Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag

Transkript

1 Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Kultur og Trivsels udvalgets effektiviseringsforslag 2014 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele kr.] År 2014 Effekti v isering Type Service redukti on 1 Ringsted Sportscenter Fjernelse af familiebilletter 20 X 2 Ringsted Sportscenter Prisdifferentiering lørdage/søndage (under forudsætning af udvidet 80 X åbningstid) 3 Besparelse på frivilligområdet 12 X 4 Fjerne tilskud til Jazzklub 8 X 5 Reduktion af bibliotekets arrangementskonto 75 X 6 Reduktion på indkøb af nye udlånsmaterialer 60 X 7 Fjernelse af tilskud til Sommersjov (FOR) 30 X 8 Reduktion af tilskud til aftenskoleundervisning 10 X 9 Opsigelse af abonnement på 10 X 10 Nedsættelse af medlemstilskud 15 X 11 Besparelse af aktiviteter og inventar i Kulturhuset 10 X Besparelse på efteruddannelse til medarbejdere i 12 Kulturskolen 10 X 13 Besparelse af aktiviteter og inventar på Musikskolen 20 X Besparelse på efteruddannelse til medarbejdere i 14 Musikskolen 22 X 15 Besparelse på bogbussen 60 X 16 Besparelse på forebyggelse og sundhedsfremme 26 X 17 Nedlæggelse af bogbus 270 X Forslag 738 Omstillin g

2 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Kultur og Trivselsudvalget Nummer 1 Forslag Familiebilletter fjernes fra salgsliste Ringsted Sportcenter Kultur og Fritid (politikområde) Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Salg af billetter Sv. Land Driftsomkostninger ved ny løsning Netto driftseffektivisering Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Implementering/driftsomkostninger Samlet driftsændring Personalemæssige konsekvenser Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Øget indtjening. Prisstrukturen med familiebilletter har vist sig at være uigennemsigtig for brugerne og er årsag til stor forvirring omkring hvad det koster for en familie at besøge

3 Svømmeland. Ved at afskaffe familiebilletter og henvise til køb af flerturskort bliver der større gennemsigtighed i prisstrukturen. Brugerne får en billigere pris ved brug af flerturskort. Den billigere pris ved brug af flerturskort kompenseres ved at disse skaber en større fastholdelse af brugerne til Ringsted Svømmeland. Forslagets indhold Der henvises til at købe flerturskort m. rabat. Nuværende priser/rabatkort/enkeltbilletter: Familiebillet 1 voksen + 1 barn = 60 kr./10 turs kort = 58,20 kr./enkeltbilletter = 66 kr. Familiebillet 1 voksen + 2 børn = 80 kr./10 turs kort = 77,60 kr./enkeltbilletter = 66 kr. Familiebillet 1 voksen + 3 børn = 100 kr./10 turs kort = 97,00 kr./enkeltbilletter = 88 kr. Familiebillet 1 voksen + 4 børn = 120 kr./10 turs kort = 116,40 kr./enkeltbilletter = 110 kr. Familiebillet 2 voksne + 1 barn = 100 kr./ 10 turs kort = 97,00 kr. /Enkeltbilletter = 110 kr. Familiebillet 2 voksne + 2 børn = 120 kr./10 turs kort = 116,40 kr./enkeltbilletter = 132 kr. Familiebillet 2 voksne + 3 børn = 140 kr./10 turs kort = 135,80 kr./enkeltbilletter = 154 kr. Familiebillet 2 voksne + 4 børn = 160 kr./10 turs kort = 155,20 kr./enkeltbilletter = 176 kr. Forslagets økonomi Det kan forventes at der vil være en ekstra indtjening ved omlægningen på kr. Forslagets personalemæssige konsekvenser forslagets forventede effekt Færre billettyper og større gennemskuelig i billettyperne. Familier vil stadig kunne opnå en billigere pris ved køb af flerturskort. afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget Omlægningen skal starte op d. 1. januar 2014 og der annonceres med omlægningen i måneden op til d. 1. januar Det øgede indtægter vil opsummeres som en del af billetindtægter for offentlig Svømning i Svømmeland. Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Billetsystemet bliver mere gennemsigtigt for de offentlige brugere. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking

4 Samlet budget for området Forventet normal indtjening på offentlig svømning kr. og kr. svarer til 0,4% af budgetbeløb kr. 0,2% udgør af Ringsted Sportcenters nettobudgettet EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Kultur og Trivselsudvalget Nummer 2 Forslag Prisdifferentiering weekends Ringsted Sportcenter Kultur og fritid (politikområde) Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Salg af billetter Sv. Land Driftsomkostninger ved ny løsning Netto driftseffektivisering Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Implementering/driftsomkostninger Samlet driftsændring Personalemæssige konsekvenser Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag

5 Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Øge indtjeningen i weekends hvor der er mange brugere bosiddende uden for Ringsted Kommune og med mulighed for en billigere pris for dem der kan komme på mindre belastede tidspunkter af weekenden, det vil samtidig give en bedre fordeling af brugerne i den offentlige Åbningstid. Forslagets indhold Ved ændring af åbningstiden lørdage/søndage fra kl til kl kan der indføres en prisdifferentiering ved at ændre prisen ved køb af billetter til varmtvands og store bassin til en pris før kl. 10 og efter kl Det store rykind af brugere sker mellem kl og brugere der kommer før kl er typisk brugere der er i Svømmeland 11½ time. Turkort vil kunne bruges som normalt, da alternativet ville være at lukke for disse i weekends og det vil være bedre at holde brugere fast til Svømmeland ved at de benytter turkort. En forudsætning for forslaget er at de timer Svømmeklubberne for nuværende råder over kl flyttes til evt. kl lørdage og søndage. Priser Nuværende /Før kl / Efter kl / 10 turs kort Svømmehal 1 billet Voksen = 44 kr. / 40 kr. / 50 kr. / 38,80 kr. 1 billet pensionist/barn = 22 kr. / 20 kr. /25 kr. / 19,40 kr. Varmtvandsbassin 1 billet voksen = 44 kr. / 40 kr. / 50 kr. / findes ikke 1 billet pensionist/barn = 28 kr. / 20 kr. / 30 kr. / findes ikke Svømmehal + varmtvandsbassin 1 billet voksen = 78 kr. / 68 kr. / 84 kr. / findes ikke 1 billet pensionist/barn = 39 kr. / 34 kr. / 42 kr. / findes ikke Forslagets økonomi Der vil være en ekstra indtægt på kr. som følge af den øgede indtægt ved at billetprisen for brugere efter kl vil blive forhøjet og at gevinsten herved vil overstige de lavere billetpriser før kl Forslagets personalemæssige konsekvenser Der vil være en oplægning af personales arbejdsplaner for at dække ind med ekstra personale fra kl lørdag og søndage. Holdes inden for nuværende budgetmæssige rammer. Forslagets forventede effekt En øget indtjening på offentlig svømning og en bedre fordeling af brugerne lørdage og søndage. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget Omlægningen starter op d. 1. januar 2014 og annonceres i måneden op til omlægningen. De ekstra indtægter ved omlægningen vil summeres op hen over året i øgede indtægter på offentlig svømning.

6 Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Øget tilgængelig for offentligheden og højere priser primært for brugere som ikke er bosiddende i Ringsted kommune. Lørdage og søndage er karakteriseret ved at der kommer mange brugere som ikke er bosiddende i Ringsted Kommune og der er tendens til en ophobning af bruger kl og fremefter. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Forventet normal indtjening på offentlig svømning kr. Og kr. svarer til 1,69% af budgetbeløb kr. udgør 0,8% af Ringsted Sportcenters nettobudget. EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Sundhedsforvaltningen Nummer 3 Forslag Forslag til besparelse på frivilligområdet Frivilligt socialt arbejde Kultur og Trivselsudvalget (politikområde) Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning Netto driftseffektivisering Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Implementering/driftsomkostninger Samlet driftsændring Personalemæssige konsekvenser

7 Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag Beskrivelse af forslaget Forslagets forventede effekt De frivillige sociale foreninger vil få færre midler til deres aktiviteter, hvilken vil påvirke målgrupperne inden for det sociale område. Forslagets konsekvenser for serviceniveauet En generel besparelse på 1 % på frivilligområdet vil betyde, at der skæres knap 1,6 % i den samlede 18 pulje som støtte til de frivillige foreninger og til frivilligt socialt arbejde. Da en del af disse midler allerede er øremærket til misbrugsområdet og integrationsområdet vil det reelt betyde en besparelse på 4,8 % for den resterende del af 18 puljen. Samlet budget for området 1,2 mill. kr. EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Børne og Kulturforvaltningen Nummer 4 Forslag Tilskud til Jazzklub bortfalder Kulturelle arrangementer og opgaver Kultur og Trivselsudvalget (politikområde) Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning Netto driftseffektivisering Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Implementering/driftsomkostninger

8 Samlet driftsændring Personalemæssige konsekvenser Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Jazzklubben har ikke søgt Ringsted Kommune om tilskud. Forslagets indhold Ved udløb af den 4årige overgangsordning på kulturområdet blev der indgået aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2010 hvor det blev fastlagt, at tidligere kommunalfuldmagtstilskud under kr. på Kulturministeriets område blev tildelt kommunerne. Forslagets økonomi Beløbet består udelukkende af et tilskudsbeløb. Forslagets personalemæssige konsekvenser. forslagets forventede effekt effekt. afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder. Implementering af forslaget Fuldt implementeret fra Forslagets konsekvenser for serviceniveauet. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Budget 2013: kr. besparelsen på kr. udgør 0,54%

9 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Børn og kultur Nummer 5 Forslag Reduktion af arrangementskontoen Kultur og trivsel Biblioteket (politikområde) Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning Netto driftseffektivisering Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Implementering/driftsomkostninger Samlet driftsændring Personalemæssige konsekvenser Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag

10 Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Prioritering Forslagets indhold Kulturelle arrangementer for voksne omlægges til indtægtsdækket virksomhed og egenproduktion. Arrangementer rettet til børn og unge fortsætter uændret f.eks. børneteater. Forslagets økonomi dækket tilskud til de optrædende primært tilskud til honorarer Forslagets personalemæssige konsekvenser. Forslagets forventede effekt Højere billetpriser for brugerne og øget grad af kommercialisering Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Biblioteket udtræder af Viden om samarbejdet med Kongressen og musikstøtten til Skt. Hans aften bortfalder. Implementering af forslaget Fuld effekt fra primo 2014 Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Svært at forudse, men smalle/dyre arrangementer med få deltagerpladser vil ikke kunne gennemføres Nøgletal og benchmarking Der er pt. ikke nøgletal, der dækker området Samlet budget for området forslaget udgør heraf 0,6 % EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Børn og kultur Nummer 6 Forslag Reduktion af indkøb af nye udlånsmaterialer Kultur og trivsel Biblioteker (politikområde)

11 Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning Netto driftseffektivisering Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Implementering/driftsomkostninger Samlet driftsændring Personalemæssige konsekvenser Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Prioritering Forslagets indhold Rammebesparelse på bibliotekets indkøb af nye materialer såvel fysiske som digitale Forslagets økonomi Rammebeløb Forslagets personalemæssige konsekvenser Forslagets forventede effekt Længere ventetid og begrænsninger på antallet af elektroniske udlån Implementering af forslaget Omsættes i løbet af 2014 Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Længere ventetid og begrænsninger på antallet af elektroniske udlån

12 Nøgletal og benchmarking relevante nøgletal. Samlet budget for området heraf udgør forslaget: 0,5 % EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Folkeoplysningsrådet (FOR (Børne og Kulturforvaltningen)) Nummer 7 Forslag Fjernelse af FORs tilskud til Sommerferieaktiviteter (politikområde) Folkeoplysningsområdet Kultur og Trivselsudvalget / Folkeoplysningsrådet Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning Netto driftseffektivisering Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Implementering/driftsomkostninger Samlet driftsændring

13 Personalemæssige konsekvenser Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Folkeoplysningsrådet har peget på en fjernelse af tilskuddet, eftersom det ikke er en kerneaktivitet indenfor folkeoplysningsområdet. Forslagets indhold Tilskuddet til afholdelse af sommerferieaktiviteter fjernes. Det vil få den konsekvens, at sommerferieaktiviteterne i fremtiden skal finansieres via de midler som Kultur og Trivselsudvalget har på sit budget, og at sommerferieaktiviteter målrettet børn i SFOalderen, skal finansieres igennem Børne og Undervisningsudvalget (hvilket allerede sker). Forslagets økonomi Tilskuddet fjernes. Forslagets personalemæssige konsekvenser. forslagets forventede effekt Der vil muligvis ske en nedgang i antallet af aktiviteter som udbydes. afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Vides ikke. Implementering af forslaget Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Det må forventes, at udbuddet af aktiviteter vil være faldende. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.. Nøgletal og benchmarking. Samlet budget for området

14 Samlet budgetramme (hele folkeoplysningsområdet) er i 2013 på kroner. Fjernelse af tilskud på sommerferieaktiviteter ( kroner) svarer til 0,54% EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Folkeoplysningsrådet (FOR (Børne og Kulturforvaltningen)) Nummer 8 Forslag Reduktion af løntilskud på voksenundervisning (aftenskole) (politikområde) Folkeoplysningsområdet Kultur og Trivselsudvalget / Folkeoplysningsrådet Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning Netto driftseffektivisering Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering

15 Implementering/driftsomkostninger Samlet driftsændring Personalemæssige konsekvenser Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Folkeoplysningsrådet har peget på en reduktion af voksenundervisningens (aftenskoler) løntilskud. Forslagets indhold Der foreslås reduceret i lønrammen på det folkeoplysende voksenundervisningsområde på kroner. Konsekvensen vil være, at aftenskolerne vil få et mindre løntilskud til aktiviteter. Forslagets økonomi Reduktion af lønbudgettet på kroner. Forslagets personalemæssige konsekvenser. forslagets forventede effekt Mindre tilskud til aftenskolerne, og muligvis en større egenbetaling. afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.. Nøgletal og benchmarking

16 . Samlet budget for området Samlet budgetramme (hele folkeoplysningsområdet) er i 2013 på kroner. Reduktion af lønrammen på voksenundervisning ( kroner) svarer til 0,18% EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Folkeoplysningsrådet (FOR (Børne og Kulturforvaltningen)) Nummer 9 Forslag Opsigelse af abonnement på (politikområde) Folkeoplysningsområdet Kultur og Trivselsudvalget / Folkeoplysningsrådet Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning Netto driftseffektivisering Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering

17 Implementering/driftsomkostninger Samlet driftsændring Personalemæssige konsekvenser Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Folkeoplysningsrådet har peget på at man kan vælge at opsige abonnementet på internetsiden Forslagets indhold Opsigelse af abonnementet Hjemmesiden samler alle tilbud fra voksenundervisning, således at det er nemmere for borgeren at søge specifikt på emner eller ugedage. Forslagets økonomi Besparelse på kroner. Forslagets personalemæssige konsekvenser. forslagets forventede effekt Aftenskolerne bliver i højere grad afhængige af trykte foldere som skal uddeles, da den fælles platform ( ikke længere kan benyttes. afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget Forslagets konsekvenser for serviceniveauet

18 Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.. Nøgletal og benchmarking. Samlet budget for området Samlet budgetramme (hele folkeoplysningsområdet) er i 2013 på kroner. Opsigelse af abonnemtet ( kroner) svarer til 0,18% EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Nummer 10 Forslag (politikområde) Kultur og Trivselsudvalget (Børne og Kulturforvaltningen)) Nedsættelse af rammen til medlemstilskud til idrætten, spejdere og øvrige foreninger under folkeoplysningen Folkeoplysningsområdet Kultur og Trivselsudvalget / Folkeoplysningsrådet Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse

19 Driftsomkostninger ved ny løsning Netto driftseffektivisering Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Implementering/driftsomkostninger Samlet driftsændring Personalemæssige konsekvenser Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Kultur og Trivselsudvalget bad forvaltningen om at regne på konsekvensen af et reduceret budget til medlemstilskud. Forslagets indhold Det lovpligtige tilskud til foreninger der tilbyder idræt, spejder eller øvrige foreninger under folkeoplysningsloven nedsættes fra 235 kroner til 233 kroner pr. medlem under 25 år. Forslagets økonomi Reduktion på kroner. Forslagets personalemæssige konsekvenser. forslagets forventede effekt Foreningerne der er berettiget til at modtage medlemstilskud vil få et mindre tilskud for de aktiviteter de laver for børn og unge under 25 år. afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget

20 Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.. Nøgletal og benchmarking. Samlet budget for området Samlet budgetramme (hele folkeoplysningsområdet) er i 2013 på kroner. Reduktion af medlemstilskud ( kroner) svarer til 0,27% EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Kultur og Trivselsudvalget Nummer 11 Forslag Reduceret aktiviteter og inventar i Kulturhuset Institutionsbevilling, Kulturhuset Kulturhuset (politikområde) Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse

21 Driftsomkostninger ved ny løsning Netto driftseffektivisering Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Implementering/driftsomkostninger Samlet driftsændring Personalemæssige konsekvenser Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Besparelse som følge af budgetproces 2014 kravet om udarbejdelse af forslag til besparelse Forslagets indhold Mindre forbrug på aktiviteter og inventar Forslagets økonomi Forslagets personalemæssige konsekvenser forslagets forventede effekt Brugerne får ringere vilkår, når aktivitetsniveaet nedsættes. Brugernes ansvar for inventar mindskes, når inventaret fremstår nedslidt og manglende vedligeholdt. afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget Implementeres løbende i året Aftales med brugere og brugerråd Færre aktiviteter fra huset og mindre indkøb og reparationer af inventar

22 Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Brugerne får ringere vilkår Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Det samlede budget på området er kr. Ovenstående svarer til 0,16 %. EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Kultur og Trivselsudvalget Nummer 12 Forslag Besparelse uddannelse Kulturskolen Institutionsbevilling, Musik og Kulturskolen Kulturskolen (politikområde) Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

23 Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning Netto driftseffektivisering Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Implementering/driftsomkostninger Samlet driftsændring Personalemæssige konsekvenser Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Besparelse som følge af budgetproces 2014 kravet om udarbejdelse af forslag til besparelse Forslagets indhold Forringet mulighed for efteruddannelse af personalet Forslagets økonomi Forslagets personalemæssige konsekvenser forslagets forventede effekt Personalet får ikke de samme muligheder for efteruddannelse afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget Implementeres løbende i året Færre tilbud til lærere om efteruddannelse Forslagets konsekvenser for serviceniveauet

24 Eleverne vil opleve, at personalet ikke er helt ajourført med udviklingen på området. For personalet vil det betyde en forringelse af deres muligheder for opkvalificering.. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Det samlede budget på området er kr. Ovenstående svarer til 0,16 %. EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Kultur og Trivselsudvalget Nummer 13 Forslag Reduceret aktiviteter og inventar Musikskolen Institutionsbevilling, Musik og Kulturskolen Musikskolen (politikområde)

25 Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning Netto driftseffektivisering Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Implementering/driftsomkostninger Samlet driftsændring Personalemæssige konsekvenser Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Besparelse som følge af budgetproces 2014 kravet om udarbejdelse af forslag til besparelse Forslagets indhold Mindre forbrug på aktiviteter og inventar Forslagets økonomi Forslagets personalemæssige konsekvenser forslagets forventede effekt Der vil blive færre tilbud om aktiviteter og indkøb og reparation af inventar må udskydes. Elever og lærere vil opleve begrænsede udfoldelsesmuligheder og det nedslidte inventar kan betyde, at der passes mindre på inventaret afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder

26 Implementering af forslaget Implementeres løbende i året Færre igangsatte aktiviteter og mindre indkøb og reparationer af inventar. Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Elever og lærere vil opleve udbud af færre tilbud og inventaret vil opleves nedslidt. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Det samlede budget på området er kr. Ovenstående svarer til 0,32 %. EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Kultur og Trivselsudvalget Nummer 14 Forslag Besparelse uddannelse Musikskolen Institutionsbevilling, Musik og Kulturskolen Musikskolen

27 (politikområde) Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning Netto driftseffektivisering Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Implementering/driftsomkostninger Samlet driftsændring Personalemæssige konsekvenser Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Besparelse som følge af budgetproces 2014 kravet om udarbejdelse af forslag til besparelse Forslagets indhold Forringet mulighed for efteruddannelse af personalet Forslagets økonomi Forslagets personalemæssige konsekvenser forslagets forventede effekt Forringet mulighed for efteruddannelse af personalet afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder

28 Implementering af forslaget Implementeres løbende i året Færre tilbud til lærere om efteruddannelse Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Eleverne vil opleve lærere, der ikke har fået den sidst mulige opdaterede viden. Lærerne vil opleve en forringelse af deres muligheder for udvikling af deres fagområde. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Det samlede budget på området er kr. Ovenstående svarer til 0,35 %. EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Børn og kultur Nummer 15

29 Forslag (politikområde) Effektivisering af bogbusdrift Kultur og trivsel Biblioteker Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning Netto driftseffektivisering Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Implementering/driftsomkostninger Samlet driftsændring Personalemæssige konsekvenser 0,20 0,20 0,20 0,20 Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Stagnerende brug af servicen Forslagets indhold Ruteplanen for den offentlige åbningstid samles på 2 køredage og køreplanen justeres til i forhold til benyttelse herunder en lukning af de mindst benyttede holdesteder. Forslagets økonomi Effektiviseringsforslagets rationale er alene lønudgifter Forslagets personalemæssige konsekvenser Den nuværende normering reduceres med 0,20 årsværk

30 Forslagets forventede effekt Færre udlån i bogbussen Implementering af forslaget Køreplanen tilpasses og sættes i drift Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Mindre aktivitet i de mindre bysamfund og længere afstand til et bibliotekstilbud for brugerne. Nøgletal og benchmarking Udlån holdesteder har et gennemsnitligt udlån på 25 pr. gang, 4 holdesteder har 48 og 8 har mellem 15 og 53 udlån. Samlet budget for området forslaget udgør 0,4 % EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Social og Sundhedsforvaltningen Nummer 16 Forslag Besparelse på Forebyggelse og Sundhedsfremme Forebyggelse og Sundhedsfremme Sundhedspolitik (politikområde) Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Sundhedsfremme og Forebyggelse Driftsomkostninger ved ny løsning Netto driftseffektivisering Implementering/driftsomkostninger

31 Anlægsinvestering Implementering/driftsomkostninger Samlet driftsændring Personalemæssige konsekvenser Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Besparelse Forslagets indhold De kr. der skal spares på området, fordeles mellem samtlige poster (undtaget lønninger) på forebyggelses og sundhedsfremmebudgettet. Forslagets økonomi Forslagets personalemæssige konsekvenser konsekvenser forslagets forventede effekt En lille reduktion i alle vores indsatser og services afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking

32 Samlet budget for området 2,6 mio EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Børn og kultur Nummer 17 Forslag Nedlæggelse af bogbusdriften Kultur og trivsel Biblioteker (politikområde) Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning Netto driftseffektivisering Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Implementering/driftsomkostninger Samlet driftsændring Personalemæssige konsekvenser 0,5 0,5 0,5 0,5 Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget:

33 Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Stagnerende brug af servicen Forslagets indhold Al bogbusdrift nedlægges og bogbussen afhændes inkl. pludrebusordningen med besøg på kommunens daginstitutioner og brugerbetalt besøg på Allindelille Friskole. Bogbusdriften erstattes med yderligere et antal afleverings/udleveringsstationer (som Jystrup i dag). Placeringen af disse afgøres af lokale praktiske forhold. Immobile ældre bogbuslånere tilbydes bogen kommer service. Forslagets økonomi Der er tale om et nettoforslag, hvor driftsudgifter til bogbusdriften er fratrukket udgifter til kørsel til nye udleverings/afleveringsstationer. Der er estimeret en udgift i håndtering af afleverings/udleveringsstationer på kr pr. år = 1 time á 200 kr. pr. uge i 50 uger pr. år. Heri indgår både kørsel + den nødvendige materialelogistik. Forslagets personalemæssige konsekvenser Der er indregnet en nettobesparelse på 0,5 årsværk forslagets forventede effekt Forslaget vil medføre et forringet bibliotekstilbud for de mindre bysamfund i Ringsted Kommune. Ligeledes vil nedlæggelse af pludrebusordningen medføre et forringet bibliotekstilbud for kommunens børn i dagpasning der bør i denne sammenhæng overvejes supplerende ordninger med bogdepoter, udflugter til biblioteket i Ringsted mv. Implementering af forslaget Forslaget kan umiddelbart iværksættes. Nøgletal og benchmarking Udlån holdesteder har et gennemsnitligt udlån på 25 pr. gang, 4 holdesteder har 48 og 8 har mellem 15 og 53 udlån. Samlet budget for området forslaget udgør 2,0 %