Børne- og undervisningsudvalgets effektiviseringsforslag Nedlægge tosprogskonsulent funktionen 230 X

Transkript

1 Børne- og undervisningsudvalgets effektiviseringsforslag 2014 År Type Nr. Effektiviseringsforslag [Hele kr.] 2014 Effektivisering Servicereduktio n Omstilling 1 Nedlæggelse af modersmålsundervisning 325 X 2 3 Nedlæggelse af 15 timers tilbud for tosprogede på dagtilbudsområdet Nedlæggelse af 30 timers tilbud for tosprogede på dagtilbudsområdet 62 X 200 X 4 Nedlægge tosprogskonsulent funktionen 230 X 5 Afskaffe It-superbrugerordning på dagtilbudsområdet 250 X 6 7 Højere takst for elever fra andre kommuner i Ringsted kommunes skoler Besparelse i Sundhedstjenesten som følge af faldende børnetal 250 X 8 Lavere pris for undervisning i Skole- og Familiehuset 200 X 9 Merindtægter for elever fra andre kommuner X 10 Besparelse UPPR nedsættelse af bistand til dagtilbud og skoler 240 X 300 X 11 Stigning i SFO-takst 1200 X 12 Afskaffe busordning til tandpleje 120 X 13 Ændret aktivitetsregulering for specialiserede tilbud 270 X 14 Besparelse Fair 400 X 15 Reducerede udgifter på forebyggelsesområdet. Børn og Unge. 16 Besparelse på fællesvikarpulje på dagtilbudsområdet 400 X 300 X 17 Besparelse på beløb til vikarer på skoleområdet 400 X 18 Reduktion af støttemidler til dagtilbudsområdet 300 X Forslag i alt 6.447

2 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Børne- og Kulturforvaltningen Nummer 1 Forslag Nedlæggelse af Modersmålsundervisning Bevilling Institutionsbevilling til fordeling, skoler Styringsområde (politikområde) Børne- og Undervisningsudvalget Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning - afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Det er ikke længere lovpligtigt at tilbyde modersmålsundervisning, og det vil derfor være muligt at fjerne det. Forslagets indhold Dette forslag medfører, at det ikke længere vil være muligt at få modersmålsundervisning for tyrkisk- og arabisktalende børn i Ringsted Kommune. Modersmålsundervisningen gives i dag en gang ugentligt på tyrkisk og arabisk til eleverne fra årgang. Da en del af ressourcerne også bruges til at støtte de arabisktalende elever på de ældste årgange medfører dette forslag, at dette tilbud også fjernes. Forslagets økonomi

3 Budgettet på området går primært til lønudgifter til de to medarbejdere som varetager undervisningen. Derudover er det afsat et lille beløb til materialer. Der bruges til modermålsundervisning og til sprogstøtte til arabisk talende udskolingselever. Man kan derfor også vælge at nedlægge sidstnævnte sprogstøtte og opnå en besparelse på kr. Det er endvidere en mulighed at indføre brugerbetaling på modersmålsundervisningen. Brugertakst og besparelse ses i nedenstående skema. Udgift for Brugerbetaling Brugertakst pr. år pr. elev kommunen pr. år Besparelse 100% % % % % Forslagets personalemæssige konsekvenser Der afskediges to medarbejdere Forslagets forventede effekt Nogle undersøgelser har vist, at modersmålsundervisning kan forbedre elevernes læring i Skolens fag. Andre undersøgelser viser, at det ikke altid er tilfældet. Det kan dog med sikkerhed fastslås, at modersmålsundervisningen ikke på nogen måde skaber ringere vilkår for at lære dansk. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen direkte afledte effekter. Implementering af forslaget Medarbejderne vil blive afskediget i forbindelse med budgetvedtagelse. Der vil ikke kunne opnås fuld besparelse i 2014 pga. opsigelsesvarsel. Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Der vil være tale om en serviceforringelse for de tyrkisk- og arabisktalende elever, da de ikke længere vil få undervisning i deres modersmål, og dermed få muligheden for at udvikle deres ordforråd og begrebsverden på det sprog. Derudover har undervisningen i modersmål også en kulturel effekt som vil gå tabt. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Modersmålsundervisningen relaterer til Børne- og Ungepolitikken og arbejdet på skoleområdet. Børne- og Ungepolitikken fastslår, at vi i Ringsted skal arbejde for at alle børn får udfoldet deres potentialer. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området

4 Institutionsbevilling til fordeling har et budget på 12,8 mio. kr., og forslaget udgør 5,1 %. EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Børne- og Kulturforvaltningen Nummer 2 Forslag Nedlæggelse af 15 timers tilbud i dagtilbud for tosprogede Bevilling Øvrige fælleskonti, dagtilbud for børn Styringsområde (politikområde) Børne- og Undervisningsudvalget Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning - afledt drift (varig driftsudgift) Ekstra budget til børnehave Netto driftseffektivisering i alt Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles I 2012 blev der iværksat en ny lov som fastlagde, at, Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gives et sprogstimuleringstilbud på 15 timer om ugen til tosprogede børn, der ikke er i dagtilbud, og som på baggrund af en sprogvurdering efter stk. 2 vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter. I Ringsted har vi håndteret denne lovgivning ved at etablere en sproggruppe i Rosengården, hvor børnene i 18 ugentlige timer sprogstimuleres intensivt af en sprogpædagog. Dette er en indholdsmæssig god, men dyr måde at håndtere lovgivningen på.

5 Forslagets indhold Dette forslag medfører, at det ikke længere skal etableres en sproggruppe for to-sprogede børn i Rosengården. I stedet tildeles børnene en plads i 15 timer om ugen i en daginstitution i deres nærmiljø. Institutionen skal så selv løfte opgaven med at arbejde med børnenes sproglige udvikling. Forslagets økonomi Budgettet på området går til lønudgifter til den sprogpædagog, som er i sproggruppen. Lønudgiften udgør kr. Men der skal afsættes ressourcer til, at institutionerne kan varetage pasning af børnene. Disse ressourcer forløber sig til ved fire børn. Dette betyder, at der kan opnås et provenu på kr. Der kan dog ikke opnås helårseffekt i 2014 pga. varslingsperiode. Forslagets personalemæssige konsekvenser Der afskediges én medarbejder Forslagets forventede effekt Forslaget vil bevirke, at sprogstimuleringen af de tosprogede børn frem over ikke bliver lige så intensiv som i dag. Der vil heller ikke væres samme ressourcer til udvidet og opsøgende forældresamarbejde. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen direkte afledte effekter. Implementering af forslaget Medarbejderen vil blive afskediget i forbindelse med budgetvedtagelse. Der vil ikke kunne opnås fuld besparelse i 2014 pga. opsigelsesvarsel. Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Der vil være tale om en serviceforringelse for de børn som i dag modtager 18 timers tilbud i en sproggruppe, idet deres sproglige træning ikke vil blive lige så intensiv. Derudover vil forældresamarbejdet blive reduceret. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Arbejdet i sproggruppen relaterer til Børne- og Ungepolitikken og arbejdet på dagtilbudsområdet. Børne- og Ungepolitikken fastslår, at vi i Ringsted skal arbejde for at alle børn trives og får udfoldet deres potentialer. Dette forslag medfører, at medarbejderne i dagtilbuddene skal påtage sig et større ansvar end i dag for at arbejdet med sprogstimulerende aktiviteter for denne gruppe af børn. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Øvrige fælleskonti, dagtilbud for børn har et budget på 4,5 mio. kr., og bruttodriftsbesparelsen udgør 5,8 %.

6 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Børne- og Kulturforvaltningen Nummer 3 Forslag Nedlæggelse af 30 timers tilbud i dagtilbud for tosprogede Bevilling Øvrige fælleskonti, dagtilbud for børn Styringsområde (politikområde) Børne- og Undervisningsudvalget Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning - afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) - 1,0 1,0 1,0 1,0 Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles I 2012 blev der iværksat en ny lov som fastlagde, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gives et sprogstimuleringstilbud på 15 timer om ugen til tosprogede børn, der ikke er i dagtilbud, og som på baggrund af en sprogvurdering efter stk. 2 vurderes at have

7 behov for sprogunderstøttende aktiviteter. Når mindst en af forældrene, der har retten til dagtilbudspladsen, ikke er i beskæftigelse, skal kommunalbestyrelsen i stedet for tilbuddet efter stk. 4 give et sprogstimuleringstilbud i form af en plads 30 timer om ugen i et dagtilbud efter 19, stk. 2 og 3, eller 21, stk. 2 og 3, til tosprogede børn, der ikke er i dagtilbud, og som på baggrund af en sprogvurdering efter stk. 2 vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter. I Ringsted har vi håndteret denne lovgivning ved at en sprogpædagog i 30 ugentlige timer giver støtte og sparring til børn, forældre og medarbejdere. Dermed skabes der bedre forudsætninger for at arbejdet med sprogstimulering af tosprogede børn.. Forslagets indhold Dette forslag medfører, at det ikke længere skal være en sprogpædagog ansat som kan støtte, vejlede og sparre børn, forældre og medarbejdere. Forslagets økonomi Budgettet på området går til lønudgifter til den sprogpædagog som er i sproggruppen. Lønudgiften udgør kr. Derudover er der afsat et mindre beløb til materialer. Forslagets personalemæssige konsekvenser Der afskediges én medarbejder Forslagets forventede effekt Forslaget vil bevirke, at sprogstimuleringen af de tosprogede børn frem over ikke bliver lige så intensiv som i dag. Der vil heller ikke væres samme ressourcer til udvidet og opsøgende forældresamarbejde. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen direkte afledte effekter. Implementering af forslaget Medarbejderen vil blive afskediget i forbindelse med budgetvedtagelse. Der vil ikke kunne opnås fuld besparelse i 2014 pga. opsigelsesvarsel. Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Der vil være tale om en serviceforringelse for de tosprogede børn og familier som i dag modtager støtte og vejledning, idet deres sproglige træning ikke vil blive lige så intensiv. Derudover vil forældresamarbejdet blive reduceret. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Arbejdet i sproggruppen relaterer til Børne- og Ungepolitikken og arbejdet på dagtilbudsområdet. Børne- og Ungepolitikken fastslår, at vi i Ringsted skal arbejde for at alle børn trives og får udfoldet deres potentialer. Dette forslag medfører, at medarbejderne i dagtilbuddene skal påtage sig et større ansvar end i dag for at arbejdet med sprogstimulerende aktiviteter for denne gruppe af børn. Nøgletal og benchmarking

8 Samlet budget for området Øvrige fælleskonti, dagtilbud har et budget på 4,5 mio. kr., og forslaget udgør 9,4 %. EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Børne- og Kulturforvaltningen Nummer 4 Forslag Nedlægge tosprogskonsulent-funktionen Bevilling Øvrige fælleskonti, skoler Styringsområde (politikområde) Børne- og Undervisningsudvalget Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning - afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) - 0, Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles I gennem de foregående mange år har vi i Ringsted haft ansat en tosprogskonsulent.

9 Konsulenten har en række forskellige opgaver; o Rådgivning og vejledning af ledere og medarbejdere på 0-16 års området o Kursusafvikling inden for tosprogsområdet o Udvikling af sprogvurderingsmateriale o Pædagogisk ansvarlig for modermålsundervisningen o Ansvarlig for visitering til modtageklasser o Ansvarlig for visitering til sproggrupper på dagtilbudsområdet o Tovholder for udviklingsprojekter o Opgaveløsning i forhold til enkelt børn eller grupper af børn. Dette sker i samarbejde med dagtilbud og skoler, samt evt. med Børnefamilierådgivningen og UPPR. o Samarbejde med UU og Ungeenheden Forslagets indhold I forslaget afskediges kommunens tosprogskonsulent. Hvis der ikke længere skal være ansat en tosprogskonsulent, vil det ikke være muligt at løse ovenstående opgaver på samme niveau. Nogle af dem skal i stedet løses på skolerne og i institutionerne. Mens andre skal løses af de øvrige konsulenter i Skole- og Dagtilbudsafdelingen. Begge steder vil det kræve kompetenceudvikling. Forslagets økonomi Budgettet på området går til lønudgifter til tosprogskonsulenten. Forslagets personalemæssige konsekvenser Der afskediges én medarbejder Forslagets forventede effekt Forslaget vil bevirke, at indsatsen i forhold til de tosprogede børn og elever i Ringsted vil blive mærkbar nedprioriteret. Der lægges et større ansvar på medarbejderne i dagtilbud og på skoler om at kunne arbejde med de tosprogede børn og elever. Dette vil kræve kompetenceudvikling, for at de kan blive i stand til at gøre dette på et tilfredsstillende niveau. Der er en risiko for, at inklusionen af de tosprogede vil få vanskeligere vilkår end i dag, hvilket på den længere bane kan medføre øgede udgifter til specialtilbud til denne gruppe af børn og elever. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen direkte afledte effekter. Implementering af forslaget Medarbejderen vil blive afskediget i forbindelse med budgetvedtagelse. Der vil ikke kunne opnås fuld besparelse i 2014 pga. opsigelsesvarsel. Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Der vil være tale om en serviceforringelse for de tosprogede børn, idet der vil mangle central koordinering, viden og kompetencer på området. Derudover vil vi skulle sikre, at øvrige medarbejdere får en kompetenceudvikling, således at der i kommunen kan oparbejdes samme viden, som konsulenten besidder i dag.

10 Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Arbejdet i sproggruppen relaterer til Børne- og Ungepolitikken. Den fastslår, at vi i Ringsted skal arbejde for sat alle børn trives og får udfoldet deres potentialer. Dette forslag medfører, at medarbejderne i dagtilbuddene og på skolerne skal påtage sig et større ansvar, for at sikre gode rammer og vilkår for de tosprogede børn og elever. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Budgettet på øvrige fælleskonti, skoler er 6,8 mio. kr., og forslaget udgør 7,5 %. EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Børne- og Kulturforvaltningen Nummer 5 Forslag Afskaffe IT-superbrugerordning på dagtilbudsområdet Bevilling Øvrige fælleskonti, dagtilbud Styringsområde (politikområde) Børne- og Undervisningsudvalget Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning - afledt drift (varig driftsudgift) - - Netto driftseffektivisering i alt Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) 0,5 årsværk 0,5 årsværk 0,5 årsværk 0,5 årsværk Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn.

11 Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Stillingen som IT-superbruger bliver vakant i Forslagets indhold Afskaffelse af IT-superbrugerordning til at servicere dagtilbudsområdet. Forslagets økonomi Dagtilbudslederne besluttede at fortsætte med at betale for IT-support fra 1. januar 2012, i forbindelse med at opgaven blev flyttet til IT-afdelingen. Beløbet på kr. svarende 0,5 årsværk blev aftalt finansieret fra ressourcetildelingen pr. barn (indregnet i faktortimer pr. barn pr. uge). Forslagets personalemæssige konsekvenser Besparelse svarende til 0,5 årsværk. Stillingen bliver vakant i 2013 og genbesættes ikke. Forslagets forventede effekt Der vil ikke længere være samme fokus på IT-opgaver målrettet dagtilbudsområdet. Det vurderes, at dagtilbudsområdet generelt har erhvervet flere kompetencer inden for IT og derfor ikke i samme omfang har behov for egen IT-superbrugerfunktion. Opgaven kan fremover varetages af IT-afdelingens supportfunktion. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen direkte afledte effekter Implementering af forslaget Da stillingen bliver vakant i 2013 kan forslaget gennemføres med fuld effekt fra Ressourcetildelingen til børnene i dagtilbud vil fra 2014 permanent være lavere svarende til 0,5 årsværk. Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Ingen direkte konsekvenser i forhold til IT-superbrugerordning. Da ordningen er finansieret af den afsatte ressourcetildeling til børnene på dagtilbudsområdet, vil det være det ugentlige timetal pr. barn blive permanent reduceret svarende til besparelsen på kr. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nej Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Det samlede budget for øvrige fælleskonti for dagtilbudsområdet er 4,5 mio. kr., og forslaget svarer til 5,6 % af budgettet

12 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Børne- og Kulturforvaltningen Nummer 6 Forslag Højere takst for elever fra andre kommuner i Ringsted kommunes skoler Bevilling Øvrige fælleskonti, skoler Styringsområde (politikområde) Børne- og Undervisningsudvalget Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning - afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn.

13 Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Når elever går i skole i en anden kommune end bopælskommunen, betaler bopælskommunen en takst til skole-kommunen. Denne takst kan enten være KL s vejledende takst, eller taksten svarer til den laveste gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev i bopælskommunen og skole-kommunen. I Ringsted opkræves nu efter den sidstnævnte takst. KL s vejledende takst er højere end Ringsted kommunes gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev. Der kan derfor opnås flere indtægter ved at opkræve efter KL s vejledende takst. Forslagets indhold Dette forslag indebærer, at Ringsted Kommune opkræver takst for elever fra andre kommuner efter KL s vejledende takst. Forslagets økonomi Ved at opkræve en takst svarende til KL s vejledende takst, kan der opnås merindtægter på kr. Forslagets personalemæssige konsekvenser Ingen. Forslagets forventede effekt Ingen. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen. Implementering af forslaget Taksten kan ændres fra januar Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Betalingskommunerne vil opleve højere takster. Samtidig er det normal praksis i de øvrige kommuner at anvende KL s vejledende takst. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. En forhøjelse af taksten har ingen umiddelbar sammenhæng med politikker eller målsætninger. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Budgettet for bevillingen Øvrige fælleskonti, skoler er på 6,8 mio. kr., og forslaget udgør 3,6 %.

14 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Børne- og Kulturforvaltning Nummer 7 Forslag Besparelse i Sundhedstjenesten som følge af faldende børnetal Bevilling Børne og Familie Styringsområde (politikområde) Børne- og Undervisningsudvalget Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning - afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring

15 Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) - 0,4 0,4 0,4 0,4 Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles: Som led i budgetproces at pege på effektiviseringsforslag i Sundhedstjenesten Forslagets indhold Demografimodel til justering siden sidste justering i 2010 viser at Sundhedstjenesten p.g.a faldende fødselstal skal reduceres med kr. Forslaget betyder, at forældrekurset Klar til barn, som tilbydes alle førstegangsfødende ikke kan gennemføres. Der er opstart på kurset i februar Kurset er igangsat på baggrund af politisk beslutning. Derudover vil Sundhedstjenesten ikke længere kunne deltage i mødregrupper. Forslagets økonomi Reduktion i sundhedsplejetimer svarende til kr. (Dette svarer til ca. 600 timer) Forslagets personalemæssige konsekvenser 0,4 årsværk Forslagets forventede effekt En reduktion på kr. vil betyde reduktion på de ydelser der ikke er SKAL opgaver beskrevet i Sundhedsloven og Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Blandt KAN opgaver peges der på disse to 1. Ophør med deltagelse i 40 mødregrupper: 200 timer 2. Klar til barn kursus ophør: 20 kurser årligt a 20 timer = 400 timer Implementering af forslaget Alle forslag kan effektueres fra Forslagets konsekvenser for serviceniveauet 1. Mødregrupper er efterspurgt blandt tilflyttede familier. Der er læringsmuligheder i grupperne, idet man kan spejle sig i ligestillede under samtidig faglig vejledning / sparring med sundhedsplejersken. Ved deltagelse har sundhedsplejersken mulighed for at guide og hjælpe den svage mor med i gruppen. Fremover vil mødregrupperne eksistere uden deltagelse af sundhedsplejersker. 2. Klar til barn : Er opstartet i foråret 2013(med succes gennemført i som pilotprojekt). Giver en mulighed for at møde og støtte forældre før de føder, danne netværk og tilbyde anden kommunal indsats i tide. Klar til barn er en indsats der er funderet tværfagligt i Dagtilbud og Familieafdelingen. Støtter og sikrer robuste forældreskaber. Forslaget betyder, at Klar til barn nedlægges. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker,

16 kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Budgettet udgør 6,3 mio. kr., og forslaget udgør 3,8 %. EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Børne- og Kulturforvaltningen Nummer 8 Forslag Lavere pris for undervisning i Skole- og Familiehuset Bevilling Børn og Unge, Udvalgsbevilling. Institutionsbevilling til fordeling, skolerne. Udvalgsbevilling, Unge under 18 år. Styringsområde (politikområde) Børne- og Undervisningsudvalget og Socialudvalget Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Børn og Familie, Udvalgsbevilling Institutionsbevilling til fordeling, skoler Unge under 18 år, Udvalgsbevilling Driftsomkostninger ved ny løsning - afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Anlægsinvestering

17 Driftsudgifter til implementering i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Undervisning i Skole- og Familiehuset betales dels af Børn og Familie, dels af den distriktsskole hvor barnet bor, og dels af Ungeenheden. For elever under 16 år eller til og med 8. klasse - betaler Børn og Familie og distriktsskolerne hver 50 % af prisen. For elever i 9. klasse - eller når eleven fylder 16 år betaler Ungeenheden. Skole- og Familiehuset har oplevet indtægter for undervisning udover det budgetlagte. Hvis prisen for undervisningen i Skole- og Familiehuset reduceres, vil de tre betalende enheder have færre udgifter. Forslagets indhold Det foreslås, at prisen for undervisning i Skole- og Familiehuset reduceres med i alt kr. Skole- og Familiehusets indtægter i 2013 for undervisning, forventes at være 3,8 mio. kr. Prisen vil blive reduceret med ca. 5 %. Forslagets økonomi Når prisen for undervisning reduceres, vil Børn og Familie, skolerne og Ungeenheden betale en lavere pris. Budgetterne kan som følge deraf reduceres. Skole- og Familiehusets forventede indtægter i 2013 for undervisning er sammensat således, at 8 % af indtægterne stammer fra Ungeenheden, 46 % fra Børn og Familie og 46 % fra skolerne. Det er denne fordeling, der er anvendt ved fordeling af besparelsen på de tre enheder. Forslagets personalemæssige konsekvenser Ingen. Forslagets forventede effekt Børn og Familie, skolerne og Ungeenheden skal betale en lavere pris. Skole- og Familiehusets økonomi forventes ikke påvirket, da der er konstateret flere indtægter end forventet. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen. Implementering af forslaget Reduktion i priserne kan træde i kraft i budget Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Ingen forventede konsekvenser

18 Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Skole- og Familiehuset har et indtægtsbudget på 11,7 mio. kr. EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Børne- og Kulturforvaltningen Nummer 9 Forslag Merindtægter for elever fra andre kommuner Bevilling Øvrige fælleskonti, skoler Styringsområde (politikområde) Børne- og Undervisningsudvalget Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning - afledt drift (varig driftsudgift) - - Netto driftseffektivisering i alt Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering

19 i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles I regnskabet for 2012 og tidligere år kan der konstateres merindtægter fra andre kommuner for betaling for elever i skoler i Ringsted. Indtægtsbudgettet kan på den baggrund opskrives med 1 mio. kr. Forslagets indhold Forslaget indebærer, at budgettet for indtægter opskrives med 1 mio. kr. Herved vil der være overensstemmelse mellem budget og faktiske indtægter. Forslagets økonomi Når indtægterne opskrives med 1 mio. kr., vil der være overensstemmelse mellem budget og faktiske indtægter. Forslagets personalemæssige konsekvenser Ingen. Forslagets forventede effekt Budget og forbrug bringes i overensstemmelse. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen. Implementering af forslaget Budgettet kan tilrettes i budget Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Ingen. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Budgettet for øvrige fælleskonti, skoler er 6,8 mio. kr. og forslaget udgør 14,6 %.

20 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Børne- og Kulturforvaltning Nummer 10 Forslag Nedsættelse af bistand til skoler og dagtilbud Bevilling UPPR, Institutionsbevilling skoler Styringsområde Børne- og Undervisningsudvalget (politikområde) Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Netto driftseffektivisering i alt Samlet nettoændring

21 Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) 0,62 0,62 0,62 0,62 Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Forslaget stilles for at imødekomme behovet for at pege på mulige besparelser på udvalgsområdet. Forslagets indhold Forslaget går ud på at reducere UPPR s budget med kr. Da UPPR anvender over 90 % af sit budget til lønninger, går forslaget i praksis ud på at reducere UPPR s medarbejderresurser og dermed UPPR s levering af ydelser til skoler og dagtilbud. Forslagets økonomi En reduktion af UPPR s budget på kr. Forslagets personalemæssige konsekvenser En reduktion i UPPR s budget vil betyde en reduktion på ca medarbejdertimer svarende til ca. 0,62 årsværk. Forslagets forventede effekt UPPR s opgaveportefølje består af SKAL- og KAN-opgaver. UPPR har som SKAL-opgave at løse sager på skole- og dagtilbudsområdet, der kræver specifik fagbistand fra psykologer og/eller motorik- og talehørekonsulenter. Disse opgaver vil UPPR fortsat kunne løfte 100 %. I tillæg til denne opgaveløsning har UPPR flere års tradition for at yde konsultativ bistand til skolerne og dagtilbuddene, så disse bliver bedre i stand til at løfte kommunens mål, ønsker og visioner på børne- og ungeområdet. I dette arbejde opkvalificerer UPPR det pædagogiske og lærerfaglige personale, giver supervision og hjælper med at udvikle undervisningsmetoder, klasserumsledelse og det pædagogiske arbejde m.m., så lærerne og pædagogerne i deres daglige arbejde evner at understøtte og opbygge inkluderende, udviklende og meningsfulde fællesskaber, hvor også børn, der har særlige behov, kan trives og udvikle sig. Da denne del af UPPR s opgaveportefølje er en KAN-opgave, vil en besparelse i UPPR s budget blive taget fra aflønning af ca medarbejdertimer til denne konsultative bistand til skolerne og dagtilbuddene. Afledte effekter på andre forslag og/eller bevillingsområder Det er UPPR s opfattelse, at de resurser, der anvendes til at bistå skolerne og dagtilbuddene i blandt andet deres inklusionsbestræbelser bevirker, at nogle børn kan blive i deres almenmiljøer. Lærere og pædagoger, som evner at takle børn, der udfordrer fællesskabet, modvirker, at de selv samme børn senere ekskluderes til specialmiljøer. Implementering af forslaget Hvis forslaget vedtages vil besparelsen kunne implementeres i budget Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Der vil blive tale om en servicereduktion, idet der er tale om en personalereduktion på 0,62

22 stilling. I dag er der ansat 19,90 årsværk i UPPR Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. UPPR vil fortsat arbejde for de mål, ønsker og visioner der er nævnt i den nye Børne- og Ungepolitik, men som skrevet oven for, vil der være tale om en servicereduktion. På 0-6 års området er der også tale om en reduktion i antallet af børn, men reduktionen er primært blandt de 0-2 årige, og UPPR løser ikke så mange opgaver i forhold til denne aldersgruppe. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området UPPR s bevilling udgør i ,4 mio. kr. Forslaget udgør 3,2 % af denne bevilling. EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Børne- og Kulturforvaltningen Nummer 11 Forslag Forældrebetaling for SFO l og SFO ll stiger med 100 kr. pr. måned. Bevilling Forældrebetaling i SFO Styringsområde (politikområde) Børne- og Undervisningsudvalget Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning -

23 afledt drift (varig driftsudgift) - - Netto driftseffektivisering i alt Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Der er ingen lovgivningsmæssige begrænsninger på forældrebetaling for SFO. Forslagets indhold Forældrebetaling for SFO l og SFO ll foreslås forhøjet med 100 kr. pr. måned. Forslagets økonomi Forslaget indebærer øgede indtægter fra forældrebetaling på kr. Forslagets personalemæssige konsekvenser Hvis den forhøjede takst medfører et fald i antallet af tilmeldte børn i SFO, vil skolerne skulle tilpasse personaleforbruget. Forslagets forventede effekt Den øgede brugerbetaling kan have som konsekvens, at færre benytter SFO. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen. Implementering af forslaget Forslaget kan implementeres i budget Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Forslaget vil betyde en øget brugerbetaling for de borgere, som har børn tilmeldt SFO, idet brugerbetalingen stiger, uden at det medfører øgede bevillinger på området. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking

24 Takster i 2012 (12 mdr.) Takst i Ringsted ved forhøjelse med 100 kr. Gennemsnitli g takst i Region Sjælland Forskel SFO l SFO Samlet budget for området Indtægtsbudgettet for forældrebetaling i SFO er kr., og forslaget udgør 3,9 %. EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Børne- og Kulturforvaltningen Nummer 12 Forslag Besparelse på buskørsel til skoletandklinikkerne Bevilling Ringsted Kommunale Tandpleje Styringsområde (politikområde) Børn og Undervisning Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL

25 Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning - afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles I nogle kommuner skal forældre selv stå for ar bringe deres børn til Tandplejen. I Ringsted bliver eleverne samlet transporteret med bus. I dette forsag fjernes transporten af elever fra omegnsskolerne ind til Campusskolens Tandklinik og Benløse Skoles Tandklinik. De øvrige elever går til tandeftersyn på egen skole. Forslagets indhold Ringsted Kommunale Tandpleje har altid tilbudt kørsel af eleverne fra omegnsskolerne til tandklinikkerne i skoletiden. Dette har givet en meget effektiv udnyttelse af tiden på tandklinikkerne. En besparelse af denne kørsel vil betyde, at der skal sendes mødekort med tider til forældrene, som skal møde med skolebarnet på tandklinikken i deres arbejdstid. Forslagets økonomi Ringsted Kommunale Tandpleje har i øjeblikket udgifter til buskørsel på ca kr. Forslagets personalemæssige konsekvenser Ingen Forslagets forventede effekt Dårligere udnyttelse af arbejdstiden på tandklinikkerne, da der skal afsættes faste tider til patienterne. Der må også forventes flere udeblivelser og aflysninger af tider. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Forslaget vedrører kun den kommunale tandpleje. Implementering af forslaget Forslaget kan implementeres med kort varsel.

26 Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Hvis vi ikke har buskørsel fra omegnsskolerne ind til klinikkerne, vil vi ikke får en så effektiv udnyttelse af tiden på klinikkerne. Der skal afsættes faste tider til børnene med forældre i skoletiden. En yderligere belastning af forældrenes hverdag med fri fra arbejde til tandlægebesøg med børnene. Der må forventes flere udeblivelser med yderligere lang tid mellem behandlingerne. Der er endvidere en risiko for, at de dårligst fungerende børn ikke får deres tandeftersyn. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nej Nøgletal og benchmarking Der har aldrig i lovgivningen været nøgletal for udgiften til kommunal tandpleje, så det har været op til den enkelte kommune at sætte sit niveau. Ringsted Kommune har gennem alle år haft det laveste niveau i Region Sjælland, så hverdagen har været besparelse på alt. (Tandlægeudstyr nedslides og vedligeholdes på laveste niveau. Ikke økonomi til nyt inventar.) Samlet budget for området Tandplejens budget 2013 er kr. En reduktion på kr. svarer til 1,2 % EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Børne- og Kulturforvaltningen Nummer 13 Forslag Ændret aktivitetsregulering for specialiserede tilbud Bevilling Takstindtægter, specialskoler. Takstindtægter, specialinstitutioner. Takstindtægter, specialbørnehaver Styringsområde (politikområde) Børne- og Undervisningsudvalget

27 Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning - afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Budgetterne for de specialiserede institutioner Asgård, A-huset Vigersted, Ådalskolen, Sct. Bendts Børnehave og Nebs Møllegård bliver reguleret efter det faktiske antal børn i løbet af året. Det betyder, at hvis der har været flere børn end fastsat i grundnormeringen tilføres budget, og hvis der har været færre børn reduceres budgettet. Reguleringen er dels fastsat som institutionens samlede variable budget delt med antallet af børn i grundnormeringen. Og dels som institutionens samlede faste budget delt med antallet af børn i grundnormeringen. Hvis institutionen har færre børn, nedregulering budgettet for hvert barn under grundnormeringen med variabelt budget pr. barn. Hvis institutionen har flere børn, opreguleres budgettet for hvert barn over grundnormeringen med variabelt budget pr. barn og 1/3 af fast budget pr. barn. Hvis aktivitetsreguleringen ved flere børn end i grundnormeringen sidestilles med aktivitetsreguleringen ved færre børn, bliver de samlede udgifter til aktivitetsregulering mindre. Daginstitutionernes budgetter reguleres ligeledes efter faktiske antal børn, men her skelnes ikke mellem færre eller flere børn. Forslagets indhold Forslaget indebærer, at aktivitetsreguleringen af de specialiserede tilbuds budgetter sker på baggrund af det variable budget pr. barn. Dette uanset, om der er tale om flere eller færre børn i forhold til grundnormeringen. Forslagets økonomi Budgetreguleringen til de specialiserede tilbud kan reduceres med kr.

28 Forslagets personalemæssige konsekvenser Ingen. Forslagets forventede effekt Ved aktivitet udover grundnormeringen, vil de specialiserede tilbud opleve lavere budgettilførsel. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen. Implementering af forslaget Forslaget kan træde i kraft i budget Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Ved aktivitet udover grundnormeringen, vil de specialiserede tilbud opleve lavere budgettilførsel. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Der er et samlet indtægtsbudget på 143,3 mio. kr., heraf udgør forslaget 0,2 %. EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Børne- og Kulturforvaltningen Nummer 14

29 Forslag Bevilling Styringsområde (politikområde) Besparelse på Tværgående familiearbejde FAIR - FamilieArbejde i Ringsted Børne- og Undervisningsudvalget Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning - afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Skoler, dagtilbud og Børne- og familierådgivningen har sammen prioriteret en pulje til tværgående, familierettede, forebyggende indsatser. Det drejer sig om bl.a. Familieklasser, Klar til Barn og Familiemøder. Der har været en mindreforbrug i de seneste år og med budget 2013 blev budgettet reduceret med kr Det er muligt at reducere forbruget på denne type indsatser yderligere. Forslagets indhold Forslaget indebærer, at puljen til tværgående forebyggende indsatser reduceres med kr. Forslagets økonomi FAIR-puljen reduceres med kr., hvilket giver en tilsvarende besparelse. Forslagets personalemæssige konsekvenser Ingen. Forslagets forventede effekt Forslaget vil betyde, at det ikke er muligt at gennemføre tværfaglige forebyggende indsatser i samme omfang som ellers. Det kan f.eks. betyde, at der må skæres ned på antallet af Klar til Barn kurser eller antallet af Familiemøder, eller at det ikke er muligt at evaluere og kvalitetssikre indsatserne i samme omfang som hidtil. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen.

30 Implementering af forslaget Besparelsen kan indføres fra budget Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Konsekvenserne vil ramme det forebyggende arbejde og derfor ikke have konsekvenser for nogle lovpligtige serviceniveauer. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området FAIR-puljens samlede budget er 1.2 mio og forslaget vil således reducere puljen med 33%. EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG

31 Forslagsstiller Børne- og Kulturforvaltning Nummer 15 Forslag Reducerede udgifter på forebyggelsesområdet. Børn og Unge. Bevilling Forebyggelse, Udvalgsbevilling Børn og Unge Styringsområde Børne- og Undervisningsudvalget (politikområde) Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning - afledt drift (varig driftsudgift) - - Netto driftseffektivisering i alt Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Ingen Ingen Ingen Ingen Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Forslaget stilles for at imødekomme behovet for at pege på mulige besparelser på udvalgsområdet. Forslagets indhold Da der de seneste år har vært stor fokus på at nedbringe omkostningerne på anbringelsesområdet samt justere serviceniveauet på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til børn med vidtgående funktionsnedsættelser og deres familier, vurderes det ikke muligt at effektivisere disse områder yderligere. Særligt ikke med et budget under pres af stadig flere (tvangs)anbringelser. På baggrund heraf peges på en reduktion af udgiftsniveauet på forebyggelsesområdet mere specifikt omfanget af aflastningsdøgn til børn i aflastning og nedsættelse af timer til kontaktperson til børn, unge og familier jf. Lov om Social Service og 6. Effektiviseringstallet skal desuden opnås ved fortsat opmærksomhed på valg af aflastningsfamilie frem for døgninstitutioner, når dette vurderes muligt. Forslagets økonomi Reduktion i budgettet med kr. på forebyggelsesområdet er fordelt med ca kr. på kontaktpersoner og ca kr. indenfor aflastning. Forslagets personalemæssige konsekvenser

32 Ingen Forslagets forventede effekt Forslaget medfører en serviceforringelse i forhold til mængden af aflastning, der tilbydes. En negativ konsekvens heraf kan være, at familier belastes i en sådan grad, at anbringelse ses som eneste mulige løsning. For så vidt angår kontaktpersoner vurderes effektiviseringstallet at kunne opnås dels ved nedsættelse af timetallet for det enkelte barn, dels ved i stigende grad at etablere forløb for mere end et barn ad gangen. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget Forslaget kan effektueres fra budget Forslagets konsekvenser for serviceniveauet - se ovenfor Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Pt. anvendes samlet ca. 5,9 mio. kr. på aflastning om året indenfor såvel aflastningsinstitutioner som familiepleje, og besparelsen udgør således 3,4 % af det samlede budget på området. I forhold til kontaktpersoner budgetteres p.t. med et forbrug på 3 mio. kr. fordelt på løst ansatte kontaktpersoner og kontaktpersoner ansat fra Skole- og Familiehuset. Besparelsen udgør ca. 3,5 % af det nuværende budget. EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG

33 Forslagsstiller Børne- og Kulturforvaltningen Nummer 16 Forslag Besparelse på central vikarpulje på dagtilbudsområdet Bevilling Vikarpulje, Dagtilbud for børn Styringsområde (politikområde) Børne- og Undervisningsudvalget Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning - afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Daginstitutionerne har i fællesskab afsat en pulje på 1,2 mio. kr. til dækning af vikarudgifter. Efter 30 dages sygdom kompenseres institutionen for lønudgiften svarende til en gennemsnitsløn. I 2012 var der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Forslagets indhold Forslaget indebærer, at vikarpuljen reduceres med kr. Forslagets økonomi Vikarpuljen reduceres med kr., hvilket giver en tilsvarende besparelse. Forslagets personalemæssige konsekvenser Ingen. Forslagets forventede effekt Forslaget vedrører besparelse på en bevilling, hvor der har været mindreforbrug i de foregående år. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen. Implementering af forslaget