1.3.1 Digitalisering og infrastruktur. Det digitale oplevelsesunivers Destination Bornholm

Transkript

1 Valgte Prioriteter Projekt start dato: Projekt slut dato: Bevilling A: Bornholm: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Kravspecifikation version 1.0, ny portal 1. Information fra Vækstforum Information fra Vækstforum til ansøger kan ses i selve ansøgningen. 2. Valg af indsatsområde og kategori Vælg indsatsområde Vælg kategori 3. Stamoplysninger om ansøger Projektets navn Vælg CVR el. CPR 1.3_Anvendelse af ny teknologi Digitalisering og infrastruktur Det digitale oplevelsesunivers CVR CVR/CPR EAN Destination Bornholm Adresse Nordre Kystvej 3 AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. August :3 1

2 Postnr By Rønne Telefon Telefax Hjemmeside Oplysning af medfører tilmelding til Erhvervs- og Byggestyrelsens nyhedsbrev om regional udvikling, der bl.a. indeholder nødvendige oplysninger til en korrekt gennemførelse af projektet. Ud over nyhedsbrevet vil adressen blive benyttet til at udsende øvrig information, som styrelsen vurderer er relevant. Projektansvarlig/kontaktperson fornavn Projektansvalig/kontaktperson efternavn Mikkel Jensen Projektansvarlig/kontaktperson Telefon Projektansvarlig/kontaktperson Regnskabsansvarlig Hanne Strøby Regnskabsansvarlig Telefon Regnskabsansvarlig Tegningsberettigede Ansøgers juridiske status Kim Caspersen ApS Hvis andet, skriv Projektets adresse (skal kun udfyldes hvis det adskiller sig fra ansøgers adresse) Adresse Postnr. By Ansøgers pengeinstitut Danske Bank Adresse Store Torv 15 Postnr By Rønne Kontonummer AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. August :3 2

3 4. Partnere i projektet Angiv antallet af partnere i projektet Part 1 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (max. 10 linjer) Vælg CVR el. CPR CVR/CPR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 2 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Vælg CVR el. CPR CVR/CPR Adresse Postnr. By Region AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. August :3 3

4 Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 3 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Vælg CVR el. CPR CVR/CPR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 4 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Vælg CVR el. CPR CVR/CPR Adresse Postnr. By AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. August :3 4

5 Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. August :3 5

6 Part 5 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. August :3 6

16 Part 15 Vælg rolle Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Vælg CVR eller CPR CPR/CVR Adresse Postnr. By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kontaktperson telefon Kontaktperson 5. Samtlige øvrige netværksdeltagere Netværksdeltager 1 CVR-nr. Netværksdeltager 2 CVR-nr. Netværksdeltager 3 AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. August :3 16

17 CVR-nr. Netværksdeltager 4 CVR-nr. Netværksdeltager 5 CVR-nr. Samlet antal netværksdeltagere (inkl. partnere og tilsagnsmodtagere) Samlet antal netværksdeltagere AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. August :3 17

18 6. Økonomioplysninger om tilsagnsmodtagere (seneste regnskabsår) Tilsagnsmodtager 1 på tilsagnsmodtager 1 Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - Antal ansatte - Tilsagnsmodtager 2 på tilsagnsmodtager Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - Antal ansatte - Tilsagnsmodtager 3 på tilsagnsmodtager Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - Antal ansatte - AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. August :3 18

19 7. Projektbeskrivelse Resuméet skal kort beskrive projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Resuméet skal kunne læses uafhængigt af resten af ansøgningen. I forbindelse med resuméet gøres opmærksom på, at eventuelle supplerende rapporter, analyser mv. med fordel kan vedhæftes ansøgningen. Materialet vedhæftes ved at benytte funktionen "Tilføj filer" i menuen til venstre. Kort resumé af projektet (max tegn) Bornholms officielle turismeportal er blevet statisk og utidssvarende i forhold til udviklingen på internet generelt men især i forhold til brugeradfærd. Nærværende projekt vil således skabe et helt nyt og spændende digitalt oplevelsesunivers med brugeren i centrum for interaktion, involvering etc. Teknologiske/dynamiske onlineredskaber bliver omdrejningspunktet for portalen, som gennem valg af de nyeste interraktive muligheder vil blive nyskabende i forhold til turistinformation. Ambitionen er at udvikle verdens bedste turismeportal. Der udvikles tre forskellige brugerflader. Én til "almindelig" computerskærm - den mest omfattende brugerflade. Én til mobiltelefon/smartphone/mobil enhed, som vil være den mindst omfattende brugerflade. Og én til infostandere (info kiosk) til opstilling på ca. 40 lokaliteter på Bornholm. Brugerfladen her vil i omfang placere sig mellem de to andre. I alle tre tilfælde vil brugerfladen afspejle de oplevelser, som Bornholm kan tilbyde, både generelt og aktuelt, og for så vidt angår brugerfladerne mobiltelefon/smartphone/mobil enhed samt info kiosken, vil oplevelsesudbuddet i vid udstrækning basere sig på brugerens geografiske lokalitet. Med et større fokus på oplevelser i stedet for overnatningstedet/transporten, vil portalen understøtte den eksisterende imagemarkedsføring i langt højere grad. Det er Bornholms herlighed, som sælger, og det vil sige Bornholms mangfoldige udbud af oplevelser. Således vil et digitalt oplevelsesunivers, som understøtter og komplementerer igangværende kommercielle markedsføringsaktiviteter, i højere grad motivere kunden til at vælge Bornholm som feriedestination. Samtidig skal portalen udvikles på en for brugeren ny og dynamisk platform, hvor brugeren står i centrum i forhold til involvering. Projektet vil på denne baggrund skabe vækst for turisterhvervet på Bornholm. Konkret vil væksten påvirke: AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. August :3 19

20 besøgstal på portalen 3 brugerflader med deraf følgende stigende besøgstal ude på turisterhvervet digitale platforme antallet af online bookinger på turismeaktørernes bookingfaciliteter Bornholms markedsføringstryk generelt Bornholms kendskabsgrad - især på udenlandske markeder. Bornholms feriebrand forstærkes således antal overnatninger og besøg på Bornholm (indirekte) Projektet koordineres med en række igangværende aktiviteter på Bornholm: Destination Bornholms igangværende Vækstforum og Regionalfondsstøttede projekt "Udvikling af nye tema- eller eventbaserede turismeprodukter" er helt centralt i forhold til de tematiserede digitale oplevelseselementer i portalen. Det samme er Klyngeprojektet, som ligeledes er støttet af Regionalfonden og Vækstforum, og som arbejder fokuseret på at koordinere de bornholmske erhvervsklyngers initiativer og helt konkret samle initiativerne i fire indsatsområder, som samtidig skal danne grundlag for den kommende erhvervsudviklingsstrategi for Bornholm som: 1) test-ø, 2) erhvervs-ø, 3) oplevelses-ø og 4) udddannelses-ø. Det er i særdeleshed i forhold til indsatsområdet "Bornholm som opleveles-ø", at nærværende portal-projekt skal koordineres. Endelig er ansøgningen koordineret med en ansøgning fra Bornholms Regionskommune til Transportministeriets (Vejdirektoratets) Cykelpulje Ansøgningens aktiviteter skal imødekomme udviklingen af det bornholmske cykelprodukt (fokus på anlæg/forbedring af cykelstierne samt opførelse af overdækkede rastepladser. Samtidig har ansøgningen budgetteret en udgift til ca. 40 infokiosker (touch-screen), som skal skabe nyt indhold i rastepladserne og langs det bornholmske cykelstinet generelt. Koordinationen mellem de to ansøgninger består således i følgende konstruktion: En forventet bevilling fra Transportministeriet imødekommer de fysiske info-kiosker inkl. hardog software, mens aktiviteterne i nærværende portalprojekt-ansøgning vil levere indholdet til infokioskerne, dvs. udvikling, brugerflade, funktionalitet, grafik etc. På samme måde som Bornholms Regionskommunes ansøgning til Cykelpuljen 2010 er skrevet ind i nærværende ansøgning, er indholdsdelen og koordineringen med en ny turismeportal skrevet ind i ansøgningen til ansøgningen til Cykelpuljen, som er vedhæftet denne ansøgning. Dog skal det understreges, at de to ansøgninger ikke økonomisk er afhængige af hinanden og i det tilfælde, at der ikke opnås finansiering fra Cykelpuljen 2010 (ansøgningsfrist 30. august og behandling primo oktober), kan "Det digitale oplevelsesunivers fungere uden info-kiosken som den tredje brugerflade. Der bør dog ikke herske tvivl om, at begge projekter vil få endog rigtig god gavn af et samarbejde og at ønskescenariet for Bornholm er, at der opnås finansiering fra til begge ansøgninger. Kort beskrivelse af projektets erhvervspolitiske rationale Internetportalen blev udviklet i midten af 1990 erne og fik en større opdatering i Siden har ændringerne været af mindre karakter blandt andet fik sitet AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. August :3 20

21 en grafisk opdatering i Styresystemet bag - WebEdith CMS blev i sin tid udviklet af TV2/Bornholm, men TV2/Bornholm må ikke længere beskæftige sig med udvikling af internetløsninger og kan derfor ikke forventes at kunne opretholde et tilfredsstillende serviceniveau for samt søstersiderne og Samtidig bliver det mere og mere tydeligt, at især taber terræn i forhold til konkurrerende portaler. I dansk turismesammenhæng er stadig én af de portaler, man måler sig op imod, men hvis Bornholm vil bevare førertrøjen på, at det på høje tid at gøre noget gennemgribende ved sitet. I Destination Bornholms netop vedtagne strategi for er der fokuseret på netop udviklingen af en ny internetportal, som således skal geares til at håndtere nye, online web 2.0 og web 3.0 markedsføringsredskaber som fx virale kampagner, brugerinteraktion, blogs, video-upload, gæstevurderinger, chatfunktion med frontmedarbejdere, Facebook, Twitter, GPS, GoogleMap, mobiltelefoner og meget mere. Konkret står der i strategien at: Webportalen bornholm.info med tilhørende underportaler står foran en gennemgribende fornyelse, hvor også bookingfaciliteterne søges forbedret. Portalerne udvikles, så der opstår en større interaktion med brugerne. Websites skal tematiseres efter behov. I selskabets netop vedtagne handlingsplan for 2010 med Bornholms Vækstforum er et af de konkrete handlingspunkter: Anvendelse af ny teknologi. Punktet er understøttet af følgende ordlyd: Bornholms Vækstforum vil bakke op om initiativer, der understøtter information, booking mv. på Bornholms officielle turistportal bornholm.info herunder modernisering, udbygning og oversættelse til polsk. Derudover understøtter projektet Bornholms Erhvervsudviklingstrategi : Aktiviteten er som tidligere beskrevet forankret i Destination Bornholms egen nyligt vedtagne strategi samt i selskabet handlingsplan for 2010 med Bornholms Vækstforum. I forhold til Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi er der klar sammenhæng under punkt 4.3 Markedsføring af Bornholm og punktet Målrettet markedsføring, hvorunder AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. August :3 21

22 Bornholms Vækstforum vil støtte videreførelsen og styrkelsen af markedsføringsinitiativer under Destination Bornholm. Ligeledes er der sammenhæng med punkt 4.6 Anvendelse af ny teknologi i generel forstand med også specifikt under punktet Øget teknologianvendelse i turismebranchen, fx GPS- og Galileo-systemer til guidning. Endelig er der sammenhæng under punkt 4.8 Bornholm åbent hele året, hvorunder der arbejdes specifikt med tematurisme, som i det digitale oplevelsesunivers Bornholm bliver et bærende element i forhold til den online markedsføring. Især denne satsning på det temabaserede vil skabe positiv synergi med det af Bornholms Vækstforum bevilgede projekt Udvikling af nye tema eller eventbaserede turismeprodukter, som Destination Bornholm har igangsat pr. 1. januar, Aktiviteterne i dette projekt, som netop imødekommer det svage markedsføringstryk udenfor hovedsæsonen, kan med fordel understøtte den tematisering af den nye portals brugerflader, som nærværende ansøgning lægger op til. I arbejdet med ansøgnigen samt kravspecifikationen har centrale aktører i det bornholmske turisterhverv bidraget med input. Blandt disse skal nævnes Skov- og Naturstyrelsen Bornholm, Destination Bornholms bestyrelse samt Destination Bornholms Markedsføringsudvalg, den bornholmske attraktionsgruppe (de 9 mest besøgte attraktioner på Bornholm), turismeklyngen (også kaldet overnatningsklyngen), bornholmske touroperatører som fx Feriepartner Bornholm, Bornholms Tours, Team Bornholm / Familieferie Bornholm og Bornholmstrafikken. En redegørelse for projektidéen, projektets formål og beskrivelse af projektets hovedaktiviteter. I forbindelse med beskrivelsen af projektets formål og hovedaktiviteter gøres opmærksom på, at eventuelle supplerende rapporter, analyser mv. med fordel kan vedhæftes ansøgningen. Materialet vedhæftes ved at benytte funktionen "Tilføj filer" i menuen til venstre. Projektets formål og hovedaktiviteter At udvikle et vækst- og nyskabende, højteknologisk, oplevelsesbaseret digitalt univers for turismeerhvervet på Bornholm, som gennem stærk eksponering af bornholmske oplevelser genererer øget salg af turismeprodukter med særlig fokus på det bornholmske oplevelsesunivers samt at udvikle en nyskabende turismeportal for Bornholm, som erhvervet benytter som kommercielt afsæt for de respektive produkter i det bornholmske oplevelsesudbud samt at udvikle et digitalt oplevelsesunivers, som brugeren (turisten) kan AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. August :3 22

23 involvere sig i og lade sig inspirere af. Det digitale oplevelesunivers: skaber øget vækst for turisterhvervet på Bornholm omsætning og dermed sekundært og indirekte bidrager til flere årsværk i turismebranchen bidrager til at understøtte det bornholmske vedtagne brand MereBornholm samt visionerne for Bright Green Island skaber øget trafik på portalen og de to andre brugerflader (mobile enheder + info og dermed i turisterhvervet involverer brugeren (her defineret som både det bornholmske turisterhverv samt turister) i form af web 2.0/web 3.0 løsninger. Disse løsninger indbefatter: 1. chatfunktion 2. brug af blogs 3. upload af video 4. brugergenererede vurderinger af turismeprodukter (gæstevurderinger) 5. sociale onlinemedier som fx Facebook, Twitter, MySpace eller lign. En kravspecifikation af teknisk art, som imødekommer disse brugerønsker og funktioner er vedhæftet ansøgningen. Portalens 3 brugerflader åbner for muligheden for at lade brugeren selv bestemme, hvilken del af portalen, han/hun gerne vil udforske. Brugeren vil få mulighed for at vælge én del af portalens indhold, hvis denne ikke kender Bornholm som produkt. Omvendt vil de brugere, som kender Bornholm godt og ved, hvad de specifikt vil søge efter, have mulighed for at udforske en mere specifik del af portalen. Populært sagt vil brugeren kunne danne sit egen optimale brugerflade. Denne løsning er valgt i erkendelse af, at Bornholms gæster i udpræget grad har besøgt øen tidligere og derfor ikke behøver så omfattende materiale at forholde sig til. Samtidig er det i erkendelse af, at det redaktionelle indhold om Bornohlm er ganske omfattende, og projektet ønsker at give brugeren nemmere mulighed for at udvælge. Med den trejde brugerflade (info-kiosken) åbnes der yderligere mulighed for at Bornholm som samfund kan interagere med borgere via info-kioskerne, hvor disse er opstillet. Projektet er derfor drøftet med Bornholms Regionskommunes Borgercenter (Michael Hansen Bager), som hilser denne brugerflade velkommen i forhold til at denne giver Borgercenteret og borgere på Bornholm mulighed for at kommunikere via infostanderne. Ligeledes er infostandernes muligheder drøftet med øens AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. August :3 23

24 øvrige turistinformationer, som ligeledes hilser initiativet velkomment - dog skal det understreges, at turistinfo via en info-kiost aldrig vil kunne erstatte en fysisk betjening i en turistinformationsbygning. Infostanderne bør - i den sammenhæng - opfattes om en spændende supplement til turistinformation. Portalens brugerflader vil sikre at Destination Bornholm - til glæde for den generelle imagemarkedsføring af Bornholm kan: integrere med nye, online markedsføringsmuligheder, fx virale dialogkampagner udnytte online-mulighederne i dialog- og temamarkedsføring integrere med en række for brugeren væsentlige medier som fx GPS, mobiltelefon, GoogleMaps og lign. skabe en mulighed for booking af produkter baseret på eksisterende bookingmuligheder i det bornholmske turisterhverv. Konkret udvikles et bookingflow, som lader brugeren udvælge tidspunkt, område, kapacitet og type. Dette bookingflow udvikles som en præ-booking funktion og vil hjælpe brugeren hen til de konkrete og eksisterende bookingmotorer, som det bornholmske turisterhvev benytter understøtte og komplementere Destination Bornholms øvrige markedsføring både i form og udtryk Ansøgers og centrale parters administrative og økonomiske forudsætninger for at gennemføre projektet Projektejer er Destination Bornholm, som er Bornholms officielle part til fremme af øens turisterhverv. Destination Bornholm har tidligere gennemført en række såvel Regionalfondssom Socialfondsprojekter Ud fra nedenstående redegørelse erklærer ansøger hermed, at projektet opfylder additionalitetskravet Additionalitet Ja, det opfylder additionalitetskravet Projektets additionalitet og nyhedsværdi Projektet og portalen vil til fulde udnytte de muligheder der ligger i web 2.0 og web 3.0 og på denne baggrund interagere med brugeren på en for turisterhvervet helt ny måde. Denne udvikling kan ikke ske hos de enkelte turismeaktører ligesom Destination Bornholm ikke har mulighed for at gennemføre denne aktivitet alene. Derudover vil projektet fokusere på den tredje brugerflade - udviklingen og opstillingen af ca. 40 info-kiosker på Bornholm i samarbejde med Bornholms Regionskommune. Denne del af projektet vil på afgørende vis sætte Bornholm på AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. August :3 24

25 landkortet i forhold til IKT-udvikling i Danmark. Initiativet vil desuden imødekomme indsatsområdet vedr. Bornholm som test-ø, idet erfaringerne fra en ø-dækkende info-kiosk struktur vil kunne videregives til andre områder både Danmark og udlandet. Af samme årsag samarbejdes med Danvifo (Dansk Videncenter for Oplevelsesøkonomi) - både i nuværende samt i den fremtidge konstruktion samt med klyngeprojketet og dermed Væksthus Hovedstaden samt Business Center Bornholm. Projektets informations- og pr-foranstaltninger Portalen vil være nyskabende i sin relation til brugeren og projektet vil udnytte denne nyhedsværdi i alle pr- og informations-foranstaltninger. Projektets evaluering Projektet evalueres efter gældende regler i forhold til Regionalfonden. Særligt i forhold til udbudsregler Opgaven og dermed udviklingen af den nye portal på baggrund af 3 brugerflader sættes i udbud. Der indhentes minimum 3 tilbud og udvælgelsen af leverandører vil altid ske under hensyntagen til princippet om sparsommelighed holdt op imod tilbuddenes kvalitet. AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. August :3 25

26 8. Projektets hovedaktiviteter, milepæle og tidsplan Hovedaktiviteter: oktober februar 2011 Søgning og udvælgelse af en nyansat projektleder. Færdiggøre udbudsmateriale samt sætte projektet i udbud. Koordinere med Bornholms Regionskommune vedr. finansiering af info kiosker. Nedsætte styregruppe samt referencegruppe for projektet. Behandling af indkomne tilbud samt udvælgelse af leverandør. Igangsætning af proces med udvalgt leverandør og koordinering med referencegruppe på Bornholm. Udvælge samt gennemføre relevante uddannelsestilbud. Sikre at portalen er mindst 20 % udviklet inden udgangena f februar måned. Hovedaktiviteter: marts august 2011 Udvikling af portalens primære brugerflade til computer så den åbner i en beta-version pr. 1. juni Herefter brugertest af portalen i juni og juli måned, hvor brugerne gennem en Google Analytics test-applikation bliver bedt om at vurdere brugerfladen samt funktionerne på den nye portal. I betaperioden vil den nuværende fungere som vanligt og lejligheden benyttes derfor til at teste både den "gamle" portal samt den nye for at sikre, at alle de bedste elementer fra den "gamle" tages med i færdigudviklingen af den nye. I august måned påbegynder det videre udviklingsarbejde på baggrund af brugertest samt opfølgende møder med turisterhvervet og andre relevante aktører på Bornholm. Derudover videreudvikles de rå brugerflader til mobil telefon/smartphone samt info kiosk således at erfaringerne fra computerbrugerfladen (test + opfølgende møder) bliver implementeret i disse brugerflader. Hovedaktiviteter: september februar 2012 Fortsat udvikling og justering af portalens tre brugerflader og samtidig koordination med Bornholms Regionskommune ang. opsætning af ca. 40 info-kiosker rundt omkring på øen, forudsat at Bornholms Regionskommunes ansøgning bevilges gennem Transportministeriets Cykelpulje Portalens 3 brugerflader står klar til endelig implementering og således erstatning af den nuværende pr. 1. december December måned samt resten af projektperioden bruges således til sidste test og fejlretning samt undervisning og uddannelse af relevant personale. For så vidt muligt holdes februar måned fri for aktiviteter og reserveres til endelig afrapportering og revision af projektet. Milepæle: oktober februar oktober 2010: Igangsætning 20. oktober: Svarfrist på jobannoncering til nyansat projektleder 31. oktober: Koordinere med Bornholms Regionskommune vedr. ansøgning til Cykelpuljen 2010 AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. August :3 26

27 1. november: Svarfrist på udbudsmateriale 1. december: projektleder ansat 10. december: leverandør udvalgt på baggrund af udbud 15. december: styregruppe + referencegruppe sammensat 1. februar: Endelig kravspecifikation godkendt - igangsætning af programmering Milepæle: marts august april: 50 % af portalen udviklet og første uddannelseskurser gennemført for relevant personale 1. juni: Betaversion åbner - portalen er færdigudviklet og klar til test af brugere 31. juli: Testperiode afsluttes 31. august: Endelig kravspecifikation til brugerfladerne mobil telefon/smart phone godkendt på baggrund af testresultater af den primære brugerflade samt eksisterende Milepæle: september februar oktober: implementering på alle tre brugerflader påbegyndt 1. december: Åbning af ny portal med tilhørende brugerflader 31. januar: Testperiode afsluttet 28. februar: Projektafslutning AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. August :3 27

28 9. Effektvurdering Effektvurdering 1 - Hvilke effekter forventes som direkte følge af projektet? Effektmålene i effektvurdering 1 skal alene udfyldes for det indsatsområde og den kategori, som er valgt under punkt 2 i hovedmenuen. Indsatsområdet innovation, videndeling og videnopbygning Følgende tre spørgsmål skal kun besvares af projekter registreret under indsatsområdet Innovation, videndeling og videnopbygning Antal / Kr. Hvor mange samarbejder internt i virk./inst./org. forventes projektet at generere? Hvor mange samarbejder mellem virk./inst./org. forventes projektet at generere? Hvor mange virk./inst./org. forventes at udvikle/implementere nye produkter og/eller processer? Følgende spørgsmål skal kun besvares af projekter registreret under indsatsområdet Innovation, videndeling og videnopbygning og kategorien regional innovationskapacitet Antal / Kr. Hvor mange virk./inst./org. forventes at styrke deres innovationskompetencer? - Indsatsområdet etablering og udvikling af nye virksomheder Følgende tre spørgsmål skal kun besvares af projekter registreret under indsatsområdet Etablering og udvikling af nye virksomheder Hvor mange nye iværksættere forventer projektet at skabe? - Hvor mange samarbejder internt i virk./inst./org. forventes projektet at generere? Hvor mange samarbejder mellem virk./inst./org. forventes projektet at generere? - - Følgende spørgsmål skal kun besvares af projekter registreret under indsatsområdet Etablering og udvikling af nye virksomheder og kategorien rådgivning Antal / Kr. Hvor mange iværksættere /potentielle iværksættere forventes at gennemgå et rådgivningsforløb? - AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. August :3 28

29 Følgende to spørgsmål besvares kun af projekter registreret under indsatsområdet etablering og udvikling af nye virksomheder og kategorien finansiering til iværksættere Antal / Kr. Hvor meget kapital forventes at blive stillet til rådighed for iværksættere (kr.)? - Hvor mange SMVere forventes at få bedre adgang til kapital? - Følgende to spørgsmål besvares kun af projekter registreret under indsatsområdet etablering og udvikling af nye virksomheder og kategorien iværksætterkultur Antal / Kr. Hvor mange kulturforløb om iværksætteri forventes der gennemført i projektet? Hvor mange potentielle iværks. forventes at få øget risikovillighed/lyst til at blive iværksætter? - - Indsatsområdet anvendelse af ny teknologi Følgende tre spørgsmål besvares kun af projekter under indsatsområdet Anvendelse af ny teknogi Antal / Kr. Hvor mange virk./inst./org. forventes at øge deres ikt-anvendelse? 30 Hvor mange samarbejder internt i virk./inst./org. forventes projektet at generere? Hvor mange samarbejder mellem virk./inst./org. forventes projektet at generere? 5 50 Følgende spørgsmål skal kun besvares af projekter registreret under indsatsområdet Anvendelse af ny teknologi og kategorien digitalisering og infrastruktur Antal / Kr. Hvor mange virk./inst./org. forventes at udvikle/implementere nye produkter og/eller processer? 30 Følgende spørgsmål skal kun besvares af projekter registreret under indsatsområdet Anvendelse af ny teknologi og kategorien adgang til viden Antal / Kr. Hvor mange af de deltagende virk./inst./org. forventes at forbedre adgangen til viden? - Effektvurdering 2 - Projektets konsekvenser for miljø, ligestilling, beskæftigelse og yderområder Hvordan påvirker projektet naturen/miljøet? Miljø Ingen miljøeffekt AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. August :3 29

30 Hvis positiv eller negativ effekt skal projektet forholde sig til nedenstående miljøindikatorer Antal ture ind i beskyttede områder (antal ture) - Areal der udspredes gylle på i forbindelse med biogasanlæg der har opnået programstøtte (hektar) - Mængde af sparet CO2, hvis udledt fra traditionel forbrænding (tons) - Mængde energi udvundet fra fornyelige ressourcer/sparet på ikkefornyelige ressourcer (megawatt) - Indiker hvis projektet har anden effekt Hvis anden effekt beskriv hvorledes Hvordan påvirker projektet ligestillingen mellem mænd og kvinder? Ligestilling Ingen ligestillingseffekt Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf Hvordan påvirker projektet beskæftigelsen? Beskæftigelseseffekt Positiv effekt Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf Projektet vil sikre at Bornholm fastholder sin ledende markedspostion på IKT-området i Danmark. Projektet vil sikre og forbedre den digitale trafik til det bornholmske turismeprodukt i generel forstand. En stigning i denne trafik og en positiv effekt på booking af ydelser vil genere en højere omsætning i turisterhvervet generelt med følgende positiv effekt på beskæftigelsen. Hvordan påvirker projektet udviklingen i de geografiske yderområder? Geografiske yderområder/udsatte byområder Positiv udviklingseffekt Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf Turismen på Bornholm og den fortsatte udvikling af denne er af vital betydning for Bornholm som samfund. Det bornholmske samfundsøkonomi er afhængig af en stærk turismebranche, og denne bidrager med næsten 9 % af øens økonomi, hvilket placerer branchen som den tredje vigtigste på Bornholm. Nærværende projekt vil sikre og imødekomme den væsentlige indtægt, det bornholmske turisterhverv kan imødese gennem handel og brugeradfærd på internet. Effektvurdering 3 - Andre effekter Eventuelle andre effekter fx regionernes egne effektmål som kan vedhæftes i et separat skema AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. August :3 30

31 AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. August :3 31

32 10. Udgifts- og finansieringsposter Regionalfondsprojektets udgiftsbudget Løn til projektansatte oktober februar 2011 marts august 2011 september februar 2012 Sum 500. Ansatte med særlige kvalifikationer , , , , Andre ansatte , , , , Nyansatte med særlige kvalifikationer , , , , Andre nyansatte 540. Andet 8.800, , , ,00 Total , , , ,00 Noter: Ansatte med særlige kvalifikationer Projektkoordinator 7 timer om ugen x 195 kr/time i hhv. 20 uger, 24 uger og 24 uger Andre ansatte Udviklingschef og marketingchef til samlet 10 timer om ugen til 265 kr/time i hhv. 20 uger, 24 uger og 24 uger Nyansatte med særlige kvalifikationer Nyansat projektleder til kr inkl. pension pr. måned fra og med den 1. december 2010 til den 31. december Andet Administrationsmedarbejdere til en gennemsnitsløn på 220 kr/time, 2 timer ugentligt i hhv. 20 uger, 24 uger og 24 uger Andre udgifter oktober februar 2011 marts august 2011 september februar 2012 Sum 550. Indirekte omkostninger , , , , Husleje 570. Annoncering, erfaringsudveksling , Evaluering 590. Rejser, kost og logi , , , , Afskrivninger 610. Materialer og forbrugsartikler (ikkeafskrivelige) 620. Leje og leasing 630. Ikke refundérbar moms 640. Bankudgifter og andre finansielle udgifter 650. Forsikringer 660. Andet Total , , , ,00 Noter: AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. August :3 32

33 Indirekte omkostninger Procentuel andel af Destination Bornholms udgifter til Bedriftssundhedstjeneste, arbejdsplads (IT-service), FIB-bidrag, AER-bidrag mv. udregnet efter det forbrugte timeantal og anslået ud de indirekte omkostningers størrelse i tidligere projekter Annoncering, erfaringsudveksling Annoncering i relevante medier i forhold til både ansættelse af projektleder samt udbud af opgaven til eksterne leverandører Rejser, kost og logi Beløbet er anslået udfra vurderede omkostninger til møder udenfor Bornholm for de ansatte i projektet. Rejserne foretages med fly eller færge. Beløbet skal desuden bruges til eventuelle overnatninger for den nyansatte projektleder på Bornholm 10 % udgifter (støtteberettigede udgifter under Socialfonden) oktober februar 2011 marts august 2011 september februar 2012 Sum 670. Internt undervisningspersonale 675. Eksternt undervisningspersonale 680. Uddannelse af personale , , , , Andet Total , , , ,00 Noter: Uddannelse af personale IT-kurser til brug ved indholdsudvikling af hele portalløsningen, inkl info kiosk og mobiltelefon brugerfladerne. Det er nøglemedarbejdere på Destination Bornholm, som skal uddannes Konsulent- og tjenesteydelser oktober februar 2011 marts august 2011 september februar 2012 Sum 700. Ekstern konsulentbistand 710. Køb af eksterne tjenesteydelser , , , , Andet Total , , , ,00 Noter: Ekstern konsulentbistand Køb af ydelser hos blandt andet IT-specialister, indkøb af CMS-system, programmering, grafisk layout, søgemaskineoptimering. Overnordnet set hele løsningens arkitektur og udviklingen af denne Udstyr, jord og bygninger oktober februar 2011 marts august 2011 september februar 2012 Sum 730. Køb af inventar og udstyr 740. Grundkøb 10 % 750. Køb, opførelse og indretning af bygning 790. Byggemodning 810. Andet Total Noter: Salg af prototype/ scrapværdi oktober februar 2011 marts august 2011 september februar 2012 Sum AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. August :3 33

34 800. Salg af prototype/ scrapværdi Noter: 0,00 Udstyr, jord og bygninger i alt oktober februar 2011 marts august 2011 september februar 2012 Sum 819. Udstyr, jord og bygninger i alt 0,00 Immaterielle aktiver oktober februar 2011 marts august 2011 september februar 2012 Sum 820. Patenter, knowhow og produktionslicenser Noter: 0,00 Revisionsudgifter oktober februar 2011 marts august 2011 september februar 2012 Sum 830. Revisionsudgifter , , , ,86 Noter: Revisionsudgifter Projektrevision + rejse og diætudgifter ,86 Naturalier oktober februar 2011 marts august 2011 september februar 2012 Sum 840. Løn/ underhold til ejer af enkeltmandsvirksomhed 841. Jord 10 % 850. Fast ejendom 860. Udstyr eller materialer 870. Deltagerunderhold Total Noter: Indtægter og kontante tilskud oktober februar 2011 marts august 2011 september februar 2012 Sum 881. Indtægter fra projektet 956. Kontante statslige tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. August :3 34

35 950. Kontante statslige tilskud 951. Kontante regionale tilskud 952. Kontante kommunale tilskud 953. Kontante private tilskud 954. Kontante tilskud fra offentligt lignende , , , ,00 Total , , , ,00 Noter: Kontante kommunale tilskud Regionale Udviklingsmidler Overførte deltagerudgifter (naturalieudgift) oktober februar 2011 marts august 2011 september februar 2012 Sum 870. Overførte deltagerudgifter Total Finansiering af deltagerudgifter oktober februar 2011 marts august 2011 september februar 2012 Sum 910. Statslig deltagerfinansiering 911. Regional deltagerfinansiering 912. Kommunal deltagerfinansiering 913. Privat deltagerfinansiering 914. Deltagerfinansiering fra offentligt lignende Total Noter: Overført jord (10 %) - naturalieudgift oktober februar 2011 marts august 2011 september februar Overført Jord 10 % 848. Interim justeringskonto Total Finansiering af jord (10 %) oktober februar 2011 marts august 2011 september februar Statslige naturalieudgifter 931. Regionale naturalieudgifter 932. Kommunale naturalieudgifter AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. August :3 35

36 933. Private naturalieudgifter 934. Naturalieudgifter fra offentligt lignende Total Noter: Overførte øvrige naturalieudgifter oktober februar 2011 marts august 2011 september februar 2012 Sum 840. Overført løn/ underhold til ejer af enkeltmandsvirksomhed 850. Overført fast ejendom 860. Overført udstyr eller materialer Total Finansiering øvrige naturalieudgifter oktober februar 2011 marts august 2011 september februar 2012 Sum 930. Statslige øvrige naturalieudgifter 931. Regionale øvrige naturalieudgifter 932. Kommunale øvrige naturalieudgifter 933. Private øvrige naturalieudgifter 934. Øvrige naturalieudgifter fra offentligt lignende Total Noter: AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. August :3 36

37 11. Det akkumulerede udgifts- og finansieringsbudget Indtastede egenfinansieringskilder Systemberegnet egenfinansiering oktober februar 2011 marts august 2011 september februar Overført egenfinansiering , , ,93 Der er tale om støttemodtagers egenfinansiering af projektet. Det indebærer, at både finansiering fra tilsagnsmodtager og fra partnere skal indgå her (finansiering af lønudgifter og kontant finansiering). Egenfinansieringen skal fordeles på finansieringskilder. Består støttemodtageren eksempelvis af en kommune og et antal private virksomheder, fordeles egenfinansieringen på kommunal egenfinansiering og privat egenfinansiering. Egenfinansieringen er automatisk beregnet. Det beregnede beløb er den finansiering, der mangler, efter at der er beregnet 50 % i tilskud fra Socialfonden, og efter at de øvrige finansieringskilder er medregnet. Som ansøger kan man derfor ikke indsætte en egenfinansiering, som overstiger 50 % af de støtteberettigede omkostninger, i ansøgningsskemaet. Ved man på forhånd, at egenfinansieringen vil overstige 50 %, f.eks. hvis statsstøttereglerne kun tillader støttesatser på mindre end 50 %, skrives dette til vækstforumsekretariatet i forbindelse med ansøgningen. Sekretariatet retter finansieringsplanen til i overensstemmelse hermed." Fordel på finansieringskilder oktober februar 2011 marts august 2011 september februar Statslig egenfinansiering 972. Regional egenfinansiering 973. Kommunal egenfinansiering 974. Privat egenfinansiering 975. Offentlig lignende egenfinansiering , , ,93 Total , , ,93 Noter: Offentlig lignende egenfinansieringmedfinansiering i timer fra ansøger, Destination Bornholm AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. August :3 37

38 11. Det akkumulerede udgifts- og finansieringsbudget (fortsat) Udgifter og finansiering fordelt på underposter Samlede støtteberettigede udgifter 500 Ansatte med særlige kvalifikationer oktober februar 2011 marts august 2011 september februar , , , Andre ansatte , , , Nyansatte med særlige kvalifkationer , , , Andre nyansatte 540 Andet 8.800, , , Indirekte omkostninger , , , Husleje 570 Annoncering, erfaringsudveksling , , , Evaluering 590 Rejser, kost og logi , , , Afskrivninger 610 Materialer og forbrugsartikler 620 Leje og leasing 630 Ikke refunderbar moms 640 Bankudgifter og andre finansielle udgifter 650 Forsikringer 660 Andet 670 Internt undervisningspersonale 675 Eksternt undervisningspersonale 680 Uddannelse af personale , , , Andet AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. August :3 38

39 698 Interim justeringskonto for 10% 700 Ekstern konsulentbistand , , , Køb af eksterne tjenesteydelser 720 Andet 730 Køb af inventar og udstyr 740 Grundkøb 10% 750 Køb, opførelse og indretning af bygning 790 Byggemodning 800 Salg af prototype/ scrapværdi 810 Andet 820 Patenter, knowhow og produktionslicenser 830 Revisionsudgifter , , , Løn, underhold til ejer af enkeltmandsvirksomhed 841 Jord 10% 848 Interim justeringskonto for jord 10% 850 Fast ejendom 860 Udstyr eller materialer 870 Deltagerunderhold 881 Indtægter Total , , ,86 AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. August :3 39

40 Akkumuleret finansiering oktober februar 2011 marts august 2011 september februar Statslig deltagerfinansiering 911 Regional deltagerfinansiering 912 Kommunal deltagerfinansiering 913 Privat deltagerfinansiering 914 Deltagerfinansiering fra offentlig lignende 930 Statslige naturalieudgifter 931 Regionale naturalieudgifter 932 Kommunale naturalieudgifter 933 Private naturalieudgifter 934 Naturalieudgifter fra offentlig lignende 893 Kontante tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen 950 Kontante Statslige tilskud 951 Kontante Regionale tilskud 952 Kontante Kommunale tilskud , , , Kontante Private tilskud 954 Kontante tilskud fra offenlig lignende 971 Statslig egenfinansiering 972 Regional egenfinansiering 973 Kommunal egenfinansiering 974 Privat egenfinansiering 975 Offentlig lignende egenfinansiering , , , Regionalfondsstøtte , , ,93 Total , , ,86 AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. August :3 40

41 Udgifter og finansiering fordelt på hovedposter Samlede støtteberettigede udgifter oktober februar 2011 marts august 2011 september februar Løn til projektansatte i alt , , , Andre udgifter i alt , , , % udgifter i alt , , , Konsulent og tjenesteydelser i alt 819 Udstyr, jord og bygninger i alt , , , Immaterielle aktiver i alt 839 Revisionsudgifter i alt , , , Naturalier i alt 881 Indtægter Total , , ,86 Samlet finansiering oktober februar 2011 marts august 2011 september februar Deltagerfinansiering 935 Øvrige betalte udgifter og naturalier 955 Kontante tilskud , , , Egenfinansiering , , , Regionalfondsstøtte , , ,93 Total , , ,86 AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. August :3 41

42 12. Erklæring og underskrift Søges der anden støtte til projektet? Ja Hvis ja, hvorfra? Der ansøges om kr fra De regionale udviklingsmidler / Bornholms Regionkommune Undertegnede bekræfter hermed at have gjort sig bekendt med 'Information om persondataloven' (beskrevet på side 3-5). Endvidere forpligter undertegnede sig til at sikre, at eventuelle partnere i projektet er gjort bekendt med 'Information om persondataloven'. Partnerne skal informeres om, at disse data indsamles og behandles af myndighederne, at der er adgang til indsigt i de indsamlede oplysninger, samt at der er ret til at kræve fejlagtige oplysninger slettet eller korrigeret. Ønsker en partner ikke, at der indsamles og behandles personoplysninger om vedkommende, kan der ikke ydes tilskud til den pågældendes udgifter i projektet. Projektansvarliges underskrift Kim Caspersen Den Underskrift Tilsagnsmodtagers underskrift (Tegningsberettigede) Kim Caspersen Den Underskrift Den Underskrift Den Underskrift Den AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. August :3 42

43 Underskrift Den Underskrift AnsøgerID: Version: 1- Dato: 13. August :3 43