nogle af de optrædende bands vil være i den spæde start af deres karriere, mens andre vil have haft flere års erfaring uden at have fået det helt store gennembrud endnu. Ved at reducere puljen til Metro Musik vil der kunne komme mindre kulturel aktivitet i foreningens aktiviteter eller brugerbetalingen ved aktiviteterne vil forøges. Kan afskaffes fra 1. januar Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Metro Musik Indtægter I alt Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Center: Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter Bevilling: Kulturelle arrangementer og opgaver [98]

99 Titel: KFU 25 - Reducere puljen til kultur i landområderne Dette forslag handler om at reducere puljen til kultur i landområderne med kr årligt. Budgettet til puljen kultur i landområderne er i 2019 kr Kulturpuljens formål er helt eller delvist at etablere det økonomiske grundlag for gennemførsel af kulturelle aktiviteter til glæde for beboerne i landområderne. Puljen kan søges af enkeltpersoner eller grupper, der ønsker at planlægge og gennemføre en lokal kulturaktivitet. Grupper kan f.eks. være foreninger, forsamlingshuse eller kulturinstitutioner. Ved vurdering af ansøgeren/ansøgerne lægges der vægt på, at aktiviteten er forankret i og understøtter lokale ildsjæle, der ønsker at gennemføre en aktivitet eller arrangement til glæde for fællesskabet. Puljen administreres af bestyrelsen for Landsbyforum. Som tommelfingerregel kan et lokalt arrangement maximalt forvente kr i støtte, men støttebeløbet kan i særlige tilfælde være større, hvis f.eks. flere områder samarbejder. Betingelsen for at få tilskud til enkeltstående eller gentagen aktivitet er: at det er et åbent arrangement, hvor alle borgere har adgang at der budgetteres med egenfinansiering på mindst 10 % af udgiftsbudgettet at aktiviteten indberettes til Kultunaut at det fremgår, at Kultur- og Fritidsudvalget har givet tilskud. Der er tre årlige ansøgningsfrister til puljen: 15/10, 15/1 og 15/5. Ved at reducere puljen til kultur i landområderne vil der kunne komme mindre kulturel aktivitet i landområderne eller brugerbetalingen ved aktiviteterne vil forøges. Kan afskaffes fra 1. januar Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Puljen til kultur i landområderne Indtægter I alt Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget [99]

100 Center: Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter Bevilling: Kulturelle arrangementer og opgaver. Titel: KFU 26 - Reducere puljen til kunst i det offentlige rum Dette forslag handler om at reducere puljen til kunst i det offentlige rum med kr årligt. Budgettet til kunst i det offentlige rum er i 2019 kr Puljen til kunst i det offentlige rum er etableret fra I øjeblikket er arbejdet med en kunststrategi for Ringsted Kommune i gang, og kunststrategien forventes at blive forelagt til politisk godkendelse sommer Kunststrategi vil bl.a. kunne forholde sig til: Hvordan kunsten skal afspejle forskellige udtryksformer i såvel stil som materialer - både i brugskunst, byinventar, aktivitetsområder og kunstværker Hvordan kunsten skal være ift. debatskabelse, æstetiske normer mv. Hvordan kunst skal inddrages direkte i planlægning og udvikling af bymiljøer i samarbejde med f.eks. arkitekter, ingeniører og byplanlæggere. Hvordan kunst kan anvendes midlertidigt og permanent fx ift. af velfungerende og dynamiske bolig- og byområder Hvordan kunst kan bruges til tilbud for børn og unge og anvendes fx til temadage, drift af værksteder mv. Arbejdet med konkrete retningslinjer for puljen til kunst i det offentlige rum er desuden under udarbejdelse. Ved at reducere puljen til kunst i det offentlige rum vil der være færre midler til at gennemføre den kommende kunststrategi samt til konkrete aktiviteter/kunstværker i det offentlige rum. Der vil samtidig være færre kommunale midler som kan indgå i som medfinansiering til søgning hos statslige og private fonde. Kan afskaffes fra 1. januar Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Puljen til kunst i det offentlige rum Indtægter I alt [100]

101 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Center: Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter Bevilling: Kulturelle arrangementer og opgaver [101]

102 Titel: KFU 27 - Reducere tilskud til brugerrådene Ørslev, Sneslev og Jystrup Dette forslag handler om at reducere tilskuddene til brugerrådene i Ørslev, Sneslev og Jystrup med kr pr. brugerråd i alt kr Budgettet til brugerrådene i 2019 er: Ørslev: kr. Sneslev: kr. Jystrup: kr. Brugerrådene i Ørslev, Sneslev og Jystrup står for at fordele lokaler til de foreninger, grupperinger m.v. der har aktiviteter i lokalområderne, og de får det årlige driftstilskud til betaling af forbrug af varme, vand, el samt til rengøring og indvendig vedligehold af lokalerne og indkøb af nødvendigt inventar til kultur/aktivitetscentrene. På baggrund af mindreforbrug de seneste år er det administrationens vurdering, at tilskuddene kan reduceres uden betydning for serviceniveauet. Kan afskaffes fra 1. januar Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Tilskuddene til brugerrådene i Ørslev, Sneslev og Jystrup Indtægter I alt Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Center: Erhvervs-, Fritids- og kommunikationscenter Bevilling: Fritidsfaciliteter [102]

103 1.3.4 Plan- og Boligudvalget Titel: PBU 1 - Effektivisering af rengøringsområdet Forslag om effektivisering af rengøringsområdet så der spares midler på rengøringskontrakten. I forbindelse med indgåelse af ny rengøringskontrakt med opstart har Ejendomsstaben ansat en rengøringscontroller, som skal sikre effektiv drift og ensartet kvalitet i forhold til alle de institutioner, der er med i rengøringskontrakten. Forslaget vil fra sikre effektiv rengøring til en lavere pris samt: at ekstra rengøring laves med baggrund i en faglig vurdering at bygningerne bevarer deres værdi i forhold til indvendig vedligeholdelse at samme niveau for rengøring og vinduespolering sikres på tværs af kommunen at institutionerne kan prioritere tid til kerneopgaven Forslag vil ikke påvirke serviceniveau og kvalitet i forhold til institutionerne i negativ retning. Kan implementeres fra den Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Rengøring Indtægter I alt Udvalg: Plan- og Boligudvalget Center: Vej- og Ejendomscenteret Bevilling: Ejendomsstab Område rengøring [103]

104 Titel: PBU 2 - Genforhandling af kontrakt med DAB og mere effektiv drift Forslag om at genforhandle kontrakt med DAB om administrativ drift af lejeboliger samt mere effektiv drift af lejeboliger ved hjemtagelse af teknisk servicepersonale fra DAB. Kontrakten med DAB omkring administration af lejeboliger skal genforhandles og effektiviseres i forhold til den eksisterende aftale. I forbindelse med genforhandling af administrationsaftale hjemtages teknisk servicepersonale fra DAB til Ejendomsstaben. Forslaget vil sikre: genforhandling og besparelse på administration af lejeboliger hos DAB effektivisering og samling af teknisk service i Ejendomsstaben på tværs af kommunen samme niveau for vedligeholdelse indvendig og udvendig på tværs af kommunen at der laves en fast årlig rutine og plan for indvendig og udvendig vedligeholdelse synergieffekt i forhold til løsning af opgaver på tværs af kommunen fleksibilitet ved samlet teknisk service og drift på tværs af kommunen at det er muligt at samle vedligeholdelsen i udbud og dermed få bedre priser tættere styrring og opfølgning på vedligeholdelse af lejeboliger Forslaget vil ikke påvirke serviceniveau og kvalitet i forhold til institutionerne i negativ retning. Kan implementeres fra den Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Drift af lejeboliger Indtægter I alt Udvalg: Plan- og Boligudvalget Center: Vej- og Ejendomscenteret Bevilling: Ejendomsstab [104]

105 Titel: PBU 3 - Samling af økonomi for 7% pulje for rengøring Forslag om at økonomi fra 7% puljen i forbindelse med rengøring samles i Ejendomsstaben. 7% puljen blev lavet i forbindelse med den tidligere rengøringskontrakt med RENELL A/S og skulle dække vinduespolering, ekstra rengøring, særlig rengøring som fjernelse af harpiks mv. og har ligget hos de enkelte institutioner som lokalt på institutionen har haft mulighed for at prioritere brugen af pengene. Disse muligheder er nu tilstede at tilkøbe samlet i den nye rengøringskontrakt. Juridisk skal vinduespolering lovliggøres ved at vinduespolering udbydes samlet for Ringsted Kommune da beløbet samlet for kommunen oversiger, hvad der må købes lokalt uden udbud. Ved samling af økonomien fra 7% puljen giver det mulighed for en ensartet og fast struktur i forhold til rengøring og vinduespolering på tværs af kommunen. Et samlet udbud af vinduespolering som i dag er bestilt og betalt af den enkelte institution, vil betyde et ensartet serviceniveau som er optimeret i forhold til samlet fælles udbud og forhandling af priser på vinduespolering. Samme gælder rengøringsområdet. Forslaget vil sikre: at ekstra rengøring laves med baggrund i en faglig vurdering at de afsatte midler i 7% puljen anvendes til formålet at det bliver muligt at samle vinduespolering i et samlet udbud og dermed få bedre priser at bygningerne bevarer deres værdi i forhold til indvendig vedligeholdelse at samme niveau for rengøring og vinduespolering sikres på tværs af kommunen at institutionerne kan prioritere tid til kerneopgaven Forslag vil ikke påvirke serviceniveau og kvalitet i forhold institutionerne i negativ retning. Det kan dog få den konsekvens, at hvis midlerne i dag anvendes til andre formål, vil der mangle midler på de områder. Kan implementeres fra den Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Rengøring og vinduespolering Indtægter I alt [105]

106 Udvalg: Plan- og Boligudvalget Center: Vej- og Ejendomscenteret Bevilling: Ejendomsstab [106]

107 Titel: PBU 4 - Samling af økonomi for indvendig vedligeholdelse i bygninger Forslag om at økonomi for alt indvendig vedligeholdelse af alle institutioner samles i Ejendomsstaben. Ved samling af økonomien giver det mulighed for fast struktur da ejendomsstaben laver en årlig plan for indvendig vedligeholdelse for alle bygninger. Forslaget vil sikre: At indvendig vedligeholdelse laves med baggrund i en faglig vurdering at de afsatte midler til indvendig vedligeholdelse anvendes til formålet at det bliver muligt at samle vedligeholdelsen i udbud og dermed få bedre priser at der laves en fast årlig rutine og plan for indvendig vedligeholdelse at bygningerne bevarer deres værdi i forhold til indvendig vedligeholdelse at samme niveau for indvendig vedligeholdelse sikres på tværs af kommunen Forslag vil ikke påvirke serviceniveau og kvalitet i forhold institutionerne i negativ retning. Det kan dog få den konsekvens, at hvis midlerne i dag anvendes til andre formål, vil der mangle midler på de områder, ligesom det påvirker institutionernes råderet. Kan implementeres fra den Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Indvendig vedligeholdelse i bygninger Indtægter I alt Udvalg: Plan- og Boligudvalget Center: Vej- og Ejendomscenteret Bevilling: Ejendomsstab - Fællesudgifter [107]

108 1.3.5 Klima- og Miljøudvalget Titel: KMU 1 - Besparelse i øvrige miljøforanstaltninger Besparelse på kr. årligt på Øvrige miljøforanstaltninger, hvoraf de kr. kan findes på drift af klimatilpasning mht. forprojekter. De resterende kr. kan findes på minimering af kompetenceudvikling og ressourcer til lovpligtige miljøopgaver. Model 1: Der hentes en besparelse på kr. på Øvrige miljøforanstaltninger Model 2: Der hentes en besparelse på kr. på Øvrige miljøforanstaltninger, som kan findes på minimering af kompetenceudvikling og ressourcer til lovpligtige miljøopgaver. Model 3: Der hentes en besparelse på kr. på Øvrige miljøforanstaltninger, som kan findes på drift af klimatilpasning mht. forprojekter. Besparelserne kan betyde længere sagsbehandlingstider og dermed serviceforringelser overfor borgere og virksomheder. Model 1: Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Øvrige miljøforanstaltninger Indtægter I alt Model 2: Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering [108]

109 Udgifter Øvrige miljøforanstaltninger uden besparelse på forprojekter. Indtægter I alt Model 3: Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Øvrige miljøforanstaltninger Forprojekter Indtægter I alt Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Center: Teknik- og Miljøcentret Bevilling: Øvrige miljøforanstaltninger [109]

110 Titel: KMU 2 - En stilling mindre i Vej og Park, de grønne områder og parker En medarbejder går på pension i løbet af, hvorfor den fulde besparelse først slår igennem i Ved naturlig afgang genbesættes denne stilling ikke. Konsekvensen bliver et lavere serviceniveau på de grønne områder og Parker. I vækstperioden fra april til september vil de grønne områder fremstå mindre velplejet. I vinterperioden vil udtynding af hegn, busketter mv. blive nedjusteret. September. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Lønudgifter Indtægter I alt Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Center: Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Ny Vej og Park [110]

111 Titel: KMU 3 - Grønne områder og Parker I vækstperioden, april til oktober, har Vej og Park ansat løsarbejdere til ukrudtsbekæmpelse, græsslåning, brænding af ukrudt, renholdelse af bede og busketter m.v. I 2019 ansættes 5 løsarbejdere fra april til oktober. I ændres dette til 4 personer og perioden afkortes med 1 mdr. således det bliver fra april til september. Konsekvensen bliver meget begrænset pga. optimering og effektivisering af sammenhængende arbejdsprocesser. April. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Lønudgifter Indtægter I alt Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Center: Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Ny Vej og Park [111]

112 Titel: KMU 4 - Grønne områder og Parker - Søer Udtynding af træer, hegn mv. foretages 2 gange årligt. Det ændres til 1 gang årligt. Konsekvensen bliver meget begrænset pga. optimering og effektivisering af sammenhængende arbejdsprocesser. Januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Indtægter I alt Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Center: Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Ny Vej og Park Grønne områder [112]

113 Titel: KMU 5 - Kommunale veje - Asfaltbelægning Vej og Park bruger RoSy vejmanagementkonceptet til drifts og vedligeholdelse af asfaltbelægningen på kommunale veje, som samlet udgør 426 km. De kommunale veje tilstandsvurderes årligt, hvor 1/6 af vejnettet gennemkøres, og den nuværende vedligeholdelsesindsats svarer til den løbende nedslidning, hvilket betyder at vores vejnet (vejkapital) er i balance. I 2019 og overslagsårene er det afsat 5 mio. kr. til nye asfaltbelægninger. En reduktion på 0,5 mio. kr. medfører at vejkapitalen, over en 10 årig periode, reduceres med 3 procent. Omregnet til km vej, betyder det, at veje med Lav standard stiger fra 10 km til 25 km. Konsekvensen bliver generelt et lavere serviceniveau over årene. Januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Kommunale veje Indtægter I alt Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Center: Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Ny Vej og Park - vejvedligeholdelse [113]

114 Titel: KMU 6 - Kommunale veje - Broer Der vedligeholdes ca. 110 broer. Broerne er alle tilstandsvurderet for 5-6 år siden og den gennemsnitlige tilstandskarakter var på 1,45, hvor 1 er bedst og 5 er dårligste. Landsgennemsnittet var på 1,4 og vurderingen var, at broernes gennemsnitlige tilstand er dog stadig dårlig og det vurderes ikke at broerne vedligeholdes økonomisk optimalt. Selv om 1,45 lyder lav er det jf. ovenstående altså ikke et godt gennemsnit. Broer med tilstandskarakter 3 eller 4 vedligeholdes i en igangværende renovering i 2019 og når de er renoveret bliver broerne gennemsnitlige tilstand på 1,0. I 2019 gennemføres en tilstandsvurdering og det påregnes at den gennemsnitlige tilstand igen stiger pga. de sidste fem års slidtage. Konsekvensen bliver at tilstanden på broerne over tid forringes. Januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Broer Indtægter I alt Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Center: Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Ny Vej og Park Vejvedligeholdelse broer [114]

115 Titel: KMU 7 - Kommunale veje - Fejning For vejklasse 1-2 og 3 foretages fejning af strækninger med kantsten 4 gange årligt, og for stier klasse 1 og 2 foretages fejning 2 gange årligt. Det ændres for vejklasse 1-2 og 3 til 3 gange årligt og for stier bibeholdes 2 gange årligt. Konsekvensen bliver generelt et lavere serviceniveau. Mere synligt affald langs vejene og mere vejgrus i gadebrøndene. Januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Fejning Indtægter I alt Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Center: Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Ny Vej og Park Vejvedligeholdelse [115]

116 Titel: KMU 8 - Kommunale veje - Gadebrønde For vejklasse og 4 foretages tømning af gadebrønde en gang årligt i Ringsted By og landsbyer. Idet åbne land tømmes gadebrønde ved konstateret behov. Tømning af gadebrønde ændres til en differentieret tømning, hvor vejklasse 1 og 2 tømmes årligt, mens vejklasse 3 og 4 tømmes hvert år. Omprioritering uden serviceforringelse. Det firma som i dag udfører opgaven, vurderer at tømning af gadebrøndene på vejklasse 3 og 4, kan ændres til tømning hvert andet år, uden at de bliver overfyldte. Enkelte gadebrønde skal dog suges årligt. Ordningen praktiseres allerede i nogle af vores nabokommuner. Januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Tømning af gadebrønde Indtægter I alt Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Center: Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Ny Vej og Park - Vejvedligeholdelse [116]

117 Titel: KMU 9 - Kommunale veje - Vejrabatter Rabatslåning i det åbne land foretages 2 gange årligt. Forårsslåning i perioden maj til juni, hvor der slås ved frømarker, og ved oversigtsforhold. Rabatter slås kun i et skår for at fremme biodiversiteten. Efterårsslåning i perioden september til november, hvor vejrabatten klippes i fuld bredde for at undgå at rabatten Springer i busk og skov og for at minimere snefang. Efterårsslåningen ændres til samme niveau som forårsslåning klippes i fuld bredde hver 3 år. Konsekvensen bliver generelt et lavere serviceniveau. Højere græs langs vejrabatter året rundt, og ved snefald/snefygning vil veje hurtigere lukke til. Januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Rabatslåning Indtægter I alt Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Center: Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Ny Vej og Park - Vejvedligeholdelse Version: 2. april 2019 Kontaktperson: TCHR Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato) Medarbejder: FHRA [117]

118 Titel: KMU 10 - Overblik over den samlede økonomi for de lokale buslinjer Lokal buskørsel (betales á conto) I Specifikation for TBG (Trafikbestillingsgrundlag for ) fra den 21. november 2018 vurderer Movia, at det samlede budget for lokal buskørsel i Ringsted Kommune i vil ligge mellem og t-kr. Der er nogen usikkerhed i budgettet. I juni 2019 kendes 1. behandling af budget for. Den viden vil indgå i budgetfasen. Flex-ordninger Ud over den lokale buskørsel indgår omkostninger til Flexhandicap og Flextur, som faktureres efter forbrug. I 2018 var den samlede omkostning for de to Flex-ordninger t-kr. Afregning for lokal buskørsel I skal Kommunen afregne for det reelle forbrug for den lokale buskørsel Der skal betales kr. primo. Samlet forventet forbrug i (optimistisk vurderet af Movia) Lokal buskørsel (á conto): t.kr. Flexhandicap og Flextur: t.kr. Afregning for 2018: t.kr. SUM: t.kr. Samlet forventet forbrug i (pessimistisk vurderet af Movia) Lokal buskørsel (á conto): t.kr. Flexhandicap og Flextur: t.kr. Afregning for 2018: t.kr. SUM: t.kr. Kommunens budgetoverslag for er t.kr. Et forventet merforbrug vurderes p.t. til at ligge mellem 331 t.kr. og t.kr. I juni 2019 vil kende et mere retvisende billede af Movias forventninger til budget. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Kollektiv trafik Indtægter I alt [118]

119 Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Center: Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Kollektiv trafik [119]

120 Titel: KMU 11 - Vinterhjemsendelse Hjemsendelse af 3 medarbejdere i vinterperioden. Fratrædelsen sker 1. november og genansættelses sker pr. 1. april det efterfølgende år. Ifølge overenskomsten er der mulighed for at hjemsende medarbejdere som man i en perioden ikke har mulighed for at beskæftige. En del kommuner gør brug af denne overenskomstmæssige mulighed. Når medarbejdere er hjemsendt betyder det, at de ikke får løn, pension etc. i hjemsendelsesperioden. Hvis medarbejderne får anden beskæftigelse, mens de er vinterhjemsendt, skal kommunen informeres, hvis det betyder, at vedkommende ikke ønsker at vende tilbage og genoptage sin beskæftigelse. Der er i sådanne tilfælde intet opsigelsesvarsel, når man er hjemsendt. Konsekvensen bliver generelt et lavere serviceniveau. Udtynding af træer, hegn mv. bliver nedjusteret, mere affald langs vejene, længere responstid i forbindelse med snerydning af busstoppesteder, fodgængerovergange, trapper mv. Januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Vintertjeneste Indtægter I alt Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Center: Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Ny Vej og Park - Vintertjeneste [120]

121 Titel: KMU 12 - Weekendkørsel på to lokale buslinjer Byrådet har den 10. september 2018 besluttet at udsætte stillingtagen til 4 forslag i Løsningsforslag for kollektiv trafik og visitret kørsel i Ringsted Kommune. Ét af forslagene går på at nedlægge weekendkørsel på buslinje 406 og 411 (forslag 2). Sagen tages op igen i forbindelse med Trafikbestilling for 2021/2022. Administrationen anbefaler at, forslaget om at nedlægge weekendkørsel på de to buslinjer medtages i budgetfasen for : Buslinje 406 Ringsted-Bringstrup-Gyrstinge (3 dobbeltture lørdage og søndage) Buslinje 411 Ringsted-Nordrup-Ørslev (3 dobbeltture lørdage og søndage) Besparelsen vil falde ligeligt på de to buslinjer. Ca passagerer/år på linje 406 og ca passagerer/år på linje 411 vil i weekender skulle finde alternative transportmuligheder. Når serviceniveauet for den kollektive trafik reduceres så vil passagerindtægterne falde, også mere end de pågældende ture skulle antyde. Jo dårligere de lokale buslinjer dækker transportbehovet for den enkelte, jo større sandsynlighed for at anskaffe bil nr. 2 i husstanden. Alternativt at fraflytte området. Passagererne henvises til Flextur kan benyttes alle dage mellem kl. 06 og 23. Forslaget vil kunne iværksættes fra ultimo juni. Den fulde effekt vil derfor først være til stede i Kontrakter med busoperatører giver mulighed for at reducere kørsel med 7,5% pr. år. Dog maks. 20% over en 6-årig periode. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Weekendkørsel på buslinje 406 og 411 Indtægter I alt Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Center: Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Kollektiv trafik [121]

122 Titel: KMU 13 - Ændring af parkeringsordning Med Ringsted Kommunes parkeringsvagtordning er der ansat en parkeringsvagt på fuld tid til patruljering i hele kommunen. Samtidig er der indgået en samarbejdsaftale med Parkeringskontrol Nord i Aalborg Kommune, der administrerer håndtering af parkeringsafgifter og klagebehandling for alle parkeringsafgifter udstedt i Ringsted Kommune. Der er indgået en aftale med P-Nord om, at deres parkeringsvagter patruljerer i bymidten, når kommunen anmoder om og på tidspunkter hvor kommunens egen p-vagt har ferie, er syg og i yder tider som aften og weekend udenfor p-vagtens egen mødeplan. I ordningen med kommunens egen p-vagt har kommunen driftsudgifter til bil, terminal der benyttes til udstedelse af afgifter, udgifter til tøj og løn. En ændring af ordningen hvor egen p-vagt opsiges, og en ny aftale indgås med Parkeringskontrol Nord om, at de patruljerer på fuld tid i hele kommunen kan give en besparelse på driften. Ved indgåelse af ny aftale med P-Nord kan der i kontrakten aftales hvilket serviceniveau der skal ydes både over for borgerne og over for kommunen. Parkeringsafgifter afregnes med 50% til staten til og med Fra har staten indført ny afregningsordning, der betyder en ny afgift på 20% der fratrækkes i bloktilskuddet en gang årligt, og dermed afleveres samlet set 70 % af parkeringsafgifterne til staten. Beregning Ringsted Kommune p-vagt Beregning P-Nord p- vagter Indbetalinger ved 563 afgifter a 510 kr. pr. stk kr kr. 50% statsafgift a kr kr kr. Betaling af administration til P- Nord for fastholdelse af afgifter 69,85 kr. pr. stk. Betaling af administration til P- Nord for fastholdelse af afgifter 247 kr. pr. stk. Indtægter på driftsbevilling parkering 20% statsafgift fratrækkes i bloktilskud a kr. Overskud/underskud før driftsmæssige udgifter kr. 0 kr. 0 kr kr kr kr kr kr kr kr. [122]

123 Udgifter på driftsbevilling parkering + ny vej og park (løn, bil, terminal, tø)j ca kr. 0 kr. Samlet resultat kr kr. Ovenstående tabel viser en beregning på forskellen af de to ordninger med egen p-vagt + P- Nord, som det er i dag og uden egen P-vagt udelukkende med P-Nord. Tabellen tager udgangspunkt i antal p-afgifter der blev meddelt i 2018 (563 stk.) og er beregning udelukkende på en afgift på 510 kr. (almindelig forseelse), da det er den afgift der er blevet giver i 98 % af forseelserne. Resultatets forskel på de to ordninger er kr.- med egen P-vagt + P-Nord har kommunen en udgift på kr. og uden egen P-vagt udelukkende med P-Nord har kommunen er udgift på kr. Udgiften der fremgår i besparelsen på kr. er den driftsmæssige bevilling til løn. Udgifter til bil, tøj og terminal indgå på andre driftskonti. En ændring af parkeringsordningen ved nedjustering af den kommunale parkeringsvagt, vurderes ikke at have nogen konsekvenser for serviceniveauet og kvaliteten af parkeringspatruljeringen i kommunen. Ordningen kan implementeres med start pr. 1. april på grund af opsigelsesvarsel. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Parkeringsafgifter, løn mv. Indtægter I alt Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Center: Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Drift - Parkering [123]

124 1.3.6 Ældre- og Gentræningsudvalget Titel: ÆGU 1A - Fjerne klippekort til beboere på plejecentre (Forslag A) Det foreslås, at fjerne klippekort til beboere på plejecentre. Alle beboere på kommunens 3 plejecentre har et klip om ugen svarende til 45 minutters ekstra hjælp pr. uge. Ordningen blev indført med finanslovsaftalen i I 2017 og 2018 blev midlerne tildelt som puljemidler, og kunne derfor kun anvendes til formålet om at give minimum 30 minutters ekstra hjælp pr. uge pr. plejehjemsbeboer. Fra 2019 er midlerne overgået til blok, og dermed kan Byrådet disponere frit over midlerne. Beboerne bestemmer selv, hvad klippet skal bruges til. Det kan være familiebesøg, besøg på kirkegården, cafetur, gåture, kulturnat, middelalderfestival, højtlæsning, snak, få neglelak på eller rengøring samt meget mere. En del klip bruges til disse ting, og derudover har flere af beboerne valgt at bruge klip til fælles arrangementer. Der har eksempelvis været arrangeret dartklub, wellnesscafé med hånd- og fodmassage, fodbad, manicure og pedicure samt årstidsbestemte arrangementer som tur til højmesse i Sct. Bendts kirke, sommerudflugt til Køge havn, middelaldermarked, kulturnat, julebagning og meget mere. En stor del af de aktiviteter og arrangementer som klippekortene er anvendt til, vil ikke kunne gennemføres fremadrettet uden ordningen. Mange af aktiviteterne understøtter fysisk og mental aktivitet, som har indflydelse på beboernes funktionsniveau og især på deres livskvalitet. Det skal bemærkes, at der også er klippekortordning for de svageste hjemmehjælpsmodtagere, hvor et klip udgør 30 minutter pr. uge. En reduktion af ordningen på plejecentre kunne således give et ens niveau for begge ordninger. Kan implementeres 3 måneder efter beslutningen er truffet grundet opsigelsesfrister. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Besparelse hvis klippekortet fjernes helt Indtægter I alt [124]

125 Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Plejecenter Ortved, Solbakken og Knud Lavard [125]

126 Titel: ÆGU 1B - Reducere klippekort til beboere på plejecentre Det foreslås, at reducere klippekort til beboere på plejecentre. Alle beboere på kommunens 3 plejecentre har et klip om ugen svarende til 45 minutters ekstra hjælp pr. uge. Det forslås, at et klip reduceres til 30 minutters ekstra hjælp pr. uge. Der er også en klippekortordning for de svageste hjemmehjælpsmodtagere, hvor et klip udgør 30 minutter pr. uge. En reduktion af ordningen på plejecentre kunne således give et ens niveau for begge ordninger. Ordningen blev indført med finanslovsaftalen i I 2017 og 2018 blev midlerne tildelt som puljemidler, og kunne derfor kun anvendes til formålet om at give minimum 30 minutters ekstra hjælp pr. uge pr. plejehjemsbeboer. Fra 2019 er midlerne overgået til blok, og dermed kan Byrådet disponere frit over midlerne. Beboerne bestemmer selv, hvad klippet skal bruges til. Det kan være familiebesøg, besøg på kirkegården, cafetur, gåture, kulturnat, middelalderfestival, højtlæsning, snak, få neglelak på eller rengøring samt meget mere. En stor del af de aktiviteter og arrangementer som klippekortene er anvendt til, vil ikke kunne gennemføres fremadrettet uden ordningen. Mange af aktiviteterne understøtter fysisk og mental aktivitet, som har indflydelse på beboernes funktionsniveau og især på deres livskvalitet. Kan implementeres 3 måneder efter beslutningen er truffet grundet opsigelsesfrister. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Besparelse hvis klippekortet fjernes helt Indtægter I alt Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Plejecenter Ortved, Solbakken og Knud Lavard [126]

127 Titel: ÆGU 2 - Fjerne klippekort til hjemmehjælpsmodtagere Det foreslås, at fjerne eller reducere klippekort til borgere, der modtager hjemmehjælp. Klippekort gives til borgere, der modtager omfattende hjælp til hjemmepleje samt i særlig tilfælde til borgere, der ikke får så meget hjælp, men har demenslidelse eller hjerneskade. Ca. 70 borgere er visiteret til klippekort. Ordningen indebærer, at borgerne får ekstra 30 minutters hjælp pr. uge med mulighed for at spare klip sammen til sammenlagt 3 timer. Ordningen kan enten fjernes helt eller den kan reduceres til fx 20 minutter pr. uge. Fjernes ordningen helt opnås en besparelse på ca kr. pr. år. Det vurderes dog, at de borgere med demenslidelse eller hjerneskade der får klippekort i mindre omfang skal kompenseres på anden vis, svarende til en udgift på ca kr. Det vil sige, at en fjernelse af klippekortet giver en samlet besparelse på kr. Reduceres ordningen til 20 minutter pr. uge er besparelsen ca kr. pr. år. Klippekort til de svageste hjemmehjælpsmodtagere blev etableret i forbindelse med aftale om Finanslov 2015, hvor der blev afsat en pulje til styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortmodel. Fra 2017 er midlerne overgået til bloktilskud. Forslaget får ikke konsekvens for de ydelser borgerne i øvrigt er visiteret til fx rengøring og personlig pleje. Klippekortet er således udover de almindelige lovpligtige serviceydelser. Det er borgeren selv der bestemmer, hvad den ekstra tid skal bruges til. Det kan være madlavning, rengøring, gåtur, tøjindkøb, frisør, besøg hos pårørende, udflugter og højlæsning med mere. En fjernelse af klippekortet er en forringelse af serviceniveauet, som vil være ensbetydende med at borgernes mulighed for selvbestemmelse mindskes. Kan implementeres fra 1. januar. Det er dog vigtigt, at der forinden har været tid til at informere de berørte borgere. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Visitationsramme Indtægter I alt [127]

128 -1½ -1½ -1½ -1½ Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Visitationsramme [128]

129 Titel: ÆGU 3A - Fjerne ekstra hjælp til terminal pleje i eget hjem (Forslag A) Det foreslås, at kommunens tilbud om ekstra hjælp til borgere og pårørende til terminal pleje i eget hjem fjernes. Med midler fra Værdighedspuljen har der fra 2016 været mulighed for at styrke den palliative indsats for terminale borgere, der er tilknyttet Hjemmeplejen. Midlerne anvendes til, at ekstra personale kan give døende borgere og deres pårørende øget mulighed for fleksibilitet og nærvær i forbindelse med den sidste del af terminale forløb. Indsatsen er finansieret med kroner årligt via midler fra Værdighedspuljen. Døende borgere og deres pårørende har varierende behov for hjælp og støtte. Det skyldes blandt andet, at nogle er tilknyttet en palliativ indsats og har en åben indlæggelse, (eksempelvis på kræftafdeling) og andre udelukkende er tilknyttet Hjemmeplejen i forhold til hjælp og støtte. Det kræver en systematisk og professionel vurdering af hvert enkelt forløb, samt løbende justering af støttens omfang, for at opnå et hjemmeplejetilbud, der skaber tryghed og understøtter borgerens og pårørendes behov ved en værdig død med færrest mulige smerter. Der dør i gennemsnit 1-2 borgere, der er tilknyttet Hjemmeplejen, om ugen. Sidste fase af det terminale forløb er af vekslende længde og kan variere fra to dage til syv uger. Indsatsen for terminale borgere har altid været en prioritet. Formålet med at afsætte midler, har været yderligere at understøtte indsatsen omkring at sikre tryghed og genkendelighed for den terminale borger og dennes pårørende ved at tilstræbe, at den palliative indsats varetages af få personer og gerne kendt personale. Det har dog vist sig, at målgruppen har været mindre end estimeret og indsatsen har for størstedelens vedkommende kunnet leveres af de medarbejdere, der i forvejen har været tilknyttet de pågældende borgere. Forbruget har i de seneste år i gennemsnit været kr. pr. år. Det kan på denne baggrund forventes, at borgerne ikke i udpræget grad vil blive ramt af serviceforringelsen. Forslaget kan træde i kraft pr. 1. januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Visitationsramme Indtægter I alt [129]

130 Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Visitationsramme [130]

131 Titel: ÆGU 3B - Reduktion af ekstra hjælp til terminal pleje i eget hjem (Forslag B) Det foreslås, at kommunens tilbud om ekstra hjælp til borgere og pårørende til terminal pleje i eget hjem reduceres. Med midler fra Værdighedspuljen har der fra 2016 været mulighed for at styrke den palliative indsats for terminale borgere, der er tilknyttet Hjemmeplejen. Midlerne anvendes til, at ekstra personale kan give døende borgere og deres pårørende øget mulighed for fleksibilitet og nærvær i forbindelse med den sidste del af terminale forløb. Indsatsen er finansieret med kroner årligt via midler fra Værdighedspuljen. Døende borgere og deres pårørende har varierende behov for hjælp og støtte. Det skyldes blandt andet, at nogle er tilknyttet en palliativ indsats og har en åben indlæggelse, (eksempelvis på kræftafdeling) og andre udelukkende er tilknyttet Hjemmeplejen i forhold til hjælp og støtte. Det kræver en systematisk og professionel vurdering af hvert enkelt forløb, samt løbende justering af støttens omfang, for at opnå et hjemmeplejetilbud, der skaber tryghed og understøtter borgerens og pårørendes behov ved en værdig død med færrest mulige smerter. Der dør i gennemsnit 1-2 borgere, der er tilknyttet Hjemmeplejen, om ugen. Sidste fase af det terminale forløb er af vekslende længde og kan variere fra to dage til syv uger. Indsatsen for terminale borgere har altid været en prioritet. Formålet med at afsætte midler, har været yderligere at understøtte indsatsen omkring at sikre tryghed og genkendelighed for den terminale borger og dennes pårørende ved at tilstræbe, at den palliative indsats varetages af få personer og gerne kendt personale. Det har dog vist sig, at målgruppen har været mindre end estimeret og indsatsen har for størstedelens vedkommende kunnet leveres af de medarbejdere, der i forvejen har været tilknyttet de pågældende borgere. Forbruget har i de seneste år i gennemsnit været kr. pr. år. Det foreslås på den baggrund at reducere indsatsen med kr. årligt til kr. pr. år. Forslaget kan træde i kraft pr. 1. januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Visitationsramme Indtægter [131]

132 I alt Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Visitationsramme [132]

133 Titel: ÆGU 4 - Fjerne støtte til frivillige på plejecentre Det foreslås, at kommunens støtte til frivillige på plejecentre fjernes. Med midler fra Ældrepuljen er der i 2014 og 2015 indkøbt blandt andet gymnastikredskaber, sangbøger og gennemført en rekrutteringsindsats mhp. at øge antallet af frivillige på de tre plejecentre. Fra 2016 har der været afsat kroner årligt til fortsat at understøtte de frivilliges indsats på plejecentrene. De frivillige planlægger og gennemfører en række konkrete aktiviteter med beboerne på kommunens tre plejecentre. Dette er eksempelvis gymnastik, sangcaféer, bankospil, caféeftermiddage, erindringsdans, udflugter, indkøbsture, juleture m.m. Derudover hjælper de frivillige ved arrangementer på de enkelte afdelinger, eller ved større arrangementer for hele centret. Aktiviteterne planlægges i samarbejde mellem plejecentrene og de frivillige, der er tilknyttet det enkelte plejecenter. De frivilliges arbejde er i tråd med rehabiliterende tilgang til pleje og omsorg, og medvirker til at fastholde og udvikle beboernes funktionsevne. Det må forventes, at konsekvensen af forslaget vil være, at det vil være mindre attraktivt at være frivillig og dermed kan det blive vanskeligt at rekruttere nye. Dog forventes det, at mange aktiviteter kan fortsættes uden den økonomiske støtte. Gennem det øgede fokus på den rehabiliterende arbejdsmetode, som alle medarbejdere på ældreområdet har fået, vil en del af de effekter, de frivilliges aktiviteter medfører, også kunne opnås på anden vis. Forslaget kan træde i kraft 1. januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Støtte til frivillige Indtægter I alt Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Plejecenter Ortved, Solbakken og Knud Lavard [133]

134 Titel: ÆGU 5 - Fjerne tilbud om ekstra ugentligt bad for ældre borgere Det foreslås, at tilbud om et ekstra ugentligt bad for ældre borgere nedlægges. Med midler fra Ældrepuljen blev der i 2014 etableret en indsats, der betyder, at kommunens serviceniveau er udvidet fra tilbud om ét ugentligt bad til tilbud om to ugentlige bade. Det er cirka halvdelen af borgerne i målgruppen, der siger ja til tilbuddet. Kommunal og privat leverandør af personlig pleje leverer tilsammen i gennemsnit 100 ekstra bade om måneden. Indsatsen er finansieret med kroner årligt via midler fra den gamle Ældrepulje. Ældre- og Genoptræningsudvalget har den 22. september 2014 godkendt en kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring, som beskriver muligheden for at modtage hjælp til bad op til to gange ugentligt, og denne standard er fastholdt siden. Forslaget betyder, at borgere fremadrettet kun vil kunne modtage hjælp til ét ugentligt bad, hvorfor det vil betyde en serviceforringelse for borgerne i målgruppen. Kvalitetsstandarden for personlig pleje og ernæring skal tilpasses som konsekvens af en godkendelse af forslaget. Forslaget kan træde i kraft, når en ny kvalitetsstandard er godkendt af Byrådet. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Visitationsramme Indtægter I alt ½ -2½ -2½ -2½ Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Visitationsramme [134]

135 Titel: ÆGU 6 - Varm mad om aftenen på plejecentrene Det foreslås, at ordningen med varm mad på plejecentrene rulles tilbage, så den varme mad igen serveres til frokost. Ordningen med varm mad om aftenen startede den 7. januar Omlægningen har medført øgede udgifter på kr. hvoraf det meste går til kørsel af maden og en mindre del til løn i MadhuZet Zahles. Ordningen finansieres med midler fra Ældrepuljen. Formålet med omlægning fra varm mad til frokost til varm om aftenen var, at sikre en bedre fordeling af beboernes ernæringsindtag. En del beboere spiser sen morgenmad, og derfor er de ikke sultne nok, når den varme mad serveres til frokost. Derudover giver det en bedre søvn, når dagens store måltid serveres om aftenen. En reomlægning af ordningen er ensbetydende med en forringelse af serviceniveau og kvalitet. Beboerne spiser mere af den varme mad efter omlægningen, og de foreløbige meldinger er, at omlægningen har haft den forventede effekt på nattesøvnen. Derudover er beboerne meget glade for omlægningen, som for de flestes vedkommende er i overensstemmelse med den måde de levede på, før de flyttede på plejecenter. Ordningen ser endvidere ud til at have en positiv virkning på det sociale liv omkring aftensmåltidet. Kan implementeres med et varsel på 3 måneder grundet varsel om omlægning af arbejdstid og kørsel. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Kørsel varm mad mv. Indtægter I alt Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Plejecenter Ortved, Solbakken, Knud Lavard og madhuset Zahles [135]

136 Titel: ÆGU 7 - Fjerne tilbud om ledsagelse til eksterne behandlere Det foreslås at fjerne kommunens tilbud om ledsagelse til eksterne behandlere for plejehjemsbeboere, der ikke har pårørende, som kan hjælpe. Med midler fra Værdighedspuljen har der siden 2016 været tilbud om ledsagelse til eksterne behandlere (eksempelvis sygehus, laboratorium, egen læge, tandlæge mv.) af de beboere på de tre plejecentre, der ikke kan færdes på egen hånd og som ikke har pårørende, som kan påtage sig ledsagelsesopgaven. Beboere, der ikke kan færdes på egen hånd kan eksempelvis være svært demente, konfuse eller udad-reagerende beboere. Det kan også være beboere som er ude af stand til at håndtere og viderebringe vigtig information om aktuel helbredstilstand eller behandling til såvel eksterne behandlere som personalet på plejecenteret. Indsatsen er finansieret med kroner årligt via midler fra Værdighedspuljen. Ledsagelse af borgere til eksterne behandlere er en opgave for plejecentrene, hvorfor midlerne har været brugt til øget normering på tværs af de tre plejecentre. Konsekvensen af forslaget vil være, at beboerne skal ledsages inden for den nuværende normering og dermed på bekostning af de øvrige beboere. Forslaget kan træde i kraft 1. januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Lønudgifter til ledsagelse Indtægter I alt Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Plejecenter Ortved, Solbakken og Knud Lavard [136]

137 Titel: ÆGU 8 - Nedbringe udgifter til vikardækning i kommunens ældretilbud I kommunens tre plejecentre og i hjemmeplejen anvendes der i alt årligt ca. 10 mio. kr. (udgiftsniveauet i ) på personale købt hos de private vikarbureauer, som kommunen har kontrakter med. De private vikarbureauer anvendes fx ved feriedækning og når der er huller i vagtplanen pga. vakancer og sygdom. Budgetforslaget består i at finde en effektivisering ved at nedbringe brugen af private vikarbureauer og i højere grad at sikre vagtdækning via egne ansatte. Egne ansatte kan både være interne afløsere og fast personale på frivillig ekstratid. Denne ændring kan medføre en samlet besparelse, idet der generelt er lavere timepriser for egne ansatte end for ansatte fra private vikarbureauer. En ændret fordeling mellem eksterne vikarer og egne ansatte forventes at kunne opnås ved at arbejde med følgende indsatser: Indføre nye bookingsystemer, der gør det nemmere at booke egne afløsere via app s og lignende, i stedet for at skulle ringe rundt. Denne omlægning er allerede i gang - påbegyndt i 2018 på Plejecenter Ortved og i 2019 på de øvrige tilbud. Fokus på, om flere af de fastansatte medarbejdere er interesserede i at dække vagter som frivilligt ekstraarbejde. Indgå aftaler om og udvide brugen af medarbejdere på tværs af de fire driftsenheder. Det er behæftet med stor usikkerhed, hvor stort et beløb der kan realiseres ved at nedbringe vagtdækningen via de private vikarbureauer. Et estimat på i alt kr. bygger på forudsætning om, at af de timer, der tidligere har været købt hos private vikarbureauer, i stedet dækkes af egne ansatte. De timer svarer til knap 1/3 del af det samlede antal timer købt hos private vikarbureauer (2017-niveau). Den estimerede effektivisering er beregnet således: Gns. timeløn for SSH* fra privat bureau (dagvagt) Gns. timeløn for ufaglært ansat i kommunen (dagvagt) Timeprisforskel Antal timer, der estimeres omlagt til egne afløsere Estimeret effektivisering * SSH = Social- og Sundhedshjælper 236 kr. 176 kr. 60 kr timer kr. Estimatet på kr. er behæftet med stor usikkerhed, og beror blandt andet på omfanget af sygefravær og muligheden for at rekruttere det nødvendige personale til egne driftsenheder. Rekrutteringssituationen er generel vanskelig på SOSU-området, og opleves også i Ringsted som vanskelig. Jo flere vakante stillinger der er, og jo sværere det er at få ansat medarbejdere til interne afløserkorps, jo mere stiger nødvendigheden i at anvende eksterne vikarbureauer. Det er også en væsentlig faktor, at sygefravær og andet fravær blandt faguddannet personale ofte ikke kan dækkes af interne afløsere, men må dækkes af de private vikarbureauer for at sikre den påkrævede faglighed, fx en assistentuddannelse. For hjemmeplejen er der endvidere den usikkerhed, at ydelsesgrundlaget og medarbejderbehovet svinger fra dag til dag, og at det giver vanskelige rammer for at planlægge sig ud af ikke at skulle bruge eksterne vikarer. En anden usikkerhed knyttet til de fremtidige udgifter til eksterne vikarbureauer knytter sig til det faktum, at kommunens kontrakter med private vikarbureauer pt. er i udbudsproces (via fællesudbud Sjælland, FUS) og at timepriser og aftalebetingelser med de private vikarbureauer for derfor er ukendte. [137]

138 En effektivisering på kr. vil skulle fordeles mellem hjemmeplejen og de tre plejecentre således: Hjemmeplejen med en effektivisering på kr., KLC med kr., Ortved med kr., Solbakken med kr. Forslaget medfører ingen ændringer for serviceniveauet for borgerne, hvis følgende forudsætninger viser sig at holde i virkeligheden: - at ca. 30 pct. af de eksternt købte timer kan overgå fra at være købt hos privat vikarbureau til at blive dækket af egne interne afløsere og ansatte. At dette lykkes beror på en række ukendte parametre, bl.a. muligheden for at rekruttere det nødvendige personale. - at de kommende nye kontrakter med eksterne vikarbureauer ikke bliver fordyrende. Forslaget kan medføre negative konsekvenser for kommunens serviceniveau, hvis ovenstående forudsætninger ikke holder. I så fald skal de kr. findes ved at spare andre steder i plejecentrene og hjemmeplejen. Pr. 1. januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Lønudgifter til vikarer Indtægter I alt Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Plejecenter Ortved, Solbakken, Knud Lavard og hjemmeplejen [138]

139 Titel: ÆGU 8 - Nedbringe udgifter til vikardækning i kommunens ældretilbud I kommunens tre plejecentre og i hjemmeplejen anvendes der i alt årligt ca. 10 mio. kr. (udgiftsniveauet i ) på personale købt hos de private vikarbureauer, som kommunen har kontrakter med. De private vikarbureauer anvendes fx ved feriedækning og når der er huller i vagtplanen pga. vakancer og sygdom. Budgetforslaget består i at finde en effektivisering ved at nedbringe brugen af private vikarbureauer og i højere grad at sikre vagtdækning via egne ansatte. Egne ansatte kan både være interne afløsere og fast personale på frivillig ekstratid. Denne ændring kan medføre en samlet besparelse, idet der generelt er lavere timepriser for egne ansatte end for ansatte fra private vikarbureauer. En ændret fordeling mellem eksterne vikarer og egne ansatte forventes at kunne opnås ved at arbejde med følgende indsatser: Indføre nye bookingsystemer, der gør det nemmere at booke egne afløsere via app s og lignende, i stedet for at skulle ringe rundt. Denne omlægning er allerede i gang - påbegyndt i 2018 på Plejecenter Ortved og i 2019 på de øvrige tilbud. Fokus på, om flere af de fastansatte medarbejdere er interesserede i at dække vagter som frivilligt ekstraarbejde. Indgå aftaler om og udvide brugen af medarbejdere på tværs af de fire driftsenheder. Det er behæftet med stor usikkerhed, hvor stort et beløb der kan realiseres ved at nedbringe vagtdækningen via de private vikarbureauer. Et estimat på i alt kr. bygger på forudsætning om, at af de timer, der tidligere har været købt hos private vikarbureauer, i stedet dækkes af egne ansatte. De timer svarer til knap 1/3 del af det samlede antal timer købt hos private vikarbureauer (2017-niveau). Den estimerede effektivisering er beregnet således: Gns. timeløn for SSH* fra privat bureau (dagvagt) Gns. timeløn for ufaglært ansat i kommunen (dagvagt) Timeprisforskel Antal timer, der estimeres omlagt til egne afløsere Estimeret effektivisering * SSH = Social- og Sundhedshjælper 236 kr. 176 kr. 60 kr timer kr. Estimatet på kr. er behæftet med stor usikkerhed, og beror blandt andet på omfanget af sygefravær og muligheden for at rekruttere det nødvendige personale til egne driftsenheder. Rekrutteringssituationen er generel vanskelig på SOSU-området, og opleves også i Ringsted som vanskelig. Jo flere vakante stillinger der er, og jo sværere det er at få ansat medarbejdere til interne afløserkorps, jo mere stiger nødvendigheden i at anvende eksterne vikarbureauer. Det er også en væsentlig faktor, at sygefravær og andet fravær blandt faguddannet personale ofte ikke kan dækkes af interne afløsere, men må dækkes af de private vikarbureauer for at sikre den påkrævede faglighed, fx en assistentuddannelse. For hjemmeplejen er der endvidere den usikkerhed, at ydelsesgrundlaget og medarbejderbehovet svinger fra dag til dag, og at det giver vanskelige rammer for at planlægge sig ud af ikke at skulle bruge eksterne vikarer. En anden usikkerhed knyttet til de fremtidige udgifter til eksterne vikarbureauer knytter sig til det faktum, at kommunens kontrakter med private vikarbureauer pt. er i udbudsproces (via [139]

140 fællesudbud Sjælland, FUS) og at timepriser og aftalebetingelser med de private vikarbureauer for derfor er ukendte. En effektivisering på kr. vil skulle fordeles mellem hjemmeplejen og de tre plejecentre således: Hjemmeplejen med en effektivisering på kr., KLC med kr., Ortved med kr., Solbakken med kr. Forslaget medfører ingen ændringer for serviceniveauet for borgerne, hvis følgende forudsætninger viser sig at holde i virkeligheden: - at ca. 30 pct. af de eksternt købte timer kan overgå fra at være købt hos privat vikarbureau til at blive dækket af egne interne afløsere og ansatte. At dette lykkes beror på en række ukendte parametre, bl.a. muligheden for at rekruttere det nødvendige personale. - at de kommende nye kontrakter med eksterne vikarbureauer ikke bliver fordyrende. Forslaget kan medføre negative konsekvenser for kommunens serviceniveau, hvis ovenstående forudsætninger ikke holder. I så fald skal de kr. findes ved at spare andre steder i plejecentrene og hjemmeplejen. Pr. 1. januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Lønudgifter til vikarer Indtægter I alt Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Plejecenter Ortved, Solbakken, Knud Lavard og hjemmeplejen [140]

141 Titel: ÆGU 9 - Nedlægge madklubber for ældre mænd og kvinder Det foreslås, at kommunens madklubber for ældre mænd og kvinder nedlægges. Med midler fra Værdighedspuljen blev Madklubberne oprettet i 2016, som et tilbud til enlige ældre mænd og kvinder. Madklubberne er en forebyggende og rehabiliterende indsats, der skal medvirke til at styrke den enkeltes livskvalitet og sundhed, da det øger deltagernes viden om god og ernæringsrigtig mad. Samtidig er det et tilbud om at deltage i et socialt fælleskab, som styrker deltagernes færdigheder i forhold til at varetage egen madlavning, og derved mulighed for at klare sig selv længst muligt. Indsatsen er finansieret med kroner årligt via midler fra Værdighedspuljen. Ældre borgere har større risiko end yngre, for at miste eksempelvis en ægtefælle, familie eller nær ven. Det kan være svært at etablere nye sociale relationer og omstille sig til en ny tilværelse. Mange enlige ældre der bor alene, får ikke altid lavet mad til sig selv i det daglige. Dårlig ernæringstilstand og dårlig mental sundhed har negativ betydning for den enkeltes sundhedstilstand, livskvalitet og mulighed for at klare sig selv længst muligt. Der er to ugentlige madklubber (tirsdag og torsdag), hvor deltagerantallet ligger stabilt på ca. 30 tirsdag og ca. 20 torsdag. Et større antal deltagere kan forventes fremover som konsekvens af, at Café Ingeborg nu har en bus til rådighed. Konsekvensen af forslaget vil være en serviceforringelse for borgerne, som kan forventes at have betydning for deres mulighed for socialt fællesskab samt for deres sundhedstilstand. Det må derfor forventes, at borgere i målgruppen kan få behov for ekstra hjælp, samt at ensomhed og dårlig ernæring vil øge risikoen for sygdom og dermed indlæggelse. Forslaget kan træde i kraft 1. januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Madklubber for ældre Indtægter I alt Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget [141]

142 Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Café Ingeborg Titel: ÆGU 10A - Omlægning af rengøringspakkerne efter Servicelovens 83 fra hver 14. dag til hver 3. uge (Forslag A) Det foreslås, at rengøringspakkerne a, b, c under den praktiske hjælp efter Servicelovens 83 omlægges fra at blive bevilget med 14. dages mellemrum til hver 3. uge. På nuværende tidspunkt er der indvisiteret 693 borgere, som modtager en rengøringspakke. Borgerne kan blive visiteret til en rengøringspakke hver uge, hvis de har særlige behov. På nuværende tidspunkt er der 21 borgere, der får dette. Det forventes, at ca. 10 %, svarende til 67 borgere, fortsat vil have behov for at modtage rengøringspakken hver 14. dag. Særlige behov vurderes individuelt og kan fx være allergi, astma eller ganghjælpemidler, som bruges både inde og ude. På nuværende tidspunkt vil det derfor være 605 borgere, som er visiteret til en rengøringspakke hver 14. dag, som vil blive berørt af forslaget. De fleste borgere som modtager hjælp til rengøring kan søge om hjælp til hovedrengøring en gang årligt. Borgere som udelukkende modtager hjælp til rengøring af gulve, og borgere som fortsat modtager hjælp til rengøring hver 14. dag vil som udgangspunkt ikke modtage ekstra hjælp til hovedrengøring. Omfanget af hovedrengøringen beror på en individuel vurdering, hvor borgerne kan søge om hjælp til specifikke opgaver. Hovedrengøringen omfatter dog kun opgaver, som ligger inden for nødvendig praktisk hjælp jf. lov om social service og lovbekendtgørelsen for nødvendig praktisk hjælp i hjemmet. Forslaget vil betyde, at der bliver ens serviceniveau for borgere på plejecentre og i hjemmeplejen. På plejecentrene er der beregnet 20 minutter til rengøring pr. bolig pr. uge. I hjemmeplejen er en rengøringspakke på nuværende tidspunkt på minutter, som leveres hver 14. dag. Det vil sige, at rengøringsniveauet på plejecentrene svarer til den laveste rengøringspakke i hjemmeplejen. Dermed er det nuværende gennemsnitlige rengøringsniveau på plejecentrene lavere en det nuværende gennemsnitlige niveau for rengøring i hjemmeplejen. Omlægges rengøring i hjemmeplejen til hver 3. uge bliver det gennemsnitlige rengøringsniveau på plejecentrene og i hjemmeplejen ens. De berørte borgere vil opleve en serviceforringelse, idet der bliver længere imellem, at de får hjælp til rengøring. Forslagets personalemæssige konsekvens forventes at være fordelt med ca. 56 % kommunal leverandør og 44 % privat leverandør. En omlægning af rengøringspakkerne vil medføre, at alle 693 borgere skal revurderes, derfor forventes kun halv effekt i. En revurdering af alle borgere forventes gennemført i løbet af første halvår. [142]

143 Administrationen anbefaler at omlægningen træder i kraft ved revurdering af den enkelte borger. Dette betyder, at der vil være et uens serviceniveau for borgerne, indtil alle er revurderet. Omlægningen kan også træde i kraft på samme dato for alle revurderede borgere. En revurdering af alle borgere forventes gennemført senest d. 1. juli. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Lønudgifter Indtægter I alt Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Visitationsramme [143]

144 Titel: ÆGU 10B - Reduktion af rengøringspakkerne efter Servicelovens 83 med 10 min pr. pakke Det foreslås, at rengøringspakkerne a, b, c under den praktiske hjælp efter Servicelovens 83 reduceres med 10 min. pr. pakke. Pakkerne varierer på nuværende tidspunkt fra min, og de foreslås reduceret til min. På nuværende tidspunkt er 693 borgere visiteret til en rengøringspakke De berørte borgere vil opleve en serviceforringelse. Forslagets personalemæssige konsekvens forventes at være fordelt med 56 % hos kommunal leverandør og 44 hos % privat leverandør. Hensigten med reduktionen er, at rengøringsindsatsen reduceres, og ikke, at medarbejderne skal løbe stærkere. Derfor vil der være behov for tydelig beskrivelse af det fremtidige serviceniveau, som borger og leverandør kan benytte til at afstemme forventninger til rengøringsindsatsen. Der skal af afgørelsen og den medfølgende servicedeklaration fremgå, hvilke opgaver der falder ind under den visiterede ydelse. Der forventes derfor kun halv gennemslagskraft i. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Besparelse ved fortsat levering hver 14. dag Indtægter I alt Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Visitationsramme [144]

145 Titel: ÆGU 11A - Ledelse på plejecentrene (Forslag A) - Områdeledelse på plejecentre Det foreslås, at der ansættes en fælles overordnet leder for kommunens tre plejecentre. Den stigende andel af svage ældre med komplekse problemstillinger medfører et øget pres på kommunens plejecentre og dermed et øget behov for at sikre en optimal udnyttelse af de kommunale ressourcer, hvis det nuværende serviceniveau skal fastholdes. Samtidig kræver de svage ældre et stærkt fokus på kvalitet i plejen. I den forbindelse er der en række opgaver på plejecenterområdet, som har en overordnet ledelsesmæssig karakter, der med fordel kan samles hos en leder. Det er fx opgaver i forhold til økonomi, strategisk ledelse blandt andet i forhold til den bedste udnyttelse af pladserne samt kvalitet og patientsikkerhed og implementering af ny lovgivning. De øvrige ledelseslag på plejecentrene fortsætter uændret, således at der sikres nærhed i ledelsen i forhold til den daglige drift med udgangspunkt i en leder med kendskab til de konkrete beboeres behov, samarbejdet med de pårørende, nærhed til medarbejderne og andre lokale forhold. Forslaget indebærer, at der nedlægges 2 plejecenterlederstillinger. Der er ikke pt. taget stilling til personspørgsmål herunder, om der skal være afskedigelser eller om to af stillingerne kan omlægges til souschefstillinger. Den konkrete løsning beror blandt andet på, om der er ledige souschefstillinger. Forslaget forventes, at give øget effektivitet, bedre kvalitet og større sammenhængskraft i forhold til det samlede plejecenterområde. Forslaget må dog forventes, at give uro blandt medarbejderne i den periode, hvor det er uafklaret, hvordan ledelsen bliver fremadrettet, og hvem der er lederen. Det er vigtigt, at håndtere dette med henblik på at mindske produktionstabet mest mulig. Implementering kan påbegyndes umiddelbart efter at forslaget er godkendt, men vil ikke have fuld effekt før sommeren. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Lønudgifter til ledelse Indtægter I alt [145]

146 Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Plejecenter Ortved, Solbakken og Knud Lavard [146]

147 Titel: ÆGU 11B - Ledelse på plejecentrene (Forslag B) - Reduktion af souschefer eller teamledere på plejecentrene Det foreslås, at ledelsen på hvert af de plejecentrene reduceres med en souschef eller en teamleder. Forslaget betyder, at de tre plejecentreledere både skal løse de overordnede ledelsesopgaver i forhold til kvalitet, økonomi, strategi og kvalitet samtidig med, at de skal løse en større andel af de daglige ledelsesopgaver i forhold til den ordinære drift. Det giver et øget pres på plejecenterlederne og dermed en øget risiko for serviceforringelse for beboerne grundet flere fejl og dårligt arbejdsmiljø. På Plejecenter Ortved er der ingen teamledere. Fjernes souschefstillingen vil det således betyde, at plejecenterlederen er eneste leder på plejecenteret, hvilket både betyder, at den daglige drift vil fortrænge muligheden for overordnet ledelse, og samtidig er det meget sårbart i forhold til fx ferie og sygdom. Det vurderes, at det vil være nødvendigt at tilføre administrativ arbejdskraft til at understøtte fx vagtplanlægning. Både på Plejecenter Solbakken og på Knud Lavard Center er der særlige enheder, som kræver særlig ledelsesmæssigt fokus. På Solbakken er der således den særligt skærmede enhed for udadreagerende personer med demens, som kræver et stærkt fokus på arbejdet med pædagogiske metoder, der blandt andet kan mindske vold beboerne i mellem og over for personalet, mindske medicinforbrug og øge trivslen et emne der har stor national bevågenhed. På Knud Lavard Center er der særlige lovgivningsmæssige krav til ydelser og kvalitet på akutstuer og midlertidige pladser, som kræver et øget ledelsesmæssigt fokus et område hvor udviklingen af det nære sundhedsvæsen forventes, at medføre stadig flere krav til kommunerne. I besparelse nedenfor er modregnet kr. som skal dække behov for ekstra administrative ressourcer på plejecentre, som følge af forslaget. Implementering kan påbegyndes umiddelbart efter at forslaget er godkendt, men vil ikke have fuld effekt før sommeren. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Lønudgifter til ledelse Indtægter I alt [147]

148 Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Plejecenter Ortved, Solbakken og Knud Lavard [148]

149 Titel: ÆGU 12 - Planlægning af hjælp til støvsugning Det foreslås, at borgere, der søger hjælp til støvsugningen, anmodes om at benytte eksempelvis robotstøvsuger, inden det vurderes, om der tildeles praktisk hjælp til opgaven. Borgerne vil fortsat få hjælp til at få vasket gulvene, og i særlige tilfælde også støvsugning, der hvor robotstøvsugeren eller lignende ikke kan køre. Det er vurderingen, at størstedelen af de borgere som modtager hjælp til støvsugning vil kunne foretage dette med eksempelvis robotstøvsuger. Borgere som modtager mere omfattende hjælp til rengøring og pleje, kan tilbydes hjælp til håndtering og igangsætning af robotstøvsugeren, når personalet er i hjemmet i forvejen. Ankestyrelsen har konkret vurderet, at robotstøvsugere anses for almindeligt inventar, på lige fod med mikrobølgeovn og almindelig støvsuger. Dette betyder, at borgerne kommer til at afholde den fulde udgift til anskaffelse af en robotstøvsuger. 693 borgere vil potentielt blive berørt af forslaget. Mange borgere vil subjektivt opleve dette som en serviceforringelse, da det medfører en ny udgift for borgeren. Borgerne vil få hjælp til at vaske gulve med samme interval som der gives i dag (hver 14. dag). Forslaget kræver omlægning af rengøringspakkerne. En omlægning af rengøringspakkerne vil medføre, at alle 693 borgere skal revurderes. En revurdering af alle borgere forventes gennemført i løbet af første halvår. Derfor forventes kun halv effekt i. Derudover skal borgerne varsles og have tid til at anskaffe sig en robotstøvsuger. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Ved rengøring hver 14. dag Indtægter I alt ½ Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Visitationsramme [149]

150 Titel: ÆGU 13 - Retænke normeringen på plejecentrene Det foreslås, at taksterne på kommunens tre plejecentre gennemgås med henblik på at fastsætte nye og ens takster for henholdsvis almindelige plejeboliger, skærmede enheder (demenspladser), akutstuer og midlertidige pladser samt vente- og aflastningspladser. I forbindelse med gennemgangen udarbejdes en nøgletalsanalyse med sammenlignelige kommuner med henblik på at få et sammenligningsgrundlag for normeringen. Plejecentrenes samlede økonomi til lønudgifter er ca. 82,5 mio. kr. Der er pt. en forskel på tildelingen til plejecentrene, hvor en indledende konservativ beregning med udgangspunkt i en ens tildeling viser, at forslaget kan give en besparelse på i hvert fald ca kr. Dette vil blive yderligere kvalificeret i forbindelse med nøgletalsanalysen. Det forventes, at forslaget vil medfører et ens serviceniveau på de tre plejecentre, hvilket kan være ensbetydende med en serviceforringelse for nogle beboere og en serviceforbedring for nogle beboere. Forslaget kan implementeres pr. 1. januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Lønudgifter Indtægter I alt ½ -1½ -1½ -1½ Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Plejecenter Ortved, Solbakken og Knud Lavard [150]

151 Titel: ÆGU 14 - Optimering af vagtplanlægning i hjemmeplejen og på plejecentre og optimering af ruteplanlægning i hjemmeplejen Det foreslås: - At der igangsættes en analyse af mulighederne for at optimere vagtplanlægning på henholdsvis plejecentrene og i hjemmeplejen, herunder ved at låne medarbejdere fra hinanden og dele faste vikarer frem for at bruge vikarbureau. Dette forslag skal i givet fald føre til at nedbringe udgifterne til vikarer ud over det beløb, der er foreslået i nuværende ÆGU 9. - At der igangsættes en analyse af mulighederne for at optimere ruteplanlægning i hjemmeplejen, med henblik på at undersøge om: o Ruterne kan planlægges, så der køres færre kilometer o Ruterne kan planlægges, så brug af medarbejderressourcer optimeres Ruteplanlægningen tager udgangspunkt i borgernes behov. Eksempelvis kan det være vigtigt, at en borger får sin medicin på et bestemt tidspunkt, og at alle får mulighed for at komme ud af sengen og får morgenmad om morgenen, frokost ved frokosttid og så videre, mens rengøring kan udføres mere fleksibelt i løbet af dagen. Det betyder, at ruterne ofte køres dobbelt først morgenopgaver, så rengøring og andet praktisk hjælp og så videre. Bilernes log giver dog en indikation af, at der kan være mulighed for at tilgodese ovenstående behov og samtidig optimere ruterne. Det er ikke muligt, at give et bud på en eventuelt besparelse uden en yderligere afdækning. Forslaget har ingen konsekvenser for serviceniveauet. Forslaget kan implementeres pr. 1. januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Indtægter I alt Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Hjemmeplejen [151]

152 1.3.7 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Titel: SAMU 1 - Etablering af grønne aktiviteter i Socialpsykiatrien Forslaget går ud på at etablere grønne aktiviteter på Østre Parkvej 2F. Socialpsykiatrien råder over en lejet kolonihave, som dermed kan opsiges. På nuværende tidspunkt er der ca. 5 brugere af kolonihaven 2 gange om ugen i sommerperioden (april-september). Socialpsykiatriens drivhus kan flyttes fra kolonihaven til Østre Parkvej, der kan opsættes højbede mm. Ved beplantning med grønne hegn kan der skabes afskærmede arealer for borgerne. Dermed vil det opfylde samme funktion som på nuværende tidspunkt. Derudover vil den nye placering af de grønne arealer skabe synergi til Støtte- og Aktivitetscentret og Værestedet Bjælken. Den nære beliggenhed til samværstilbuddet vil skabe mulighed for mindre dyrehold, fx kaniner. Forslaget indebærer en ændret håndtering af opgavevaretagelse. Det kan have konsekvenser for oplevet service hos borgerne, men forslaget indebærer ikke en ændring af serviceniveau. Kan implementeres fuldt ud fra 2021, da der i vil være udgifter til etablering af de grønne arealer på Østre Parkvej 2F. En mere effektiv benyttelse af de grønne arealer på Østre Parkvej vil kunne erstatte kolonihaven fuldt ud. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. Udgifter Besparelse Investering i højbede, flytning af drivhus og evt. mindre dyrehold Indtægter I alt Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Socialpsykiatrien [152]

153 Titel: SAMU 2 - Fjerne pulje til boligsociale indsatser i I budgetaftalen for 2017 blev der afsat midler til en pulje til boligsociale indsatser til og med. Social- og Sundhedscenteret råder over 50 % af puljen på kr. Den resterende del råder Skolecenteret over. Forslaget går ud på at fjerne den del af puljen, som Social- og Sundhedscentret råder over, i, og som kan søges af alle almene boligselskaber i Ringsted til opstart af nye boligsociale indsatser. Puljens formål er at understøtte boligsociale indsatser, som fremmer tryghed, samvær og fællesaktiviteter i boligforeninger. Puljen er blevet udmøntet fuldt ud hvert år siden 2017, men det har hvert år krævet to ansøgningsrunder. Siden 2017 er antallet af indkomne ansøgninger til puljen faldet. I 2017 blev der tildelt midler til 5 projekter fordelt på 3 boligselskaber, i 2018 blev der tildelt midler til 4 projekter fordelt på 2 boligselskaber, og i 2019 er der kun indkommet 2 ansøgninger fordelt på 1 boligselskab. Begge projekter i 2019 har fået tildelt midler. De boligforeninger, som planlægger at søge puljen, vil opleve det som en serviceforringelse, hvis puljen fjernes i. Kan implementeres fuldt ud i, som er det år, som puljen varer til og med. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Udgifter Boligsocialindsats Indtægter 155 I alt Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Boligsocialindsats [153]

154 Titel: SAMU 3A - Opsige licensen til LIVA Healthcare Der foreslås en besparelse på kr. på sundhedsfremme og forebyggelse ved at nedlægge LIVA Healthcare. Det foreslås, at licensen til LIVA Healthcare ikke forlænges. I budget 2018 blev der afsat kr. til en serviceudvidelse i form af Liva Healthcare, som er en digital platform, der understøtter livsstilsændringer for borgere med kronisk sygdom. Formålet var at implementere et værktøj, der understøtter en målrettet indsats for unge og borgere i job, og som derudover giver borgerne mulighed for selv at henvende sig, på lige præcis det tidspunkt hvor de selv er mest motiverede og muligheden for succes med livsstilsændring, derfor er størst. LIVA Healthcare medvirker til at forebygge senkomplikationer ved kronisk sygdom samt at styrke den nuværende sundhedsfaglige indsats for de borgere, der tilknyttes. LIVA giver borgerne mulighed for: At monitorere deres sygdom selv At være i kontakt med en sundhedskonsulent, når det passer bedst med job og øvrige aktiviteter At vælge kontakt til andre med samme sygdom og problemstillinger LIVA Healthcare giver derudover sundhedskonsulenterne mulighed for at være i kontakt med flere borgere, end hvis der gives en-til-en-samtaler. Forslaget medfører, at mulighederne for at borgerne selv kan henvende sig, når de er klar til en livsstilsændring mindskes. Samtidig er der risiko for at der ikke opnås kontakt til de målgrupper, som tiltrækkes af LIVA, på grund af den indbyggede fleksibilitet. Derudover vil en del af de borgere, som benytter LIVA ikke længere være i målgruppen for et tilbud i kommunen, hvilket betyder, at de ikke vil modtage en forebyggende og tidlig indsats Forslaget indebærer en risiko for øgede udgifter til fravær fra arbejdsmarkedet, indlæggelser samt øget behov for hjemmehjælp, tidligere til borgere med fx gigt og KOL. Afhænger af hvor hurtigt kontrakten om LIVA kan opsiges. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Udgifter Stoppe abonnement med Liva Indtægter I alt [154]

155 Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Sundhedsfremme og forebyggelse [155]

156 Titel: SAMU 3B - Besparelse på sundhedsfremme og forebyggelse Der foreslås en rammebesparelse på kr. på sundhedsfremme og forebyggelse. Kommunerne er, jævnfør Sundhedslovens 119, forpligtiget til at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdet tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, forløbsprogrammerne for en række kroniske lidelser, sundhedsaftalen og kommunens Sundhedspolitik. Forslaget medfører forringet serviceniveau og kvalitet. Forslaget vil således betyde, at de indsatser som kommunen er forpligtet til at levere, vil blive leveret på et absolut minimum. Blandt andet må det forventes, at ventetiden til de lovpligtige tilbud til borgere med diabetes og KOL bliver længere. De indsatser, som kommunen ikke er forpligtet til at levere må nedlægges. Det er aktiviteter, der understøtter tidlig opsporing fx caféaftner, sundhedsdag, kampagner og andre events. Derudover er det forebyggelse til borgere med fx gigt, som ikke er lovpligtigt. Forslaget indebærer en risiko for øgede udgifter til fravær fra arbejdsmarkedet, indlæggelser samt øget behov for hjemmehjælp, tidligere til borgere med fx gigt og KOL. Kan implementeres 3 måneder efter beslutning grundet opsigelsesvarsel. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Udgifter Rammebesparelse Indtægter I alt Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Sundhedsfremme og forebyggelse [156]

157 Titel: SAMU 4 - Lukning af fælleslejlighed i opgangsfællesskab Det foreslås at lukke fælleslejligheden i opgangen Nørregade 102. Opgangsfællesskabet Nørregade 102 er et tilbud under Socialpsykiatrien for voksne sindslidende, der har behov for støtte. På nuværende tidspunkt bruges lejligheden af ca. 4-8 brugere 3 gange om ugen. Fælleslejligheden bruges også af brugere uden for opgangen. Opgangsfællesskabet består af otte individuelle lejligheder og en lejlighed, der danner fællesareal. Ved lukning af fælleslejligheden kan borgere i Nørregade 102 fremover modtage individuel social støtte og opsøge socialt samvær med andre i Værestedet Bjælken. Fælleslejligheden vil kunne fremlejes som en ekstra lejlighed i opgangen, så der fremover bliver plads til ni borgere. For de enkelte berørte borgere i opgangsfællesskabet Nørregade 102 vil det betyde, at de selv skal opsøge socialt samvær. Den individuelle sociale støtte vil være uændret. Der vil dog være et større behov for støtte, da enkelte borgere skal have støtte til at være opsøgende. Lejlighederne bliver delvist brugt som udslusningsstation efter ophold på private botilbud med massiv støtte samt som indslusningstilbud til Værestedet Bjælken. Formålet er, at borgerne gradvist bliver mere selvhjulpne. På den måde kan omprioriteringen vanskeliggøre udslusningen fra private botilbud, og kan derved have konsekvenser for brug af private botilbud. Kan implementeres fuldt ud efter seks måneder på grund af varslingsfrister. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Udgifter Lønudgift Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser, 1 fleksmedarbejder 1 fleksmedarbejder 1 fleksmedarbejder 1 fleksmedarbejder Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Samværs- og aktivitetstilbud Socialpsykiatrien [157]

158 Titel: SAMU 5 - Nedlægge pårørendegruppe i Rådgivningscentret Forslaget går ud på at nedlægge pårørendegruppeforløb. Rådgivningscentret tilbyder pårørende til misbrugere deltagelse i pårørendegruppeforløb, som består af 8 gruppemøder. Forløbet udbydes ca. 4 gange årligt med plads til 8 deltagere. Der er ikke lovkrav om målrettet pårørendetilbud ud over almene krav til kommunens rådgivningsforpligtelse. Opgaven kan fremover derfor løses i rammen af Rådgivningscentrets almindelige rådgivningsfunktion i henhold til Servicelovens 10. Det betyder, at mulighed for sparring mellem de pårørende bortfalder. Hvis tilbud om pårørendegruppeforløb nedlægges, vil det opleves som en serviceforringelse. Kan implementeres fuldt ud fra. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Udgifter Lønudgift Indtægter I alt Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalg -0,1-0,1-0,1-0,1 Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Socialpsykiatrien [158]

159 Titel: SAMU 6 - Nedlægge eller reducere forebyggelsespuljen Det foreslås, at forebyggelsespuljen nedlægges eller reduceres. I budget 2016 blev der afsat kr. årligt til implementering af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Formålet med forebyggelsespakkerne er, at give kommunerne inspiration og støtte til arbejdet med forebyggelse i forhold til fx overvægt, fysisk aktivitet, rygning og misbrug med flere. Kommunerne er lovgivningsmæssigt forpligtet til at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse (Sundhedsloven), men der er metodefrihed. Sundhedsstyrelsen opdaterede Forebyggelsespakkerne i 2018 med nyeste viden og anbefalinger Forebyggelsespuljen udmøntes på baggrund af en byrådsbeslutning. I 2019 er der afsat kr. til forebyggelsespuljen, som enten kan fjernes eller reduceres. Det har i praksis vist sig, at det er svært at udmønte midlerne til projekter, som efterfølgende implementeres i drift. Midlerne har derfor primært været brugt til at afprøve nye indsatser eller til særlige indsatser i en afgrænset periode. Hvis forebyggelsespuljen nedlægges eller reduceres vil det således få betydning for muligheden for at afprøve udvikle og afprøve nye indsatser og metoder i det forebyggende arbejde. Derudover understøtter forebyggelsespuljen arbejdet med at implementere de mål, der er fastsat i kommunens Sundhedspolitik. Fra forebyggelsespuljen i 2017, er der fx afsat midler til at arbejde med rygeforebyggelse på ungdomsuddannelser, som understøtter målet om reduktion af antal daglige rygere. Et andet eksempel, er arbejdet med cykling i Ringsted, der gennemføres med midler fra forebyggelsespuljen 2018 og 2019, som understøtter Sundhedspolitikkens mål om at øge det generelle fokus på fysisk aktivitet. Der er endvidere et arbejde i gang med at afdække, hvor langt Ringsted Kommune generelt er med, at implementere forebyggelsespakkernes anbefalinger. Der er afsat kr. til et projekt i, og forslaget har derfor ikke fuldt gennemslagskraft i. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Forebyggelsespuljen Indtægter I alt [159]

160 Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Forebyggelsespulje [160]

161 Titel: SAMU 7 - Nedlægge lørdagsvagt i Socialpsykiatrien Det foreslås at nedlægge lørdagsvagten i Socialpsykiatrien. På nuværende tidspunkt ydes der begrænset socialvejledning til psykisk sårbare borgere om lørdagen. Dette tilbud er målrettet borgere i opgangsfællesskab, Bofællesskab Kilden og i eget hjem. Vurderingen er, at ordningen i dag benyttes hver lørdag af gennemsnitligt 12 borgere hver lørdag. Afskaffelse af lørdagsvagten vil være en serviceforringelse. Ved at afskaffe lørdagsvagt kan det medføre, at udskrivningstidspunktet fra botilbud m.m. kan forsinkes, og der kan evt. ske en øgning af korte indlæggelser i behandlingspsykiatrien. Kan implementeres fuldt ud fra. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Lønudgifter Indtægter I alt Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalg -0,33-0,33-0,33-0,33 Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Socialpsykiatrien [161]

162 Titel: SAMU 8 - Produktionsskolen Det kommunale tilskud til produktionsskolen på kr. bortfalder idet produktionsskolen nedlægges pr. 1. august I forbindelse med ny lovgivning om etablering af nye statslige selvejende FGU-institutioner nedlægges produktionsskolerne og aktiver, passiver og medarbejdere overdrages til FGUinstitutionerne. Kommunerne bidrager til finansiering af FGU-institutionerne efter et nyt regelsæt vedr. kommunernes visitering af unge til FGU-skolerne. Ingen servicemæssige konsekvenser. Fra 1. august Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Produktionsskolen Indtægter I alt Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Center: Arbejdsmarkedscenter Bevilling: Produktionsskolen [162]

163 Titel: SAMU 9 - Pulje til fritidsaktiviteter til børn Det forslås at puljen nedlægges. En nedlæggelse af puljen er en serviceforringelse, som vil medføre at det bliver vanskeligere for børn i udsatte familier at deltage i fritidsaktiviteter. Puljen er imidlertid, på trods af udbredt vejledning om puljen, næsten ikke blevet anvendt, og den reelle serviceforringelse ved en nedlæggelse af puljen, er derfor meget begrænset. Kan implementeres fra 1. januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Pulje til fritidsaktiviteter til børn Indtægter 208 I alt Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Center: Arbejdsmarkedscenter Bevilling: Pulje til fritidsaktiviteter til børn [163]

164 Titel: SAMU 10 - Pulje til Kommunal fleksjobs I budgettet for 2018 er der afsat kr. 8,2 mio. kr., hvoraf de kr. 5,9 mio. kr. er brugt. Et mindre forbrug på 2,3 mio. kr. Der foreslås en besparelse på kr. 1 mio. kr. Effektivisering Pr. 1. januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Pulje midler Indtægter I alt Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Center: Arbejdsmarkedscenter Bevilling: Beskæftigelse - Pulje til kommunale fleksjobs [164]

165 Titel: SAMU 11 - Lukke tværgående idrætsprojekt i Café Ingeborg Siden 2017 har der været afsat midler til et tværgående idrætsprojekt for borgere med nedsat psykisk funktionsevne og psykisk skrøbelighed. I budgettet for 2019 besluttede Byrådet at afsætte en årlig bevilling til at videreføre projektet. Da projektet ikke er lovpligtigt, fremsættes her et finansieringsforslag om at lukke projektet fra, hvilket vil medføre en årlig besparelse på kr. Idrætsprojektet er forankret i Café Ingeborg, og deltagerne er bl.a. de særlige medarbejdere i Café Ingeborg og brugere af Støtte- og Aktivitetscentret. I projektet får deltagerne en uddannelse som idrætsinstruktør. Idrætsinstruktørerne tager ud til forskellige arrangementer med opvarmningsprogrammer og lignende, og gennemfører fx idrætsforløb i børnehaver og er gæstelærere på seminarier. Midlerne anvendes dels til selve uddannelsesforløbet inkl. opfølgningskurser, dels til at medarbejdere i Café Ingeborg planlægger, koordinerer og deltager i aktiviteterne, herunder også kørsel. At lukke idrætsprojektet vil forringe den nuværende kvalitet i kommunens handicaptilbud og risikerer at medføre forringet sundhed og livskvalitet for de borgere, der ellers ville være omfattet af projektet. En lukning vil berøre de ca. 30 personer, der i har fået en instruktøruddannelse, og som efter uddannelsen deltager i forskellige arrangementer og idrætsforløb som instruktører. En lukning vil også betyde, at der fra ikke er flere, der kan få uddannelsen og blive en del af aktiviteterne. I den nuværende projektbevilling er der afsat penge til at uddanne 15 nye idrætsinstruktører hvert andet år. Kan implementeres fra starten af. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Midler til tværgående idrætsprojekt Indtægter I alt Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget -0,2-0,2-0,2-0,2 Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Cafe Ingeborg [165]

166 Titel: SAMU 12 - Reduktion af budget til døgnmisbrugsbehandling Det foreslås at reducere budgettet for døgnbehandling på misbrugsområdet med kroner årligt, svarende til ca. 18 % af budgettet til døgnmisbrugsbehandling. Ved visitation vil der blive vægtet tilbud om dagbehandling. Det kan have en afledt effekt på behandlingsgarantien, ligesom der kan opstå ventetid, og borgerne kan opleve at blive henvist til andre behandlingstilbud uden for Ringsted. Det er behæftet med usikkerhed om besparelsen kan realiseres, da der kan opstå akutte behov for døgnbehandling, som ikke vil være dækket af budgettet, fx hvis der kommer to gravide misbrugere inden for et år. Reduktionen af budgettet til døgnmisbrugsbehandling vil være en serviceforringelse. Afledte konsekvenser kan være øget antal af afbrudte behandlingsforløb og øget antal af tilbagefald. Kan implementeres fuldt ud fra. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Døgnmisbrugsbehandling Indtægter I alt Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Socialpsykiatrien [166]

167 Titel: SAMU 13A - Stor reduktion af hjerneskadepuljen (forslag A) Byrådet vedtog med budgettet for 2017 at afsætte kr. årligt til en styrket hjerneskadeindsats. I dette finansieringsforslag foreslås det at reducere puljen til kr., således at der kun er midler til de lovpligtige indsatser på hjerneskadeområdet. Hjerneskadepuljen anvendes på nuværende tidspunkt til følgende formål: Kurser for patienter og pårørende til personer med erhvervet hjerneskade (ca kr. årligt). Kommunen afholder kurser, der bl.a. giver personer med erhvervet hjerneskade og pårørende redskaber til at tackle deres nye hverdag, hjælper med at danne netværk og formidler kontakt til patientforeninger personer deltager årligt i kurserne, og evalueringer viser høj deltagertilfredshed. Faglig oprustning af personalet på hjerneskadeområdet. Fx er fysioterapeuter og ergoterapeuter i Sundhed & Træning blevet uddannet i målrettede træningsmetoder for personer med hjerneskade. Køb af specialiseret udstyr til genoptræning af personer med erhvervet hjerneskade. Køb af ekstra behandling i specialiserede enheder til borgere, som er udskrevet fra sygehuset til almen genoptræning på avanceret niveau i kommunen. Denne målgruppe modtager i forvejen ergo- og fysioterapeutisk træning og talepædagogiske indsatser, men puljemidlerne anvendes til at supplere med fx ekstra behandling hos en neuropsykolog eller synsvurderinger. Det er lovpligtigt for kommunen at yde disse tilbud til de borgere, der har behov for det. I 2018 blev der anvendt ca kr. fra hjerneskadepuljen. En fremadrettet bevilling på kr. vurderes at kunne dække udgifterne til de lovpligtige opgaver: At tilbyde avanceret eller specialiseret ekstra-behandling i enkeltsager og at fastholde et niveau for særlige medarbejderkompetencer, der lever op til lovgivningskravene for avanceret genoptræning. Vurderingen må tages med det forbehold, at der kan komme enkeltsager, som påkræver større udgifter til ekstra specialiseret behandling. Det skal bemærkes, at Ringsted Kommune har ansat en hjerneskadekoordinator, hvis løn ikke er finansieret af denne pulje, og at koordinatorfunktionen derfor ikke bliver berørt af forslaget. Forslaget om at reducere hjerneskadepuljen til kr. vil påvirke kommunens serviceniveau, idet der vil være færre tilbud og ringere kvalitet i de tilbud, der ydes til personer med erhvervet hjerneskade. En konkret konsekvens vil være, at kurserne for borgere og pårørende afskaffes. Andre konsekvenser vil være forringede muligheder for kompetenceudvikling af personalet på hjerneskadeområdet og forringet adgang til køb af specialiseret træningsudstyr. Pr. 1. januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering [167]

168 Udgifter Hjerneskadepuljen Indtægter 520 I alt Note: Pga. pris- og lønregulering står der nu kr. i puljen, og en reduktion til kr. svarer derfor til en besparelse på kr. Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Hjerneskadeindsats [168]

169 Titel: SAMU 13B - Reduktion af hjerneskadepuljen (forslag B) Byrådet vedtog med budgettet for 2017 at afsætte kr. årligt til en styrket hjerneskadeindsats. I dette finansieringsforslag foreslås det reducere puljen til kr. Baseret på forbruget tidligere år, vurderer administrationen at en pulje på kr. årligt er tilstrækkelig til at fastholde de typer af udgifter og aktiviteter, som puljen har været anvendt til hidtil dog med det væsentlige forbehold, at der kan komme enkeltsager, som ændrer udgiftsniveauet. Hjerneskadepuljen anvendes på nuværende tidspunkt til følgende formål: Kurser for patienter og pårørende til personer med erhvervet hjerneskade (ca kr. årligt). Kommunen afholder kurser, der bl.a. giver personer med erhvervet hjerneskade og pårørende redskaber til at tackle deres nye hverdag, hjælper med at danne netværk og formidler kontakt til patientforeninger personer deltager årligt i kurserne, og evalueringer viser høj deltagertilfredshed. Faglig oprustning af personalet på hjerneskadeområdet. Fx er fysioterapeuter og ergoterapeuter i Sundhed & Træning blevet uddannet i målrettede træningsmetoder for personer med hjerneskade. Køb af specialiseret udstyr til genoptræning af personer med erhvervet hjerneskade. Køb af ekstra behandling i specialiserede enheder til borgere, som er udskrevet fra sygehuset til almen genoptræning på avanceret niveau i kommunen. Denne målgruppe modtager i forvejen ergo- og fysioterapeutisk træning og talepædagogiske indsatser, men puljemidlerne anvendes til at supplere med fx ekstra behandling hos en neuropsykolog eller synsvurderinger. Det er lovpligtigt for kommunen at yde disse tilbud til de borgere, der har behov for det. Indtil nu har der været et mindreforbrug på hjerneskadepuljen: I 2017 blev der anvendt ca kr. og i 2018 ca kr. Mindreforbruget i 2017 skyldes i høj grad, at det var et opstartsår. I 2018 er der anvendt mange midler til køb af specialiseret genoptræningsudstyr, som ikke forventes at gentage sig hvert år. Til gengæld var der i 2018 ikke mange borgersager, hvor der viste sig behov for at bevilge ekstra behandling. Behovet herfor kan variere meget fra år til år, afhængigt af enkeltsager. Det skal bemærkes, at Ringsted Kommune har ansat en hjerneskadekoordinator, hvis løn ikke er finansieret af denne pulje, og at koordinatorfunktionen derfor ikke bliver berørt af forslaget. Forslaget om at reducere hjerneskadepuljen til kr. vurderes ikke at få mærkbare konsekvenser for kommunens serviceniveau, da der vil være midler til at fastholde de nuværende tilbud og til at fortsætte kompetence- og kapacitetsopbygningen i kommunen. Pr. 1. januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter [169]

170 Hjerneskadepuljen Indtægter I alt Note: Pga. pris- og lønregulering står der nu kr. i puljen, og en reduktion til kr. svarer derfor til en besparelse på kr. Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Hjerneskadeindsats [170]

171 Titel: SAMU 14 - Styringsstrategi - unge på unge over/under 18 år estimeres en udgiftsreduktion i på 4 mio. kr., som forventes fundet ved en genforhandling af kontrakter og priser hos de forskellige leverandører og ved at foretage en tættere og mere effektbaseret opfølgning i enkeltsager. Besparelsen forventes ikke at kunne blive højere end 4 mio. kr. da der i årgangene 0 og 01 forventes at være højere andel af unge, der vil være berettigede til en STU samt have behov for botilbud, end tilfældet er i øvrige årgange. Ligeledes vil der i efterværnssager kunne reduceres i budgettet, bl.a. på grund af det nye tiltag med et internt tilbud til 4 unge i et bofælleskab. Ligeledes forventes det at indgåelsen af nye kontrakter, herunder ift. anbringelser (kvalitetsstandarder), vil kunne medvirke til at opnå en bedre økonomi på området. Effektivisering og optimering af kontrakter, der ikke umiddelbart forventes af få konsekvenser i form af serviceforringelser. Kan implementeres fra 1. januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Unge - Social Indtægter I alt Udvalg: Social- Arbejdsmarkedsudvalget Center: Arbejdsmarkedscentret Bevilling: Unge - Social [171]

172 Titel: SAMU 15 - Styringsstrategi på specialisede voksenområde Byrådet vedtog i november 2018 en samlet styringsstrategi for det specialiserede område, som sætter retning og opstiller en række anbefalinger for, hvordan kvalitet, styring og økonomi kan forbedres på tværs af børne-, skole-, unge- og voksenområdet. Administrationen er i 2019 gået i gang med at arbejde med at udmønte anbefalingerne via en række projekter og indsatser, herunder ansættelse af en forhandlingskonsulent. Dette budgetforslag vedrører effekterne af styringsstrategiens indsatser på voksenområdet, dvs. for den del af det specialiserede socialområde, der som hovedregel dækker foranstaltninger til borgere over 25 år. Det samlede budget til dette område er 113 mio. kr. (budget 2019). På dette område sættes et effektiviseringsmål i på 1,5 mio. kr. Det er et ambitiøst mål for voksenområdet, og det er behæftet med usikkerhed, om det kan realiseres. Et generelt kendetegn for voksenområdet er, at en stor del af borgergruppen modtager mere varige tilbud som følge af varige funktionsnedsættelser, og at der ikke altid kan eller skal ske afgørende ændringer i de foranstaltninger, som borgeren er bevilget, allerede inden de overgår til voksenområdet. Effektiviseringerne vil primært blive forsøgt realiseret ved at forhandle kontrakter og priser hos de mange forskellige leverandører og ved at foretage en tættere og mere effektbaseret opfølgning i enkeltsagerne. Det er især i forhold til de midlertidige botilbud (SEL 107) og samværs- og aktivitetstilbud (SEL 104), det vurderes muligt at kommunen kan få samme eller bedre kvalitet for borgerne for færre penge. I 2021 og frem forventes det at kunne realisere effektiviseringer ved andre indsatser under styringsstrategien, ikke mindst ved udvikling af kommunens egen tilbudsvifte, der skal gøre det muligt at yde mere lokale, målrettede og effektbaserede foranstaltninger til målgrupperne i Ringsted Kommune. Disse effektiviseringer er der endnu ikke grundlag for at estimere, og de indgår derfor ikke i dette forslag. Forslaget vurderes ikke at have betydning for kommunens serviceniveau, da det handler om at få samme eller bedre kvalitet for færre penge. Pr. 1. januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Voksenhandicap Indtægter I alt [172]

173 Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Voksenhandicap [173]

174 Titel: SAMU 16 - Reduktion af nattevagt i botilbuddet Bengerds Huse Forslaget er at nednormere personalet i Bengerds Huse, således at der er én i stedet for to nattevagter til 18 beboere. Forslaget medfører reducerede lønudgifter på kr. årligt. Eftersom knap halvdelen af pladserne købes af andre kommuner, vil det kun være ca kr. heraf, der vil være en besparelse for Ringsted Kommune. Bengerds Huses samlede udgiftsbudget er på 29,5 mio. kr. Forslaget vil have konsekvenser for de 18 beboere i Bengerds Huse, som alle er svært handicappede og skal have hjælp til alt. Når der er én i stedet for to på arbejde, vil de ikke blive mødt med samme omfang af støtte om natten og om morgenen. Om natten skal nattevagterne tilse borgerne hver time, flere borgere skal skiftes og vendes og flere skal have medicin. Flere af borgerne sover ikke om natten pga. deres handicap. De bliver enten i deres lejlighed eller søger ud i fællesrum, hvor de har adgang til køkkenet. Hvis der kun er en nattevagt og denne er inde hos en borger for at hjælpe, har de vågne borgere mulighed for at opsøge de borgere, som sover, eller nå at lave uhensigtsmæssige ting i fællesrummene, som kan være til fare for dem selv eller andre. Om morgenen er de to nattevagter med til at hjælpe borgerne op og få dem afsted på Regnbuen. Med kun en nattevagt vil det derfor få konsekvenser for serviceniveauet om morgenen. Det skal bemærkes, at budgettet til Bengerds Huse blev udvidet i 2015 bl.a. for at sikre bedre nattedækning, og at dette skete for at imødekomme anbefalinger fra tilsynet. Pr. 1. januar. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Reducerede lønudgifter Indtægter Reducerede takstindtægter I alt ,6-1,6-1,6-1, Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Bengerds Huse [174]

175 Titel: SAMU 17 - Reduceret serviceniveau for borgerferie på voksenhandicapområdet Kommunens kvalitetsstandarder på voksenhandicapområdet definerer, at borgere i botilbud har ret til at få betalt ledsagerudgifter på ferier og ture i alt 8 døgn om året for et beløb på enten kr. eller kr. om året (afhængigt af støttebehov). Kvalitetsstandarden giver endvidere den enkelte borger ret til at overføre uforbrugte ledsagerudgifter til næste år for at kunne spare op til en dyrere ferie. Ledsagerudgifter er fx udgifter til transport og overnatning for personalet. Borgerne betaler selv sine egne udgifter på ture. I dette budgetforslag foreslås det at ændre i kvalitetsstandarden, så borgere kan få dækket ledsagerudgifter på ferier og ture i alt 5 døgn om året for et årligt beløb på enten kr. eller kr. Med denne ændring vil kunne opnås en budgetreduktion på kr. At besparelsen ikke er større, skyldes at budgettet allerede blev reduceret i 2018 fra kr. til kr. De kr. er tilpasset til de faktisk afholdte udgifter, hvor det ikke er alle borgere, der benytter det fulde beløb i den gældende kvalitetsstandard. Det er en forudsætning for at realisere besparelsen på kr., at den enkelte borgers ret til at overføre uforbrugte midler fra tidligere år afskaffes. Det skyldes, at en stor andel af borgerne på Bengerds Huse i de første år vil kunne fastholde det nuværende niveau for ledsagerudgifter, hvis de kan anvende tidligere års uforbrugte midler. At forslaget lyder på en ny kvalitetsstandard på netop 5 dage, skyldes en principafgørelse fra Ankestyrelsen fra 2015, der indikerer, at retten til ophold uden for botilbuddet på 4-5 dages varighed må betragtes som det lovgivningsfastlagte minimumsniveau. Forslaget vil reducere kommunens serviceniveau for ferieledsagelse. I Bengerds Huse vil ca. 20 af de 38 beboere komme på færre og/ eller billigere ture og rejser, end de kommer i dag. Der er stor variation i omfanget af ture og rejser blandt beboerne som hænger sammen med forskelle i beboernes præferencer, behov og ressourcer og der vil derfor også være en stor forskel i, hvor indgribende ændringen er for den enkelte beboer. I Støtte- og Aktivitetscentret & Vibevej er der en tradition for, at en gruppe på 6-8 borgere tager 1 uge på charterferie. Denne tur vil ikke kunne afholdes inden for rammerne af den nye kvalitetsstandard, men ville kunne blive erstattet af fx en 5-dages tur i sommerhus i Danmark eller Sverige. De andre sommerhusture, der afholdes årligt for grupper af borgere fra Socialpsykiatrien, vil blive berørt i mindre omfang. Kan implementeres med det samme fra. Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Ledsagerudgifter Indtægter [175]

176 I alt Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Bengerds Huse / Socialpsykiatrien [176]

177 ØNSKEFORSLAG 2 Ønskeforslag I dette kapitel er samlet ønskeforslag til drift og anlæg samt forslag til driftsinvesteringer til budget, således som de foreligger til budgettets 1. behandling. Forslagene er ordnet efter udvalg. Bemærk, at man kan Ctrl+klikke på forslagets tekst i tabellerne på de næste sider og på den måde komme direkte til det forslag, man ønsker at se. Det samme gælder sidenumre i indholdsfortegnelser. Opsummering af ønskeforslag 2.1 Opsummering af ønskeforslag: Driftsønsker Økonomiudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Plan- og Boligudvalget Klima- og Miljøudvalget Ældre- og Genoptræningsudvalget Social- og arbejdsmarkedsudvalget I alt: Anlægsforslag Økonomiudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Plan- og Boligudvalget Klima- og Miljøudvalget Ældre- og Genoptræningsudvalget Social- og arbejdsmarkedsudvalget I alt: Investeringsforslag Økonomiudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Plan- og Boligudvalget Klima- og Miljøudvalget Ældre- og Genoptræningsudvalget Social- og arbejdsmarkedsudvalget I alt: [177]

178 ØNSKEFORSLAG 2.2 Oversigt over driftsønsker Økonomiudvalget: Nr. Forslag (hele kr.) Område ØK31 Finansiering af tværkommunalt erhvervshus Erhvervsfremme I alt: Børne- og Undervisningsudvalget: Nr. Forslag (hele kr.) Område BUU17 Permanent finansiering til Sommersjov Kulturelle aktiviteter arrangementer I alt: Kultur- og Fritidsudvalget: Nr. Forslag (hele kr.) Område KFU29A Ringsted Sportscenter: Anlægskrav efter den Ringsted - Afledt drift nye lokalplans vedtagelse Sportcenter KFU 33 Aftale med boblberg.dk (borger-borger-portal) Fritidsfaciliteter I alt: Plan- og Boligudvalget: Nr. Forslag (hele kr.) Område PBU5 Energimærkeordning af kommunale bygninger Ejendomsstab - Fællesudgifter [178]

179 ØNSKEFORSLAG PBU6 I alt: Ringsted Sundhedshus afledt bygningsdrift for Vej- og Ejendomscenteret (fremgår netto som reduktion grundet lejeindtægter) EC PLEJECENT KNUD LAVARD Klima- og Miljøudvalget: Nr. Forslag (hele kr.) Område KMU14 Busbetjening af Ringsted Sundhedshus Kollektiv Trafik KMU17 Lejeaftale med Kærehave Skov Grønne områder og naturpladser KMU 18 KMU 19 Ny busforbindelse mellem Ørslev og Haslev buslinje 265 i Faxe kommune Ny morgentur på buslinje 465 mellem Gyrstinge og Benløse Kollektiv Trafik Kollektiv Trafik KMU22 Pilotnaturpak Øvrige Miljøforanstaltninger I alt: Ældre- og Genoptræningsudvalget Nr. Forslag (hele kr.) Område ÆGU15 Nedsættelse af maksimal køretid til aktivitetsog samværstilbud på ældreområdet Madservice /servicepakker, udgifter ÆGU17 Prisændring på levering af madservice til hjemmeboende borgere I alt: Madservice /servicepakker, udgifter [179]

180 ØNSKEFORSLAG Social- og Arbejdsmarkedsudvalget: Nr. Forslag (hele kr.) Område SAMU18 Ringsted Sundhedshus afledt drift for nybyggeri i Social- og Sundhedscenter Knud Lavard Centret SAMU22 Finansiering af stigende behov for støtte til unge med psykisk sårbarhed og/eller stofmisbrug SAMU23 Nedbringelse af venteliste til psykologbistand til unge I alt: Socialpsykatrien Socialpsykatrien [180]

181 ØNSKEFORSLAG 2.3 Oversigt over anlægsønsker Økonomiudvalget: Ingen anlægsønsker. Børne- og Undervisningsudvalget: Nr. Forslag (hele kr.) Område BUU16 Benløsegårdens SFO, nybyggeri Anlæg I alt: Kultur- og Fritidsudvalget: Nr. Forslag (hele kr.) Område KFU28 Kunstgræsbane Sportscenter ny belægning Anlæg KFU29 KFU30 I alt: Ringsted Sportscenter: Anlægskrav efter den nye lokalplans vedtagelse Renovering og opgradering af belysning i Ringsted Sportscenter, hallerne A, B og C Anlæg Anlæg Plan- og Boligudvalget: Nr. Forslag (hele kr.) Område PBU7 Etablering af ny børnehave i stedet for Kastaniehaven Anlæg PBU8 Nye arbejder etape 2 Ringsted Sportcenter Anlæg I alt: [181]

182 ØNSKEFORSLAG Klima- og Miljøudvalget: Nr. Forslag (hele kr.) Område KMU15 Nedrivning af gangtunneller under Roskildevej Anlæg KMU20 Projektering af krydset Amtstue Allé / Nordre Ringvej Anlæg KMU21A Optimering af trafikafviklingen på Nordre Ringvej (forslag 1) KMU21B Optimering af trafikafviklingen på Nordre Ringvej (forslag 2) KMU21C Optimering af trafikafviklingen på Nordre Ringvej (forslag 3) I alt: Anlæg Anlæg Anlæg Ældre- og Genoptræningsudvalget: Ingen anlægsforslag. Social- og Sundhedsudvalget: Nr. Forslag (hele kr.) Område SAMU19 Etablering af skæve boliger Anlæg SAMU20 Renovering af husvildeboliger i Dagmarsgade 71A og B SAMU21 Anlægsønsker i forbindelse med etablering af sundhus I alt: Anlæg Anlæg [182]

183 ØNSKEFORSLAG 2.4 Oversigt over investeringsforslag Økonomiudvalget: Nr. Forslag (hele kr.) Område ØK32 Risikostyring og effektivisering af "Administration Centre - sikringsområdet Vej- og Ejendomscenter Direktionen - Forsikring og selvforsikring" I alt: Klima- og Miljøudvalget: Nr. Forslag (hele kr.) Område KMU16 Modernisering og energioptimering af gadebelysning Anlæg I alt: Ældre- og Genoptræningsudvalget: Nr. Forslag (hele kr.) Område ÆGU16 Bedre mulighed for selvstændighed i forbindelse med toiletbesøg ved brug af vaske- og tørretoiletter Visitationsramme I alt: [183]

184 DRIFTSØNSKER 2.5 Driftsønsker Økonomiudvalget Titel: ØK31 - Finansiering af tværkommunalt erhvervshus Fra den 1. januar 2019 er der etableret et nyt tværkommunalt erhvervshus med placering i Sorø og Vordingborg på baggrund af den nye erhvervsfremmelov fra december Set fra statslig side på tværs af kommunerne har den nye erhvervsfremmelov overført opgaver fra kommunerne til det nye tværkommunale erhvervshus. Men kommunerne er fortsat tiltænkt en nøglerolle som virksomhedernes indgang til det samlede erhvervsfremmesystem og kommunerne skal fortsat varetage den basale erhvervsservice. De nye tværkommunale Erhvervshuse skal varetage den specialiserede erhvervsservice, og i modsætning til tidligere, hvor Væksthusenes tilbud kun rettede sig mod vækstvirksomheder, skal Erhvervshusenes tilbud gøres til gængelige for alle virksomheder. På den baggrund er det administrationens vurdering at Ringsted Kommune får en større opgave indenfor erhvervsfremme i det nye system, da kommunen i praksis vil skulle fungere som bindeled mellem Erhvervshuset og deres nye større målgruppe af virksomheder til den specialiserede erhvervsservice, og samtidig skal varetage opgaverne ift. den basale erhvervsservice i samme omfang som tidligere. Ringsted Kommune vurderes til fremadrettet at skulle identificere og anvise flere virksomheder til forløb omkring iværksætteri, vækstprogrammer, projektaktiviteter mv. til Erhvervshuset. Arbejdet ift. strategi, konkret samarbejde mv. mellem kommunerne og det tværkommunale erhvervshus er under udvikling og forventes at være vedtaget i løbet af sensommer/efteråret Byrådet besluttede i november 2018 at finansiering af det tværkommunale erhvervshus for og frem skulle indgå som budgetforslag i arbejdet med budget. Dette forslag går derfor på, at der skal afsættes kr årligt til Ringsted Kommunes medfinansiering af det nye tværkommunale erhvervshus. Ringsted Kommune skal medfinansiere det tværkommunale erhvervshus, og hvis der ikke findes ny finansiering til dette vil midlerne skulle tages fra den eksisterende bevilling til erhvervsfremme. Dette vil medføre at aktiviteter i den årlige vækst- og iværksætteriuge i Ringsted afvikles, at business caféer for virksomheder i Ringsted ophører, at markedsføringen af den lokale erhvervsservice reduceres, at infomøde for erhvervslivet om indkøb og anlæg ikke afholdes samt at medarbejderbudgettet i Team Erhverv reduceres ift. det allerede nævnte samt til reduktion af kommunens sekretariatsbetjening af og aktiviteter for Ringsted Erhvervsforum. Det er yderligere vurderingen, at Ringsted Kommune vil få svært ved at være indgang for de lokale virksomheder til det nye tværkommunale erhvervshus. a) januar. [184]

185 DRIFTSØNSKER Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Samarbejde og vækst i erhvervslivet. Udgifter Medfinansiering Indtægter Nettoudgifter Udvalg: Center: Økonomiudvalget Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter Bevilling: Erhverv og turisme [185]

186 DRIFTSØNSKER Børne- og Undervisningsudvalget Titel: BUU17 - Permanent finansiering til Sommersjov aktiviteter Sommersjov er aktiviteter, der tilbydes til børn og unge fra Ringsted Kommune i skolernes sommerferie. Aktiviteterne udbydes af kommunale institutioner (Ungdomsskolen, SSP, biblioteket, Kulturhuset og Team Fritid og Frivillighed), Ringsted Museum og af foreningslivet. Det samlede budget for gennemførsel Sommersjov beløber sig i 2019 til kr. Finansieringen af Sommersjov er i mange år delt på tværs af Kultur- og Fritidsudvalget, Børneog Undervisningsudvalget og Folkeoplysningsudvalget fordelt som vist i tabel nedenfor kr. fra Børne- og Undervisningsudvalget. Beløbet disponeret bevilling vedr. IT-rygsæk og øvrige undervisningsmidler kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget (del af budgetrammen) kr. fra Folkeoplysningsrådet Ved behandling af sag om tildeling af midler til Sommersjov 2019 blev det i Børne- og Undervisningsudvalget i december besluttet, at bevillingen skulle indgå i budgetforhandlingerne for budget. Med forslaget tilføres budgettet en fast bevilling for den del af udgifterne til Sommersjov, der finansieres fra Børne- og Undervisningsudvalget. Ingen konsekvenser. Kan implementeres pr. 1. januar. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Forslaget understøtter kommunens vision, idet det understøtter ambitionen om at I Ringsted findes der både oplevelser i hverdagen og unikke events, der knytter deltagerne sammen og vækker opmærksomhed langt omkring. Udgifter Sommersjov aktiviteter Indtægter Nettoudgifter [186]

187 DRIFTSØNSKER Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget Center: Skolecenter Bevilling: Kulturelle arrangementer og opgaver [187]

188 DRIFTSØNSKER Kultur- og Fritidsudvalget Titel: KFU33 - Aftale med boblberg.dk (borger-borger-portal) Kultur- og Fritidsudvalget har den besluttet, at der skal udarbejdes et budgetforslag vedr. aftale med borgerportalen boblberg.dk. Boblberg er et digitalt fællesskab og mødested. På Boblberg kan medlemmer gratis skabe nye relationer baseret på fælles interesser og søge efter nyt indhold i hverdagen. På Boblberg kan man møde ligesindede, som også leder efter nogle at dele deres interesser med, eller som søger at tage del i nye interesser. Administrationen har indhentet et konkret tilbud fra boblberg.dk på en aftale ml. Ringsted Kommune og boblberg.dk. Af oplægget til aftale fra boblberg.dk fremgår det, at der foreslås en to-årig aftale til kr pr. år. For efterfølgende år vil prisen blive reguleret med 4,95 % årligt, da borgerantallet og support-henvendelser stiger år-til-år. Boblberg leverer ifølge aftaleoplægget bl.a. følgende: Der leveres adgang til version 2.0. En sikker platform hvor GDPR, borgernes data og sikkerhed vægtes højt. Her kan oprettes bobler (opslag) og der kan kommunikeres ved hjælp af private beskeder og et åbent kommentarfelt. Platformen der leveres er en borger-til-borger portal, som giver mulighed for borgere i Ringsted Kommune at indgå og finde sociale fællesskaber som styrker deres fysiske og mentale sundhed. Platformen gør det ligeledes muligt at synliggøre de frivillige tilbud ud til borgerne samt mulighed for foreningerne til at finde frivillige. Indholdet på platformen oprettes af borgerne selv inden for de interesser og emner som de finder interessante. Formålet med platformen er at skabe kontakt/støtte mellem mennesker igennem sociale fællesskaber. Ringsted Kommuneforpligter sig overfor Boblberg til aktivt at støtte op om platformen i kommunikationen til Ringsted Kommunes borgere. Der deltages aktivt i PR og presse for at bringe budskabet om konceptet og platformen ud via lokale medier, så længe der er en gældende aftale. Ringsted Kommune printer markedsføringsmateriale i form af flyers, plakater og roll up bannere. Administrationen vurderer, at der skal afsættes kr det første år og kr år to til information/kommunikation om boblberg.dk. Administrationen vurderer, at boblberg.dk gør det muligt for borgerne at forbinde sig med hinanden omkring sundhed, interesser, fritid, kultur og natur mv Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? [188]

189 DRIFTSØNSKER Den samlede vision. Udgifter Udgifter til platform og information/kommunikation Indtægter I alt Udvalg: Center: Kultur- og Fritidsudvalget Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter Bevilling: Fritidsfaciliteter [189]

190 DRIFTSØNSKER Plan- og Boligudvalget Titel: PBU 5 - Energimærkeordning af kommunale bygninger Jf. Lovbekendtgørelse nr. 626 af 19. juni 2012 om fremme af energibesparelser i bygninger samt Bekendtgørelse nr af 29. august 2017 om energimærkning af bygninger, skal alle offentligt ejede bygninger med et opvarmet areal på over 250 m 2 energimærkes mindst en gang hvert 10 år. Ringsted Kommune valgte i budget 2019 at få energimærket alle bygninger, hvor energimærket udløb i år Dette budgetønske omhandler de 66 adresser, hvor det eksisterende energimærke ophører med udgangen af Energimærkningen har ingen sammenhæng med ESCO projekterne, da dette er et lovkrav. Undlader man at energimærke bygningerne kan Ringsted Kommune straffes med bøde. Opstartes. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Udgifter Energimærkning Indtægter I alt Udvalg: Plan- og Boligudvalget Center: Vej og Ejendomscenter Bevilling: Ejendomsstab - Fællesudgifter [190]

191 DRIFTSØNSKER Titel: PBU 6 - Ringsted Sundhedshus, afledt bygningsdrift for Vej- og Ejendomscenteret Ringsted Sundhedshus etableres i 2019, og vil efter tidsplanen stå færdigt primo februar. Nærværende ønske vedrører de direkte afledte driftsudgifter til bygningsdrift, forankret i Vej- og Ejendomscenteret, som projektet afstedkommer. Det skal hertil bemærkes at budget til eksempelvis forbrugsudgifter og rengøring, er placeret decentralt på Knud Lavard Centeret, hvorfor at Social- og Sundhedscenteret har udarbejdet selvstændigt driftsønske til udgifter herfor. Det er udgifter til; 3 Tekniske anlæg som Ventilation, Elevator, ABA, ADK, TVO og AIA 4 Bygningsvedligeholdelse udvendigt som indvendigt Det skal bemærkes at den nybyggede 1.sal i Sundhedshuset udlejes til privat Lægepraksis. Lejeindtægten udgør ,- årligt, og lejemålet vil træder i kraft pr. 1. maj. Udgifter til EL, vand, varme og rengøring afholdes direkte af lejer. Da Sundhedshus-projektet er kassefinansieret kan den forventede lejeindtægt føres til kassen, eller andre kommunale budgetter. Der skal tages politisk beslutning herom. Såfremt at der ikke tilføres den fornødne økonomi til den afledte drift, vil Vej- og Ejendomscenteret skulle finde økonomien herfor i eksisterende driftsbudget, hvorfor eksisterende serviceniveau for den øvrige bygningsmasse må forventes nedsat. Kan implementeres fra 1.1. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Ringsted lev og vær tilgængelig Udgifter Afledt drift Indtægter Lejeindtægter I alt ,2 0,2 0,2 0, Udvalg: Plan- og Boligudvalget Center: Vej- og Ejendomscenter Bevilling: EC PLEJECENT KNUD LAVARD [191]

192 DRIFTSØNSKER Klima- og Miljøudvalget Titel: KMU 14 - Busbetjening af Ringsted Sundhedshus Byrådet har den 14. januar 2019 besluttet, at der skal udarbejdes et budgetønske for en forbedret busbetjening af Kaserne Parkområdet, sådan at Sundhedscentret busbetjenes bedre. Som det fremgik af sagsfremstillingen i den politiske sag til en opgradering kunne bestå i, at buslinje 408 kører i halvtimesdrift på hverdage om dagen. Movia oplyser på baggrund af foreløbige vurderinger, at en opgradering isoleret set i forhold til buslinje 408 vil have driftsomkostninger på ca. 1 mio. kr. om året. Der vil dog også komme øgede passagerindtægter som vil reducere omkostninger i et vist omfang. Den forbedrede busbetjening vil kunne indgå i trafikbestillingen for og indeholde udvidelse af køreplanen for buslinje 408 på delstrækningen mellem Ringsted st. og Østre Fælled. Formålet er at give det kommende sundhedshus en bedre busbetjening end den nuværende køreplan giver mulighed for, og der er kun lagt op til ekstra betjening af en delstrækning frem for hele rutens længde. Når Ringsted Sundhedshus tages i brug af lægerne vil buslinje 408, hvis budgetønsket imødekommes, have 2 busafgange i timen i begge retninger på Kaserne Parkvej. I den nugældende køreplan er der én afgang i timen i begge retninger. 30min driften vil ske i dagtimerne på hverdage mellem kl. 08 og 18. Køreplanudvidelsen af buslinje 408 forventes at skulle træde i kraft når lægerne begynder deres praksis i Ringsted Sundhedshus. Det forventes at ske med virkning fra den 1. maj. Budgetønsket vil derfor først få fuld effekt med virkning fra budget Movia har oplyst de økonomiske konsekvenser. Der tages et vist forbehold (simuleringsmodel). Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Budgetønsket understøtter visionens tema Ringsted lev og vær tilgængelig. Det vil medvirke til, at borgerne kan komme til/fra det nye sundhedshus med en forbedret busbetjening. Sundhedshuset bliver tilgængeligt for borgerne. Udgifter Rutekørsel Indtægter I alt Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Center: Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Kollektiv Trafik [192]

193 DRIFTSØNSKER Titel: KMU17 - Lejeaftale med Kærehave Skov Kærehave Skov på 38 ha er den eneste gamle skov der ligger i tilknytning til Ringsted by. Og med faciliteter tilbyder skoven en række muligheder og tilbud for borgere, institutioner og foreninger. Ringsted Kommune har en lejeaftale for adgang mv. til skoven for 2019, der ligger i forlængelse af i forlængelse af etablerings- og driftsfase, hvor udlejer med støtte fra blandt andet Nordea fonden, LAG og Dansk Skovforening- har omdannet Kærehave Skov til et attraktivt og bynært skovareal, med en lang række muligheder og faciliteter for Ringsted Kommunes borgere og institutioner. Lejeaftale for 2019 har det fælles mål, at fortsætte arbejdet med at: 1. synliggøre brugen af skoven i forhold til børnehaver, skoler, ældreinstitutioner, øvrige institutioner, foreninger, børnefamilier og borgerne generelt. 2. gennemføre aktiviteter og oplevelsestilbud, der kan supplere de nuværende aktiviteter 3. arbejde for projekter der kan afprøve og skabe evidens omkring brug af naturen som værktøj i forhold til specifikke brugergrupper bl.a. ift. sundhedsfremme. Lejeaftalen udløber med udgangen af 2019, og såfremt der skal indgås en lejeaftale for skal der bevilliges kr Den nuværende aftale udløber med udgangen af Hvis der skal indgås en aftale på niveau med den nuværende aftale skal der bevilliges kr Hvis der ikke indgås en ny aftale vurderer administrationen, at brugerne kun vil kunne bruge skoven på de almindelige betingelser, der er for færdsel i privat skov. - januar. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Attraktive muligheder for at for at leve og være Udgifter Grønne områder og naturpladser Indtægter I alt Udvalg: Klima- og Miljøudvalget [193]

194 DRIFTSØNSKER Center: Erhverv-, Fritids- og Kommunikationscenter Bevilling: Grønne områder og naturpladser [194]

195 DRIFTSØNSKER Titel: KMU18 - Ny busforbindelse mellem Ørslev og Haslev buslinje 265 i Faxe kommune Byrådet har den 13. maj 2019 godkendt Forslag til Trafikbestilling for buslinjer i Ringsted Kommune. Det medfører bl.a. at der skal udarbejdes et budgetønske for forslag 265-1, så det kan indgå i budgetfasen for budget. Eksisterende buslinje 265 i Faxe kommune foreslås 5 gange om dagen på hverdage forlænget fra Terslev til Ørslev. Buslinjen kører i forvejen mellem Haslev og Terslev. Movia vurderer, at driftsomkostningerne for en udvidelse af den nuværende buslinje i Faxe Kommune vil være beskedne. Buslinjen går fra at være en Faxe-buslinje, til at blive en fællesbuslinje for Faxe og Ringsted Kommuner. Dermed ændres grundlaget for tilskudsbehovet for buslinjen. 80% af tilskudsbehovet fordeles efter køreplantiden i den enkelte kommune. De resterende 20% af tilskudsbehovet fordeles blandt alle 17 kommuner i Region Sjælland. Movia skønner Ringsted Kommunes andele af de årlige omkostninger til kr. Borgerne i Ørslev og nærmeste omegn vil få busforbindelse til/fra Haslev. Afstanden til Haslev er i flere sammenhænge blot den halve af afstanden til Ringsted by. En ny busforbindelse mellem Ørslev og Haslev vil, hvis budgetønsket i mødekommes, vil kunne blive iværksat med virkning fra ultimo juni. Budgetønsket vil derfor først få fuld effekt i Køreplanen vil blive fastlagt i samarbejde med Faxe Kommune og Movia samt i dialog med Ørslev Landsbylaug. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Budgetønsket understøtter visionens tema Ringsted lev og vær tilgængelig. Det vil medvirke til, at skoleelever får en forbedret tilgængelighed til Byskovskolen, Benløse. Udgifter Rutekørsel Indtægter I alt Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Center: Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Kollektiv trafik [195]

196 DRIFTSØNSKER Titel: KMU19 - Ny morgentur på buslinje 465 mellem Gyrstinge og Benløse Byrådet har den 13. maj 2019 godkendt Forslag til Trafikbestilling for buslinjer i Ringsted Kommune. Det medfører bl.a. at der skal udarbejdes et budgetønske for forslag 465-1, så det kan indgå i budgetfasen for budget. Movia vurderer, at en ny morgentur vil koste ca kr. om året på skoledage. Formålet med forslaget er at få reduceret den samlede transporttid for overbygningselever fra Kildeskolens skoledistrikt, der går på Byskovskolen, afdeling Benløse. Herudover, at morgenturen på buslinjen ankommer til Byskovskolen, Benløse få minutter FØR 1. lektion på skolen begynder. En ny morgentur forventes at kunne starte primo maj. Derfor vil budgetønsket først få fuld effekt med virkning fra budget Budgetønsket er afhængig af, at et andet budgetønske imødekommes. Det er forslaget (KMU 14) om, at der indsættes en ny bus på buslinje 408 for at skabe 30min drift på strækningen mellem Ringsted st. og Østre Fælled (Sundhedshuset). Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Budgetønsket understøtter visionens tema Ringsted lev og vær tilgængelig. Det vil medvirke til, at skoleelever får en forbedret tilgængelighed til Byskovskolen, Benløse. Udgifter Rutekørsel Indtægter I alt Udvalg: Klima- og Miljøudvalget Center: Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Kollektiv trafik [196]

197 DRIFTSØNSKER Titel: KMU 22 - Pilotnaturpark Forslaget er en opfølgning på hensigtserklæring, Pkt. 16 Undersøge mulighederne for naturpark, i budget 2019 og går på at afsætte økonomi til en pilotnaturpark i kommunen med henblik på senere at kunne oprette en Dansk Naturpark efter Friluftsrådets mærkningsordning. Forslaget fremsættes på baggrund af en politisk bestilling efter sagen blev behandlet på Klima- og miljøudvalgets møde den 20. juni Friluftsrådets definition af en naturpark: En Naturpark er et større sammenhængende landskab, der ofte vil indeholde naturområder af regional, national og international betydning. En naturpark er velafgrænset med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi. De repræsenterede landskaber i en naturpark er karakteristiske for landets forskellige egne og bør nyde særlig beskyttelse af hensyn til nuværende og kommende generationer. Der er mange fordele og positive visioner bag naturparkordningen, for eksempel at skabe bedre forhold for dyr og planter samt at styrke biodiversitet og naturkvalitet. I fokus er også borgernes muligheder for at dyrke friluftsliv og opleve naturen. Bevarelse af den kulturelle arv og mangfoldighed i kulturlandskabet har høj prioritet ligesom borger- og lodsejerinddragelsesprocesser. Også økonomisk og social udvikling i lokalsamfundene i og omkring naturparken spiller en vigtig rolle. Med en naturpark får kommunen: Et kvalitetsstempel på, at kommunen rummer et særligt naturområde. National markedsføring via national hjemmeside, sociale medier, oversigtskort, elektronisk formidling mv. Lokal, regional og national branding i forhold til livskvalitet, bosætning, turisme, erhvervsliv En langsigtet og helhedsorienteret planlægning af natur, kulturarv, friluftsliv, erhverv, formidling og turisme. Tværgående dialog og samarbejde med borgere, foreninger, lodsejere m.fl. i naturparkråd. Bedre muligheder for at søge private fonde og offentlige støttemidler. Rådgivning og sparring fra Danske Naturparkers sekretariat i Friluftsrådet. Vidensdeling i naturparknetværk, hvor forvaltere og medarbejdere fra natur- og pilotnaturparker mødes to gange årligt. Brug af Danske Naturparker varemærke og logo til markedsføring af naturparken og det lokale erhvervsliv og turisme. Et monitoreringsprogram, der sikrer at der sker en vedvarende positiv udvikling af naturparken. Geografi Der er i administrationen arbejdet med et potentielt naturparkområde, der strækker sig fra Gyrstinge Sø i vest til Kværkeby Mose eller Humleore Skov i øst, samt fra Skjoldenæsholmskovene i nord til Suså i syd via Ringsted Ådal, med inddragelse af blandt andet Store Bøgeskov, Allindemagle Skov, Vrangeskov og Allindelille Fredsskov. Kommunens store søer vil blive centrum for naturparken og centralt for de rekreative aktiviteter. De store skove og mange mindre vandløb med tilgrænsende enge og moser er typiske for Midtsjællands natur og landskab. Det skitserede område vil binde mange naturområder sammen og skabe et godt udviklingsgrundlag. Pilotnaturpark En pilotnaturpark er en god måde at starte og styrke arbejdet mod at få etableret en certificeret naturpark på, fordi det giver mulighed for: [197]

198 DRIFTSØNSKER at starte borger- og lodsejerinddragelsesprocesser at skabe samarbejde med lokal erhverv og turisme at etablere tværgående internt udviklingsarbejde i kommunen at udarbejde en god naturparkplan, udpege den præcise afgrænsning af naturparken og nedsætte et naturparkråd En pilotnaturpark efterfulgt af en certificeret naturpark vil kunne hæve service og kvalitet for borgerne, idet borgernes muligheder for naturoplevelser, rekreative udfordringer og viden om natur og kulturhistorie øges. Borgerne kan få stor indflydelse på og ejerskab til naturparken samtidig med at fælleskabet og initiativerne i lokalområder udvikles. Administrationen vurderer, at pilotnaturparken er afhængig af en naturvejleder/grøn Guide for at kunne realiseres. Den opstillede økonomi bero derfor på at den nuværende Grøn Guide stilling fastholdes. Sker dette ikke, skal der afsættes økonomi til et, som skal anvendes til en naturvejleder. Ansøgning om pilotnaturpark hos Friluftsrådet: 1. marts Pilotparkperiode: Op til 5 år; Det er muligt at blive certificeret før pilotperioden udløber. Certificering som Dansk Naturpark: Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Forslaget understøtter temaet, Ringsted - lev og vær tilgængelig. I en naturpark vil der være meget fokus på friluftsmuligheder, herunder aktiviteter og arrangementer i naturen hvilket direkte understøtter visionens satsning på sunde valg gennem gode sundhedstilbud og fysiske rammer, der stimulerer til bevægelse. En naturpark kan netop det som er formuleret i kommunens vision: Vores natur skal stimulere til fordybelse og aktivitet og åbne for forståelse af vores ansvar over for klima og miljø. I Ringsted findes der både oplevelser i hverdagen og unikke events, der knytter deltagerne sammen og vækker opmærksomhed langt omkring. I en naturpark vil der være fokus på formidling og læring om natur, landskab og kultur. Formidling af de mange forskellige muligheder i naturparken vil være højt prioriteret. Borgerne vil blive inddraget og aktiveret både via information, gode faciliteter og arrangementer samt via frivilligt arbejde i forbindelse med drift og udvikling af naturparken. Økonomi ved fastholdelse af nuværende Grøn Guide stilling Udgifter Friluftsrådets medlemsgebyr Rådgivning ifm. borgerinddragelse Rådgivning og analyse af udviklingsmuligheder Udarbejdelse af kort til og layout af naturparkplan [198]

199 DRIFTSØNSKER Hjemmeside og formidling Indtægter I alt Økonomi ved besparelse af nuværende Grøn Guide stilling Udgifter Lønudgifter Naturvejleder og projektleder Friluftsrådets medlemsgebyr Rådgivning ifm. borgerinddragelse Rådgivning og analyse af udviklingsmuligheder Udarbejdelse af kort til og layout af naturparkplan Hjemmeside og formidling Indtægter I alt Udvalg: Klima- og Miljøudvalg Center: Teknik- og Miljøcenter Bevilling: Øvrige Miljøforanstaltninger [199]

200 DRIFTSØNSKER Ældre- og Gentræningsudvalget Titel: ÆGU15 - Nedsættelse af maksimal køretid til aktivitets- og samværstilbud på ældreområdet Det foreslås, at kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for kørsel af voksne med særlige behov til aktivitets- og samværstilbud ændres, så den maksimale køretid pr. tur sættes ned fra højest 75 minutter til højest 45 minutter. Den nuværende formulering i kvalitetsstandarden er: Kvalitetsmål ved Flexrute og Flexkommune: Køretiden pr. tur må højst være 75 minutter. Den enkelte borger skal være klar til afhentning fra 5 minutter før til 15 minutter efter det aftalte tidspunkt. Der kan forekomme ventetid i forbindelse med afhentning ved tilbuddet på op til en halv time. Hvis der er andre passagerer, som skal hentes eller sættes af, kan turen blive forlænget med op til 100 procent af den direkte rejsetid. Dog skal alle passagerer kunne tåle mindst 30 minutters omvejskørsel. Borgere der visiteres til dagtilbud på Oasen og Bonderosen er som udgangspunkt kendetegnet ved, at de har store fysiske og/eller mentale funktionsnedsættelser. Det betyder, at en transporttid på op til 2 timer og 30 minutter om dagen oveni aktivitetstilbuddet kan være meget belastende for borgerne. Movia vurderer, at der kan forventes en prisstigning på 20%, svarende til kr. for kørsel til Oasen og Bonderosen, hvis den maksimale rutetid sættes ned til 45 minutter. Dette beror dog på en konkret forhandling med operatøren, så beløbet er behæftet med stor usikkerhed. Administrationen er pt. i gang med at afdække, hvad den konkrete daglige køretid er for de borgere, der pt. er visiteret til de to dagtilbud med henblik på at få et mere nøjagtigt billede af den faktiske køretid. Forslaget er ensbetydende med en serviceforbedring. Der skal være en forhandling med operatøren, og derudover er der en varslingsfris for ændring. Forslaget forventes således først at kunne få effekt fra medio. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Forslaget understøtter kommunens vision om at leve og være tilgængelig, fordi den giver flere mulighed for at tage aktivt del i daglige aktiviteter. Udgifter [200]

201 DRIFTSØNSKER Kørsel Indtægter I alt Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Madservice /servicepakker, udgifter [201]

202 DRIFTSØNSKER Titel: ÆGU17 -Prisændring på levering af madservice til hjemmeboende borgere Ringsted Kommune gennemførte i 2017 et udbud om levering af madservice til hjemmeboende borgere i samarbejde med Lejre og Sorø kommuner. Udbuddet resulterede i, at prisen for madservice blev 52 kr. for en hovedret inkl. levering, hvilket svarede til en øget udgift for borgerne på 9,75 kr. pr. hovedret. Kontrakten blev indgået for to år med mulighed for forlængelse. Byrådet besluttede i forbindelse med udbuddet, at Ringsted Kommune skulle finansiere hele prisstigningen og afsatte derfor kr. i budget 2018 og Kontrakten for levering af madservice til hjemmeboende borgere er i 2019 blevet forlænget yderligere ét år, og udløber dermed pr Der skal træffes beslutning om, hvorvidt Ringsted Kommune fortsat vil dække den øgede udgift for borgerne på 9,75 kr. pr. hovedret, eller lade borgerne betale den fulde pris på 52 kr. Alternativt kan det besluttes, at tilskuddet til borgernes egenbetaling trappes ned over en årrække. Ultimo august 2019 er der 160 borgere, der modtager madservice. Hvis Ringsted Kommune fortsat vil betale merudgiften for borgerne, vil det betyde en udgift på ca kr. om året. Hvis borgerne fremadrettet selv skal betale den fulde pris for madservice har det ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Forslaget kan implementeres fuldt ud pr. 1. januar. Hvis borgerne fremadrettet selv skal betale den fulde egenbetaling på 52 kr. pr. hovedret, vil Ringsted Kommune udsende et varsel om prisændringen umiddelbart efter budgettets vedtagelse. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Forslaget understøtter temaet Ringsted nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed, da økonomisk støtte til madservice understøtter hjælp til de hjemmeboende borgere, der ikke selv kan tilberede mad. Udgifter Madservice Indtægter Nettoudgifter [202]

203 DRIFTSØNSKER +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalg Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Madservice/servicepakker, udgifter [203]

204 DRIFTSØNSKER Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Titel: SAMU 18 - Ringsted Sundhedshus afledt drift for nybyggeri i Social- og Sundhedscenter Ringsted Sundhedshus etableres i Efter tidsplanen vil det stå klar i starten af februar. I forbindelse med etableringen kommer der afledte driftsudgifter både i Vej- og Ejendomscenter til udvendig vedligehold med mere og i Social- og Sundhedscenter til el, vand- og afledningsbidrag, varme, rengøring og abonnementer til infoskærme. Dette driftsønske vedrører alene de afledte driftsudgifter, der betales af Social- og Sundhedscenter. Vej- og Ejendomscenter har udarbejdet et selvstændigt driftsønske for afledte driftsudgifter i deres center. Driftsønsket vedrører desuden kun den del af udbygningen, der skal anvendes til kommunale formål. Det vil sige stueplan og kælder ca kvadratmeter. På 1. sal udvides med lokaler til en almen praksis. De betaler selv rengøring, samt forbrugsafgifter efter forbrug. Se også bilag: Ringsted Sundhedshus Driftsønsker til budget. Tilføres der ikke midler til drift at sundhedshuset vil Social- og Sundhedscenter skulle finde midlerne i centerets nuværende driftsbudget, hvilket vil være ensbetydende med en besparelse på fx rengøring og vedligehold, så der bliver en dårligere standard. Det forventes, at der vil være udgifter til ovenstående fra 1. januar i forbindelse med klargøring og ibrugtagning. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Ringsted lev og vær tilgængelig. Udgifter Afledt drift Indtægter Nettoudgifter Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Genoptræningsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Knud Lavard Centret [204]

205 DRIFTSØNSKER Driftsønsker Emne: Bemærkninger: Økonomi: EL - Estimerede øgede udgifter til strøm (ex moms) ,- Vand - Estimerede øgede udgifter til vand og afledningsbidrag (ex moms) ,- Varme - Estimerede øgede udgifter til varme (ex moms) ,- Rengøring Estimerede øgede udgifter til rengøring i ny kælder og stueetage: Løn ,- og rengøringsmidler = i alt ,- ASK CODY og INFO-skærme 1. ASK-CODY og abonnement til 2 infoskærme ,- I alt ,- [205]

206 DRIFTSØNSKER Titel: SAMU22 - Finansiering af stigende behov for støtte til børn og unge med rusmiddelmisbrug Med forslaget øges budgettet til at yde støtte og misbrugsbehandling af børn og unge op til 26 år med henblik på at kunne fastholde det eksisterende serviceniveau og overholde lovkrav om behandlingsgarantien i henhold til Servicelovens 101 (stofmisbrugsbehandling), som er 14 dage fra henvendelse. I gennem 2018 har der været støt stigende behov for støtte til børn og unge med rusmiddelproblemer. Særligt fremstår en betydelig stigning i behandlingsbehovet hos unge under 18 år, der henvender sig pga. rusmiddelproblemer, herunder også en stigning i henvendelser fra unge under 15 år. Tidligere har det været højst usædvanligt, at unge under 15 år har rusmiddelproblemer, der kræver et specialiseret fokus på misbrugsbehandling. I sammenhæng med rusmiddelbrug har det tidligere oftest været tilstrækkeligt at fokusere på en bredere familieorienteret indsats, hvor rusmiddelbrug tydeligt har været et symptom på generel mistrivsel hos de unge. Inden for det sidste år har der dog været en betydelig stigning i antal unge, som har et eskaleret rusmiddelbrug, der kræver en målrettet specialiseret behandling. Samtidig ses det også, at aldersgruppen bliver yngre. Denne udvikling er uafhængig af indsatsen hos ungepsykologen. psykisk sårbare dagbehandling ambulant (intensiv) ambulant rusmiddelbehandling vejledning venteliste dagbehandling (intensiv) ad hoc/ vejledning i alt dagbehandling antal personer ambulant (intensiv) samlet belægningsprocent ad hoc/ vejledning normering , ,5 100,0 100,0 100,0 sep ,0 193,3 95,5 okt ,0 180,0 109,1 nov ,0 180,0 100,0 dec ,0 180,0 104,5 jan ,0 193,3 90,9 feb ,0 180,0 113,6 Årsagen til det stigende behov for rusmiddelbehandling kan skyldes flere forhold: 1. Unge opsøger tidligere hjælp. Det er mindre stigmatiserende at søge hjælp 2. Unges trivsel er generel mere under pres (se fx Sundhedsprofilen) 3. Selvom der generelt blandt unge er mindre rusmiddelbrug, er der blandt de unge, som har et rusmiddelbrug, en markant stigning i risikoadfærd (villigheden om at overskride egne / omgivelsernes grænser) 4. Udviklingen af rusmiddelproblemer blandt unge i Ringsted afspejler en landsdækkende tendens. Forandring i efterspørgsel om hjælp fra Ungeliv kan dog også have sin årsag i synligheden af tilbuddet. Forslaget er en forudsætning for at kunne bevare det eksisterende serviceniveau og at kunne overholde den lovgivningsbestemte behandlingsgaranti på 14 dage. Det vurderes ikke, at der inden for Socialpsykiatriens organisation kan findes besparelser, der kan løse udfordringen. Forslaget kan implementeres pr. januar. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? [206]

207 DRIFTSØNSKER Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed Udgifter Støtte og misbrugsbehandling til unge op til 26 år Indtægter Nettoudgifter Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Socialpsykiatrien - Ungeliv [207]

208 DRIFTSØNSKER Titel: SAMU23 - Nedbringelse af ventetid til ungepsykolog Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket et budgetforslag, der viser økonomien for at nedbringe ventetiden til ungepsykologen til et niveau på 2-4 uger. På udvalgsmødet den 19. juni 2019 blev udvalget orienteret om, at ventetiden på daværende tidspunkt umiddelbart lå stabilt på 6-8 uger. Ungepsykologen tilbyder gratis og anonym rådgivning til unge i alderen år, som bor i Ringsted. Formålet med tilbuddet er at øge antallet af unge, der gennemfører uddannelse eller arbejde og opnår god trivsel i deres ungdoms- og voksenliv. Status viser, at de unge har gavn af tilbuddet, og at 71,9 % af de unge oplever en sikker forbedret trivsel under deres forløb hos ungepsykologen. For at nedbringe ventelisten til 2-4 uger vurderes der at være behov for at opnormere med en deltidsansat ungepsykolog á 20 timer om ugen. Heri er indregnet den estimerede effekt af, at en kortere ventetid på psykologsamtaler og et øget fokus på tilbuddet vil medvirke til øget efterspørgsel. Administrationen vil følge tæt, om en opnormering på 20 timer om ugen dækker behovet og er det passende omfang til at indfri målet om at nedbringe ventetiden til 2-4 uger. Hvis der opnormeres med en deltidsansat ungepsykolog vil det opleves som et løft af serviceniveauet, da den nuværende ventetid kan nedbringes, og de unge hurtigere kan få adgang til rådgivning hos psykologen. På sigt forventes det at medvirke til øget trivsel blandt de unge, som vil medføre bedre vilkår for at gennemføre uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Tilbuddet bidrager desuden til forebyggelse af intensive sociale foranstaltninger. Ansættelse af en deltidsansat ungepsykolog kan ske med forventet start pr dog med det forbehold, at det kan vise sig at være en udfordring at rekruttere til en deltidsstilling, og at det kan forlænge processen med at implementere forslaget. En nedbringelse af ventetiden forventes at være synlig inden for første halvår efter ansættelse. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Forslaget understøtter temaet Ringsted nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed og Ringsted uddannelse til alle livet igennem ved at understøtte, at flere unge får en ballast til at kunne gennemføre en uddannelse eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Udgifter Løn, pc, tlf. mm. Indtægter Nettoudgifter [208]

209 DRIFTSØNSKER +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Socialpsykiatrien [209]

210 ANLÆGSØNSKER 4.2 Anlægsønsker Børne- og Undervisningsudvalget Titel: BUU16 - Benløsegårdens SFO, nybyggeri Ringsted Byråd besluttede på byrådsmøde d at ændre daværende projekt om øget tilgængelighed i Benløsegårdens SFO eksisterende hovedbygning, til at afsøge mulighederne for nybyggeri, samt at vurdere på en helhedsplan for området. I Ringsted Kommunes budgetaftale for 2019 blev der endvidere vedtaget en hensigtserklæring, lydende Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at medtage et beløb i det kommende budget til etablering af nybygning til erstatning for Benløsegården. Frem mod næste budgetlægning skal der arbejdes med en helhedsplan for området således, at der kan fremlægges et egentligt budgetforslag til behandling i det kommende års budgetproces med henblik på igangsættelse af nybyggeri i. Administrationen har på fællesmøder i foråret 2019, mellem PBU og BUU, fremlagt 2 scenarier samt 3 løsningsforslag for realisering af projektet. Afledt af disse behandlinger har projektet været gennem Økonomiudvalget og Byrådet, og det er besluttet at; Plan og Boligudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at der skal arbejdes videre en løsning, hvor Benløsegårdens SFO forbliver på den nuværende matrikel. Der ønskes samtidig en løsning, hvor område 3 indgår i den samlede plan. Udgangspunktet for løsningerne er scenarie 1 løsning 2 (fra første sagsfremstilling) Følgende lægges til grund for den videre proces: Det pædagogiske tilbud fastholdes i sin nuværende form med dyrehold. Det undersøges, hvorvidt område 5 skal anvendes til regnvandsbassin, eller om der kan findes alternative løsninger Antallet af boldbaner i området skal fastholdes. Den planlagte sti udgår af projektet Der udarbejdes en revideret tidsplan. Det samlede materiale skal foreligge til anvendelse i budgetforhandlingerne i september Økonomiudvalget bemærker; Anbefales godkendt med bemærkningen om, at der laves en businesscase om område 3 skal indgå samt at der ses på kombinationsmuligheder hvad angår regnvandsbassin, hestefold og legeområde. Byrådet godkendte fagudvalgenes indstilling med Økonomiudvalgets bemærkninger. Se endvidere referat fra Byrådsmøde d. 11. juni 2019 (pkt. 14) for yderligere information. Nærværende budgetmateriale tager afsæt i ovenstående byrådsbeslutning. Budget, tidsplan og businesscase fremgår af efterfølgende bilag. I nærværende budgetmateriale forudsættes det at; 1) der ikke er beregnet økonomi for midlertidig placering af brugere på andre lokaliteter, eller i f.eks. pavilloner, under byggeriets udførsel. Dette skyldes at Byskovskolens

211 ANLÆGSØNSKER ledelse har forpligtet sig til at finde midlertidig placering for SFO ens aktiviteter, mens et byggeri udføres. 2) der ikke er afsat bygningsforbedrende økonomiske midler af til eksisterende længebygninger som bevares, dog undtaget mindre forbedringer ift. tilgængelighed 3) økonomiske beregninger tager afsæt i administrationens erfaringstal, samt anerkendte V&S priser. 4) projektet gennemføres udbudt i Totalrådgivning med efterfølgende Hovedentrepriseudbud. Den samlede økonomi for realisering af anlægsønsket beløber sig til ,- ekskl. Moms. Der er i forvejen bevilliget ,- kr. til eksisterende tilgængelighedsprojekt, hvor der primo august 2019 resterer ,- kr. Der anmodes derfor om yderligere ,- kr. som rådighedsbeløb i budget. Projektløsningen for nybyggeriet omfatter; - Indgangsområde med vindfang og garderobe. Garderobe udføres som grov-garderobe med plads til overtøj/vådt tøj samt sko/støvler. - Der udføres en u-opvarmet mellembygning som forbinder ny bygning med den eksisterende opvarmede sidelænge som bevares, så alle opvarmede områder er tilgængelige med niveaufri adgang uden at man skal ud af bygningen. - Toiletforhold med i alt 3 børnetoiletter hvoraf det ene er indrettet til tilgængelighedstoilet med lift, briks og plads til 2 hjælpere m.v. - Fællesrum med køkken og plads til spisning mindre rum med plads til aktiviteter for mindre grupper, herunder etablering af 1-2 kreative værksteder med vandinstallationer / afløb m.v. - Generelt udføres bygningen med god plads til alle funktioner og hermed bedre tilgængelighedsforhold (plads til elektriske kørestole m.v.) depotrum - Tilpasning af udearealer og adgangsforhold i eksisterende bygninger, så krav vedr. tilgængelighed opfyldes. - Der udføres ca. 60m² overdækkede og klimabeskyttede uderum for udeaktiviteter i regnvejr. Ovenstående vurderes at afstedkomme et nybygget opvarmet areal på ca. 350 m2 samt ca. 60 m2 overdækket udeareal. Der forventes at opnå et højere kvalitets- og serviceniveau for alle brugere og medarbejdere på SFO en. Særligt børn med et fysisk handicap vil opleve en SFO med sammenhængende aktiviteter, hvor alle børn har ligeværdige vilkår og indgår på lige fod. Ny SFO forventes at kunne ibrugtages 3. kvartal 2021 Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Ringsted uddannelse til alle livet igennem Bruttoanlægsudgifter Heraf internt honorar 205

212 ANLÆGSØNSKER Afledt drift Det forventes at en ny bygning vil være udgiftsneutral med afsæt i eksisterende økonomi for den eksisterende bygning Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Beskrivelse af risici: 1) Tilstand for jordforurening på eksisterende matrikel 2) Udvikling i dansk byggeris omkostninger Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget, Plan- og Boligudvalget Center: Skolecenteret, Vej- og Ejendomscenteret Bevilling: Anlæg 290

213 ANLÆGSØNSKER Bilag til anlægsønske BUU 16 - Benløsegårdens SFO - nybyggeri på eksisterende matrikel Indeholdt i nærværende bilag er; - Overordnet beskrivelse (dispositionsforslag) af ny hovedbygning. Indhold og funktion. - Budget for realisering af projektet - Hovedtidsplan - Businesscase vedr. salg af område 3 til Hubertushuset, og de heraf afledte udgifter til ny hestefold og boldbaner Dispositionsforslag for ny hovedbygning FUNKTIONER & FACILITETER: AREALER & ØKONOMI: Løsningen omfatter; Indgangsområde med vindfang og garderobe. Garderobe udføres som grov-garderobe med plads til overtøj/vådt tøj samt sko/støvler. Der udføres en u-opvarmet mellembygning som forbinder ny bygning med den eksisterende opvarmede sidelænge som bevares, så alle opvarmede områder er tilgængelige med niveaufri adgang uden at man skal ud af bygningen. Toiletforhold med i alt 3 børnetoiletter hvoraf det ene er indrettet til tilgængelighedstoilet med lift, briks og plads til 2 hjælpere m.v. Fællesrum med køkken og plads til spisning 4-6 mindre rum med plads til aktiviteter for mindre grupper, herunder etablering af 1-2 kreative værksteder med vandinstallationer / afløb m.v. Generelt udføres bygningen med god plads til alle funktioner og hermed bedre tilgængelighedsforhold (plads til elektriske kørestole m.v.) 1-2 depotrum Det vurderes at afstedkomme et nybygget opvarmet areal på ca. 350 m2 samt ca. 60 m2 overdækket udeareal med et samlet budget på kr. excl. moms: ,00 Tilpasning af udearealer og adgangsforhold i eksisterende bygninger, så krav vedr. tilgængelighed opfyldes. Der udføres ca. 60m² overdækkede og klimabeskyttede uderum for udeaktiviteter i regnvejr.

214 Budget ANLÆGSØNSKER

215 Hovedtidsplan ANLÆGSØNSKER

216 ANLÆGSØNSKER Businesscase for salg af grundareal til Huberthuset vs. etablering af ny hestefold og boldbaner Nærværende businesscase omhandler salg af grundareal til Huberthuset. Såfremt dette realiseres skal der etableres ny hestefold til Benløsegårdens SFO, samt laves nye 5-mands boldbaner til Benløse IF på eksisterende grønne områder som benyttes af Byskovskolens afdeling Benløse. Området omkring Benløsegårdens SFO Nr. Eksisterend e Fremtidig anvendelse: 3 Hestefold for SFO Sælges til Hubertushuset 4 Gedefold og naturlegeplad Gedefold og naturlegepla 5 5-mands boldbaner Hestefold for SFO 6 SFO SFO 7 Grønt område 5-mands baner Emne Anslåede Indtægt Salg af grundareal til Hubertushuset kr ,00 Udgift Rydning af grund jf. købsaftale kr ,00 Udgift Internt honorar til salgsomkostninger kr ,00 Udgift Hestefold / Etablering af hegn kr ,00 Udgift Hestefold / Flisebelagt område kr ,00 Udgift Hestefold / Fremføring af EL og vand kr ,00 Udgift Boldbaner / Planering og topdressing (ca. 3000m²) kr ,00 Udgift Boldbaner / Etablering af plantebælte kr ,00 Udgift Boldbaner / Etablering af siddepladser med genbrugsgranit kr ,00 Mellemregning kr ,00 Uventede omkostninger (føjer 15 % til de anslåede omkostninger) kr ,00 Bundlinje kr ,00