Udtræk til KMD Debitor snitflade GE Q
|
|
- Else Klausen
- 9 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Udtræk til KMD Debitor snitflade GE Q Menupunktet System Adm./Import & Eksport af data/kmd Debitor Miljø Udtrækket til KMD Debitor systemet følger version 10 af KMD's snitflade GE550010Q, hvor alle data trækkes ud i tegnsæt/codepage Udtræk af data til KMD Debitor kan begrænses til: Kun virksomheder eller landbrug ved valg fra rulleliste. Kun én bestemt virksomhed/landbrug, der er valgt via listboks. Kun aktiviteter af typen godkendelse, tilsyn eller alt ved valg fra rulleliste. Udvalgte parametre i udtræksfelterne bliver gemt i databasen, når der klikkes OK, og parametrene vil automatisk blive vist i udtræksfelterne, når vinduet åbnes igen. Indtast følgende i udtræksvinduet 1. Opkrævningsperiode her angives den periode, man ønsker at opkræve miljøgebyr for. Perioden angives som år og ugenummer, fx Forfaldsdato her angives den dato, hvor ratepåligningen er forfalden til betaling. 3. Påligningsår det år betalingerne skal henføres til. Er typisk aftalt med regnskabsafdelingen. 4. Kommunenr. bliver automatisk udfyldt, men tjek om det er korrekt. 5. Leverandørid oplyses af KMD ved indgåelse af aftale om levering af data via snitfladen. 6. Betalingsart aftales med Debitorafdelingen, og skal være større end Ratenr. angiver den enkelte ratepålignings ratenummer, og kan bruges til at adskille tidligere overførte data fra hinanden, f.eks. relevant hvis man benytter CVR-nr. som debitornr. og der er virksomheder, som ikke har betalt regninger fra tidligere årstal. 8. Lokalitetstype - her kan vælges mellem virksomheder, landbrug eller alle, hvis der opkræves særskilt for afdelingerne. 9. Aktivitet - her kan vælges mellem alt, godkendelse eller tilsyn. Benyttes hvis man ønsker at sende regninger vedrørende godkendelser løbende. 10. Lokalitet - her kan vælges en enkelt virksomhed eller landbrug via listboks, hvis der opkræves særskilt for virksomheden eller landbruget
2 11. Debitornr. start når man fjerner markering i tjekfeltet 'benyt CVR-nr. som debitor-nr.', så vises feltet til angivelse af 'debitornr. start'. Debitornr. start angives, når man ønsker at debitornumre starter et bestemt sted. HUSK at debitornumre er underlagt modulus-11 tjek, så derfor er der spring i numrene dvs. at de ikke er fortløbende. Hvis der ikke skrives noget i dette felt, vil GE danne debitornumre ved hvert nyt udtræk. 12. Filnavn - Angiv, hvor filen skal gemmes, og hvad den skal hedde. 13. Hent officiel adresse via CVR-nr. Hvis der er sat flueben her, vil KMD via CVRnummer hente betaleradresserne i de officielle registre, folkeregistret mv. OBS! Det vil sige, at de adresser, der står i GE, ikke vil blive benyttet, men overskrives af de officielle adresser. Når der er flueben i feltet 'Hent officiel adresse via CVR-nr.', og der er virksomheder eller landbrug uden registreret CVR-nummer, så vil adresserne fra GE dog bruges. 14. Benyt CVR-nr. som debitor-nr. - CVR-nummer benyttes altid som debitornummer. På de virksomheder/landbrug, hvor der ikke er angivet CVR-nummer, vil GE automatisk selv danne et debitornummer, og der vil fremkomme en advarselsliste over virksomheder/landbrug uden CVR-nummer. 15. Medtag P-nr. i udtrækket Hvis der er flueben i dette felt, medtages virksomhedens/landbrugets P-nummer i udtrækket i transaktionstype 51. HUSK at denne transaktionstype kun kan bruges ved forudgående aftale med KMD. For virksomheder/landbrug uden P-nummer indsættes der 0 er i transaktionstype 51, og dette oplyses på en advarselsliste i GE. Hvis der ikke er sat et flueben i feltet 'Medtag P-nr. i udtrækket', så medtages transaktionstype 51 ikke i udtrækket. Registrering af betaleradresser Betaleradresserne kan stamme fra forskellige steder i GE ud fra registreringen i dette skærmbillede, der findes på den 1. fane i GE Virksomhed og GE Landbrug: - Hvis der er markering i Virksomhed, så hentes betaleradressen fra modulets hoveddatavindue. - Hvis der er markering i Kontaktadresse, vil betaleradressen være den adresse, der har flueben i feltet Betaleradresse på fanen Virksomhedsoplysninger/Kontakter. - Hvis der er markering i Grundejer, vil betaleradressen stamme fra fanen 'Virksomhedsoplysninger/Ejend.- og Ejeropl'. OBS! Ved markering i feltet 'Benyt CVR-nr. som debitor-nr.' i udtræksvinduet, så vil CVRnr. blive hentet forskellige steder i GE ud fra ovenstående markering af betaleradressen
3 Kriterier for udtræk af virksomheder og landbrug 1. Virksomheder/landbrug skal have et flueben i feltet 'Omfattet af brugerbetaling'. 2. Virksomheder/landbrug skal ikke have et flueben i feltet e-faktura. 3. Virksomheder/landbrug skal have registrering af fakturerbare ydelser i GE Tidsregistrering det gælder både for interne og eksterne ydelser. Opkrævning af 80 % af det samlede beløb Ved brug af disse faktureringstyper opkræver GE kun 80 % af beløbet jf. bekendtgørelsen: Godkendelse efter 11, 12 aktiviteter på husdyrbruget Godkendelse efter 11, 12 aktiviteter udenfor husdyrbruget Godkendelse efter 16 aktiviteter på bedriftens arealer Godkendelse efter 16 aktiviteter udenfor bedriftens arealer Kvitteringsliste Når data er udtrukket, dannes en særskilt kvitteringsliste som dokumentation for, hvad der er udtrukket og videresendt til KMD. Listen kan printes og gemmes som pdf- eller Excel-fil. Tekst der kommer ud på girokort Hvad der kommer ud på girokortene kan afhænge af kommunens specifikke aftale med KMD med hensyn til transaktionstyper. 1. Fast tekst: Brugerbetaling for miljøgodkendelse og tilsyn (Transaktionstype 71). 2. Vedr.: Miljøgebyr (årstal), CVR: xxxxxxxx, Vedr.: angivelse af virksomhedens/ landbrugets adresse samt postnummer (max 30 tegn) (Transaktionstype 26). 3. Samlet beløb beregnet af GeoEnviron. Dette beløb er uden moms, da der ikke betales moms af brugebetalingen jf. bekendtgørelsen (Transaktionstype 24). 4. Betaleradressen angivet med navn, adresse samt postnummer stammende fra registrering i GeoEnviron (Transaktionstype 50). For betaleradressen er det muligt at indsætte en referenceperson i feltet Attention. Teksten "Att. " efterfulgt af de første 27 tegn af Attention sættes ind i felt 67 Debitor-c/o-navn i transaktionstype 50. Alle tegn udskrives på kvitteringslisten. 5. Fritekst med angivelse af 'Anvendt tid myndighed' og 'Eksterne ydelser' svarende til oplysninger i rapporten Fakturagrundlag. Her indsættes kun de faktureringstyper, som er anvendt på den pågældende virksomhed/landbrug (Transaktionstype 26). Timepriser benyttet ved beregning af brugerbetaling udskrives på girokort. OBS! Opkrævningsperioden ikke må omfatte mere end to kalenderår, da der udskrives timepriser for maksimalt to kalenderår på girokortene. Faktureringsgrad for fremmede tjenesteydelser brugt ved beregning af brugerbetaling udskrives også på girokort
4 Disse tekster kan forekomme på girokortet: Anvendt tid myndighed Godkendelse - Aktiviteter på husdyrbrug eft. 11/12 udenfor husdyrbrug 11/12 på bedrift areal eft. 16 Tilsyn m.v. - Aktiviteter på husdyrbruget udenfor husdyrbruget på bedriften eft. 16 Ikke-fakturerbare ydelser Fremmede tjenesteydelser Godkendelse - Aktiviteter på husdyrbrug eft. 11/12 udenfor husdyrbrug 11/12 på bedrift areal eft. 16 Tilsyn m.v. - Aktiviteter på husdyrbruget udenfor husdyrbrug på bedriften eft. 16 Timer Kroner Transaktionstyper som aftalen med KMD skal indeholde for at få ovenstående oplysninger udskrevet på girokortene 01 Leveranceafstemningsoplysning med total 10 Debitorforholdsoplysning 24 Ratepåligning 26 Ratetekst 50 Alternativ adresse 51 Produktionsenhedsnummer (valgfri, vedrører feltet 'Medtag P-nr i udtrækket') 52 EAN-nummer, hvis EAN-nr er udfyldt for betaleradressen 71 Individuel betalingsspecifikationstekst - 4 -
5 Eksempel på girokort med data udtrukket i en ældre version af GeoEnviron - 5 -
Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q
Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,
Læs mereUdtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q
Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,
Læs mereUdtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q
Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger KMD's snitflade GQ418001Q af den 07.12.2009,
Læs mereUdtræk til KMD Debitorsystem
Udtræk til KMD Debitorsystem Menupunktet System Adm./Import og Eksport af data/erhvervsaffaldsgebyr Udtrækket til KMD Debitorsystemet følger KMD s Snitfalde GE550010Q, hvor alle data trækkes ud i Codepage
Læs mereMiljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12
Miljøgebyr og tidsregistrering Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Opkrævning af miljøgebyr... 4 Modulerne Virksomhed
Læs mereMiljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_73_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 27 Udskrevet d
Miljøgebyr og tidsregistrering Miljogebyr_og_Tidsregistrering_73_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 27 Udskrevet d. 04-08-11 GeoEnviron 7.3 Indhold Indhold Opkrævning af miljøgebyr... 4 Modulerne Virksomhed
Læs mereKommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010.
Indhold Indhold... 1... 1 Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr efter de nye regler... 1 Stamdata ændringer... 2 SQL-fil og fanen Status i modulet CVR... 4 Ny rapport til erhvervsaffaldsgebyr-beregning...
Læs mereVejledning til Opus Debitor. Fakturaadministration. Fakturasøgning og fakturering
Vejledning til Opus Debitor Fakturaadministration Fakturasøgning og fakturering 1 Vælg Fanebladet Fakturasøgning og fakturering Søg på CPR eller CVR-nummer, vælg evt. forfaldsdato - Tryk Enter el. søg
Læs mereTirsdag, den 11. juni Til brugere af KMD Opus Debitor. Funktionsbeskrivelse til G19-snitfladen GE550010Q. Version / 12.
Funktionsbeskrivelse til G19-snitfladen GE550010Q Version 1.0 1 / 12 Indhold 1. Generelt... 3 2. Transaktionstypernes indbyrdes forhold... 3 2.1 Standard anvendelse (gælder for langt de fleste kravtyper)...
Læs mereNyheder i GeoEnviron Version 7.3.1
Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.1 GeoEnviron 7.3.1 Ændringer i ver. 7.3.1 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.3.1 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.3.1 - set
Læs mereBruger manual Administrator Psupport
Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs
Læs mereBruger manual Administrator Psupport
Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema
Læs mereVejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5
Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00
Læs mereVejledning af Økonomi opsætning
Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration
Læs mereMuligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:
GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver
Læs mereFunktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.
PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i
Læs mereRykkerprocedure i Mamut Stellar 7
Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 I Mamut Stellar 7 er det muligt, at opsætte en rykkerprocedure, så du kan sende betalingspåmindelser til de af dine kunder, som ikke har indbetalt rettidigt. Der er valgfrihed
Læs mereFunktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.
PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i
Læs mereNemHandel menuen 14.1
NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage
Læs mereKontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer
Kontoudtog debitorer Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i Rapport 6052084 DSM kontoudtog 2 FIK752, men en stor del af beskrivelsen vil være gældende for øvrige DSM kontoudtogs-rapporter. Kontoudtoget
Læs mereIntegrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.
Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af
Læs mereDu får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.
Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs mereVejledning for svarstatus. - hvordan du ser svarstatus, og hvordan rykker du for besvarelse eller tilbagekalder undersøgelse
Vejledning for svarstatus - hvordan du ser svarstatus, og hvordan rykker du for besvarelse eller tilbagekalder undersøgelse Denne vejledning forklarer, hvordan du ser svarstatus for arbejdspladsen, og
Læs mereStatistiksøgning. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring
Kom godt i gang med: Statistiksøgning EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 -
Læs mereKontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer
Kontoudtog debitorer Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i DSM kontoudtog II, men en stor del af beskrivelsen vil være gældende for øvrige DSM kontoudtogs-rapporter. Kontoudtoget viser alle poster
Læs mereHuskeliste Telefon/Internetaflæsning
Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet
Læs mereOIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.
Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-
Læs mereFunktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.
PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs mereHånd@ Afregning foreninger
Hånd@ Afregning foreninger Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Række... 8 Finansbilag... 11 Finansjournal... 13 Bilag 1: Tilmeldings- og udtrækningsgebyrer JHF3... 17 Bilag 2:Gebyrskemaer DHF...
Læs mereTidshå ndtering i PROMARK Særligt om fråværsregistrering
1 Tidshå ndtering i Særligt om fråværsregistrering Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage faktisk tidsregistrering - dvs. medarbejdere som tidligere har brugt ARS. Fraværsregistrering
Læs mereSalgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.
Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5
Læs mereAbonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse
Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet
Læs mereDenne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.
Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og
Læs mereMobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer
Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme
Læs mereEG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige
EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder
Læs mereVejledning til Kilometer Registrering
Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering
Læs mereElektronisk fakturering til det offentlige
IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske
Læs mereRestancer menuen RESTANCER MENUEN. 6.1 Udskriv restanceliste
Restancer menuen 6.1 6. RESTANCER MENUEN Generelt Når datoen for sidste betaling eller datoen for måleraflæsning er overskredet, er der mulighed for at tilskrive et gebyr samt udskrive og udsende et rykkerbrev
Læs mereFraværsha ndtering i PROMARK
1 Fraværsha ndtering i Specielt for institutter, der er delvis tidsregistrerende i Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage delvis tidsregistrering og/eller fraværsregistrering i ProMark.
Læs mereKom godt i gang: Vejledning vedr. VP Rapport:
Kom godt i gang: Vejledning vedr. VP Rapport: Denne vejledning beskriver det nye uddatamodul til Vagtplan (VP Rapport). Løsningen skal erstatte det eksisterende Ressourcestyringsmodul og danner samtidig
Læs merePBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.
PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages
Læs merePBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.
PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages
Læs mereMANUAL. Debitorrykkere
MANUAL Debitorrykkere Version 1.0 Dato 02.05.2013 Indholdsfortegnelse 1 Forudsætninger... 3 2 Debitorrykker... 3 2.1 Opret og udskriv rykkere... 5 2.2 Proforma rykker... 5 3 Opsætning... 6 Side 2 af 6
Læs mereHånd@ Finansbilag til ØS
Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning
Læs mereIndledning. Adgang til systemet
Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data
Læs mereMamut Stellar efaktura
Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller
Læs mereOverførsel af data. Virksomheder og Landbrug PÅ DENNE SIDE SE OGSÅ
Overførsel af data En af målsætninger er "arbejde som du plejer", hvilket betyder at data overføres løbende til DMA. Dog er der et par specielle forhold ved oprettelse af virksomheder og landbrug, hvor
Læs mereKøbekontrakter. Købekontrakter
Købekontrakter Købekontrakter er et modul, der er udviklet til DSM Navision, til brug for de virksomheder, der sælger varer, maskiner og forbrugsartikler, der skal finansieres ved hjælp af kontrakter.
Læs mereDu får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.
Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-
Læs mereEAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C
EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor
Læs mereBestil kontoudtog til Jyske Netbank Erhverv
Bestil kontoudtog til Jyske Netbank Erhverv Emne Sådan bestiller du filer med kontoudtog til levering i Jyske Netbank Erhverv. Vejledning Hvor i JNE? Det hele foregår i menupunktet Ind- og udlæs fil. Registrering
Læs mereSkema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.
Notat 11. marts 2015 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 1. januar. 31. december. 2014 efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1.
Læs mereBrugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics NAV 2016
Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics NAV 2016 Indledning Med Navne & Numre Erhverv Webservice til Microsoft Dynamics NAV kan du oprette og vedligeholde data
Læs mereViKoSys. Virksomheds Kontakt System
ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og
Læs mereFIK-koder på fakturaer
Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,
Læs mereWinfinans. Rykkerprocedure. Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker. Side 1 af 16
Rykkerprocedure Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker. Side 1 af 16 Sådan arbejdes med rykkere Aktiver knappen Rykkerlister og herefter Dan ny rykkerliste, og der
Læs mereFRAVÆRSREGISTRERING I PROMARK
1 FRAVÆRSREGISTRERING I Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage faktisk tidsregistrering, dvs. medarbejdere som tidligere har brugt ARS. Registrering af fravær sker under fanen Fravær.
Læs mereMENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner
MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.
Læs mereVejledning: Fakturablanketten på Virk.dk
Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...
Læs mereOrdrebehandling og fakturering
Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer
Læs mereDet nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011
2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer
Læs mere5. Vælg den udgave du ønsker, og skriv det antal du ønsker at købe i rubrikken efter antal og
s. 1 / 9 1. www.nodebasen.dk 2. Find den node, du gerne vil købe ved at trykke dig ind på en kategori i venstre kolonne: 3. Tryk på titlen eller tryk på under den sang du ønsker 4. Nu kommer du ind på
Læs mereMamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering
[Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...
Læs mereStatistikmodul i WinPLC
Juni 2018 Statistikmodul i WinPLC Indlæs patientfortegnelse fra sundhed.dk Inden du benytter statistikmodulet i WinPLC, er det en god ide at indlæse en opdateret patientfortegnelse fra sundhed.dk. Denne
Læs mereDu får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online.
Forløbet for SEPA Direct Debit Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online. 1. Indsend SEPA Direct Debit filer 2. Kontroller
Læs mere