Hovedpunkter fra temaanalysen

Transkript

1 Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet for landkommunerne ved regnskab På trods af det høje udgiftsniveau har det ikke været muligt at dokumentere tilsvarende gode resultater. Målt på nøgletal som inklusion, karaktergennemsnit, trivsel og fravær ligger Faaborg-Midtfyn Kommune på niveau med de øvrige kommuner.

2 Hovedpunkter fra temaanalysen Fortsat Der er flere årsager til det høje udgiftsniveau, herunder en skolestruktur med mange små afdelinger, en tildelingsmodel som i høj grad er baseret på antal klasser samt en stor tildeling af ressourcer til tolærerordninger og inklusion. Ressourcerne til tolærerordning reduceres som konsekvens af temaanalysens resultater med 7 mio. kr. fra skoleåret 2017/2018 Faaborg Midtfyn Kommune vil efter besparelsen have et udgiftsniveau pr. elev, der er 9,8 pct. højere end gennemsnittet for landkommunerne.

3 Nuværende tildelingsmodel Den nuværende tildelingsmodel til skolerne: er en kombineret klasse- og elevtalsafhængig model har en høj detaljegrad er en skyggetildelingsmodel dvs. at selvom der beregnes specifikke budgetbeløb til lærere, pædagoger mv., så er det op til den enkelte skole, hvordan budgettet anvendes, dog således at ministeriets minimumstimetal og folkeskoleloven overholdes.

4 Nuværende tildelingsmodel Fortsat En skole med to matrikler, tildeles tilsvarende budget som hvis det var to skoler (undtaget ledelse). Prisen pr. ekstra elev svinger mellem ca og kr., afhængig af om der tildeles til en ny klasse, eller eleven kan indgå i en eksisterende klasse under 18 elever.

5 Nuværende tildelingsmodel Fordeling af budget 2016 i tildelingsmodel

6 Nuværende tildelingsmodel Pris pr. elev i nuværende model Almen undervisning temaanalysen Budget 2017 Antal afdelinger Elevtal Pris pr. elev nuv. model Bøgebjergskolen Espe Skole Brahesminde Skole Tre Ege Skolen Carl-Nielsen Skolen Brobyskolerne Tingagerskolen Nordagerskolen Broskolen Øhavsskolen I alt

7 Nuværende tildelingsmodel Fordele: Modellen sikrer tilstrækkeligt budget til at drive små skoler/afdelinger Kan se nøjagtigt hvad der er tildelt budget til Kan nemt beregne ændringer i de forskellige parametre Ulemper: Udviklingen i elevtal og budget følges ikke nødvendigvis Kompliceret model

8 Nuværende struktur 10 skoler 10 skoledistrikter Klassekvotient klasse 20,6 pr. 5. sep. 2016

9 Nuværende struktur Skoledistrikter klasse 14 skoledistrikter Klassekvotient klasse 19,9 pr. 5. sep. 2016

10 Nuværende struktur Skoledistrikter klasse 6 skoledistrikter Klassekvotient klasse 22,4 pr. 5. sep. 2016

11 2 skoledistrikter Klassekvotient 10. klasse 21,0 pr. 5. sep Ekskl. en EUD10 klasse på 8 elever. Nuværende struktur Skoledistrikter 10. klasse

12 Tildeling til specialundervisning og inklusion - en del af tildelingsmodellen Den samlede pulje til specialundervisning og inklusion var i skoleåret 2015/2016 ca. 32 mio. kr. Heraf udgør 3,9 mio. kr. tilførte midler fra ekskluderede elever.

13 Pengene fra de ekskluderede elever tilgår puljen til specialundervisning og inklusion. Eksklusion Ekskluderes en elev til specialskole, specialklasse eller heldagsklasse afregnes kr. pr. elev. Ekskluderes en elev i 0. klasse vil skolen skulle betale kr. pr. år de næste 10 år. I skoleåret 2015/2016 blev der afregnet for 19 ekskluderede elever. Antallet af ekskludere elever, der skal afregnes for, må forventes at stige de næste 8 år til modellen er fuldt indfaset, da det kun er nye ekskluderede elever der afregnes for. I skoleåret 2016/2017 afregnes der for 59 ekskluderede elever. I praksis kan det være vanskeligt for små skoler, da der ikke skal mange ekskluderede elever til, før skolen ikke har midler til inklusionsindsatser.

14 Støttetimer til integrerede elever Fra puljen tildeles støttetimer til integrerede elever. Der tildeles til 5 ugentlige lektioner til inkluderede elever, hvor alternativet er specialklasse eller heldagsklasse. Der tildeles 12 ugentlige lektioner til inkluderede elever, som er visiteret til specialskole.

15 Inklusionsmidler Det resterende beløb i puljen tildeles til inklusion. Der fastsættes et beløb pr. elev i klasse og et lavere beløb pr. elev i klasse. Tildelingen reguleres efter socioøkonomiske tal.

16 Nuværende tildelingsmodel Herudover tildeles der til: Specialklasser Modtageklasser og modermålsundervisning

17 Center for Opvækst og Læring havde i skoleåret 2015/16 desuden følgende udgifter: 2015/16 Antal Beløb elever pr. elev I alt Privat- og friskoler Privat- og friskoler SFO Efterskoler heraf 10. kl Herudover: 10. klasse på egne folkeskoler

18 Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. kl. (Folkeskoler)

19 Der er i Center for Opvækst og Læring budgetteret med følgende: Budget 2017 Antal elever Budget Regionale skoletilbud 3, Kommunale specialskoler og interne skoler på anbringelsessteder Heldagsskolen Specialklasser

20 Ny tildelingsmodel I temaanalysen til budget 2017 gives 6 forskellige forslag til en ny tildelingsmodel. Fælles for alle modeller er, at de vil skabe en bedre sammenhæng mellem udviklingen i elevtal og udgifterne på området. 6 alternative modeller Ren elevtalstildeling Et grundbeløb pr. afdeling og et beløb pr. elev (2. prioritet) Et grundbeløb pr. skole og et beløb pr. elev Et grundbeløb pr. afdeling og et beløb pr. elev i kl. og et andet i kl. i forholdet 31/35 (1. prioritet) Et grundbeløb pr. skole og et beløb pr. elev i kl. og et andet i kl. i forholdet 31/35 Fast tildeling til en skoleleder og et beløb pr. elev til: afdelingsleder, undervisning, understøttende undervisning, skolesekretær, uddannelse, materialer mv.