NemHandel menuen 14.1
|
|
- Philippa Bro
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 NemHandel menuen NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage opkrævninger udbetalinger varefakturering Filer dannet fra Rambøll NemHandel kan bl.a. sendes via NemHandel-program Nets efaktura Sproom Hjemmeside Sproom Connector Truelink
2 NemHandel menuen Opkrævninger/Udbetalinger Generelt Opkrævninger/Udbetalinger kan danne OIOUBL-filer til EAN-kunder, der vedrører aconto-, periode-, og periode+aconto opkrævninger/udbetalinger Når OIOUBL-filerne er dannet, er der også mulighed for at se dem. Procedure Vælg Nemhandel Opkrævninger/Udbetalinger Udpeg lognummer for den opkrævning der ønskes dannet OIOUBL-filer for. Tag stilling til om der skal medtages fakturakopi som bilag. Standard er det valgt, at der medtages fakturakopi som bilag. Vælg Dan filer for at danne OIOUBL-fil
3 NemHandel menuen 14.3 OIOUBL-filerne dannes. Filerne bliver oprettet på en såkaldt valideringsmappe. Bemærk at navn på hver OIOUBL-fil starter med forbrugernummer efterfulgt af bindestreg og tilsidst lognummer. Dobbeltklik på en af OIOUBL-filerne, for at se indholdet. Normalt ønskes alle filer flyttet på engang. Vælg knappen Flyt filer til NemHandel mappe (Sproom Connector), hvis filerne ønskes sendt via Sproom Connector
4 NemHandel menuen 14.4 Alternativt kan der også vælges at pakke filerne og flytte dem til NemHandelMappe. Vælg da knappen Pak filer og flyt til NemHandel mappe (Sproom Hjemmeside). Herved kan den pakkede fil uploades(sendes) fra Sproom s hjemmeside I sjældne tilfælde vil det være ønskeligt at markere nogle af OIOUBL-filerne og sende dem afsted. I sådan et tilfælde kan de relevante filer markeres. Højreklik på de markerede filer
5 NemHandel menuen 14.5 Herefter kan der med almindelig venstre-klik med musen vælges om der enten skal vælges Flyt markerede filer til NemHandel mappe eller Pak markerede filer til zip fil og flyt til NemHandel mappe Vælg Afslut for at returnere til hovedskærmbilledet.
6 NemHandel menuen 14.6 Vælg Ja(Yes) hvis resterende OIOUBL-filer ikke ønskes sendt til NemHandel denne gang. Hvis Sproom er valgt til at sende med, så bliver OIOUBL-filerne automatisk sendt af sted. Der udskrives en total på første side printeren samt efterfølgende sider med hvilke forbrugere og beløb, når filerne er dannet. Disse sider kan også findes i runlogoversigten under Opkrævninger Runlog oversigt Side 1
7 NemHandel menuen 14.7 Efterfølgende side(r) Når OIOUBL-filerne er dannet kan de sendes f.eks. via SPROOM, Nemhandel, Nets efaktura mv. For at se indholdet af filerne anvendes følgende arbejdsgang: Vælg knappen Vis fil
8 NemHandel menuen 14.8 Vælg den fil, hvor filnavn er forbrugernummer og lognummer, som ønskes vist på skærmen. Vælg herefter knappen Åben(Open)
9 NemHandel menuen 14.9 Der fremkommer en opgørelse, som den bliver vist på skærmen ved EAN-kunden. Bemærk ved årsopgørelser, vil minus opkrævet aconto være udspecificeret for hver konto og for hver aconto-periode. Ved valg af Åben OIOUBL fil fremkommer der et nyt skærmbillede til at vælge en anden OIOUBL fil Ved valg af Udskriv kan opgørelsen udskrives på printer. Denne opgørelse vises på de næste 2 sider
10 NemHandel menuen Side 1
11 NemHandel menuen Side 2
12 NemHandel menuen Hvis der er valgt Medtag fakturakopi som bilag, som det er standard i Rambøll Nemhandel, så kan denne fakturakopi vises ved at vælge Vis vedhæftet fil. Eksempel på Medtag fakturakopi som bilag Fakturakopi kan være vigtig for EAN-kunden til forståelsen af den fremsendte regning. Især når det er en årsopgørelse plus aconto, som indeholder mange linjer.
13 NemHandel menuen For at afslutte NemHandel Vis OIOUBL dokument klikkes der på krydset oppe i højre hjørne.
14 NemHandel menuen Opkrævninger/Udbetalinger Udvalgte forbrugere Generelt Opkrævninger/Udbetalinger Udvalgte forbrugere kan danne OIOUBL-filer til udvalgte EAN-kunder, der vedrører aconto-, periode-, og periode+aconto opkrævninger/udbetalinger Når OIOUBL-filerne er dannet, er der også mulighed for at se dem. Procedure Vælg Nemhandel Opkrævninger/Udbetalinger Udvalgte forbrugere
15 NemHandel menuen Før OIOUBL-filen kan dannes, så skal der tages stilling til hvilket lognummer, der skal dannes fil for, og der skal angives Ny forfaldsdato. Tag stilling til om fakturakopi skal medtages som bilag (er valgt som standard). Der skal udvælges forbrugere med knappen Søg forbruger. Når den rigtige forbruger kommer frem, så vælges knappen Overfør forbruger til opkrævningsfil
16 NemHandel menuen Vælg knappen Dan filer for at overføre de udvalgte opkrævninger til OIOUBL-filer. OIOUBL-fil(er) dannes og der udskrives total på første side samt på efterfølgende side(r) med oplysning om Forbruger, Type og beløb på printeren, når filerne er dannet. Disse sider kan også findes i runlog-oversigten under Opkrævninger Runlog oversigt
17 NemHandel menuen Side 1 Side 2 BEMÆRK! Der kan udelukkende overføres for et valgt lognummer ad gangen. Hvis filerne ønskes vist på skærm/printer, så anvendes arbejdsgang jævnfør pkt Ligesom ved dan opkrævninger/udbetalinger, vises den/de OIOUBL-filer, som er dannet. Dobbeltklik på OIOUBL-filen for at se indholdet. Bemærk at navn på hver OIOUBL-fil starter med forbrugernummer efterfulgt af bindestreg og tilsidst lognummer.
18 NemHandel menuen Vælg knappen Flyt filer til NemHandel mappe (Sproom Connector) for at få OIOUBL-filen(erne) til NemHandel, såfremt der er installeret Sproom Connector. Vælg knappen Pak filer og flyt til NemHandel mappe (Sproom Hjemmeside), hvis der ønskes at uploade(sende) fra Sprooms hjemmeside. Vælg knappen Afslut for at returnere til hovedskærmbilledet. Det er også muligt at markere en eller flere OIOUBL-filer og herefter højre-klikke på en af dem for at flytte de markerede filer til NemHandel.
19 NemHandel menuen Flytteopgørelse/Enkelt aconto/faktura/kreditnota Generelt Flytteopgørelse/Enkelt aconto/faktura/kreditnota kan danne OIOUBL-filer til EAN-kunder, der vedrører flytteopgørelser, enkelt aconto, faktura og kreditnota. Når OIOUBL-filerne er dannet, er der også mulighed for at se dem. Procedure Vælg NemHandel Flytteopgørelse/Enkelt aconto/faktura/kreditnota Marker de opgørelser i venstre side af skærmbilledet, som ønskes overført.
20 NemHandel menuen Klik på -knappen for at overføre dem til højre side. Vælg knappen Dan filer, for at oprette filer til NemHandel.
21 NemHandel menuen Filerne til NemHandel dannes. Der udskrives sumbilag på 2 sider til printeren, som også kan genfindes under Opkrævninger Runlog oversigt. Side 1 Side 2
22 NemHandel menuen Der vises en oversigt over OIOUBL-filerne Dobbeltklik på en af OIOUBL-filerne for at se indholdet. Det kan bruges som stikprøvekontrol. Bemærk at navn på hver OIOUBL-fil starter med forbrugernummer efterfulgt af bindestreg og tilsidst lognummer. Vælg knappen Flyt filer til NemHandel mappe (Sproom Connector) for at flytte filerne til NemHandel. Dette kræver at Sproom Connctor er installeret. Vælg knappen Pak filer og flyt til NemHandel mappe (Sproom Hjemmeside) for at pakke filerne i en fil og uploade(sende) den pakkede fil fra Sproom s hjemmeside. Vælg knappen Afslut for at afslutte skærmbilledet. Der returneres til Hovedskærmbilledet. Der kan alternativt markeres nogle af filerne og højreklikke på en af de valgte filer for at sende de markerede filer til NemHandel.
23 NemHandel menuen Opgørelserne vil kunne vises på skærmen under Vis Fil, beskrevet i pkt NemHandel - Opkrævninger/Udbetalinger
24 NemHandel menuen 14.24
25 NemHandel menuen 14.25
26 NemHandel menuen 14.26
27 NemHandel menuen 14.27
28 NemHandel menuen 14.28
29 NemHandel menuen 14.29
30 NemHandel menuen 14.30
31 NemHandel menuen Rykker faktura Generelt Rykker faktura er til de, som opkræver gebyr med det samme. Fakturaen vil udelukkende bestå af rykkergebyret, da den faktura, som ligger til grund for gebyret, er fremsendt tidligere, og skal derfor ikke gensendes igen. Det er selvfølgelig en forudsætning, at rykkergebyret først er tilskrevet under Restancer Tilskriv gebyrer, før Rykker faktura kan anvendes. Procedure Vælg NemHandel Rykker faktura Feltet Fra forbrugernummer udfyldes med tallet nul, og Antal sættes minimum til antallet af EAN-kunder, som skal rykkes. Vælg herefter Dan filer.
32 NemHandel menuen Der dannes filer. Der udskrives en kvittering på printeren, som også gemmes under Opkrævninger Runlog oversigt.
33 NemHandel menuen Følgende skærmbillede fremkommer Der kan dobbeltklikkes på en af dokumenterne for at se indholdet i OIOUBLdokumentet for den enkelte EAN-kunde.
34 NemHandel menuen Vælg Vis vedhæftet fil for at se den vedhæftede PDF-fil
35 NemHandel menuen Der fremkommer en opgørelse i Adobe Reader. Den kan evt. udskrives på printer. Dokumentet kan lukkes og herefter kan der vælges Afslut for at returnere tilbage til de andre OIOUBL-dokumenter.
36 NemHandel menuen Til højre i skærmbilledet kan der vælges Flyt filer til NemHandel mappe (Sproom Connector), som bruges til de som anvender Sproom Connector, eller Pak filer og flyt til NemHandel mappe (Sproom Hjemmeside) til de som uploader(sender) fra Sproom s hjemmeside. Når en af de 2 beskrevne knapper foroven er anvendt, så kan der vælges Afslut for at returnere til hovedskærmbilledet.
37 NemHandel menuen Vis filer i valideringsmappe Generelt Hvis OIOUBL-filerne ikke er blevet sendt til NemHandel vil de stadig ligge i valideringsmappen. Det kan være en god ide ved afsendelse at vælge Vis filer i valideringsmappe, når der er blevet sendt til NemHandel, så det kontrolleres, at der ikke er nogen, som ikke er blevet sendt af sted. Procedure Vælg NemHandel Vis filer i valideringsmappe
38 NemHandel menuen Dobbeltklik på en af OIOUBL-filerne for at se indholdet. Det kan bruges som stikprøvekontrol. Bemærk at navn på hver OIOUBL-fil starter med forbrugernummer efterfulgt af bindestreg og tilsidst lognummer. Vælg knappen Flyt filer til NemHandel mappe (Sproom Connector) for at flytte filerne til NemHandel via Sproom Connector. Vælg knappen Pak filer og flyt til NemHandel mappe (Sproom Hjemmeside) for at pakke filerne i en fil og uploade(sende) den pakkede fil via Sproom s hjemmeside. Vælg knappen Afslut for at afslutte skærmbilledet. Der returneres til Hovedskærmbilledet. Der kan alternativt markeres nogle af filerne og højreklikke på en af de valgte filer for at sende de markerede filer til NemHandel.
39 NemHandel menuen Valider EAN Kunder Generelt Valider EAN Kunder kontrollerer/validerer alle forbrugerne med EAN-nummer, om de er korrekt opsat i Rambøll FAS. Valider EAN Kunder er særlig god at bruge ved overgang fra den tid, hvor det var normalt at sende gennem Nets, hvor administratornavn2 skulle indeholde EAN-nummeret og administrator-postnr skulle være Her var det heller ikke et krav, at personreference skulle være udfyldt. Det er nu et krav, at personreference skal være udfyldt, som typisk er Initialer eller e- mail adresse på en person ved EAN kunden. Det kan oplyses af EAN kunden. Der kan ikke sendes til EAN kunder, som ikke er valide. Valider EAN-kunder kan vælges lige ofte det skal være, og når der har været rettet en hel masse, er det en god ide at validere en gang til indtil der ikke meldes flere fejl. Procedure Vælg Nemhandel Valider EAN Kunder Vælg Valider for at validere EAN-kunderne.
40 NemHandel menuen Der fremkommer en liste med alle de fejl, som der valideres for. Bemærk at samme forbruger godt kan have flere fejl, f.eks. Postnr 0555 skal ændres og EAN nummer skal ikke længere stå i administratornavn2 samt Personreference mangler. Vælg knappen Udskriv for at udskrive listen på printer. Ud fra listen kan der så søges på hver enkelt EAN-kunde og foretage de tilretninger, der nu skal være. Knappen Kopier til søgeliste kan også vælges, så forbrugerne automatisk tilføjes søgelisten, når der skal søges på de EAN-kunder, som der skal foretages rettelser for. Vælg knappen Afslut for at returnere tilbage til forrige skærmbillede, som er Vælg knappen Afslut for at afslutte skærmbilledet NemHandel Validering af EAN kunder
41 NemHandel menuen Opdater EAN kunde data Generelt Opdater EAN kunde data kan auto-opdatere personreferencer enten fra gammel personreference til ny personreference eller fra et bestemt EAN-nummer samt skifte administratornavn2 ud fra et EAN-nummer eller slette administratornavn2 ud fra et bestemt EAN-nummer. Procedure Vælg Nemhandel Opdater Personreferencer
42 NemHandel menuen Ved skift af personreference ud fra nuværende personreference f.eks.
43 NemHandel menuen Indtast gammel personreference og ny personrefernce. Vælg knappen Opdater i Skift personreference ud fra nuværende personreference.
44 NemHandel menuen Ved skift af personreference ud fra et EAN nummer. Indtast EAN nummer og den ny personreference og vælg knappen Opdater i Skift personreference ud fra EAN nummer Skift af personreference ud fra et EAN nummer er god at bruge i forbindelse med overgang fra løsning ved Nets til NemHandel-modulet.
45 NemHandel menuen Ved skift af administratornavn 2 ud fra EAN nummer Indtast EAN-nummer og nyt admnistratornavn 2. Vælg Opdater for opdatering af Skift administratornavn 2 ud fra EAN nummer. Da oplysning om EAN nummer i Administratornavn 2 var speciel for Nets, vil det ofte være nok at slette EAN-nummeret, når NemHandel s modulet skal anvendes. Vælg Slet under Slet alle EAN numre fra administratornavn2. Vælg knappen Afslut for at vende tilbage til hovedskærmbilledet.
46 NemHandel menuen NemHandel Opsætning Generelt Nemhandel Opsætning bruges til at angive hvor filerne til NemHandel skal placeres. Procedure Vælg Nemhandel NemHandel Opsætning Vælg knappen Ret for at angive hvor stien skal være.
47 NemHandel menuen Klik på for at angive placering til NemHandel-filerne. Vælg knappen OK når det relevante drev og mappe er valgt. Bemærk det også er muligt at oprette en ny mappe. Vælg knappen OK for at gemme den udvalgte sti. Vælg knappen Fortryd, hvis der ikke ønskes at vælge den angivne placering af dannede NemHandel dokumenter.
48 NemHandel menuen Vælg Afslut for at afslutte NemHandel Opsætning.
PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.
PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages
Læs mereRestancer menuen RESTANCER MENUEN. 6.1 Udskriv restanceliste
Restancer menuen 6.1 6. RESTANCER MENUEN Generelt Når datoen for sidste betaling eller datoen for måleraflæsning er overskredet, er der mulighed for at tilskrive et gebyr samt udskrive og udsende et rykkerbrev
Læs mereFaktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.
Faktura menuen 9.1 9. FAKTURA Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Med Faktura-modulet er det muligt at udskrive fakturaer til forbrugerne på
Læs merePBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.
PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages
Læs mereVejledning til PRO2TAL Bager/Online
E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det
Læs mereOpkrævninger - menuen 3.1
Opkrævninger - menuen 3.1 3. OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger,
Læs mereDu får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.
Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-
Læs mereDu får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.
Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-
Læs mereEmail menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.
Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,
Læs mereTypisk forløb over 1 år 20.1
Typisk forløb over 1 år 20.1 20. TYPISK FORLØB OVER 1 ÅR Generelt For at arbejde med Rambøll FAS er det nødvendigt at have et overblik over, hvornår opkrævninger skal opkræves, og i hvilken rækkefølge
Læs mereOIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.
Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-
Læs mereVejledning til Kreditormodulet
Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...
Læs mereEG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige
EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder
Læs mereElektronisk fakturering til det offentlige
IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske
Læs mereVisma NemHandel. Indhold
Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4
Læs mereSMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.
SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS
Læs mereOpkrævninger - menuen 3.1
Opkrævninger - menuen 3.1 3. OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger,
Læs mere18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36
Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte
Læs mereBrugervejledning Indstillinger og Funktioner
Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.
Læs mereSMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.
SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS
Læs mereVejledning til PRO2TAL Bager/Online
. Fakturaer til det offentlige skal altid være forsynet med EAN-nummer. EANnummeret er modtagers elektroniske postadresse. På en ordre skal der tilknyttes en kontaktperson, som igen har et EAN-nummer tilknyttet.
Læs mereVejledning: Fakturablanketten på Virk.dk
Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.8.0 (opdateret marts 2019) Vælg Fakturablanket... 2 Start indberetning... 3 Login med NemLog-in... 4 Opret faktura... 5 Udfyld faktura...
Læs mereINTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...
Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13
Læs mereDataFraGraf menuen 17.1
DataFraGraf menuen 17.1 17. DATA FRA GRAF Forord Data fra Graf modtager adresser fra Graf til viderebehandling i FAS, hvor der for disse adresser i FAS kan Sendes SMS Sendes e-mail Udskrives breve Flyttes
Læs merePBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.
PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages
Læs mereRestancer menuen 6.1
Restancer menuen 6.1 6. RESTANCER MENUEN Generelt Når datoen for sidste betaling eller datoen for måleraflæsning er overskredet, er der mulighed for at tilskrive et gebyr samt udskrive og udsende et rykkerbrev
Læs meremenuen kan sende s ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.
Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,
Læs mereRestancer menuen RESTANCER MENUEN. 6.1 Udskriv restanceliste
Restancer menuen 6.1 6. RESTANCER MENUEN Generelt Når datoen for sidste betaling eller datoen for måleraflæsning er overskredet, er der mulighed for at tilskrive et gebyr samt udskrive og udsende et rykkerbrev
Læs mereOpkrævninger - menuen 3.1
Opkrævninger - menuen 3.1 3. OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger,
Læs mereHuskeliste Telefon/Internetaflæsning
Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet
Læs mereVejledning til oprettelse af fritekstfakturaer, mv.
Opret debitor/kunde - Der skal ALTID oprettes en ny debitor/kunde for hver faktura, du skal lave. Medmindre du skal lave en intern faktura - se vejledning vedr. interne fakturaer Sådan gør du: Når du skal
Læs mereVejledning: Fakturablanketten på Virk.dk
Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...
Læs mereSalg direkte fra leverandør til kunde
Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret
Læs meree-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1
e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...
Læs mereEmne: Introduktion til Statens HR - Selvbetjening medarbejder Version: 01 ID: 1.b.1
Opdatering af egne oplysninger I denne vejledning gennemgår vi, hvordan du kan se og opdatere dine personlige oplysninger ved hjælp af selvbetjening. Som bruger af systemet har du mulighed for at se, tilføje
Læs mereVejledning: Fakturablanketten på Virk.dk
Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...
Læs mereVejledning til Opus Debitor. Fakturaadministration. Fakturasøgning og fakturering
Vejledning til Opus Debitor Fakturaadministration Fakturasøgning og fakturering 1 Vælg Fanebladet Fakturasøgning og fakturering Søg på CPR eller CVR-nummer, vælg evt. forfaldsdato - Tryk Enter el. søg
Læs mereSelene brugervejledning
Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,
Læs mere09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37
Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte
Læs mereSådan opretter du en elektronisk aflevering
Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer
Læs mereLinkGRC. Kontrol. Brugermanual
Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde
Læs mereFritekstfaktura - til eksterne (privat personer, virksomheder, andre myndigheder)
Fritekstfaktura - til eksterne (privat personer, virksomheder, andre myndigheder) Opret kunde/debitor Når du skal oprette en debitor/kunde, skal du på startsiden til Prisme vælge Debitorer under Klientlinks.
Læs mereMamut Stellar Banking
Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk
Læs mereOktober Dokumentpakker
Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid
Læs mereIntegration til Unifaun Online og Pacsoft
Integration til Unifaun Online og Pacsoft Unifaun Online er et internetbaseret system, som kan håndtere flere forskellige speditørfirmaer. I systemet kan man eksempelvis udskrive etiketter, fragtsedler,
Læs mere01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura
01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet
Læs mereIntroduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...
Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...
Læs mereSMS menuen SMS- henvendelse kan være en fordel ved f.eks. flg. Aktiviteter:
SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS
Læs mereBRUGERMANUAL TIL N-PDF
BRUGERMANUAL TIL N-PDF NORRIQ A/S Side 1 1. Opsætning af edocprinter PDF Pro... 4 2. Opsætning af dokumenttyper... 9 2.1 Fanebladet Generelt... 10 2.1.1 Feltet Rapport-id... 10 2.1.2 Feltet Rapportnavn...
Læs mereAdgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information
Læs mereectrl Afsendelse af debitorformularer
ectrl Afsendelse af debitorformularer Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Elektronisk fakturering 4 2.1. Typer af afsendelse 4 2.2. Formater 4 2.3. Opsætning på debitor 5 2.3.1. Kontaktperson 5 2.3.2.
Læs mereBrugervejledning til Doc2Mail
** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med
Læs mereDEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL
DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FAKTURAPORTAL Indhold DEAS e-fakturering Hvem kan bruge DEAS fakturaportal? Her finder du DEAS fakturaportal
Læs mereDaglig brug af Jit-klient
Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6
Læs mereMail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet
Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom
Læs mereOptælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde
Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen
Læs mereLEMAN / Præsentation
LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.
Læs mereIndlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.
. Det er muligt at indlæse indbetalinger fra kunder, som anvender indbetalingskort, direkte ind i en debitorbetalingskladde i Axapta. Det kræver, at du fra banken får en fil i standard PBSformat med indbetalingerne
Læs mereHJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3
HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:
Læs mereectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering
ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning
Læs mereVejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer
På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.
Læs mereSkolepenge og Indbetalinger
Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse
Læs mereFunktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.
PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i
Læs mereContinia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark
Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...
Læs mereDe følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.
15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler
Læs mereMailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net
MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.
Læs mereVejledning i brug af GMAIL (Google)
Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.
Læs mereDDB Detail Kom i gang med programmet
Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe
Læs mereEmail menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.
Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,
Læs mereVejledning Uniconta. 1 Indhold. 7. oktober finsit Vejledning
7. oktober 2019 Uniconta 1 Indhold 2 Installation af konverteringsmodul... 2 2.1 Installation af WKWPFClient... 3 3 Connect til Uniconta... 4 4 Gem af SIE fil... 7 5 Indlæsning i... 8 5.1 Ny kundevirksomhed...
Læs mereKLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE
DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. april 2016 Version 1.3 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450
Læs mereLav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan
Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på
Læs mereInstallation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet.
JMA Filagent JMA Filagent, anvendes af hostingbrugere/serverkunder, som har behov for at overføre billeder til deres DSM. Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og
Læs mereVEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:
VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...
Læs mereRykkerprocedure i Mamut Stellar 7
Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 I Mamut Stellar 7 er det muligt, at opsætte en rykkerprocedure, så du kan sende betalingspåmindelser til de af dine kunder, som ikke har indbetalt rettidigt. Der er valgfrihed
Læs mereAgroSoft A/S AgroSync
AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for
Læs mereElektronisk dokumenthåndtering (EDH)
Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Allerede i dag har du muligheden for at scanne dokumenter og gemme dem elektronisk i FOF via Elektronisk DokumentHåndtering (fremover forkortet til EDH). Nu har vi
Læs mereMANUAL. Debitorrykkere
MANUAL Debitorrykkere Version 1.0 Dato 02.05.2013 Indholdsfortegnelse 1 Forudsætninger... 3 2 Debitorrykker... 3 2.1 Opret og udskriv rykkere... 5 2.2 Proforma rykker... 5 3 Opsætning... 6 Side 2 af 6
Læs mereFunktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.
PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i
Læs mereVejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet
Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,
Læs mereGeoGIS2020. Installation. Udkast. Revision: 1 Udarbejdet af: BrS Dato: Kontrolleret af: Status: Løbende Reference: Godkendt af:
GeoGIS2020 Installation Udkast Revision: 1 Udarbejdet af: BrS Dato: 2015.08.31 Kontrolleret af: Status: Løbende Reference: Godkendt af: 1. GENERELT Side 2 af 16 Side 3 af 16 2. DOWNLOAD OG INSTALLATION
Læs mereAvanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;
Læs mereIndledning... 1 Træk information om skyldnere... 2 Rykkerkørsel... 3 Afdragsordning... 4
Indhold Indledning... 1 Træk information om skyldnere... 2 Rykkerkørsel... 3 Afdragsordning... 4 Indledning Vejledningen beskriver generel håndtering af rykning af medlemmer der skylder penge. En del antenneforeningsmedlemmer
Læs mereMamut Stellar NemHandel
Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.
Læs mereV E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet
V E J L E D N I N G Sådan bruger du din Joblog på Jobnet Indhold: Side: Registrering Åbn Joblog 2 Hvilket job? 3 Hvilken arbejdsplads? 3 Hvor langt er du med at søge dette job? 4 Huskeliste 4 Mine egne
Læs mereMail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet
Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom
Læs mereUdbetaling via finanskladde
Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du
Læs mereKLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE
DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN
Læs merePrøveeksempler 2012. ClinicCare. Web
ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det
Læs mereFakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3
Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11
Læs mereSikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.
. Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien
Læs mereManual til Dynamicweb Februar 2010
Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11
Læs mereVejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet
Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandel-dokumenter, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,
Læs mereRationel VinduesDesigner TM Brugervejledning
Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler
Læs mereOpgavestyring, op og download af mange filer
1 Opgavestyring, op og download af mange filer Det er muligt at downloade alle besvarelser i en arbejdsgang til din PC, hvorefter der kan rettes og kommenteres på besvarelserne, til sidst kan alle de kommenterede
Læs mereDANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten
Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...
Læs mereLEJERBO.DK INDSÆT BILLEDER, GALLERI OG VIDEO
1 Indsætte et billede på en side 1. LOG PÅ Log på Mit Lejerbo og gå ind på den lokale side, du skal redigere og klik derefter på Rediger øverst til højre. 2. FIND SIDEN DIT BILLEDE SKAL IND PÅ Klik dig
Læs mereectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering
ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning
Læs mereIndhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation
Indhold Indledning... 1 Kreditering af komplet regning... 2 Kreditering af linje... 5 Kreditering af vilkårligt beløb... 7 Alternativ rabat på næste regning... 10 Indledning Vejledningen beskriver kreditering
Læs mere