SESSION OM INVESTERINGSSTRATEGI SOM VEJ TIL MERE RÅDERUM

Transkript

1 KONFERENCE: KOMMUNALØKONOMISK RÅDERUM 2018 PARALLELSESSION OM INVESTERINGSSTRATEGI SOM VEJ TIL MERE RÅDERUM SESSION OM INVESTERINGSSTRATEGI SOM VEJ TIL MERE RÅDERUM Lokale: K4 Ordstyrer: Christian Braad

2 KONFERENCE: KOMMUNALØKONOMISK RÅDERUM 2018 PARALLELSESSION OM INVESTERINGSSTRATEGI SOM VEJ TIL MERE RÅDERUM Sessionen Investeringsstrategier inden for beskæftigelse og på børne- og familieområdet er blevet et modeord i mange kommuner, når man ønsker at frigøre økonomiske ressourcer på længere sigt og dermed styrke det økonomiske råderum. Men hvordan sikrer man, at investeringen har effekt på de langsigtede udgifter, så investeringen ikke blot bliver en midlertidig udgiftsforøgelse, men er med til at forbedre det langsigtede økonomiske råderum? Hvordan kan man arbejde med socialøkonomiske investeringer i en mere fast struktur? Det stiller vi skarpt på i debatmødet om investeringsstrategi som en vej til mere råderum Oplægsholdere: Tom Amht, Kommunaldirektør Aabenraa Kommune Hans Hummelgaard, VIVE

3 KIK Kommunal Investeringsstrategi for aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere - Tom Amht Kommunaldirektør Aabenraa Kommune

4 Vores mål med KIK Det gode liv for udsatte borgere Flere potentielle medarbejdere for virksomhederne Penge at spare for kommunen

5 Målsætninger 1. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere - At nedbringe antal fra ca i 2015 til 500 i Flygtninge og familiesammenførte - At 50% bliver selvforsørgede 1. Brutto investeres 68 mio. kr. og netto 0 kr. over 4 år.

6 Hvorfor KIK? Inspiration fra Hjørring Refusionsomlægningen Ønske om mere aktiv arbejdsmarkedspolitik Stigende kassebeholdning Ikke styret af statslige puljer

7 2007 a j o 2008 a j o 2009 a j o 2010 a j o 2011 a j o 2012 a j o 2013 a j o 2014 a j o 2015 a Udvikling - Aktivitetsparate Aabenraa - aktp Klyngen - aktp DK - aktp

8 Jan 2013 = 100 Udvikling ledighedsydelse 120 K I S m m j s n 2014 m m j s n 2015 m m Kilde: Jobindsats og egne beregninger Aabenraa Klyngen i øvrigt Hele landet

9 Udvikling - Kontanthjælpsområdet KINA

10 RESULTATER OVER AL FORVENTNING

11 December 2015 = 100 EFFEKTEN ER SYNLIG Udviklingen i aktivitetsparate borgere m m j s n 2017 m m j s n 2018 m m Aabenraa Klyngen i øvrigt Hele landet 52 Kilde: Jobindsats. Integrationsområdet indgår ikke. Opgjort 5. oktober 2018 Klyngen: Ballerup, Esbjerg, Gladsaxe, Guldborgsund, Haderslev, Herlev, Holbæk, Horsens, Kalundborg, Langeland, Norddjurs, Ringsted, Svendborg, Tønder, Vordingborg, Aabenraa, Aarhus

12 Oprindelige forudsætninger Investering (mio. kr.) Besparelse (mio. kr.) Netto gevinst (mio. kr.) Effekt Aktivitetsparate (Helårspersoner) Effekt Integration fase 2 (Helårspersoner)

13 ØKONOMIEN I INVESTERINGEN KIK I Mio. kr I alt Investering ØK 8,4 7,9 6,6 3,2 26,1 Investering AU 12,9 12,9 12,9 3,6 42,3 Besparelse AU -3,9-12,6-23,4 28,6-68,4 Gevinst 17,4 8,2-3,9-21,8 0,0

14 Væsentlige pointer budgetmæssigt Både udgift og indtægtssiden bliver lagt ind fra start Vi havde ledig servicedriftsramme Vi holdt påvirkningen udenfor vurderingen af vores økonomiske politik ellers ville projektet have fortrængt andre udgifter Der kommer lovgivningsmæssige ændringer undervejs som man skal have forholdt sig til, hvordan man håndterer

15 ØKONOMIEN I INVESTERINGEN Pr Budgetteret -18,1-8, Faktisk 6,1 25,3 11,4 Forskel 24,2 33,9 7,4 Vi er ca. 65 mio. kr. foran budgettet ved afslutning

16 Nøgleelementer i hvorfor KIK lykkes Kulturændring i jobcentret Sammenhæng til andre tiltag fx CSR Politikerne udviser stor tillid til udvælgelsen af indsatserne Der var noget at arbejde med Det afbalancerede mål tiltaler alle, både borgeren, de ansatte på JC og vores politikere

17 Den Socialøkonomiske Investeringsmodel SØM Hans Hummelgaard Forsknings- og analysechef for VIVE Effektmåling

18 Baggrund for udviklingen af SØM Stigende interesse hos politikerne for de økonomiske konsekvenser af social investeringer

19 Udviklingsprocessen Modeludvikling SØM Juli 2016: Projektstart Jan. 2018: Offentliggørelse Videreudvikling (Børne-SØM) Sept. 2017: Projektstart Okt. 2018: Offentliggørelse Uddannelsesprogram Jan. 2018: Start Efterår 2020: Afslutning

20 Hvad er SØM så mere præcist? En model til at beregne de budgetøkonomiske konsekvenser for offentlige aktører (kommuner, regioner, stat) af sociale indsatser En model der kan anvendes af kommuner og andre (f.eks. NGO er og fonde) En model der kan suppleres med brugerens egne data/estimater Modellen kan intet uden input fra brugeren

21 Start SØM Beregningsredskab Vidensdatabase 21

22 Hvor vil vi hen? kr. Økonomiske konsekvenser år Nettogevinst Omkostninger

23 Hvor vil vi hen? kr. Økonomiske konsekvenser år Nettoresultat Omkostninger

24 Krumtap Vidensdatabase effektestimater fra lignende indsatser Egne data egne bud på indsatsens effekt 24

25 Krumtap 25

26 Beregning af konsekvenser Fx kontanthjælp og dage på forsorgshjem og herberg Korrektion for forskelle i alder, køn, beskæftigelse, uddannelse, anvendelse mv. i startåret Hjemløse Ikke længere hjemløs Stadig hjemløs Ydelser & aktiviteter Ydelser & aktiviteter Mulig økonomisk gevinst år 1 år 2 år 2 til 26

27 Område Indkomstoverførsler Underopdeling SU, kontanthjælp, førtidspension, uddannelseshjælp og andre overførsler Økonomiske konsekvenser Beskæftigelse Sundhed Kriminalitet Beskæftigelsesindsats og beskæftigelse Sygesikringskontakter, somatiske sygehusindlæggelser, somatiske ambulante besøg, psykiatriske sygehusindlæggelser, psykiatrisk ambulante besøg og alkoholbehandling. Fængselsdage, dom for volds- og sædelighedsforbrydelser, dom for indbrud, tyveri og hærværk og dom for overtrædelse af færdselsloven og andre særlove. Uddannelse Under uddannelse (efter grundskolen) Sociale serviceydelser Forsorgshjem og herberg, stofmisbrugsbehandling, midlertidige botilbud, længerevarende botilbud, soc.pæd. støtte i botilbudslign. almene boliger, soc.pæd. støtte i eget hjem, tilskud til pers. og prak. hjælp, handicaphjælperordning, ledsagerordning og kontaktperson for døvblinde samt beskyttet besk. eller aktivitets- og samværstilbud 27

28 28 Økonomiske konsekvenser er beregnet for 20 målgrupper Udsatte voksne Hjemløse Borgere med psykiske vanskeligheder (2) Borgere med stofmisbrug (3) Borgere med alkoholmisbrug Voksne med handicap Borgere med ADHD Borgere med autisme Borgere med udviklingshæmning Borgere med erhvervet hjerneskade Borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug (8) Voldsudsatte kvinder Note: tal i parentes angiver antal undergrupper for kategorien

29 Hvad kan modellen bruges til? Økonomisk evaluering af indsatser Scenarieanalyse Hvad nu hvis? Break-even analyse Kravanalyse 29

30 Eksempelberegning: Bostøttetilbud for hjemløse Kr Årlig Summeret gevinst 30

31 Nettogevinst, Overførsler og aktiviteter Nutidsværdi 2018 kr. Indkomstoverførsler Mindre kontanthjælp Beskæftigelsesindsats Skat af indkomst Sundhedsydelser Sygehusindlæggelser Politi, retsvæsen og kriminalforsorg Fængsel og domme Uddannelse 0 Sociale serviceydelser Forsorgshjem & herberger Omkostninger Egne ydelser 0 I alt

32 Ændring i nettogevinst ved +10 % på centrale størrelser (følsomhedsberegning) Pct

33 Succesratens betydning for nettogevinsten 1000 kr Udgangsberegning Break-even 0 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%

34 Hvad er kravet til succesrate for en ny og dyrere indsats? Nettogevinst Krav til højere succesrate 0 Eksisterende indsats Ny indsats Succesrate 34

35 SØM på børn- og ungeområdet 35

36 36 Målgrupper til Børn og Unge udvidelsen B&U med angst, depression eller anden affektiv lidelse B&U med opmærksomhedsforstyrrelse B&U med psykiske vanskeligheder, uden psykiatrisk indlæggelse B&U med psykiske vanskeligheder, med psykiatrisk indlæggelse B&U i hjemmebaserede foranstaltninger efter servicelovens 52 B&U anbragt i plejefamilie B&U udsat for voldelige eller seksuelle overgreb

37 Opsamling Bud på langsigtede økonomiske konsekvenser af en indsats SØM er let at bruge, når man først har lært den at kende Centrale forudsætninger er brugerens ansvar Vi står inde for, at SØM regner rigtigt og for kvaliteten af vidensdatabasen Usikkerhed på præcisionen af resultaterne Følsomhedsberegninger, break-even og kravsanalyser SØM på børn og ungeområdet 37

38 Tak for ordet Start SØM Beregningsredskab Vidensdatabase 38

39 KONFERENCE: KOMMUNALØKONOMISK RÅDERUM 2018 PARALLELSESSION OM INVESTERINGSSTRATEGI SOM VEJ TIL MERE RÅDERUM SPØRGSMÅL & DEBAT

40 KONFERENCE: KOMMUNALØKONOMISK RÅDERUM 2018 PARALLELSESSION OM INVESTERINGSSTRATEGI SOM VEJ TIL MERE RÅDERUM FROKOST I RESTAURANT ODEON FØLG TRAPPERNE OP TIL 1. SAL OG OVER GÅRDEN SAMLING I CARL NIELSEN SALEN KL