Handleplan til økonomisk genopretning af Pleje & Omsorgs økonomi 2015

Transkript

1 Handleplan til økonomisk genopretning af Pleje & Omsorgs økonomi 2015 Sundhedsudvalget traf den 3. februar 2015 beslutning om, at der skal udarbejdes en handleplan for økonomisk genopretning af Pleje & Omsorgs økonomi Baggrunden er, at regnskabsresultatet 2014 for Pleje & Omsorg udviser et samlet merforbrug for 6,2 mio. kr., hvor det forventes at de 5,7 mio. kr. overføres til Budget Regnskabsresultatet for 2014 rummer endvidere en række udgiftsstigninger på centrale poster, som må forventes også at optræde i I nedenstående skema fremgår således budgetudfordringen for 2015 i Pleje & Omsorg: Forbrug 2014 Oprindeligt Budget 2015 Forventet forbrug 2015 før handleplan Mulige udfordringer og kommentarer Herunder ligger blandt andet 94 hjælp til Pleje og Omsorg - fælles 15,7 13,6 pleje, mellemkommunale refusioner og 13,6-14,5 private leverandører. Elev/Rotationsprojekt 10,2 6,0 Hvis målsætningen om at 2/3 af nyoptagne elever skal være under 25 år ikke kan 6,0 efterleves, bliver udgiften større. Ældreboliger -10,1-10,6 Hvis Lejerbo s budgetter ikke stemmer med det faktiske forbrug når regnskaberne -10,6 kommer ind. Ældreboliger - Lejetab 2,6 2,0 2,0-2,6 Hvis der kommer flere ledige boliger i Den udekørende sygepleje 8,8 8,2 8,2-8,6 Sygeplejen forventes at få svært ved at hente den overførsel de står til at få med i Ældrecentrene - inkl. køkken 151,3 149,4 Flere af ældrecentrene får svært ved at hente 149,4-152 den overførsel de står til at få med i Myndighed - puljer 4,1 4,4 Hvis der kommer nye uforudsete udgifter i 2015, og overførslerne på puljen som de ser 1,5-3,0 ud nu, kan også blive svære at hente. Løft af ældreområdet 0,0 0,0 0,0 Rehab - udfører 0,4 0,5 0,5 Hjælpemidler 13,2 13,5 12,5-13,5 Hjælpemiddeldepot 1,6 1,9 1,9 Boformerne - Støvring og Søparken 14,5 14,2 14,2 Boformerne - takstindtægter -15,9-15,6-15,6 BPA - borgerstyret personlig assistance 96 13,5 13,0 12,5-15,0 I alt 209,9 200,5 195,9-205,4 Takstindtægterne er selvfølgeligt afhængige af, at boligerne på boformerne er belagt. 1

2 Som det ses risikerer Pleje & Omsorg et merforbrug i 2015, som forværres af en negativ overførsel på 5,7 mio. kr. Der er derfor behov for en handleplan for at imødegå denne udvikling. Nedenfor fremgår forvaltningens forslag hertil. 1. Reduktion af udgifter til tomgangsleje Rebild Kommune har gennem de seneste år haft overskudskapacitet af pleje- og ældreboliger i forhold til efterspørgslen. En opgørelse af ledige boliger fra januar 2015 viser således, at der pt. er 23 ledige plejeboliger og 31 ledige ældreboliger. Samme tendens er set i 2014 og har medført et stigende udgiftsniveau på 2,6 mio. kr. til tomgangsleje. Byrådet blev i 2010 forelagt en analyse af behovet for boliger til ældre og handicappede, der indeholdt anbefalinger om at reducere antallet af boliger i perioden frem mod 2015 og udnytte den ledige boligkapacitet til andre formål, herunder bl.a. til en samling af botilbud til voksen handicappede. Analysen indeholdt endvidere et forsigtigt skøn af, at der i perioden kan opstå øget behov for plejeboliger i Støvring og Skørping området. Da dette skøn var usikkert, blev det anbefalet Rebild Kommune efter en 3-5 års periode, at opdatere forudsætningerne for boliganalysen. Rapportens anbefalinger om reduktion af boligudbuddet i er hidtil ikke gennemført. Tværtimod er antallet af plejeboliger øget i perioden. Med henblik på at reducere antallet af tomme boliger er i stedet lempet på visitationskriterierne til plejeboliger, hvilket aktuelt betyder, at 56 borgere er indskrevet på i plejeboliger med under 10 visiterede timer ugentligt. Denne metode er betydeligt fordyrende, idet samme 56 borgere kunne have modtaget pleje i eget hjem for 2,8 mio. kr. mindre end det koster på ældrecentrene. Det bemærkes endvidere, at en rentabel drift af et ældrecenter udfordres, når borgere indskrives med et lavt antal visiterede timer ugentligt. Forvaltningen anbefaler, at boligkapaciteten af ældre- og plejeboliger gøres til genstand for en politisk prioriteringsdebat. Som grundlag herfor har forvaltningen igangsat en opdatering af behovsanalysen for ældre- og plejeboliger, således at planlægning og politiske drøftelser kan foregå på et aktuelt vidensgrundlag. En opdateret boliganalyse forventes at være færdiggjort ultimo marts 2015, og handlemulighederne kan derefter gøres til genstand for drøftelse i såvel Sundhedsudvalget som i Byrådet. Muligheden for reduktion af udgifter til tomgangsleje vil afhænge af de politiske drøftelser. Konkret vil kunne drøftes muligheder for lukning af et eller flere ældrecentre eller anden anvendelse af ældrecentre og ældreboliger, fx til flygtninge. Begge dele enten varigt eller midlertidigt. Forvaltningen vil i alle tilfælde skulle konsekvensberegne eventuelle tiltag i forhold til borgere, personale og økonomi. 2. Flytning af budgetpost vedr. Borgerstyret personlig assistance (BPA) fra Pleje & Omsorgsområdet til det specialiserede voksenområde Budgetposten Borgerstyret personlig assistance (BPA) fremgår i dag af budgettet for Pleje & Omsorgsområdet, som er budgettet til kommunens ældre. En BPA-ordning er en bevilling efter Serviceloven, der gør det muligt for personer med svært fysisk eller psykisk handicap at ansætte egne 2

3 hjælpere og blive boende i eget hjem. Der er med andre ord tale om en ydelse, der er målrettet voksne handicappede. I 2014 er budgettet til BPA korrigeres fra 9,6 mio. kr. i det oprindelige budget for 2014 til 13,5 mio. kr. i løbet af Merudgiften på 3,9 mio. kr. til voksne handicappede har således været finansieret fra ældreområdets budget. Idet BPA er en budgetpost der hidrører voksne handicappede, har Sundhedsudvalget besluttet, at anmode Økonomiudvalget og Byrådet om flytning af det oprindelige budget på 9,6 mio. kr. budgettet fra Pleje & Omsorgsområdet til det specialiserede voksenområde, som er et budgetgaranteret område. Begrundelsen er, at BPA budgettet udhuler budgettet afsat til ældre, og risikerer at medføre behov for servicereduktion for de ældre. Sundhedsudvalgets anmodning vil blive behandlet af økonomiudvalg og Byråd i forbindelse med overførselssager i april Flytning af BPA gældende for 2014 og frem vil medføre en reduktion af merforbrug i 2014 fra 5,7 mio. kr. til 1,8 mio. kr., som overføres til Visitationspuljen vil tilsvarende kunne forøges med 3,9 mio. kr. i budget Bedre styring og overvågning af forbruget på ældrecentrene, sygeplejen og visitationen Ældrecentrene har under ét haft et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr. og sygeplejen på 0,6 mio. kr. i 2014, som overføres til Merforbruget afstedkommer behov for øgede styringstiltag, således det overførte merforbrug kan afvikles og ikke yderligere akkumuleres i Ældrecentrene Med henblik på budgetoverholdelse i 2015 har ældrecentre og sygeplejen udarbejdet økonomiske handleplaner gældende for en et, to eller tre årig periode alt efter merforbruget s størrelse. Handleplanerne indeholder lokale tiltag til budgetoverholdelse og evt. nedbringelse af overført merforbrug. Det er en indbygget forudsætning, at budgetstyringstiltagene ikke ændrer på politisk vedtagne serviceniveauer eller andre vedtagne indsatser. Lederne har til opgave, at følge handleplanens implementering tæt, og økonomifunktionen bistår med relevante styringsdata og løbende rådgivning og sparring. Sygeplejen Et merforbrug på 0,6 mio. kr. i Sygeplejen svarer til 6,25% af budgettet. Skal dette merforbrug indhentes er der behov for at effektivisering af den daglige drift. Med henblik på at øge effektiviseringen i sygeplejen foreslås vedtaget en politisk målsætning om, at 15% af de visiterede sygepleje ydelser fremover får deres ydelser leveret på en sygeplejeklinik. I dag er det kun ca. 6% af sygeplejeydelserne der visiteres til sygeplejeklinikkerne. Ved flere ydelser leveret i sygeplejeklinik reduceres dels vejtiden for sygeplejen, dels kan plejeforløb i visse tilfælde forkortes. 3

4 Erfaringer fra andre kommuner viser, at sygeplejeklinikker har positive effekter både for borgere og personale. For borgerne betyder brug af sygeplejeklinikker både mulighed for bedre kvalitet i plejeydelserne, som følge af bedre hygiejniske forhold på en klinik. Endvidere kan opleves en bedre service, idet borgerne ikke skal sidde i hjemmet og vente pa primærsygeplejens besøg, men selv kan bestille tid til sygepleje i lighed med lægebesøg. For personalet er der mulighed for at et bedre fysisk arbejdsmiljø, i form af bedre arbejdsstillinger og vilkår. Målgruppen for sygeplejeklinikkerne forudsættes alene at være selvhjulpne borgere, der er i en fysisk tilstand, der gør det muligt at transportere sig til sygeplejeklinikken. Ny praksis vil være, at vurderingen af hvorvidt borger skal modtage sygeplejetilbud i eget hjem eller på sygeplejeklinik allerede sker ved første besøg. Dette betyder skærpet praksis hos sygeplejen, men også at der sker en forventningsafstemning med borgeren fra første besøg. Der er erfaring med, at borger er svær at rykke fra eget hjem til sygeplejeklinik når først praksis med besøg i hjemmet er etableret. Visitationen Visitationen gennemfører allerede løbende revisitation af brugere af hjemmepleje og beboere på plejecentre. Dette vil også ske i 2015 med særlig fokus på overholdelse af det politisk vedtagne serviceniveau. Endvidere revisiteres borgere med 94 bevillinger; dvs. borgere der selv har ansat en person til udførelse af hjemmehjælpsydelser. 4. Ingen genbesættelse af lederstilling i boformerne Den ledige stilling som overordnet leder af boformerne er vakant, og stillingen genbesættes ikke i Besparelsen udgør ca. 0,4 mio. kr. i Reduktion af trivselspulje i 2015 De senere år har været reserveret 1 mio. kr. til trivselsindsatser til personalet. Puljen har bl.a. været anvendt til initiativer som foredrag om sundhed, temadag om arbejdsglæde og trivsel og sommerfest samt til tilbud om massage, psykologhjælp og ergoterapi (efter henvisning fra nærmeste leder) der sigter mod undgå sygemelding og hurtigere tilbagevendelse til arbejdspladsen. Det foreslås trivselspuljen i 2015 nedjusteres til 0,2 mio. kr. og alene målrettes tilbud om massage, psykologhjælp og ergoterapi. Opsamling på handleplanen Nedenfor er det forventede gennemslag af handleplanen opsummeret. Med de foreslåede tiltag og de indarbejdede forudsætninger ventes Pleje og omsorg at skabe budgetbalance i

5 Budget 2015 inkl. overførsler Forventet forbrug 2015 efter handleplan Pleje og Omsorg - fælles 13,6 13,6 Handleplan og antagelser og forudsætninger Der antages, at budgetterne på bl.a. 94 og mellemkommunale forhold overholdes. Elev/Rotationsprojekt 6,0 6,0 Budgettet på området forudsættes at blive overholdt. Ældreboliger -10,6 Det forudsættes, at budgetterne fra Lejerbo holder -10,6 stik med regnskaberne for kommunens ældreboliger. Ældreboliger - Lejetab 2,0 Udgifterne til lejetab forudsættes her at blive 2,0 reduceret med 0,6 mio. kr. i forhold til Den udekørende sygepleje 7,6 Flere visiterede sygeplejetimer leveres af sygeplejeklinikker. Der antages også at sygeplejen 7,9 afdrager deres merforbrug fra 2014 over 2 år. Ældrecentrene - inkl. køkken 146,6 148,1 Myndighed - puljer 5,1 2,2 Løft af ældreområdet 0,0 0,0 Ældrecentrene i forudsættes at hente halvdelen af de negative overførsler fra 2014 på ældrecentrene i Ikke afsat midler til arbejdsmiljø og trivsel. Herudover tilbageføres 3,4 mio. kr. vedrørende BPA-budget som oprindeligt tilhørte visitationspuljen. De 5 mio. kr. som Rebild Kommune modtager i tilskud i 2015 forventes brugt. Rehab - udfører 0,5 0,5 Midlerne på området forudsættes at blive brugt. Her forudsættes at alle midlerne til hjælpemidler Hjælpemidler 13,7 13,7 bruges. Hjælpemiddeldepot 1,9 1,9 Midlerne på området forudsættes at blive brugt. Boformerne - Støvring og Søparken 14,3 13,9 Ingen genbesættelse af overordnet leder. Boformerne - takstindtægter -15,6 Der forudsættes, at boformernes belægningsprocent -15,6 øges i forhold til BPA - borgerstyret personlig assistance 96 0,0 0 Budgettet på de 9,6 mio. kr. antages at være flyttet tilbage til familie og handicap, det betyder samtidigt at 3,4 mio. kr. I alt 185,1 183,6 Differencen er her 1,5 mio. kr. i mindreforbrug Tallene i budget 2015 er inklusivt de forventede overførsler fra regnskab