Skatter , , , ,1. Tilskud og udligning , , , ,4. Drift 5.676, , ,4 6.

Transkript

1 Resultatopgørelse, budget Velfærdslisten Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter , , , ,1 Tilskud og udligning , , , ,4 Ændringer skatter og tilskud -73,0-73,0-76,1-74,5 Drift 5.676, , , ,6 Serviceudgifter 3.802, , , ,8 Ændringer, serviceudgifter 53,1 109,7 161,7 218,1 Indkomstoverførsler 1.821, , , ,7 Renter 24,9 25,1 24,3 22,7 Resultat af ordinær drift -164,9-39,5-34,3-22,7 Skattefinansieret anlæg i alt 120,7 109,6 94,0 94,8 Ændringer, anlæg 4,1-16,3-10,3 10,5 Resultat af ordinær drift og anlæg -40,1 53,9 49,4 82,6 Jordforsyning i alt 5,9-8,3 5,6-1,5 Ændringer, jordforsyning Ældreboliger i alt 1,1 0,1-0,2 Ændringer, ældreboliger Brugerfinaniseret område 0,9 0,9 1,0 1,1 Ændringer, brugerfinansieret område Årets resultat -32,2 46,6 56,0 82,0 Finansopgørelse Optagne lån -45,6-29,2-17,7-17,8 Afdrag på lån 54,4 56,6 58,0 58,9 Ændringer, finansiering -30,9 10,5 10,5 10,5 Finansforskydninger 2,8-14,3-44,3-59,3 Finansposter i alt -19,3 23,7 6,6-7,7 Kassebevægelse -51,5 70,3 62,6 74,3 Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning Mio. kr Basisbudget (udgangspunkt) Effekt af ændringer Kassebeholdning i alt /09/

2 Ændringsforslag, drift Nettobeløb (1.000 kr.) Nr. Overskrift Bemærkninger Personale TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) 1 Ingen yderligere besparelser i 2017 og Mindre forbrug af eksterne konsulenter Alle konsulentydelser, der overstiger kroner, skal godkendes af Økonomiudvalget 3 Ansættelse af interne konsulenter som følge af mindre forbrug af eksterne konsulenter ,5 4 Ledelse (niveau 1) Udmøntes af økonomiudvalget -1,0 5 Ledelse (niveau 2) Udmøntes af økonomiudvalget -4,5 6 Mindreudgift til telefoni sfa SKI aftale Mindreudgifter til telefon som følge af det seneste telefoniudbud. Svarer til nr. 2 i forligspartiernes 7 Barselspuljen reduceres som følge af lavere Reduktion i lønsumsreserve sfa mindreudgift til udgifter til barsel. Svarer til nr. 3 i forligspartiernes barsel En gang årligt inviterer byrådet repræsentanter for børn og unge til dialog om hvorledes kommunen 8 Ungeråd kan udvikles til at være attraktiv kommune for børn og unge. Svarer til nr. 4 i forligspartiernes 9 Ikke behov for pulje til personalereduktioner, da personalet ikke reduceres 10 Jobgaranti i

3 Økonomiudvalget 11 Ingen rammereduktioner i ,0 12 Reduktion i innovationspulje Puljen til investering i innovationsprojekter reduceres. Svarer til nr. 5 i forligspartiernes Der afsættes midler til at oprette 10 studenterjobs (á 2,5 13 Studenterjobs 10 stk timer pr. uge). Svarer til nr. 6 i forligspartiernes 14 Nedlæggelse af borgmesterens tilskudskonto Intet juletræ til Akureyi Tilpasning af budgettet til uddannelsesforløb for ledere (DOL) Reduktion af budgettet til lederuddannelsesforløb. Svarer til nr. 7 i forligspartiernes 17 Pulje til bekæmpelse af social dumping Udmøntes i tæt samarbejde med LO 1,0 Børn og Skole udvalget 18 Ingen rammereduktioner i ,0 Skole 19 Gratis adgang til Randers Regnskov for skoler Modydelse for kommunalt tilskud. Alternativ til nr. 31 i forligspartiernes. 20 Genindførelse af modersmålsundervisning Andet er uretfærdig diskrimination af borgere med et modersmål, der ikke er omfattet af EU s bestemmelser om modersmålsundervisning 21 Styrkelse af folkeskolen Udmøntes i tæt samarbejde med lærere, pædagoger og andre personalegrupper på skolerne

4 Børn 0-6 år 22 Det foreslås at pædagogiske konsulenter på dagtilbudsområdet får halv gulvtid som ekstra normering 23 Gratis adgang til Randers Regnskov for børnehaver og vuggestuer 24 Gradvis indførelse af The American Academy for Pediatrics anbefalede normering Familie For at sikre at arbejdet med pædagogisk udvikling i børnehaver og vuggestuer forankres i hverdagen, skal de pædagogiske konsulenter indgå som ekstra normering i vuggestuer og børnehaver i ca. halvdelen af deres arbejdstid Modydelse for kommunalt tilskud. Alternativ til nr. 31 i forligspartiernes Ifølge The American Academy for Pediatrics bør en voksen maximalt tage sig af tre børn under 2 år, fire børn mellem 2 og 3 år og maksimalt syv børn mellem 3 og 5 år ,2 25 Familie iværksættere og forsøg med parterapi Styrkelse af den sociale sagsbehandling - familieafdelingen Den kommunale indsats med fokus på forældrenes muligheder og forpligtelser til at virke aktivt i udviklingen af de sociale fællesskaber udvides til at omfatte parterapi. Svarer til nr. 12 i forligspartiernes Svarer til nedsættelse af den gennemsnitlige sagsstamme med 20 %, jf. Social- og arbejdsmarkedsforvaltningens notat af 17. september 3 8,0 3

5 Beskæftigelsesudvalget Kontante ydelser 27 Forsigtigt skøn på ekspansive jobeffekter af nye tiltag - drift 28 Forsigtigt skøn på ekspansive jobeffekter af nye tiltag - anlæg inkl. almene boliger Mindreudgifter til A-dagpenge som følge af nye stillinger. Beregnet som nettoudgift til dagpenge oplyst i planche til byrådets budgetseminar pr. dagpengemodtager multipliceret med antallet af nye stillinger. Herudover regnes der med, at 8 ud af 10 af de nye stillinger besættes af borgere bosat i Randers Kommune (svarer til nuværende profil for medarbejderne i Randers Kommune, jf. mail fra Poul Erik Oest af 18. september 2014). Ud fra et forsigtighedsprincip sættes effekten til 60 %, selv om meget tyder på, at der ikke er grundlag for en sådan forsigtighed. Øget skattegrundlag som følge af øget beskæftigelse er ikke medregnet Mindreudgifter til A-dagpenge som følge af nye stillinger inden for byggebranchen som følge af tiltag i dette. Beregnet som nettoudgift til dagpenge oplyst i planche til byrådets budgetseminar pr. dagpengemodtager multipliceret med antallet af nye stillinger (her antages 1 stilling (årsværk) pr. anlægsmillion). Herudover regnes der med, at 8 ud af 10 af de nye stillinger besættes af borgere bosat i Randers Kommune (svarer til nuværende profil for medarbejderne i Randers Kommune, jf. mail fra Poul Erik Oest af 18. september 2014). Ud fra et forsigtigshedsprincip sættes effekten til 60 %, selv om meget tyder på, at der ikke er grundlag for en sådan forsigtighed. Øget skattegrundlag som følge af øget beskæftigelse, er ikke medregnet. 29 Ingen rammereduktioner i ,0 4

6 Socialudvalget og de ikke arbejdsmarkedsparate 30 Ingen rammereduktioner i Tilbud til voksne med særlige behov 32 Forbedring af feriemuligheder for borgere med handicap Jf. forvaltningens notat af 12. august 2014 samt sagsnr. 134/14 på Socialudvalgets møde den 3. september Styrkelse af hjælp og støtte via bostøtte Socialudvalget udmønter forbedringen via kvalitetsstandarderne. 34 Styrkelse af socialpsykiatrien Socialudvalget udmønter forbedringen i tæt dialog med medarbejdere, borgere og pårørende samt Handicap- og Udsatterådet. 35 Retvisende demografimodel på handicapområdet med efterregulering Boligsocialt enhedskontor Der etableres et boligsocialt team, der sikrer én samlet indgang for det boligsociale område i kommunen. Svarer til nr. 13 i forligspartiernes 37 Pulje til forbedring af livsmuligheder for borgere Udmøntes i tæt samarbejde med Handicaprådet. 8,0 38 med handicap via målrettet arbejde for virkeliggørelse af Handicapkonventionens mål, værdier Etablering og af principper Clean House ,0 39 Styrkelse af den sociale sagsbehandling - Socialafdelingens myndighedsområde inkl. forebyggende foranstaltninger 40 Kontante ydelser og foranstaltninger vedr. ikkearbejdsmarkedsparate borgere 41 Mikrolån som revalidering til ikkearbejdsmarkedsparate borgere Svarer til nedsættelse af den gennemsnitlige sagsstamme med 20 %, jf. Social- og arbejdsmarkedsforvaltningens notat af 17. september Der etableres et pilotprojekt, hvor udsatte borgere kan få et lån til at starte egen virksomhed. Hensigten er at borgerne bliver selvforsørgende. Svarer til nr. 15 i forligspartiernes. 3,5 8,0 8,0 23,8 1,5 7,5 5

7 42 Afskaffelse af kvoter for tildeling af førtidspension, ressourceforløb og fleksjob 43 Forhøjelse af rådighedsbeløb, så det for både forsørgere og enlige svarer til Aarhus 44 Styrkelse af den sociale sagsbehandling - Sygedagpenge, Udviklingshuset og Uddannelseshuset (aktivitetsparate) 45 Øget brug af revalidering Styrkelse af den sociale sagsbehandling - ansættelse af tre psykologer 47 Udvikling af værdier og principper for den sociale sagsbehandling, herunder drøftelse af organiseringen og tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen Forudsættes at føre til merudgifter til førtidspension, fleksjob og ressourceforløb, men mindreudgifter til kontanthjælp og sygedagpenge, herunder jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse Forvaltningen har på trods af anmodning herom ikke kunnet skønnet at kunne foretage beregning af forslaget. Den forventede merudgift er derfor behæftet med stor usikkerhed, jf. Social- og arbejdsmarkedsforvaltningens notat af 17. september. Aarhus satser: Enlig = Ægtepar/samlevende = Barn = Randers satser af 2014: Enlig = Ægtepar/samlevende: Barn = 550. Jf. i øvrigt forvaltningens notat af 28. marts 2014 om ændring af Randers Kommunes vejledende rådighedsbeløb ved økonomisk behovsvurdering i forbindelse med ansøgninger efter Aktivlovens kap. 10 om enkeltydelser. Forslaget vil betyde, at flere borgere vil Giver kunne mulighed få hjælp for efter reduktion Aktivlovens af gennemsnitlige bestemmelser sagsstammer til 35, jf. Social- og arbejdsmarkedsforvaltningens notat af 17. september Kan evt. tilkobles CBR. Rådgiverne i Sygedagpengeafdelingen, Udviklingshuset og Uddannelseshuset (aktivitetsparate) kan henvise borgere til Skal besluttes i Ophævelse af Lov om Styring af Aktiv Beskæftigelsespolitik giver mulighed for at tilrettelægge sagsbehandlingen for ikke-arbejdsmarkedsparate på en mere hensigtsmæssig måde. 4 3,0 1,0 6

8 Miljø og teknikudvalget Miljø og teknik, skattefinansieret 48 Ingen rammereduktioner i Kostægte byggesagsgebyrer Indførsel af timeregistrering 50 Ekstra p-vagter Nettoindtægt ved ansættelse af to ekstra p-vagter 2,0 51 Udvidet sejltid Udbyhøj Udvidelse af gratis buskort-ordning, så borgere, der modtager kontanthjælp, førtidspension, ressourceforløbsydelse og uddannelseshjælp også omfattes Sejlplanen udvides med 1 time om morgenen, således at der sejles fra kl. 6. Svarer til nr. 30 i forligspartiernes Ordningen fastholdes for folkepensionister, men udvides med de nævnte grupper Sundhed og Ældreudvalget 53 Ingen rammereduktioner i Ældreområdet 54 Forhindring af forringelser og fyringer. Indførsel af retvisende demografiregulering Udlejning af boliger i Langå til 55 Ekstraindtægter via udlejning Udlændingestyrelsen. Svarer til nr. 20 i forligspartiernes Der oprettes midler til oprettelse af ekstra pladser. 56 Tryghedshotel - ekstra forebyggelsespladser Svarer til nr. 24 i forligspartiernes 3,5 7

9 Kultur og fritidsudvalget 57 Værket - reduktion Må ikke berøre gratis arrangementer -3,0 58 Højere leje - Randers Stadion Reduktion i tilskud til Visit Randers Tilskud til julebelysning fjernes Randers Kommune trækker sig ud af Aarhus Kulturhovedstad Afskaffelse af tilskud til Randers FC Breddeidræt Reduktion af eventpuljen Pulje til kulturaktiviteter i udsatte boligområder Pulje til græsrodskultur Indlicitering af udliciterede grønne områder Erhvervs- og landdistriktsudvalget Midler til breddeidræt i kommunale, selvejende og foreningsejede faciliteter såvel indendørs som udendørs. Svarer til nr. 25 i forligspartiernes Puljen blev i budget (Socialdemokraterne og Konservative) forøget med kroner stigende til kroner i 2017 Foretages, så snart det er muligt. Lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse. 68 Annullering af iværksætterpulje Reduktion af erhvervsudvalgets pulje Puljen udgør i dag 6,1 millioner kroner Tekniske korrektioner Ændringer drift ,5 8

10 Ændringsforslag, anlæg Nr. Overskrift Bemærkninger 70 Salg af golfbane Salg af Brusgårds tillægsjorder Ejendomsvurdering pr. 1/1-2011: 35,5 mio. kr. 72 Annullering af Randershallen Renovering af Den Blå Bro Doktorparken - naturlegeplads Psykiatriens hus Nettobeløb (1.000 kr.) 76 Renovering af nedslidte kommunale bygninger Anlæg I ALT Ingen fortrængelse af ordinære arbejdspladser i driftsafdelingen Ældreboliger/Almene boliger Ældreboliger i alt Jordforsyning Jordforsyning i alt

11 Ændringsforslag, finansiering Nr. Overskrift Bemærkninger Skatter og tilskud Dækningsafgiften sættes op til 9 promille. Således vil 20 kommuner fortsat have en højere dækningsafgift end Randers. Ingen modregning, da det må forventes, at kommunerne i 2015 holder sig inden for den samlede Annullering af skattegaver og forhøjelse af ramme til skatteforhøjelser. dækningsafgift til 9 promille Socialt retfærdig omlægning af skat fra indkomst til ejendom - opjustering af grundskyld til 33,9 promille Nettobeløb (1.000 kr.) Tekniske korrektioner SKAT OG TILSKUD I ALT Ingen modregning, da det må forventes, at kommunerne i 2015 holder sig inden for den samlede ramme til skatteforhøjelser. Ændringsforslag, finansiering Nr. Overskrift Bemærkninger 79 låntagning Udnyttelse af lånedispensationer vedr. de borgernære områder samt til styrkelse af likviditeten. Svarer til nr. 40 i forligspartiernes. Ydelser vedr. ovenstående låntagning. Svarer til nr. 41 i Rente og afdrag forligspartiernes. Der afsættes 5 millioner kroner til nye almene boliger til 81 Støttet byggeri - flere billige boliger til unge unge og udsatte. Skaber byggeri for 50 millioner kroner, og udsatte da det kommunale grundkapitalindskud er 10 %. Alternativ til nr. 42 i forligspartiernes. 82 Salg af aktier i Aarhus Lufthavn Jf. mail fra Poul Erik Oest af 22. september Støttet byggeri - flere familieboliger FINANSIERING I ALT Der afsættes 3 millioner kroner til nye almene boliger til familier. Skaber byggeri for 30 millioner kroner, da det kommunale grundkapitalindskud er 10 %. Alternativ til nr. 42 i forligspartiernes. 1