Klima- og Miljøudvalget forslag til budget 2014
|
|
- Philippa Mørk
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Klima og Miljøudvalget forslag til budget 2014 Oversigt ønskelisteforslag drift Ønskelisteforslag drift (1000. kr.) Nr D1 Drift af Gyrstinge og Haraldsted søer D2 Fejlkoblinger(spildevand) D3 Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse D4 Klimatilpasning 300 D5 Udvidelse af kommunetakstens dækningsområde for Flextur D6 Øget fokus på bæredygtig udvikling, natur og miljø i alt ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan og Boligudvalg, KMU=Klima og Miljøudvalg, BUU=Børne og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg. Oversigt effektiviseringsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr 1 Bekæmpelse af bjørneklo Driftsoptimering på renhold og vedligeholdelse af grønne områder 2 3 Skærpet administration af frøgræsmarker 4 Brug af nye ukrudtbekæmpelsesmetoder 5 Skærpet kontrol af ledningsarbejde 6 Hjemtagelse af opgaver eller totalt udbud på Vej & Park området 7 Driftsoptimering af vejbelysning i alt ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan og Boligudvalg, KMU=Klima og Miljøudvalg, BUU=Børne og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Oversigt ønskelisteforslag anlæg Ønskelisteforslag anlæg (1000. kr.) Nr. i alt Nr. AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 1 AN 4 AN 5 Skiltning til stier m.v. Forbedring af buspassagerinformation på Ringsted st. Forbedring af vejnettet i Campusområdet, Ringsted Syd Etablering af cykelbaner samt krydsningsfaciliteter. Forøget puljen til cykelstier Afledt drift ved anlæg Skiltning til stier m.v. Etablering af cykelbaner samt krydsningsfaciliteter. Forøget puljen til cykelstier Afledt drift i alt ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan og Boligudvalg, KMU=Klima og Miljøudvalg, BUU=Børne og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg 1
2 DRIFT ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Nummer Bevilling Styringsområde (politikområde) Teknisk Forvaltning D1 Drift af Gyrstinge og Haraldsted søer Ny opgave Klima og Miljøudvalget Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Udgifter Drift Udgifter i alt Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Københavns Energi ejer i dag Gyrstinge og Haraldsted Sø. Søerne har i mange år været anvendt til vandforsyningen i København, men anvendes ikke mere. Den årlige driftsudgift skønnes at ligge på ca. 0,5 mio årligt og dækker vedligeholdelse af hegn, grønne områder og vejarealer. Pumper forventes lukket og vandstanden sænket til naturligt niveau. ets indhold Drift af grøfter, stier og publikumsfaciliteter ets personalemæssige konsekvenser Overtagelse af en medarbejder fra Københavns Energi ets forventede effekt Øgede og forbedrede forhold for kommunens borgere Implementering af forslaget Overtagelsen forventes at ske i 2014 Samlet budget for området Det samlede budget for de grønne områder udgør 5,6 mio. kr. i
3 DRIFT ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Nummer Bevilling Styringsområde (politikområde) Teknisk Forvaltning, Natur og Miljø D2 Fejlkoblinger(spildevand) Øvrige miljøforanstaltninger Klima og Miljøpolitikken Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Udgifter Forarbejder samt udarbejdelse af indsatsplan Udgifter i alt Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Der er en kommunal opgave at undersøge/bevise at der er sket fejltilslutning på en privatgrund. Da det er vigtigt at finde ud af om der er fejltilsluttet regnvand på spildvandssystemet af hensyn til klimatilpasningsproblematikken og overløb fra renseanlæg, ønskes overblik over disse. ets indhold Ved at have et overblik over fejltilslutninger, altså husstande der fejlagtigt har koblet regnvand på spildevandssystemet, kan der sættes ind overfor det unødige ekstra regnvand. Der vil skulle følges op på resultatet med evt. påbud til grundejer. Da det er kommunen der er myndighed og står for bevisførelsen, ligger omkostningerne os kommunen og ikke hos forsyningen. ets økonomi Budgettet er beregnet på baggrund af erfaringsstal fra forsyningen. Der forventes en lidt større udgift i ets personalemæssige konsekvenser Opgaven løses med de eksisterende personalemæssige ressourcer. ets forventede effekt Mindre regnvand i spildevandssystemet, og dermed mindre risiko for overløb fra renseanlæg, og mindre Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen 3
4 Implementering af forslaget Opgaven udføres på baggrund af forsyningens viden om regnvand i systemet, og mulige områder med fe ets konsekvenser for serviceniveauet Opgaven løses med eksisterende personalemæssige ressourcer. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæ Klima og Miljøpolitikken Samlet budget for området På kontoområdet øvrige miljøforanstaltninger er det samlede budget 3 mio. kr. (heri er indeholdt finansie 4
5 5
6 DRIFT ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Nummer Bevilling Styringsområde (politikområde) Teknisk Forvaltning, Natur og Miljø D3 Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Øvrige miljøforanstaltninger Klima og Miljøpolitikken Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Udgifter Forarbejder samt udarbejdelse af indsatsplan Udgifter i alt Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Det er en lovpligtig opgave at udarbejde indsatsplan(er) for grundvandsbeskyttelse. Naturstyrelsen overdrager den grundvandskortlægning de har udarbejdet til kommunen, hvilket for Ringsted Kommunes vedkommende forventes at være ultimo senest et år efter at denne kortlægning er afsluttet, skal der udarbejdes et udkast til en eller flere indsatsplaner. ets indhold Der skal udarbejdes en eller flere indsatsplaner. En indsatsplan skal beskrive de indsatser, der skal til for at afhjælpe og beskytte grundvandet mod forurening og derved sikre den fremtidige indvinding i områderne. ets økonomi Der er brug for midler til at kunne supplere statens kortlægning hvor det er nødvendigt, f.eks. supplere ets personalemæssige konsekvenser Opgaven løses med de personalemæssige ressourcer der er til rådighed. ets forventede effekt Med en god og gennemarbejdet indsatsplan(er) vil der vær en oversigt over risici, overblik over områder Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen Implementering af forslaget Der er som sagt en statslig udmelding på at der skal være et udkast til en eller flere indsatsplaner et år e 6
7 vores grundvand. ets konsekvenser for serviceniveauet På kortsigt ingen, på lang sigt en positiv konsekvens i gennem godt beskyttet grundvand. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæ Klima, og Miljøpolitikken og i henhold til lovgivningen. Samlet budget for området På kontoområdet øvrige miljøforanstaltninger er det samlede budget 3 mio. kr. (heri er indeholdt finansie Procentvis hhv. 17 % i 2014 og 10 % i
8 DRIFT ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Nummer Bevilling Styringsområde (politikområde) Teknisk Forvaltning, Natur og Miljø D4 Klimatilpasning Øvrige miljøforanstaltninger Klima og Miljøpolitikken Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Udgifter Forarbejder samt udarbejdelse af indsatsplan 300 * * * Udgifter i alt 300 * * * Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau * Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige hvordan behovet for økonomiske ressourcer er i overslagsårene, så der vil evt. komme et nyt ønskeforslag i Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Det er en lovpligtig opgave at kommunen skal udarbejde en klimatilpasningsplan, og efterfølgende handleplaner. ets indhold Implementering af klimatilpasningsplanens handleplan i form af screening og opstart af konkrete projekter. Lovgivningen på området har nu indskrevet at kommunen skal være projektejer på de konkrete projekter, hvilket stiller krav til kommunens aktive rolle. Projekterne foregår fortsat i samarbejde med Ringsted Forsyning, og udførelsen af projekterne finansieres hovedsageligt over spildevandstaksterne. ets økonomi I 2013 og 2014 er der fuld finansiering af anlægsudgifterne over spildevandstaksterne, fra 2015 skal ko Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige hvordan behovet for økonomiske ressourcer er i over ets personalemæssige konsekvenser Indtil videre løses opgaven med de personalemæssige ressourcer der er tilrådighed, men opgaven er kræ ets forventede effekt At få minimeret risiko for oversvømmelser ved ekstreme vejrsituationer. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Som sagt kan der på sigt komme afledte effekter i det der skal tænkes klimatilpasning ind i andre projekt Implementering af forslaget 8
9 På nuværende tidspunkt søges der om midler til at få nogle projekter i gang som vurderes at være vigtig ets konsekvenser for serviceniveauet I og med at der sikres mod oversvømmelser, skal forslaget på sigt gerne opleves som et forøget servicen Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæ Klima, og Miljøpolitikken, klimaplanen siger også noget om klimatilpasning, den kommende klimatilpasn Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området På kontoområdet øvrige miljøforanstaltninger er det samlede budget 3 mio. kr. (heri er indeholdt finansie Procent vis 10 % 9
10 DRIFT ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Nummer Bevilling Styringsområde (politikområde) Teknisk forvaltning D5 Udvidelse af kommunetakstens dækningsområde for Flextur Klima og Miljøudvalget Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Udgifter Udgifter i alt Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Ringsted kommune er tilsluttet Flexturordningen hos MOVIA. Grundtaksten som kaldes kommunetaksten dækker de første 10 km. Herefter betales pr. km. Flere borgere vil derfor opleve at skulle betale mere end kommunetaksten, hvis rejsen over 10 km. Det gælder særligt for borgere som bor i yderkanten af kommunen. En udvidelse af kommunetakstens dækningsområde vil kunne ligestille borgerne på dette punkt. ets indhold Kommunetakstens område udvides fra de nuværende 10 km til 15 km. Øvrige km takster ændres ikke. ets økonomi Forvaltningen skønner, at det årligt vil koste kommunen , kr. i tabte billetindtægter. ets personalemæssige konsekvenser Ingen ets forventede effekt Større tilfredshed blandt de Flexturbrugere som rejser mere end 10 km. man vil givet vis kunne tiltrække flere kunder omfanget afhænger af markedsføringen. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen. Implementering af forslaget Når forslaget er kommet på budgettet for 2014 vil Forvaltningen tage kontakt til MOVIA for den videre im 10
11 ets konsekvenser for serviceniveauet Større tilfredshed blandt de Flexturbrugere som rejser mere end 10 km. Der vil givet vis kunne tiltrækkes flere kunder omfanget afhænger af markedsføringen. Samlet budget for området mio. kr. 11
12 DRIFT ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Nummer Bevilling Styringsområde (politikområde) Teknisk Forvaltning, Natur og Miljø D6 Øget fokus på bæredygtig udvikling, natur og miljø Øvrige miljøforanstaltninger Klima og Miljøpolitikken Tabel 1: ets samlede driftsaktivitet økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Udgifter Projekt udgifter Udgifter til årsværk Udgifter i alt Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Udvalget har ønsket større indarbejdelse af Agenda 21 og bæredygtig udvikling, og mulig styrkelse af miljøområdet. ets indhold Det foreslås at der ansættes en grøn guide, naturvejleder eller tilsvarende. En person som fungere som lokal miljøvejleder for skoler, institutioner og borgere generelt, som kan rådgive om grøn adfærd i måden at leve, bo, bruge og forbruge på. En person som kan vejlede og informere samt drive projekter om bæredygtig udvikling, klima, natur m.v. Personen skal have en meget tværgående indgang til sin opgave og skal kunne drive projekter inden for feltet, også uden for Teknisk forvaltning. ets økonomi Der ansættes en person med tilknytning til Teknisk forvaltning. For at kunne igangsætte projekter, udar ets personalemæssige konsekvenser Ansættelse af en person ets forventede effekt Der vil komme mere fokus på bæredygtig udvikling, i kommunen (både internt og eksternt). Der vil blive Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Afledte effekter kan være bidrag til projekter i konkret afdeling/forvaltning. Implementering af forslaget 12
13 Stillingsopslag og ansættelse. ets konsekvenser for serviceniveauet Øget serviceniveau, da private borgere også vil kunne nyde godt af den vejledning og støtte som den G Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæ Klima og Miljøpolitikken. Samlet budget for området På kontoområdet øvrige miljøforanstaltninger er det samlede budget 3 mio. kr. (heri er indeholdt finansie 13
14 ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning Nummer AN 1 Skiltning til stier m.v. Bevilling Styringsområde (politikområde) Klima og Miljøudvalget Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Brutto anlægsudgifter 100 Brutto anlægsudgifter i alt 100 Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Henvisningsskilte til rekreative stier skal gøre det lettere for borgere at finde de rekreative stiforløb. ets økonomi et hviler på kvalificeret skøn for opsætning og vedligeholdelse. 14
15 ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning Nummer AN 2 Forbedring af buspassagerinformation på Ringsted st. Bevilling Styringsområde (politikområde) Klima og Miljøudvalget Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Brutto anlægsudgifter Forbedring af information til buspassagerer 300 Brutto anlægsudgifter i alt 300 Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Busterminalen på ved Ringsted st. rummer stoppesteder for alle 16 buslinjer, der kører til/fra busterminalen. Bybuslinjerne fik ved opstart af Abuslinjen 401A de nye såkaldte designstandere til køreplaninformationer for kunderne. De øvrige buslinjer fik ikke ved den lejlighed samme informationsudstyr. Hertil kommer, at alle buspassagerer må opholde sig udendørs for at skaffe sig et overblik over bussernes afgangstider. Togpassagererne kan skaffe sig tilsvarende oplysninger indendørs i DSB s bygning. Begge forslag vil være medvirkende til at øge kvaliteten for buspassagererne. Et led i at få flere til at benytte bus til/fra en rejse med tog. ets indhold Der opstilles 11 nye stoppestedsstandere (MOVIAdesign) til erstatning for det nuværende udstyr, som ikke lever op til den standard kunderne forventer. Stoppestedsstanderne vil være forberedt for visning af realtidsoplysninger. I samarbejde med DSB opsættes der er elektronisk informationstavle (svarende til den der er udendørs) over døren ud til forpladsen. ets økonomi Samlet vil det koste ca , kr. at gennemføre forslaget. Specifikke budgetteringsforudsætninger Overslaget er baseret på oplysninger fra MOVIA. Det vil være MOVIA, der skal stå for forslagets eventuelle gennemførelse. Svarende til Abusprojektets gennemførelse. Vurdering af risici i anlægsomkostningerne DSB har ikke været kontaktet. Der kan derfor komme nogle uforudsete omkostninger i forbindelse me Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse DSB har som nævnt ikke været kontaktet. Der er derfor en vis usikkerhed om der kan træffes en aftale o 15
16 Høj risiko Middel risiko Lav risiko X forslagets forventede effekt Mere tilfredse buspassagerer og måske flere buspassagerer fremover. afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Der vil være en årlig driftsudgift til MOVIA. En størrelsesorden som kan rummes i det nuværende driftsbu Implementering af forslaget Når forslaget er medtaget i Budget 2014 vil forvaltningen tage kontakt til DSB og MOVIA for forberedel Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæ I princippet ligger det i en naturlig forlængelse af det tidligere gennemførte Abusprojekt. 16
17 ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning Nummer AN 3 Bevilling Styringsområde (politikområde) Forbedring af vejnettet i Campusområdet, Ringsted Syd Klima og Miljøudvalget Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Brutto anlægsudgifter Forbedring af vejnet Ringsted Syd Brutto anlægsudgifter i alt Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles En ny skolestruktur kombineret med udvidelse af gymnasiet har ført til en væsentlig øgning af den daglige pendling til/fra uddannelsesstederne i Campusområdet. Efter det oplyste har ca personer deres daglige gang på en af skolerne. I slutningen af 2013 er det planen, at der tages en ny idrætshal i brug tæt på gymnasiet. Samlet set vil det øge den trafikale belastning af vejene i området. Forvaltningen har haft dialog med Parkrådet for Ringsted syd og uddannelsesstederne. Der er enighed om ikke at lave nogle her og nu hovsaløsninger. I stedet vil der blive lagt op til en trafikplan med fokus på nogle helhedsorienterende trafikale løsninger. Derfor vil der blive nedsat en projektgruppe til at udforme et forslag til Trafikplan for Ringsted Syd. Når planen er politisk godkendt skal den danne grundlag for beslutning om konkrete anlægsprojekter. ets indhold Når Trafikplan for Ringsted Syd er vedtaget vil forvaltningen udarbejde nogle skitseforslag til anlægsprojekter til udførelse i 2014 og efterfølgende år. ets økonomi Forvaltningen foreslår, at der afsættes en ramme på 5 mio.kr. for 2014 Specifikke budgetteringsforudsætninger Når budget 2015 skal fastlægges vil forvaltningen komme med et samlet forslag til budget implementering af vejtekniske tiltag i Ringsted Syd. Vurdering af risici i anlægsomkostningerne Relativ lav risiko da usikkerheden elimineres når budget 2015 vedtages. Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Høj risiko 17
18 Middel risiko Lav risiko X ets forventede effekt Større sikkerhed og tryghed for de bløde trafikanter. En mere smidig afvikling af trafikken i spidsbelastningstiderne. En kapacitet som kan rumme en forventet mertrafik grundet idrætshallen og udvidelsen af gymnasiet. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Trafikplan for Ringsted Syd vil belyse eventuelle afledte effekter. Implementering af forslaget Når forslaget er kommet med i budget 2014 vil forvaltningen kunne igangsætte proces for udarbejdelse Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæ Nej, ikke umiddelbart. 18
19 ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning Nummer AN 4 Etablering af cykelbaner samt krydsningsfaciliteter. Bevilling Styringsområde (politikområde) Klima og Miljøudvalget Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Brutto anlægsudgifter Mågevej: Udvidelse af kørebane samt 600 etablering af cykelbaner i begge sider. Fuglebakken: Udvidelse af kørebane 500 samt etablering af cykelbaner i begge sider. Mågevej Rønnedevej: 200 Krydsningsfaciliteter Brutto anlægsudgifter i alt Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Som følge af den nye skolestruktur har Mellem Broerne fået status som en stærk belastet skolevej og for at forbedre trafiksikkerheden for elever til Campusområdet er Mellem Broerne lukket for biltrafik. Der er yderligere behov for at se på det videre rejsemønster for disse elever og på at forbedre trafiksikkerheden på denne strækning. Et større antal elever forventes at færdes på Fuglebakken og Mågevej hvorfra de krydser Rønnedevej og via Mellem Broerne videre til de nyetablerede cykelstier på Næstvedvej. Der er ingen cyklistfaciliteter på Fuglebakken og Mågevej, og der opstår farlige situationer, når de bløde trafikanter skal krydse Rønnedevej. En strækning hvor der er en stor trafikmængde og hvor hastighedsmålinger viser, at der køres med høj fart. I Tkrydset Rønnedevej/Mågevej bidrager de parkerede biler til at nedsætte oversigten for trafikanter kommende fra Mågevej. Ydermere overholder afstanden mellem parkeringsbanerne ikke de vejledende minimumsbredder. Dette bevirker at der ikke er plads til, at to biler kan passere hinanden. ets indhold En udvidelse af kørebanen på Fuglebakken og på Mågevej fra en bredde på ca.7,5m til 9m. Udvidelsen muliggør, at der kan etableres cykelbaner i begge side af vejen og hver med en anbefalet bredde på 1,5m. For at forbedre oversigtsforholdene i Tkrydset Rønnedevej/Mågevej skal der foretages en ændring af parkeringsforholdene tilknyttet købmanden på Rønnedevej 13. Ydermere skal der etableres krydsningsfaciliteter i krydset Rønnedevej/Mågevej, hvilket også forventes at fungere som en hastighedsdæmpende foranstaltning. ets økonomi et vil koste 1.3mio. kr. at gennemføre hertil kommer der løbende driftsomkostninger, 19
20 vedligehold, renholdelse m.v. på skønsmæssigt kr. årligt. Specifikke budgetteringsforudsætninger Fastsættelse af anlægsomkostninger og driftsomkostninger bygger på overslagspriser fra et lignende anlægsprojekt. Vurdering af risici i anlægsomkostningerne Der er ikke udarbejdet et endeligt projektforslag og de angivne anlægsomkostninger samt driftsomkostn Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Idet de angivne anlægsomkostninger samt driftsomkostninger bygger på overslagspriser vil der være e Høj risiko Middel risiko Lav risiko X forslagets forventede effekt et forventes at bidrage til en øget trafiksikkerhed og at skabe tryghed for både bløde trafikanter o Implementering af forslaget Der skal udarbejdelse et projektforslag, herefter skal projektet sendes i udbud og anlægsarbejdet forventes at kunne påbegyndes sommer Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæ I Stiplan 2010 fremgår det, at kommunens overordnede mål er at skabe et sammenhængende stinet i h 20
21 ANLÆG ØNSKELISTEFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning Nummer AN 5 Forøget puljen til cykelstier med 2 mio.kr. om året Bevilling Styringsområde (politikområde) Klima og Miljøudvalget Tabel 1: ets samlede anlægsaktivitet økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Brutto anlægsudgifter Nuværende ramme til ny ramme Brutto anlægsudgifter i alt Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles KMU har på baggrund af Trafiksikkerhedsplan 2010 og den nye skolestruktur truffet beslutning om prioritering af kommende cykelstiprojekter. Fire strækninger med et samlet anlægsoverslag på 18 mio.kr. nødvendiggør en forøget anlægspulje, hvis projekterne skal gennemføres indenfor overskuelig tid. Den hidtidige pulje er på 2 mio.kr. om året frem til og med ets indhold Det foreslås, at der sker en fordobling af den nuværende pulje til cykelstier. Fremover vil puljen være på 4 mio.kr. om året ets økonomi For budget 2014 vil der blive tale om en øgning af puljen med 2 mio.kr. For hvert af overslagsårene vil der blive tale om 4 mio.kr. til fortsættelse af puljen til cykelstier. Specifikke budgetteringsforudsætninger Det forudsættes, at den nuværende pulje på 2 mio.kr. for 2014 fastholdes. Vurdering af risici i anlægsomkostningerne Ingen i denne fase først relevant at vurdere når detailprojektering gennemføres. Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Høj risiko Middel risiko Lav risiko x ets forventede effekt Forvaltningen vil hurtigere kunne anlægge trafikstier, der giver større sikkerhed og tryghed for de bløde Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder 21
22 Når den samlede længde af cykelstier øges får det konsekvenser for drift og vedligeholdelsen. Forvaltnin Implementering af forslaget Når forslaget er kommet med i budget 2014 vil forvaltningen kunne igangsætte proces for projektering Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæ Trafiksikkerhedsplan 2010 og Stiplan 2010 danner grundlag for trafikstiprioriteringen. 22
23 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning Nummer 1 Bekæmpelse af bjørneklo Bevilling Trafik, Vej og Park Styringsområde (politikområde) Klima og miljøudvalget Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Bekæmpelse af bjørneklo Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Driftsoptimering. ets indhold Med registrering af bjørneklo på kort (GPS), kan man tilse tidligere års bjørneklo og bekæmpe dem tidligere, hvilket medfører en mindre indsats. ets økonomi ets personalemæssige konsekvenser Opgaven udføres af kommunens vej og parkafdeling. 23
24 ets forventede effekt Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget ets konsekvenser for serviceniveauet Der forventes samlet set en mindre udbredelse af bjørneklo i kommunen som følge af en hurtigere bekæmpelsesindsats. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Ingen Samlet budget for området Samlet driftsbudget 2014 for grønne områder og naturpladser udgør 5,66 mio. kr. Effektiviseringen udgør 0,9 % af den samlede bevilling. 24
25 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning Nummer 2 Driftsoptimering på renhold og vedligeholdelse af grønne områder Bevilling Trafik, Vej og Park Styringsområde (politikområde) Klima og miljøudvalget Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsoptimering på renhold og vedligeholdelse af grønne områder Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Driftsoptimering. ets indhold Der er foretaget GPS opmåling af byrumsinventar med henblik på at fastlægge optimale driftsruter bl.a. skraldespande, risikotræer. ets økonomi ets personalemæssige konsekvenser Opgaven udføres af kommunens vej og parkafdeling. ets forventede effekt Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder 25
26 Implementering af forslaget ets konsekvenser for serviceniveauet Ingen Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Ingen Samlet budget for området Samlet driftsbudget 2014 for grønne områder og naturpladser udgør 5,66 mio. kr. Effektiviseringen udgør 1,8 % af den samlede bevilling. 26
27 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning Nummer 3 Skærpet administration af frøgræsmarker Bevilling Trafik, Vej og Park Styringsområde (politikområde) Klima og miljøudvalget Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Skærpet administration af frøgræsmarker Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Driftsoptimering. ets indhold I forbindelse med frøgræsmarker foretager kommunen ekstra slåning af rabatter. Det vurderes, at der slås mere end der lovmæssigt er grundlag for. Ved styrket administration på området kan slåningen reduceres med ca. 50 %. ets økonomi ets personalemæssige konsekvenser Ingen ets forventede effekt Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder 27
28 Implementering af forslaget ets konsekvenser for serviceniveauet Der vil fremover kun blive slået rabatter ved frøgræsmarker, hvor kommunen er lovmæssigt forpligtet. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Ingen Samlet budget for området Samlet driftsbudget 2014 for grønne områder og naturpladser udgør 5,66 mio. kr. Effektiviseringen udgør 1,2 % af den samlede bevilling. 28
29 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning Nummer 4 Brug af nye ukrudtbekæmpelsesmetoder Bevilling Trafik, Vej og Park Styringsområde (politikområde) Klima og miljøudvalget Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Brug af nye renholdelsesmetoder Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Driftsoptimering. ets indhold Ny effektiv metode til bekæmpelse af ukrudt. ets økonomi ets personalemæssige konsekvenser Opgaven blev tidligere udført af kommunens vej og parkafdeling, men vil fremover ligge hos ekstern entreprenør da der er behov for specialudstyr. ets forventede effekt Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget 29
30 ets konsekvenser for serviceniveauet Ingen Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Ingen Samlet budget for området Samlet driftsbudget 2014 for vejvedligeholdelse udgør 28,5 mio. kr. Effektiviseringen udgør 0,2 % af den samlede bevilling. 30
31 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning Nummer 5 Skærpet kontrol af ledningsarbejde Bevilling Trafik, Vej og Park Styringsområde (politikområde) Klima og miljøudvalget Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Skærpet kontrol af ledningsarbejde Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Skærpet kontrol af opgravning i forbindelse med ledningsarbejde. ets indhold Ved skærpet tilsyn af opgravning i forbindelse med ledningsarbejde samt brug af komprimeringskontrol således at der undgås sætningsskader i veje og fortove, kan der opnås levetidsforlængelse på belægninger. ets økonomi ets personalemæssige konsekvenser Ingen 31
32 ets forventede effekt Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget ets konsekvenser for serviceniveauet Ingen Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Ingen Samlet budget for området Samlet driftsbudget 2014 for vejvedligeholdelse udgør 28,5 mio. kr. Effektiviseringen udgør 1,1 % af den samlede bevilling. 32
33 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning Nummer 6 Hjemtagelse af opgaver eller totalt udbud på Vej & Park området Bevilling Trafik, Vej og Park Styringsområde (politikområde) Klima og miljøudvalget Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Hjemtagelse af opgaver eller totalt udbud på Vej & Park området Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Ansættelse af Vej og Park chef Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Ansættelse af ny chef på Vej & Park ved hjemtagelse af opgaver svarende til 1,0 årsværk Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Hjemtagelse af opgaver ets indhold Den nuværende vejdriftsafdeling er for lille til at være rationel. Hjemtagelse kan ske i takt med udløb af kontrakter med private. Indfasning over 3 år. I forbindelse med en styrkelse af Vej & Parks opgaveportefølje dvs. hjemtagelse af nuværende funktionsudbud samt ændrede administrative arbejdsgange i relation til måden som opgaver tildeles, registreres og afregnes, anslås det at man efter en 4årig implementeringsperiode kan opnå en effektivisering på 2 mio. årligt, hvoraf bruges til ansættelse af en chef for Vej & Park. 33
34 ets personalemæssige konsekvenser Der skal ansættes en chef på Vej & Park såfremt opgaverne hjemtages. Antallet af ansatte i Vej & Park tilpasses løbende efter behov. ets konsekvenser for serviceniveauet Ingen da der udføres samme opgaver som tidligere. Nøgletal og benchmarking Ingen Samlet budget for området Udgiftsbudgettet for 2017 på Vej & Park udgør 67,9 mio. kr. Den samlede effektivisering efter fuld implementering udgør 2,2 % af bevillingen. 34
35 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG sstiller Teknisk Forvaltning Nummer 7 Driftsoptimering af vejbelysning Bevilling Trafik, Vej og Park Styringsområde (politikområde) Klima og miljøudvalget Tabel 1: ets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsoptimering af vejbelysning Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Driftsoptimering. ets indhold Med opsætning af flere fordeler bokse kan det sikres at natslukning sker på alle sekundære veje i tidsrummet dog ikke fredag, lørdag, søndag. ets økonomi ets personalemæssige konsekvenser Ingen ets forventede effekt Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget 35
36 ets konsekvenser for serviceniveauet Mindre vejbelysning giver øget utryghed og forringet trafiksikkerhed. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Ingen Samlet budget for området Samlet driftsbudget 2014 for vejvedligeholdelse udgør 28,5 mio. kr. Effektiviseringen udgør 0,9 % af den samlede bevilling. 36
Oversigt effektiviseringsforslag. Klima- og Miljøudvalgets effektiviseringsforslag - budget Effektiviseringsforslag (1000. kr.
Oversigt effektiviseringsforslag Klima og Miljøudvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) N r. Forslag 2014 1 Bekæmpelse af bjørneklo 50 2 Driftsoptimering på renhold
Læs mereOversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014
Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner
Læs mereANLÆG - ØNSKELISTEFORSLAG. Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]
Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Ekstra bevilling til etablering af boldbane i Gyrstinge 800 DRIFT: 2 Øget driftstilskud til Ringsted
Læs mereBilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer
Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin
Læs mereDRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.]
Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] 1 Tandplejen indkøb af Digitale røntgenapparater 840 2 Tandplejen øge budgettet med 100 kr. per barn 770 3
Læs mereDRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]
Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500
Læs merePlan- og Boligudvalget forslag til budget 2014
Plan og Boligudvalget forslag til budget 2014 Oversigt ønskelisteforslag drift Ønskelisteforslag drift (1000. kr.) Nr. 2014 2015 2016 2017 D1 Bygningsvedligeholdelse 4.470 4.470 4.470 4.470 i alt 4.470
Læs mereBudgetønsker Plan- og Boligudvalget
Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860
Læs mereEffektiviseringsforslag/omstillingsforslag
Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Kultur og Trivsels udvalgets effektiviseringsforslag 2014 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] År 2014 Effekti v isering Type Service redukti on 1 Ringsted
Læs mereBørne- og undervisningsudvalgets effektiviseringsforslag 2014
Børne og undervisningsudvalgets effektiviseringsforslag 2014 År Type Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] 2014 Effektivisering Servicereduktio n Omstilling 1 Nedlæggelse af modersmålsundervisning
Læs mereBørne- og undervisningsudvalgets effektiviseringsforslag Nedlægge tosprogskonsulent funktionen 230 X
Børne- og undervisningsudvalgets effektiviseringsforslag 2014 År Type Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] 2014 Effektivisering Servicereduktio n Omstilling 1 Nedlæggelse af modersmålsundervisning
Læs mereDrift- og anlægsønsker til budget 2014
Drift- og anlægsønsker til budget 1 Oversigt over ønskelisteforslag til budget (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl. og trykke på det ønskede forslag) Økonomiudvalget (1000. kr.) Nr.
Læs mereTværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016
Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] Tværgående effektiviseringsforslag År 2013 Effektivisering TV 1 Hjemmearbejdspladser 300 X TV 2 Kørselskontor
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget forslag til budget 2014
Arbejdsmarkedsudvalget forslag til budget 2014 Arbejdsmarkedsudvalgets ønskelisteforslag drift Ønskelisteforslag - drift (1000. kr.) Nr. Forslag 2014 2015 2016 2017 Udvidelse af målgruppen for rehabiliteringsindsats
Læs mereMål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet
Fokusområder i 2014 På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2014: Vand- og Natura 2000 planer Gennemførelsen af den kommunale del af de statslige Vand- og Natura 2000
Læs mereBilag. UNMG108 Pulje til trafiksikkerhedsindsats. Projekter 2019
Bilag UNMG108 Pulje til trafiksikkerhedsindsats Projekter 2019 Prioritering 1 Kampagne inkl. politisamarbejde 100.000 kr 2 Trafikplan - trafiksikkerhedsdelen 200.000 kr 3 Solvangskolen 550.000 kr 4 Høveltevej/Frederiksborgvej,
Læs mereOversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den
Oversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den 8.6.2016 Miljø- og Teknikudvalget Udvalgets andel af tilpasningskrav 2017: 2,4 mio.kr., 2018: 3,6 mio.kr. og 2019-: 4,8 mio.kr.
Læs mereNotat til møde i økonomiudvalget i Assens Kommune den 19. februar 2018 vedrørende godkendelse af spildevandstakster.
Assens den 1. februar 2018 Notat til møde i økonomiudvalget i Assens Kommune den 19. februar 2018 vedrørende godkendelse af spildevandstakster. Økonomiudvalget har på møde den 22. januar 2018 behandlet
Læs mereGodkendelse af handlingsplan for rottebekæmpelse
Punkt 7. Godkendelse af handlingsplan for rottebekæmpelse 2017-000847 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at : Godkender handlingsplanen med tilhørende overslag over økonomien Fastsætter det endelige
Læs mereReferat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00
Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)
Læs mereBY- OG MILJØUDVALGET,
Page 1 of 5 Forside Politik og demokrati Dagsordener og referater By- og Miljøudvalget 21-11-2011 Referat Trafiksanering af H.C. Ørsteds Vej mellem Rosenørns Allé og Thorvaldsensvej - 5.behandling BY-
Læs mereNOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område
Sagsnr. 286217 Brevid. 2486696 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Læs mereAntal skolebørn. Andel lastbiler
NOTAT Trafik, Vej & Park Trafiksti-prioritering 2013 Prioriteringsnotat Trafiksti-projekter (alfabetisk rækkefølge) Bemærkninger Allindelillevej 2 410 25 40 * 5,4 4,2 1 78 80 21 10,5 Trafiksikkerhedsplan
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget har det overordnede ansvar for Københavns Kommunes opgaver indenfor Teknik- og Miljøområdet.
1.1 Udvalgsafsnit Teknik- og Miljøudvalget UDVALGSAFSNIT Overordnet opgavebeskrivelse for udvalget: Teknik- og Miljøudvalget har det overordnede ansvar for Københavns Kommunes opgaver indenfor Teknik-
Læs mereTil Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget Orienteringsnotat vedr. madservice til hjemmeboende Sundheds- og Omsorgsudvalget har budgettet
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1 Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Teknik- og Miljøforvaltningen har, med
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
1. s primære opgaver Primære aktiviteter Skov og vandløb: Vedligeholdelse af vandløb, klimatilpasning og vedligehold ved Buresø : Forurening af jord og grundvand, miljøportal, kvalitetssikringssystem og
Læs mereAnlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU)
Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU) Åben sag Sagsid: 17/1898 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2210693 Åben: Bilag 1 - løsningsmuligheder_samlet
Læs mereUDKAST v Det skal være nemt og sikkert at komme frem. Mobilitets- og Infrastrukturpolitik
UDKAST v. 04.04.2019 Det skal være nemt og sikkert at komme frem Mobilitets- og Infrastrukturpolitik 2018 2021 Godkendt af Byrådet den xx august 2019 En ny politik for Mobilitet og Infrastruktur Vi er
Læs mereSagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:
04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen
Læs mereTM3 Cykelsti og afskærmning mod vej i skybrudsprojektet på overfladen af Strandboulevarden
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 22. februar 2018 TM3 Cykelsti og afskærmning mod vej i skybrudsprojektet på overfladen af Strandboulevarden Den røde markering viser strækningen
Læs mereReferat. Kultur- og Trivselsudvalget
Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 12/2013 Dannet den: Mandag den 27-01-2014 Mødedato: Mandag den 16-12-2013 Mødetidspunkt: 17:00-17:40 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HH)
Læs mereMODERNISERING AF RESENDALVEJ
MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.
Læs mereOrientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune
Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune Åben sag Sagsid: 16/27767 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1) 2217534 Åben: Søjlediagrammer- regnskab- 2015.pdf
Læs mereArkitektur, Byplan og Trafikudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget...3 MTU2 Færre uheld i trafikken...3 MTU3 Flere buspassagerer på det samlede
Læs mereSocial Investeringsfond (ØK)
Social Investeringsfond (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26308 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2388035 Åben: Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) 2) 2336260 Åben: Underskrevet budgetaftale 2018 Indledning
Læs mereAftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen / Økonomiforvaltningen NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet Den 1. juni 2017 blev aftale om kommunernes økonomi
Læs mereBilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer
Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Effektiviseringsforslag 2011 2012 2013 2014 Beskrivelse Teknik- og Miljøforvaltningen Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 2011 Vintertjeneste
Læs mereMål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet
Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken
Læs mereNY: Busfremkommelighed
Projekt nr.: Sammenhæng med: Fagudvalg: BMU Funktion: Kommentar [SRN1]: Indsæt funktion NY: Busfremkommelighed 2013 p/l Afholdt før 2013 2014 2015 2016 Samlet overslag Anlægsudgifter 4.400 3.000 3.000
Læs mereTEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.30
Bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget Sammendrag Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. maj, Punkt 16, at sammenlægge bevillingsrammerne
Læs mereFAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme
FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og
Læs mereGodkendelse af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter
Punkt 14. Godkendelse af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2018-2020 2018-029580 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender revideret handlingsplan
Læs mere1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag
1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Effektiviseringsforslag 2012 2013 2014 2015 Beskrivelse Arealoptimering -1.500-1.500-1.500-1.500 Øget udnyttelse af eksisterende arealer på Islands Brygge
Læs mereAutocamperparkeringsplads i Ringsted by
Autocamperparkeringsplads i Ringsted by Åben sag Sagsid: 14/7014 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 1697606 Åben: Bilag 1 Dyrskueplads ) autocamperpplads 2 1697615 Åben: Bilag 2 Tværallé.pdf ) autocamperpplads
Læs mereBudgetproces for Budget (ØK)
Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2380803 Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU
Læs mereNOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.
NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af
Læs mereOversigt ønskelisteforslag anlæg
Oversigt ønskelisteforslag anlæg Plan- og Boligudvalgets ønskelisteforslag anlæg Ønskelisteforslag - anlæg (1000. kr.) Nr. 2014 2015 2016 2017 A Drøn på skolegården 2000 B Publikumsfaciliteter ved Gyrstinge
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget
Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 1 - TEKNIK-
Læs mereRingkøbing-Skjern Kommune, Vejafdelingen OMBYGNING AF BUSTERMINAL I RINGKØBING. Bilag A til ansøgning til Fremkommelighedspuljen. 25.
P r o j e k t b e s k r i v e l s e Finderupvej 9 Ringkøbing-Skjern Kommune, Vejafdelingen OMBYGNING AF BUSTERMINAL I RINGKØBING Telefon 99 74 24 24 E-post teknisk@rksk.dk Dato 26. februar 2010 Sagsnummer
Læs mereFagudvalgets bemærkninger:
Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs
Læs mere[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014
[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014 I dette notat gennemgås de af Teknik- og Miljøudvalgets indmeldte økonomiske udfordringer, der ikke blev håndteret i budgetaftalen.
Læs mereReferat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm
Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen
Læs mereLøsningsmodeller Vej- og stiklassificering Nuværende klassificering Forslag til justeringer af klassificering Resultater...
1 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Trafikpolitiske hovedmål... 6 Trafiksikkerhedsplan 2010... 7 Kommuneplan 2013-2025... 7 Arealreservationer... 7 Kollektiv trafik... 7 Trafiksikkerhed... 8 Trafikpolitik
Læs mereNotat. Status for mål 2012. Miljøansvarlighed. Bestyrelsen Vedrørende: Status for mål 2012 Bilag: Ingen
Notat Til: Bestyrelsen Vedrørende: Status for mål 2012 Bilag: Ingen Status for mål 2012 Bestyrelsen har vedtaget en række mål for 2012 fordelt på fagområder, som tager afsæt i målsætninger ud fra de 4
Læs mereTM35 Begrønning flere træer i København
Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM35 Begrønning flere træer i København 24-03-2014 Sagsbehandler Peter Andreasen Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling
Læs mereBilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder
Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et
Læs mereMiljø- og Teknikudvalget. Evaluering af udviklingsmål 2017
Evaluering af udviklingsmål 2017 Februar 2018 Indhold...3 MTU 1 Mangfoldig natur...3 MTU 2 Færre uheld i trafikken...4 MTU 3 Flere buspassagerer på det samlede busnet...5 MTU 4 Klimaforebyggelse CO2...6
Læs mereBilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen
Bilag 3: Forslag til ITinvesteringspuljen Økonomiudvalgets forslag til ITinvesteringspuljen ITinvesteringspuljen (1000. kr. ) Nr. Forslag 2014 2015 2016 2017 ØK IT1 ITarkitektur 800 800 ØK IT2 Ny didital
Læs merePlanlægning og prioritering af forsyningens indsats
Planlægning og prioritering af forsyningens indsats Rudersdal Kommune og Rudersdal Forsyning A/S (en del af NOVAFOS koncernen) har aftalt, at Rudersdal Forsyning A/S (en del af NOVAFOS koncernen) i perioden
Læs mereHandleplan for Klimatilpasning 2015-2017
Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen
Læs mereImplementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)
Kvalitetsmodel Forslag 1 Etablering af kommunalt tilbud om høreapparatbehandling til borgere med ukomplicerede høretab Etablering af et kommunalt tilbud, som sikrer borgerne et reelt frit valg mellem offentlig
Læs mereKøbenhavns Kommunes effektiviseringsstrategi Dato
BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 1. INDLEDNING FORTROLIGT Dato 24-02-2015 Forslag Fremstillende forvaltning Type S304: Tilpasning af misbrugsområdet Det foreslås, at et misbrugsplejetilbud
Læs mereBI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014)
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Erhvervsservice BUDGETNOTAT BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014) Baggrund På
Læs mereSamlet oversigt over forslag til effektiviseringer og besparelser på Udvalget for Klima og Miljø
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og besparelser på Udvalget for Klima og Miljø Nr. Effektiviseringer 2019 2020 2021 2022 VBAF 1 Asfaltkontrakt -2,0-2,0-2,0-2,0 I alt -2,0-2,0-2,0-2,0
Læs mereFORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET
Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.503
Læs mereIndstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til
Læs mereNotat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen
Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring
Læs mereBornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling
Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser
Læs mereMål for Budget Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål. Veje til målet. Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål.
for Budget 2014 03 Kommunale Ejendomme Energioptimering Forbrugsafgifter medfører store udgifter, og energiovervågning vil kunne optimere driften. En minimering af forbrug, med speciel fokus på vandspild.
Læs mereOmstilling, effektivisering og innovation
Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse
Læs mereDesuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund.
Paper til Vejforum 2010 Stiplan for åbent land, Mariagerfjord Kommune Stiplanlægning i åbent land hvordan får man mest for pengene? Forfattere: Aleks Danmark, Mariagerfjord Kommune, aldan@mariagerfjord.dk
Læs mereGodkendelse af revideret handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter
Punkt 9. Godkendelse af revideret handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2019-2022 2019-036797 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, godkender den reviderede handlingsplan for rottebekæmpelse
Læs mereNotat. Budget 2013 Middelfart Spildevand
Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer
Læs mereProjektskema for anlæg
Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:
Læs mereBagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget
Juni Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mereDer overføres 1,0 mio. kr. til Anlægsprojekter på jernbanen til anlæg af Stilling og Laurbjerg stationer.
Aktstykke nr. 88 Folketinget 2018-19 Afgjort den 28. februar 2019 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 20. februar 2019. 88 a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder hermed
Læs mereBilag 2: Beskrivelse af projekter. Sagsnr Dokumentnr. Sagsbehandler Casper Pedersen
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer NOTAT Bilag 2: Beskrivelse af projekter Foreslået disponering Udskiftning af gadebelysning (55,0 mio. kr.) - lovpligtig udskiftning
Læs mereNOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.
Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Mio. kr. Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø varetager opgaver inden for to politikområder: Miljø og planer samt Kommunale veje og trafik. Politikområde Ejendomme er fra 1.1.2018 flyttet
Læs mereÆndringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.
2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.957
Læs mereMuligheder for tilpasning af budgetforslaget
Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereProjekt 13 Nyt tværsnit Teglovnsvej forudsætninger
COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Ringsted Kommune Projekt 13 Nyt tværsnit Teglovnsvej forudsætninger (Læses sammen med tegning A020320-SK-13-1, A020320-
Læs mereDette materiale i form af præsentationsplancher er tænkt som baggrundsmateriale til den første introduktion til driftsbudgettet for
Dette materiale i form af præsentationsplancher er tænkt som baggrundsmateriale til den første introduktion til driftsbudgettet for 2020-23. Emnet vil indgå i By- og Landskabsudvalgets drøftelser på møderne
Læs merePolitikområde Handicappede - 09
Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere
Læs mereNOTAT Teknisk Udvalg
NOTA 18. maj 2011 Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg har ansvaret for ca. 170 km kommunale veje, 160 km private fællesveje, 120 km cykelstier og 150 km fortove og gangstier. Derudover varetager Teknisk Udvalg
Læs mereBaggrund Betjening af Mørkhøj Betjening af Mørkhøj, Ruteforslag Betjening af Mørkhøj, Ruteforslag
Notat Til: Nikolai Hansen Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. januar 2015 Bybus Gladsaxe økonomioverslag
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 2 - TEKNIK-
Læs mereYderligere forslag til effektiviseringer
Yderligere forslag til effektiviseringer Nedlæggelse af to vicedirektørstillinger og ændring af lønniveau... 2 Udlejning i Kødbyen øget indsats... 5 Tilskud til det Kongelige Teater ingen prisfremskrivning...
Læs mereØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne
Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Baggrund Virksomhederne skal
Læs mereBilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol. Investeringsbudgettet
Læs mereSkolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud
Skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud Åben sag Sagsid: 15/7366 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x
Læs mereTakstbudget Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s
Takstbudget 2015 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Takster 2015 18. november 2014 1. Introduktion Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet selskabets 6. budget siden selskabsudskillelsen
Læs mere24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag
Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det
Læs mereFrederikssund. Tillæg til notatet Hastighedsgrænser i byerne. Færgevej
Tillæg til notatet r i byerne I dette tillæg til notatet r i byerne er følgende veje blevet vurderet: Frederikssund: - Færgevej - Byvej - Ådalsvej - Strandvangen - Marbækvej Skibby: - Selsøvej - Skuldelevvej
Læs mere